Unidad N2.

Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad

Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo

de trabajo.

Nombre del grupo: EMPRENDEDORA DEL SGC

Integrantes del grupo:

1.Patricia Ferro Corts

2.

3.

4.

5.

Lder del grupo: Patricia Ferro Corts.

Luego de conocer la situacin actual de la organizacin con respecto a los

requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura
documental del Sistema de Gestin de Calidad, para as establecer cul ser la
estandarizacin que se asignar a manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestin de Calidad. Posteriormente, se deber definir el listado
de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirn al
mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, el grupo de
trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1) Arquitectura Documental: definan los componentes de cada

Documento del Sistema de Gestin de Calidad marcando con una X,
tambin adicionen Documentos o Componentes que consideren
necesarios para la eficaz implementacin del Sistema de Gestin de
Calidad.
 Documentos

Entre
Manuales Procedimientos Instructivos Formatos Listados
otros

Componentes

Encabezado X X X X X X

Tabla de X X
Contenido
Opcional

Objetivo del X X X X
Documento

Alcance del X X X
Documento

Responsables X X X X
del
Documento

Definicin de X X X
Trminos
Opcional

Flujograma X X X X

Entre otros

A. Establezcan el encabezado de los documentos del Sistema de Gestin

de Calidad, de manera que permita la identificacin del documento.

Fecha:
Laboratorios FERRO S.A.S
Cdigo:
NOMBRE DEL DOCUMENTO Versin:

Pgina ___de___
 2) Mapa de Procesos: definan los procesos organizacionales en donde se
evidencien claramente los procedimientos de direccin, apoyo,
misionales y de mejora continua.

Mapa de procesos de Laboratorios FERRO S.A.S

MACROPROCESO ESTRATEGICO
GARANTIA MERCADEO Y
PLANEACION DE
CONTRATACION
PUBLICIDAD
CALIDAD

SATISFACCION DE LOS CLIENTES

NECESIDADES DE LOS CLIENTES

MACROPROCESO MISIONAL
CONTROL ASEGURAMIENTO ALMACENAMIENTO
PRODUCCION DE DE CALIDAD Y DISTRIBUCION
CALIDAD

MACROPROCESO DE APOYO

COMPRAS TRANSPORTE MANTENIMIENTO

RECURSO HUMANO SISTEMAS CONTABILIDAD Y

FINANZAS

MACROPROCESO DE MEJORA CONTINUA

VERIFICACION Y CONTROL
 3) Documentacin a realizar - Lista de chequeo: definan el nivel
documental por procesos institucionales.

Procedencia
Nombre del Responsable
Proceso Mandatorio
Documento No del Documento
ISO
Mandatorio
9001:2008

Procedimiento de
Gerente o su
control de 4.2.3
Requisitos de la delegado
documentacin documentos

Procedimiento para
Gerente o su
Requisitos de la el control de 4.2.4
documentacin
delegado
registros
de registros

Procedimiento para
Jefe Auditor
Seguimiento y las auditoras 8.2.2
medicin de
interno
internas
procesos

Procedimiento para
Jefe de
el control del
Seguimiento y 8.3 Aseguramiento
medicin de
producto No
de la Calidad
producto conforme

Procedimiento que
Director
determina la accin 8.5.2
De Mejora
Tcnico
correctiva

Procedimiento que Jefe de

determina la accin 8.5.3 Aseguramiento
De mejora preventiva de la Calidad
 4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del
grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones
1. La actividad me permite definir la arquitectura documental, en especial los
componentes de cada documento requerido y necesario en la implementacin del
S.G.C para Laboratorios FERRO S.A.S.

2. Se cre y dise el encabezado de los documentos del S.G.C para Laboratorios

FERRO S.A.S.

3. Se dise el mapa de los procesos organizacionales con los procedimientos

estratgicos de direccin, misionales, de apoyo y de mejoramiento continuo para
Laboratorios FERRO S.A.S.

4. Se realiz la lista de chequeo que define el nivel documental por procesos

institucionales de los documentos mandatorios de ISO 9001:2008.

5. En trminos generales esta actividad permite adquirir los conocimientos para definir
la estandarizacin que aplicar a los documentos del S.G.C. Conocer los documentos
mandatorios definidos en la ISO 9001:2008 y definir los documentos que
contribuirn al mantenimiento y mejora continua del S.G.C.