DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000001-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 994
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2016
7.198.483.000 Bulan : 01

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000022 PT. POS INDONESIA 521114 1.856.000
24-01-2017 TAGIHAN POS BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2016

2 000032 JNE 521114 225.000

25-01-2017 PENGIRIMAN SURAT DINAS

3 000004 KREASI 521811 105.000

17-01-2017 PEMBUATAN STEMPEL PENGESAHAN

4 000038 KALAM HIDUP 521811 6.197.000

26-01-2017 PEMBELIAN ATK

5 000039 KREASI KOMPUTER 521811 137.000

26-01-2017 PEMBUATAN STEMPEL

6 000040 HIDUP JAYA 521811 157.500

26-01-2017 PEMBELIAN ATK

7 000017 KOPEGTEL SANGGOLEO 522111 7.326.946

19-01-2017 TAGIHAN LISTRIK KANTOR BULAN JANUARI 2017

8 000005 AHSAN JAYA 523111 700.000

17-01-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN HALAMAN GEDUNG
KANTOR

9 000009 AHSAN JAYA 523111 700.000

18-01-2017 PEMBELIAN 1 RET BATU GUNUNG UNTUK PEMELIHARAAN
HALAMAN KANTOR

10 000012 TOKO SINAR ABADI 523111 975.000

18-01-2017 PEMBELIAN 15 ZAK SEMEN UNTUK PEMELIHARAAN
HALAMAN KANTOR

11 000013 AHSAN JAYA 523111 700.000

18-01-2017 PEMBELIAN BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH DINAS

12 000015 SPBU 74.931.05 523111 50.000

19-01-2017 PEMBELIAN BBM MESIN PEMOTONG RUMPUT

13 000019 AHSAN JAYA 523111 700.000

20-01-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN HALAMAN KANTOR
14 000025 TOKO MAKMUR JAYA 523111 325.000
24-01-2017 PEMBELIAN BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN HALAMAN
KANTOR

15 000010 UD. WULAA 523119 570.000

18-01-2017 PEMELIHARAAN RUMAH DINAS

16 000001 SPBU 74.931.05 523121 200.000

17-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 4 F

17 000002 TOKO ASTECH 523121 373.000

17-01-2017 PERBAIKAN INVENTARIS KANTOR (TV RUANG WAKIL
KETUA)

18 000003 SPBU 74.931.05 523121 200.000

17-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

19 000006 SPBU 74.931.05 523121 200.000

17-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDAAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

20 000008 SPBU 74.931.05 523121 350.000

18-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 7270

21 000011 SPBU 74.931.05 523121 200.000

18-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDAAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

22 000014 SPBU 74.931.05 523121 85.000

18-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT.2912 AP

23 000016 TOYOTA 523121 4.616.300

19-01-2017 PEMEBLIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4
SEBAGAIMANA TERLAMPIR

24 000018 SPBU 74.931 05 523121 107.531

19-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 2912 AP

25 000020 SPBU 74.931.05 523121 150.000

21-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.7270

26 000023 SPBU 74.931.05 523121 19.543

24-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 4809

27 000024 SPBU 74.931.05 523121 250.000

24-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAR RODA 4 DT. 1518

28 000031 TEKNIK MOTOR 523121 200.000

25-01-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 DT.2911 AP

29 000034 SPBU 74.932.11 523121 133.353

26-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT.2910
30 000035 523121 38.666
26-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT.2910

31 000037 SPBU 74.931.05 523121 200.000

26-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1006

Jumlah Lampiran 31 Jumlah SPP ini : 28.047.839

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 0
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 28.047.839

KENDARI, 27-01-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000002-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 001
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2016
273.815.000 Bulan : 01

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000007 LOLA CAKE 521211 600.000
17-01-2017 PEMBELIAN SNACK JAMUAN TAMU

2 000021 METRO 521211 252.000

23-01-2017 JILID LAPORAN KEUANGAN

3 000030 TOKO RAMAI 521211 48.000

24-01-2017 JILID LAPORAN TAHUNAN

4 000033 HJ. ATI 521211 100.000

25-01-2017 PEMBELIAN SNACK RAPAT INTERNAL

5 000036 METRO 521211 100.000

26-01-2017 CETAK SPANDUK PELANTIKAN

6 000026 DRS. H. ZAKIR 524113 300.000

24-01-2017 PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

7 000027 ULFA MAKMUR, S.KOM 524113 300.000

24-01-2017 PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

8 000028 ANDI NAZMAH SAIFUL, 524113 300.000

24-01-2017 PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

9 000029 JUMRIANI NURDIN, SE 524113 150.000

24-01-2017 PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Jumlah Lampiran 9 Jumlah SPP ini : 2.150.000

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 0
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 2.150.000

KENDARI, 27-01-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000003-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 994
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2016
7.198.483.000 Bulan : 02

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000047 JNE 521114 99.000
31-01-2017 PENGIRIMAN PAKET DOKUMEN KANTOR

2 000080 POS INDONESIA 521114 829.500

14-02-2017 BAYAR LANGGANAN POS

3 000051 KREASI KOMPUTER 521811 56.000

02-02-2017 PEMBELIAN 2 BUAH MOUSE PAD

4 000062 METRO 521811 860.000

07-02-2017 CETAK LEMBAR DISPOSISI, DLL SEBAGAIMANA TERLAMPIR

5 000045 TOKO MAJU JAYA 523111 845.000

31-01-2017 PEMBELIAN 13 SAK SEMEN UNTUK PEMELIHARAAN
HALAMAN KANTOR

6 000046 AHSAN JAYA 523111 700.000

31-01-2017 PEMBELIAN 1 RET PASIR UNTUK PEMELIHARAAN HALAMAN
KANTOR

7 000048 DUTA LISTRIK 523111 50.000

31-01-2017 PEMBELIAN 2 BUAH LAMPU

8 000054 DUTA ELEKTRONIK 523111 55.000

02-02-2017 PEMBELIAN ALAT LISTRIK UNTUK PEMELIHARAAN GEDUNG
KANTOR

9 000057 TOKO MAKMUR JAYA 523111 780.000

06-02-2017 PEMBELIAN 12 SAK SEMEN UNTUK PEMELIHARAAN
HALAMAN KANTOR

10 000058 AKSAN JAYA 523111 700.000

06-02-2017 PEMBELIAN 1 RET PASIR UNTUK PEMELIHARAAN HALAMAN
KANTOR

11 000060 ANWAR 523111 5.000.000

06-02-2017 JASA TUKANG PEMELIHARAAN HALAMAN KANTOR

12 000061 SOFYAN 523111 4.500.000

06-02-2017 PENGGANTIAN HURUF PAPAN NAMA KANTOR

13 000063 TOKO SINAR MANDAR 523111 257.500

08-02-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
14 000064 TOKO JAYA 523111 425.000
08-02-2017 PEMBELIAN KUNCI NPINTU NOB, DLL

15 000065 MENTARI 72 523111 75.000

08-02-2017 PEMBELIAN 3 BTG U 3/8 @25.000

16 000067 AKHSAN JAYA 523111 700.000

09-02-2017 PEMBELIAN 1 RET PASIR UNTUK PEMELIHARAAN HALAMAN
KANTOR

17 000071 SPBU 74.931.05 523111 50.000

10-02-2017 PEMBELIAN BBM MESIN PEMOTONG RUMPUT

18 000075 TK SINAR ABADI 523111 650.000

13-02-2017 PEMBELIAN 10 SAK SEMEN UNTUK PEMELIHARAAN
HALAMAN KANTOR

19 000077 CV. SABILLATUL ZAID 523111 950.000

13-02-2017 PERBAIKAN PINTU GEDUNG KANTOR

20 000041 ERWIN HATONG 523121 940.000

27-01-2017 PEMELIHARAAN AC

21 000042 SPBU 74.931.05 523121 100.000

27-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

22 000049 SPBU 74.931.05 523121 54.107

31-01-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2912 AP

23 000052 SPBU 74.931.05 523121 95.000

02-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2911 AP

24 000053 37 KOMPUTER 523121 120.000

02-02-2017 PEMBELIAN 2 BUAH MOUSE

25 000055 SPBU 74.931.05 523121 200.000

03-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

26 000056 SPBU 74.931.05 523121 150.000

03-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1006

27 000059 SPBU 74.931.05 523121 29.323

06-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2911 AP

28 000066 TARUNA JAYA TEHNIK 523121 425.000

09-02-2017 PEMELIHARAAN AC

29 000068 SPBU 74.931.05 523121 300.000

09-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1534
30 000069 TOYOTA 523121 643.000
09-02-2017 PEMBELIAN 1 (SATU) BUAH AKI UNTUK PEMELIHARAAN
KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1534

31 000070 TOYOTA 523121 5.072.998

09-02-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.7270

32 000072 SPBU 74.931.05 523121 264.450

10-02-2017 PEMBELIAN BBM RODA 4 DT 4 F

33 000073 SPBU 74.931.05 523121 223.428

10-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1006

34 000074 SPBU 74.931.05 523121 34.427

10-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2912 AP

35 000076 SPBU 74.931.05 523121 200.000

13-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1006

36 000078 SPBU 74.931.05 523121 85.000

13-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2911 AP

37 000079 SPBU 74.931.05 523121 150.000

13-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

38 000081 SPBU 74.931.05 523121 20.000

14-02-2017 PEMBEIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 4809

39 000082 SAMSAT KENDARI 523121 942.760

14-02-2017 PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.7270

40 000083 UTAMA MOTOR 523121 230.000

14-02-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2911 AP

41 000084 SPBU 74.931.05 523121 51.798

16-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2912 AP

Jumlah Lampiran 41 Jumlah SPP ini : 27.913.291

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 28.047.839
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 55.961.130

KENDARI, 17-02-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000004-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 001
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2016
273.815.000 Bulan : 02

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000043 TOKO PELITA 521211 483.600
30-01-2017 CETAK LAPORAN SIMAK BMN

2 000050 METRO 521211 100.000

01-02-2017 JILID ANTERO DOKUMEN KANTOR

3 000044 JUMRIANI NURDIN,SE 524113 150.000

30-01-2017 PEMBAYARAN TRANSPORT LOKAL AN. JUMRIANI NURDIN,
SE

Jumlah Lampiran 3 Jumlah SPP ini : 733.600

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 2.150.000
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 2.883.600

KENDARI, 17-02-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000005-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 994
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2016
7.198.483.000 Bulan : 02

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000099 PT. MEDIA KITA SEJA 521111 585.000
21-02-2017 TAGIHAN KORAN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2017

2 000097 JNE 521114 33.000

21-02-2017 PENGIRIMAN PAKET DOKUMEN KANTOR

3 000096 BANGKIT TAILOR 166089524811000 521119 11.500.000

21-02-2017 PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI SEBANYAK 25 STEL
@460.000

4 000098 BANGKIT TAILOR 166089524811000 521119 1.950.000

21-02-2017 PENGADAAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI HONORER
SEBANYAK 5 STEL @390.000

5 000104 HIDUP JAYA 521811 30.000

24-02-2017 PEMBELIAN PARFUM RUANGAN KETUA

6 000086 AKHSAN JAYA 523111 550.000

17-02-2017 PEMBELIAN 15 BTG BESI 8 KECIL DAN 1Kg BINDRAT UNTUK
PEMELIHARAAN HALAMAN KANTOR

7 000089 AKHSAN JAYA 523111 975.000

20-02-2017 PEMBELIAN 15 SAK SEMEN UNTUK PEMELIHARAAN
HALAMAN KANTOR

8 000091 MENTARI 72 523111 355.000

21-02-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN GEDUNG

9 000092 TOKO TANI SEJAHTERA 523111 100.000

21-02-2017 PEMBELIAN 2 BOTOL DMA UNTUK PEMELIHARAAN
HALAMAN KANTOR

10 000095 AKHSAN JAYA 523111 700.000

21-02-2017 PEMBELIAN 1 RET PASIR UNTUK PEMELIHARAAN HALAMAN
KANTOR

11 000107 RAMLI 523111 300.000

24-02-2017 PEMELIHARAAN PINTU GEDUNG KANTOR

12 000085 SPBU 74.931.05 523121 100.000

17-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

13 000087 SPBU 74.931.05 523121 270.000

18-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1006
14 000088 SPBU 74.931.04 523121 100.000
20-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

15 000093 SPBU 74.931.05 523121 34.600

21-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 2912 AP

16 000100 SPBU 73.932.01 523121 79.624

23-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 4806

17 000101 KING MOTOR 523121 35.000

23-02-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 4906

18 000102 PT. HADJI KALLA 523121 21.582.999

24-02-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.7270

19 000103 SPBU 74.931.05 523121 100.000

24-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 7270

20 000105 SPBU 74.931.05 523121 25.344

24-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 2912 AP

21 000106 SPBU 74.931.05 523121 100.000

24-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

22 000108 SPBU 74.931.05 523121 200.000

27-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 7270

Jumlah Lampiran 22 Jumlah SPP ini : 39.705.567

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 55.961.130
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 95.666.697

KENDARI, 27-02-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000006-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 001
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2016
273.815.000 Bulan : 02

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000090 HJ. ATI 521211 165.000
20-02-2017 PEMBELIAN SNACK RAPAT

2 000094 HJ. ATI 521211 500.000

21-02-2017 PEMBELIAN SNACK JAMUAN TAMU

Jumlah Lampiran 2 Jumlah SPP ini : 665.000

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 2.883.600
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 3.548.600

KENDARI, 27-02-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000007-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 994
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2016
7.198.483.000 Bulan : 03

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000207 PT. MEDIA KITA SEJA 521111 292.500
30-03-2017 PEMBAYARAN TAGIHAN KORAN BULAN MARET 2017

2 000111 JNE 521114 117.000

28-02-2017 PENGIRIMAN PAKET DOKUMEN

3 000140 JNE 521114 60.000

10-03-2017 PENGIRIMAN PAKET DOKUMEN KANTOR

4 000175 JNE 521114 33.000

24-03-2017 PENGIRIMAN PAKET DOKUMEN KANTOR

5 000177 PT. POS INDONESIA 521114 582.000

27-03-2017 PEMBAYARAN TAGIHAN POS BULAN FEBRUARI 2017

6 000127 MAXCELL 521811 140.000

09-03-2017 PEMBELIAN STELA ALAT PENGHARUM MATIC 2 Pcs

7 000132 ADE SWALAYAN 521811 639.000

10-03-2017 PEMBELIAN KESET KAKI WELCOME, VIXAL DLL

8 000139 TOKO AL-ZAHWAN 521811 229.000

10-03-2017 PEMBELIAN 3 DOS AQUA 600ml DAN 2 DOS AQUA 240ml

9 000168 D'GRAPHIQ 521811 425.000

23-03-2017 PENGGANTIAN KARET STEMPEL @Rp.50.000 X 6 DAN
PEMBUATAN 1 BUAH STEMPEL @125.000

10 000116 SPBU 74.931.05 523111 50.000

01-03-2017 PEMBELIAN BBM MESIN PEMOTONG RUMPUT

11 000119 SM MOTOR 523111 25.000

02-03-2017 PEMBELIAN OLI MESIN PEMOTONG RUMPUT

12 000126 TK. NUSANTARA BANGU 523111 628.000

07-03-2017 PEMBELIAN BAHAN UNTUk PEMELIHARAAN HALAMAN
GEDUNG KANTOR

13 000128 ARIA NURSERY 523111 200.000

09-03-2017 PEMBELIAN BAHAN UNTUk PEMELIHARAAN HALAMAN
GEDUNG KANTOR
14 000135 SINAR MANDAR 523111 40.000
10-03-2017 PEMBELIAN 1 DOS PAKU

15 000136 MENTARI 72 523111 235.000

10-03-2017 PEMBELIAN U 1/2 (LES), DLL

16 000137 AHSAN JAYA 523111 283.000

10-03-2017 PEMBELIAN BAHAN UNTUk PEMELIHARAAN HALAMAN
GEDUNG KANTOR

17 000145 AHSAN JAYA 523111 155.000

15-03-2017 PEMBELIAN 1 KG CAT VITEK

18 000148 AHSAN JAYA 523111 212.000

16-03-2017 PEMBELIAN 1 Klg CAT AVITEK, 1 Klg CAT ENVI, 1 BUAH KUAS

19 000150 TOKO HALIM BANGUNAN 523111 25.500

16-03-2017 PEMBELIAN 1 BUAH GERGAJI BESI, DLL

20 000153 ANWAR 523111 3.800.000

16-03-2017 PEMBAYARAN UPAH TUKANG PEMELIHARAAN HALAMAN
KANTOR

21 000163 ANWAR 523111 900.000

22-03-2017 PEMBAYARAN UPAH TUKANG

22 000173 ANWAR 523111 5.000.000

24-03-2017 PEMBAYARAN UPAH TUKANG

23 000176 SPBU 74.931.05 523111 43.542

26-03-2017 PEMBELIAN BBM MESIN PEMOTONG RUMPUT

24 000133 MULTI GRAFIKA 523112 350.000

10-03-2017 CETAK SPANDUK KEPEGAWAIAN

25 000134 MULTI GRAFIKA 523112 70.000

10-03-2017 CETAK SPANDUK SUB BAG RUMAH TANGGA

26 000141 KOPEGTEL SANGGOLEO 523119 92.504

10-03-2017 PEMBAYARAN LISTRIK RUMAH DINAS

27 000109 SPBU 74.931.05 523121 100.000

28-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

28 000110 SPBU 74.931.05 523121 299.667

28-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1534

29 000112 SPBU 74.931.05 523121 226.330

28-02-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518
30 000113 SENTRAL MOBIL 523121 50.000
28-02-2017 PENGISIAN NITROGEN BAN MOBIL DINAS DT.1006

31 000114 SENTRAL MOBIL 523121 50.000

28-02-2017 PENGISIAN NITROGEN BAN MOBIL DINAS DT.7270

32 000115 speed motor 523121 600.000

28-02-2017 PENGGANTIAN OLI MESIN, dll DT. 7270

33 000117 SPBU 74.931.05 523121 200.000

02-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1006

34 000118 SPEED MOTOR 523121 600.000

02-03-2017 PENGGANTIAN OLI MESIN, dll DT. 1006

35 000120 SPBU 74.931.05 523121 276.705

02-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 7270

36 000121 SPBU 74.931.05 523121 95.000

03-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 2911

37 000122 SPEED MOTOR 523121 800.000

03-03-2017 PEMBELIAN AKI KENDARAAN DINAS RODA 4 DT 4 F

38 000123 SPBU 74.931.05 523121 100.000

05-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

39 000124 IQBAL MOTOR 523121 20.000

06-03-2017 TAMBAL BAN TUBLESS

40 000125 SPBU 74.931.05 523121 100.000

07-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

41 000129 CAHAYA FAJAR 523121 65.000

09-03-2017 PEMBELIAN TALI NILON

42 000130 SPBU 74.931.05 523121 200.000

09-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

43 000131 SPBU 74.931.05 523121 200.000

09-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

44 000138 JINGGA MITRA KARYA 523121 5.980.000

10-03-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.7270

45 000142 SPBU 74.931.05 523121 300.000

14-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518
46 000149 SPBU 74.931.05 523121 200.000
16-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 4

47 000151 SPBU 74.931.05 523121 230.845

16-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1534

48 000152 SPBU 74.931.05 523121 300.000

16-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.1177

49 000156 SPBU 74.931.05 523121 100.000

17-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

50 000157 SPBU 74.932.11 523121 220.843

18-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DIANS RODA 2 DT. 2910

51 000158 PENCUCUIAN AEMJ 523121 55.000

20-03-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.7270

52 000159 SPBU 74.931.05 523121 75.000

21-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 2911

53 000160 SPBU 74.931.05 523121 200.000

21-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1534

54 000161 SPBU 74.931.05 523121 234.715

21-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 4

55 000162 SPBU 74.931.05 523121 194.596

22-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.7270

56 000164 SPBU 74.931.05 523121 200.000

22-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.1177

57 000165 SPBU 74.931.05 523121 150.000

22-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.1006

58 000166 SPBU 74.931.05 523121 67.725

23-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT.2912

59 000167 SPBU 74.931.05 523121 25.000

23-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 4086

60 000169 SPBU 74.931.05 523121 200.000

23-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.1006

61 000170 SPBU 74.931.05 523121 200.000

23-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518
62 000172 SPBU 74.931.05 523121 100.000
24-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.1006

63 000174 SPBU 74.931.05 523121 406.851

24-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 4 F

64 000178 SPBU 74.931.05 523121 171.760

27-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

65 000205 SPBU 74.931.05 523121 150.000

29-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.1006

66 000208 SPBU 74.931.05 523121 200.000

30-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.7270

67 000209 SPBU 74.931.05 523121 200.000

30-03-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.1534

68 000210 A2 SOUND 523121 185.000

30-03-2017 PEMBELIAN 1 BUAH KIT BAN, DLL

Jumlah Lampiran 68 Jumlah SPP ini : 28.957.083

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 95.666.697
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 124.623.780

KENDARI, 30-03-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000008-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 001
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2016
273.815.000 Bulan : 03

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000143 HJ. ATI 521211 200.000
14-03-2017 PEMBELIAN SNACK JAMUAN TAMU

2 000144 HJ. ATI 521211 200.000

14-03-2017 PEMBELIAN SNACK JAMUAN TAMU

3 000146 MULTI GRAFIKA 521211 150.000

15-03-2017 CETAK BANNER

4 000147 MULTI GRAFIKA 521211 100.000

15-03-2017 CETAK SPANDUK

5 000154 VITA CAKE 521211 380.000

16-03-2017 PEMBELIAN SNACK JAMUAN TAMU 38 DOS X @10.000

6 000155 KINGDOM STUDIO 521211 112.000

17-03-2017 CETAK SPANDUK PELANTIKAN

7 000171 KREASI KOMPUTER 521211 170.000

23-03-2017 PEMBELIAN 2 BUAH RANGKA DAN CETAK 2 BUAH BANNER

8 000204 TIARA 521211 285.000

29-03-2017 PEMBELIAN BINGKAI DAN CETAK FOTO

9 000206 HJ. ATI 521211 248.000

29-03-2017 PEMBELIAN SNACK RAPAT INTERNAL 31 DOS X @Rp.8.000

10 000183 MUCHTAROM,SH 524111 380.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. MUCHTAROM,SH

11 000184 BACHRUL SUDARYONO N 524111 380.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. BACHRUL SUDARYONO
NISE,S.KOM

12 000185 HJ. KUDESIA, SH 524111 380.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. HJ. KUDESIA, SH

13 000186 ABDUL AZIS YUSUF,SE 524111 380.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. ABDUL AZIS YUSUF,SE
14 000187 ARIF SYUKUR S.AG 524111 380.000
29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. ARIF SYUKUR S.AG

15 000188 JASTAS, SHI 524111 380.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN.JASTAS, SHI

16 000189 ABDUL HOPIR, S.AG 524111 380.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. ABDUL HOPIR, S.AG

17 000190 DRS. RUSTAN,M.HI 524111 380.000

22-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. DRS. RUSTAN,M.HI

18 000191 DR. H. MUSLIMIN SIM 524111 1.130.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. DR. H. MUSLIMIN
SIMAR,SH.MH

19 000192 DRS. H. NUZUL MH 524111 1.130.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. DRS. H. NUZUL MH

20 000193 DRS. H. MUHAMMAD HA 524111 760.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. DRS. H. MUHAMMAD
HASBI,MH

21 000194 DRS. H. ZAKIR 524111 1.010.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. DRS. H. ZAKIR

22 000195 DRS. KURTHUBI,MH 524111 760.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. DRS. KURTHUBI,MH

23 000196 DRS. ABD SAMAD 524111 1.010.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. DRS. ABD SAMAD

24 000197 DRS. BAHARUDDIN 524111 760.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. DRS. BAHARUDDIN

25 000198 HJ. SUHARTINA, SH,M 524111 1.010.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. HJ. SUHARTINA, SH,MH

26 000199 DRA. HASBIAH 524111 760.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. DRA. HASBIAH

27 000200 DRS. SUDIRMAN SALIM 524111 1.010.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. DRS. SUDIRMAN SALIMA

28 000201 HARMAN 524111 300.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. HARMAN

29 000202 RAMLI,S.AG 524111 300.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. RAMLI,S.AG
30 000203 ABD RAHIM 524111 300.000
29-03-2017 PEMBAYARAN UANG HARIAN AN. ABD RAHIM

31 000179 DRS.H.MUHAMMAD HASB 524113 300.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG SAKU HARIAN AN. DRS.H.MUHAMMAD
HASBI,MH

32 000180 DRS.KURTHUBI,MH 524113 300.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG SAKU HARIAN AN. DRS.KURTHUBI,MH

33 000181 DRS.H. ZAKIR 524113 300.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG SAKU HARIAN AN. DRS.H. ZAKIR

34 000182 DRS.RUSTAN,M.HI 524113 300.000

29-03-2017 PEMBAYARAN UANG SAKU HARIAN AN. DRS.RUSTAN,M.HI

Jumlah Lampiran 34 Jumlah SPP ini : 16.325.000

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 3.548.600
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 19.873.600

KENDARI, 30-03-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000009-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 994
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2017
7.198.483.000 Bulan : 04

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000231 HIDUP JAYA 521811 368.500
12-04-2017 PEMBELIAN KERTAR MARMER, FOLIO DLL

2 000212 AKHSAN JAYA 523111 128.000

31-03-2017 PEMBELIAN 2 ZAK SEMEN

3 000213 DEVA UTAMA 523111 136.000

31-03-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR

4 000216 SPBU 74.931.05 523111 20.000

03-04-2017 PEMBELIAN BBM MESIN PEMOTONG RUMPUT

5 000219 SANDEC JAYA 523111 6.500.000

05-04-2017 JASA PEMELIHARAAN GEUNG KANTOR (PERBAIKAN
PLAFON GIPSUM)

6 000224 MAXCELL 523111 137.500

07-04-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR

7 000232 TOKO KAKA BANGUNAN 523111 600.000

12-04-2017 PEMBELIAN 8 DOS TEGEL @75.000

8 000233 AKHSAN JAYA 523111 5.400.000

12-04-2017 PEMBELIAN 30 RET TANAH TIIMBUNAN @180.000

9 000242 SPBU 74.931.05 523111 20.000

14-04-2017 PEMBELIAN BBM MESIN PEMOTONG RUMPUT

10 000243 AKHSAN JAYA 523111 130.000

14-04-2017 PEMBELIAN NAT, LEM PIPA, L 1/2, DLL

11 000245 ANWAR 523111 900.000

17-04-2017 PERBAIKAN TOILET GEDUNG KANTOR

12 000221 AKHSAN JAYA 523119 670.000

05-04-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS
PIMPINAN

13 000230 AKHSAN JAYA 523119 470.000

11-04-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS
PIMPINAN
14 000241 TOKO SINAR 523119 2.060.000
14-04-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS
PIMPINAN

15 000215 PT. HADJI KALLA 523121 3.616.300

31-03-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 DT 4 F

16 000220 PT. HADJI KALLA 523121 3.868.502

05-04-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 DT 1006

17 000222 SPBU 74.931.05 523121 200.000

05-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT 1518

18 000225 SPBU 74.931.05 523121 300.000

09-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT 1518

19 000226 SPBU 74.931.05 523121 95.000

10-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2911 AP

20 000227 SPBU 74.931.05 523121 279.930

10-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT 1006

21 000228 SPBU 74.931.11 523121 100.000

11-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT 1177

22 000229 SPBU 74.931.05 523121 136.849

11-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2912 AP

23 000234 SPBU 74.931.05 523121 150.000

13-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT 1177

24 000235 SPBU 74.931.11 523121 200.000

13-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT 7270

25 000236 SPBU 74.931.05 523121 150.000

13-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT 1518

26 000237 TUNCIL WUA WUA 523121 100.000

13-04-2017 PEMBUATAN KUNCI DUPLIKAT

27 000238 UTAMA MOTOR 523121 131.000

13-04-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 2912 AP

28 000239 SPBU 74.931.05 523121 30.887

13-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2912 AP

29 000240 TOYOTA 523121 2.478.499

13-04-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.7270
30 000244 SURYA JAYA MOTOR 523121 1.600.000
14-04-2017 PEMBELIAN 2 BUAH COIL ASSY INNOVA

31 000246 SPBU 74.931.05 523121 100.000

17-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT 1177

Jumlah Lampiran 31 Jumlah SPP ini : 31.076.967

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 124.623.780
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 155.700.747

KENDARI, 20-04-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000010-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 001
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2017
273.815.000 Bulan : 04

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000211 TOKO RAMAI 521211 32.500
31-03-2017 CETAK DOKUMEN KANTOR

2 000214 GRAFIKA ADV 521211 120.000

31-03-2017 CETAK BANNER

3 000223 LOLA CAKE 521211 135.000

05-04-2017 PEMBELIAN SNACK RAPAT

4 000217 ABDUL AZIS YUSUF,SE 524113 150.000

03-04-2017 PEMBAYARAN UANG SAKU HARIAN AN. ABDUL AZIS
YUSUF,SE

5 000218 HJ. MARISA PERDANI, 524113 150.000

03-04-2017 PEMBAYARAN UANG SAKU HARIAN AN. HJ. MARISA
PERDANI, SE

Jumlah Lampiran 5 Jumlah SPP ini : 587.500

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 19.873.600
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 20.461.100

KENDARI, 20-04-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000011-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1071
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 951
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2017
455.000.000 Bulan : 05

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000247 TOBEA KOMPUTER 532111 3.500.000
17-04-2017 PEMBELIAN 1 BUAH FINGER SCAN (FINGERPRINT
SOLUTION X100C)

2 000252 H N D KOMPUTER 532111 6.690.000

17-04-2017 PEMBELIAN 3 BUAH PRINTER UNTUK PENGADAAN ALAT
PENGOLAH DATA PENDUKUNG KESEKRATARIATAN

3 000253 H N D KOMPUTER 532111 6.690.000

17-04-2017 PEMBELIAN 3 BUAH PRINTER UNTUK PENGADAAN ALAT
PENGOLAH DATA PENDUKUNG SIPP

Jumlah Lampiran 3 Jumlah SPP ini : 16.880.000

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 0
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 16.880.000

KENDARI, 02-05-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000012-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 994
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2017
7.198.483.000 Bulan : 05

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000269 PT.POS INDONESIA 521114 541.500
27-04-2017 PEMBAYARAN TAGIHAN LANGGANAN POS

2 000273 JNE 521114 33.000

27-04-2017 PENGIRIMAN PAKET SURAT DINAS

3 000261 SPBU 74.931.05 523111 20.600

21-04-2017 PEMBELIAN BBM MESIN PEMOTONG RUMPUT

4 000262 TOKO BINTANI 523111 45.000

21-04-2017 PEMBELIAN 3 BUAH ALAT SEMPROT

5 000263 TOKO TANI 523111 45.000

21-04-2017 PEMBELIAN RACUN RUMPUT

6 000270 ANWAR 523111 3.500.000

27-04-2017 JASA PEMELIHARAAN HALAMAN KANTOR

7 000275 SPBU 74.931.05 523111 20.000

27-04-2017 PEMBELIAN BBM MESIN PEMOTONG RUMPUT

8 000276 SINAR ABADI 523111 890.000

27-04-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR

9 000280 Benyamin Hanif Mudi 523111 900.000

28-04-2017 JASA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR

10 000249 ANWAR 523119 2.500.000

17-04-2017 JASA PEMELIHARAAN RUMAH DINAS PIMPINAN

11 000256 TOKO FADEL 523119 347.429

18-04-2017 PEMBAYARAN LISTRIK RUMAH DINAS

12 000258 AHSAN JAYA 523119 4.350.000

21-04-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS

13 000278 UD. BAGUNAN JAYA 523119 2.700.000

27-04-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS
14 000248 SPBU 73.932.01 523121 112.648
17-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 4806

15 000250 SPBU 74.931.05 523121 400.000

17-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 4

16 000251 LIANA MOTOR 523121 60.000

17-04-2017 PEMBELIAN AIR AKI DAN CAS AKI

17 000254 TARUNA JAYA TEHNIK 523121 800.000

17-04-2017 PEMELIHARAAN AC

18 000255 SPBU 74.931.05 523121 200.000

17-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1006

19 000257 SPBU 74.931.05 523121 200.000

21-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 7270

20 000259 SPBU 74.931.05 523121 162.282

21-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 4

21 000260 SPBU 74.931.05 523121 100.000

21-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

22 000264 SPBU 74.932.11 523121 137.120

24-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 2910

23 000265 SPBU 74.931.05 523121 150.000

25-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

24 000266 SPBU 74.931.05 523121 100.000

25-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

25 000267 SPBU 74.931.05 523121 100.000

25-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 1006

26 000268 IZAR MADIRI MOTOR 523121 240.000

26-04-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 4806

27 000271 KREASI KOMPUTER 523121 150.000

27-04-2017 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR

28 000272 SAMSAT KOTA KENDARI 523121 931.000

27-04-2017 PEMBAYARAN PAJAK TAHUNAN KENDARAAN DINAS RODA 4
DT.1006

29 000274 SPBU 74.931.05 523121 150.000

27-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 7270
30 000277 UTAMA MOTOR 523121 165.000
27-04-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 DT. 4809

31 000279 UTAMA KOMPUTER 523121 500.000

28-04-2017 PEMELIHARAAN 5 BUAH LAPTOP (INSTALL OS)

32 000281 SPEED MOTOR 523121 850.000

28-04-2017 PEMBELIAN 1 BUAH AKI MOBIL DT. 1006

33 000282 PEMBELIAN BBM KENDA 523121 20.000

30-04-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2912 AP

34 000283 INTI MOTOR 523121 168.000

28-04-2017 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 DT.2911 AP

35 000284 SPBU 74.931.05 523121 65.000

01-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2911 AP

36 000285 SPBU 74.931.05 523121 200.000

02-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDRAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

37 000286 SPBU 74.931.05 523121 200.000

02-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDRAAN DINAS RODA 4 DT. 7270

Jumlah Lampiran 37 Jumlah SPP ini : 22.053.579

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 155.700.747
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 177.754.326

KENDARI, 02-05-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000013-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 994
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2017
7.198.483.000 Bulan : 05

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000347 PT.POS INDONESIA 521114 1.013.500
23-05-2017 PEMBAYARAN PENGIRIMAN SURAT DINAS BULAN APRIL

2 000350 JNE 521114 66.000

23-05-2017 PENGIRIMAN PAKET DOKUMEN KANTOR

3 000298 ADE SWALAYAN 521811 246.000

09-05-2017 PEMBELIAN 3 BUAH OKAYA R.AQUA

4 000307 HIDUP JAYA 521811 5.627.500

12-05-2017 PEMBELIAN ATK (SEBAGAIMANA TERLAMPIR)

5 000317 ADE SWALAYAN 521811 832.000

16-05-2017 PEMBELIAN 4 BUAH STELLA, DLL (SEBAGAIMANA
TERLAMPIR)

6 000318 MENTARI KOMPUTER 521811 650.000

16-05-2017 PEMBELIAN TONER 12A, DLL (SEBAGAIMANA TERLAMPIR)

7 000319 KALAM HIDUP 521811 500.000

16-05-2017 PEMBELIAN PAPER STICKER, DLL (SEBAGAIMANA
TERLAMPIR)

8 000329 37 KOMPUTER 521811 370.000

17-05-2017 PEMBELIAN 2 BUAH FLASHDISK @185.000

9 000291 TOKO SINAR ABADI 523111 80.000

08-05-2017 PEMBELIAN 1 BUAH PALU DAN 1 DOS PAKU TEMBOK

10 000292 MITRA ALUMUNIUM 523111 20.000

08-05-2017 PEMBELIAN 4 BUAH GANTUNGAN BINGKAI

11 000294 SPBU 74.931.05 523111 40.000

08-05-2017 PEMBELIAN BBM PEMOTONG RUMPUT

12 000297 KREASI GIPSUM 523111 300.000

09-05-2017 PEMBELIAN 10 BUAH HG C7

13 000300 BANGUN PERKASA 523111 300.000

09-05-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
14 000301 AHKSAN JAYA 523111 495.000
09-05-2017 PEMBELIAN 1 KRG PLAMIR, DLL

15 000303 SINAR ABADI 523111 185.000

09-05-2017 PEMBELIAN 1 KLG CAT METROLITE dan 1 SAK CORNIS

16 000306 MAXCELL 523111 397.500

12-05-2017 PEMBELIAN BAHAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
(SEBAGAIMANA TERLAMPIR)

17 000320 KARYA MANUNGGAL 523111 7.550.000

16-05-2017 PERBAIKAN KUSEN JENDELA KANTOR

18 000322 SINAR ABADI 523111 550.000

16-05-2017 PEMBELIAN 2 BUAH KUNCI PINTU KANTOR

19 000323 ANWAR 523111 900.000

16-05-2017 PERBAIKAN PINTU KANTOR

20 000324 ANWAR 523111 1.500.000

16-05-2017 JASA TUKANG PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR

21 000334 SPBU 74.931.05 523111 50.000

19-05-2017 PEMBELIAN BBM MESIN PEMOTONG RUMPUT

22 000335 NUZUL MOTOR 523111 22.000

19-05-2017 PEMBELIAN OLI MESIN PEMOTONG RUMPUT

23 000302 UD. DIANA 523119 650.000

09-05-2017 PEMBELIAN 1/2 KUBIK KASO UNTUK PEMELIHARAAN
RUMAH DINAS

24 000325 ANWAR 523119 4.500.000

16-05-2017 JASA TUKANG PEMELIHARAAN RUMAH DINAS

25 000287 SPBU 74.931.05 523121 100.000

03-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

26 000288 SPBU 74.931.05 523121 28.525

03-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2912 AP

27 000289 SPBU 74.931.05 523121 200.000

03-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDRAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

28 000290 SPBU 74.931.05 523121 200.000

05-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 4 F

29 000293 SPBU 74.931.05 523121 20.000

08-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 4806 AP
30 000295 LAUNDRY SAO SAO 523121 344.000
08-05-2017 PEMELIHARAAN INVENTARIS

31 000296 SPBU 74.931.12 523121 200.000

08-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

32 000304 SPBU 74.931.05 523121 487.759

10-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1006

33 000305 SPBU 74.931.05 523121 250.000

10-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

34 000308 SPBU 74.931.05 523121 45.000

14-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2912 AP

35 000310 SPBU 74.931.12 523121 200.000

15-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1518

36 000311 SAMSAT KOTA KENDARI 523121 1.288.500

15-05-2017 BAYAR PAJAK KENDARAAN DINAS DT 1534

37 000312 SPBU 74.931.05 523121 200.000

15-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

38 000313 SPBU 74.931.05 523121 200.000

15-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 7270

39 000314 SPBU 74.931.05 523121 300.000

15-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1006

40 000315 DEVA UTAMA 523121 150.000

15-05-2017 PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS (DISPENSER)

41 000316 TARUNA JAYA TEHNIK 523121 425.000

16-05-2017 PEMELIHARAN AC

42 000326 SPBU 74.931.05 523121 70.000

16-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2911 AP

43 000332 SPBU 74.931.05 523121 100.023

18-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1177

44 000333 SPBU 74.931.05 523121 179.872

18-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1006

45 000343 37 KOMPUTER 523121 750.000

19-05-2017 PEMBELIAN 1 BUAH HDD LAPTOP
46 000344 74.931.04 523121 300.000
21-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 1006

47 000345 SPBU 74.931.05 523121 200.000

22-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT.1518

48 000348 SPBU 74.931.05 523121 20.000

23-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT.4806

49 000349 SPBU 74.931.05 523121 60.200

23-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 2 DT 2912 AP

50 000351 SPBU 74.931.05 523121 200.000

23-05-2017 PEMBELIAN BBM KENDARAAN DINAS RODA 4 DT. 7270

Jumlah Lampiran 50 Jumlah SPP ini : 33.363.379

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 177.754.326
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 211.117.705

KENDARI, 29-05-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000014-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 001
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2017
273.815.000 Bulan : 05

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000299 LOLA CAKE 521211 244.000
09-05-2017 PEMBELIAN SNACK JAMUAN TAMU

2 000321 LOLA CAKE 521211 120.000

16-05-2017 PEMBELIAN SNACK RAPAT INTERNAL

3 000327 LOLA CAKE 521211 120.000

17-05-2017 PEMBELIAN SNACK RAPAT INTERNAL

4 000328 TOKO RAMAI 521211 195.000

17-05-2017 JILID DOKUMEN KANTOR

5 000330 BAKSO PLN 521211 312.000

17-05-2017 PEMBELIAN PAKET MAKAN RAPAT INTERNAL

6 000331 RM. SRIKANDI 521211 276.000

18-05-2017 PEMBELIAN PAKET MAKAN RAPAT INTERNAL

7 000309 HJ KUDESIA,SH 524111 950.988

15-05-2017 PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS AN. HJ KUDESIA,SH

8 000336 MUSLIMIN SIMAR,SH., 524111 380.000

19-05-2017 PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS AN. DR. H. MUSLIMIN
SIMAR,SH.,MH

9 000337 Drs. Kurthubi,MH 524111 380.000

19-05-2017 PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS AN. Drs. Kurthubi,MH

10 000338 Harman 524111 150.000

19-05-2017 PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS AN. Harman

11 000339 Drs. H. Zakir 524111 380.000

19-05-2017 PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS AN. Drs. H. Zakir

12 000340 Hj. Suhartina, SH. 524111 380.000

19-05-2017 PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS AN. Hj. Suhartina, SH.,MH

13 000341 Abd. Rahim 524111 150.000

19-05-2017 PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS AN. Abd. Rahim
14 000342 Abd. Rahim 524111 150.000
19-05-2017 PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS AN. Abd. Rahim

Jumlah Lampiran 14 Jumlah SPP ini : 4.187.988

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 20.461.100
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 24.649.088

KENDARI, 29-05-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 000015-000
Kementerian : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG Jenis SPP : 1 DIPA : DIPA-005.01.2.576
Unit Organisasi: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI PTUP 07-12-2016
Lokasi : ( 20 ) SULAWESI TENGGARA Kode Kegiatan : 1071
Satuan Kerja : ( 576253 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI Kode Output : 951
Alamat : JL. WULELE NO. 8 Pagu Output: Tahun Anggaran : 2017
455.000.000 Bulan : 05

Bukti Pengeluaran
No. Tgl dan No Bukti Nama Penerima dan Keperluan NPWP AKUN Jumlah Kotor
1 000346 PT BRILLIANT ECOMME 532111 8.134.554
23-05-2017 PEMBAYARAN PENGADAAN LAPTOP PENDUKUNG
KESEKRETARIATAN KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA
KENDARI

Jumlah Lampiran 1 Jumlah SPP ini : 8.134.554

Lembar Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 16.880.000
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 25.014.554

KENDARI, 29-05-2017
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Abdul Azis Yusuf,SE

197712142005021001