HARAPAN MASYARAKAT/SASARAN
TERHADAP PROGRAM UKM
No. Dokumen :
SOP No. Revisi :
TanggalTerbit :
Halaman :
Kepala UPTD
Pemerintah
Puskesmas DTP Nagrak
Kabupaten
dr.Aria Firmansyah
Sukabumi
NIP. 197309112006041008
Tidak Ya
Langsung
Langsung dari
sasaran
Kotak saran
Membuat instrumen Menerima informasi
(temu muka/
telepon/sms)
Penanggungjwb
Program UKM.
menerima kertas Tentukan sasaran Bides mencatat
saran dr Koord dlm buku catatan
Admen informasi
Mendistribusi ke sasaran
Penanggungjwb
Program UKM.tanda Bidan Desa menerima
tgn buku ekspedisi Melaporkan pada
kuesioner yang sdh diisi penangjwb Program
UKM
Menganalisis data
Melapor Ka Pusk
Menyusun Rencana
Kegiatan
Menetapkan Rencana
kegiatan
Mendokumentasikan
semua kegiatan
7. Unit Terkait Penanggung Jawab UKM, Pelaksana UKM
8. Dokumen Instrumen Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Masyarakat/Sasaran
Terkait Program UKM, Buku Tanda Terima Program UKM, Buku Catatan
Informasi, Hasil Rekapitulasi Identifikasi kebutuhan dan
harapanmasyarakat/sasaran Program UKM, Hasil Analisis Identifikasi
kebutuhan dan harapanmasyarakat/sasaran Program UKM,Buku
Konsultasi, Rencana Kegiatan Program UKM, Jadual Kegiatan Program
UKM.
KEGIATAN TIDAK
NO YA TIDAK
BERLAKU
A. Identifikasi secara Tidak langsung (Kotak Saran)
1. Apakah Penanggungjawab Program UKM menerima kertas
saran dari Koordinator Administrasi dan Manajemen
(Admen) yang berhubungan dengan Program UKM ?
2. Apakah Penanggungjawab Program UKM menandatangani
tanda terima penyerahan dari Koordinator Admen ?
3. Apakah Penanggungjawab Program UKM memasukkan saran
kedalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan Harapan
Masyarakat/Sasaran Program UKM ?
4. Apakah Penanggungjawab Program UKM mengidentifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran dari
rekapitulasi ?
5. Apakah Penanggungjawab Program UKM menganalisis
identifikasi kebutuhan dan tabulasi harapan
masyarakat/sasaran dengan metode?
6. Apakah Penanggungjawab Program UKM melapor kepada
Kepala Puskesmas tentang Hasil Analisis Identifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran Program
UKM ?
7. Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik
atas laporan Penanggungjawab Program UKM ?
8. Apakah Penanggungjawab Program UKM menyusun rencana
kegiatan Program UKM berdasarkan hasil analisis ?
9. Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program
UKM menetapkan Rencana kegiatan Program UKM ?
10. Apakah Penanggungjawab Program UKM mendokumentasikan
semua kegiatan ?
B. Identifikasisecara Langsung dari Sasaran
a). Survey
1. Apakah PenanggungjawabProgram UKM mempersiapkan
Instrumen identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran Program UKM ?
2. Apakah Penanggungjawab Program UKM menetapkan
responden, lokasi dan waktu pengumpulan data ?
3. Apakah Penanggungjawab Program UKM mendistribusikan
Instrumen ke sasaran melalui Bidan Desa ?
4. Apakah Penanggungjawab Program UKM menerima Instrumen
Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran
Program UKMdari Bidan Desa ?
5. Apakah Penanggungjawab Program UKM menandatangani
penyerahan Instrumen Identifikasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran dari Bidan Desa ?
6. Apakah Penanggungjawab Program UKM memasukkan hasil
instrumen kedalam Rekapitulasi data kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran Program UKM ?
7. Apakah Penanggungjawab Program UKM mengidentifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran dari
rekapitulasi ?
8. Apakah Penanggungjawab Program UKM menganalisis
Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran
dengan metode tabulasi ?
9. Apakah Penanggungjawab Program UKM melapor kepada
Kepala Puskesmas tentang Hasil Analisis Identifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran Program
UKM ?
10. Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik
atas laporan Penanggungjawab Program UKM ?
11. Apakah Penanggungjawab Program UKM menyusun rencana
kegiatan Program UKM berdasarkan hasil analisis ?
12. Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program
UKM menetapkan Rencana kegiatan Program UKM ?
13. Apakah Penanggungjawab Program UKM mendokumentasikan
semua kegiatan ?
b). Temu muka/Telepon/SMS
1. Apakah Penanggungjawab Program UKM/Bidan Desa
menerima informasi langsung dari masyarakat/sasaran
baik temu muka, telepon maupun SMS ?
2. Apakah Bidan Desa mencatat informasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran Program UKM ke dalam buku
Catatan Informasi ?
3. Apakah Bidan desa melaporkan informasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran kepada Penanggungjawab
Program UKM ?
4. Apakah Penanggungjawab Program UKM memasukkan
informasi kedalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan
Harapan Masyarakat/Sasaran Program UKM ?
5. Apakah Penanggungjawab Program UKM memasukkan
informasi kedalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan
Harapan Masyarakat/Sasaran Program UKM ?
6. Apakah Penanggungjawab Program UKM menganalisis
identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran
dengan metode tabulasi ?
7. Apakah Penanggungjawab Program UKM melapor kepada
Kepala Puskesmas tentang Hasil Analisis Identifikasi
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran Program
UKM ?
8. Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik
atas laporan Penanggungjawab Program UKM ?
9. Apakah Penanggungjawab Program UKM menyusun rencana
kegiatan Program UKM berdasarkan hasil analisis ?
10. Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program
UKM menetapkan Rencana kegiatan Program UKM ?
11. Apakah Penanggungjawab Program UKM mendokumentasikan
semua kegiatan ?
CR: %.
Sukabumi,
Pelaksana/ Auditor
()