PRESENTADO POR:
TUTOR
GRUPO
101001A_291
Y se debe destacar que los objetivos de la auditora es poder tener el control del proceso de
licitacin pblica que se est trabajando para est auditoria tendremos en cuenta la gua
metodolgica para realizar auditora a la contratacin pblica, la cual contiene los principales
elementos a tener en cuenta en el proceso de contratacin y si la licitacin pblica que se
escogi contiene todos los elementos.
Dentro de la auditoria se pretende evaluar los siguientes aspectos: legal, los principios de
contratacin que se usaron, condiciones comunes a las distintas modalidades de seleccin,
modalidades y procedimientos de seleccin del contratista, contrato estatal, guas
metodolgicas de auditoria, matriz de evaluacin del desempeo en los procesos de
contratacin e indicadores. Para determinar hallazgos o inconformidades: se pueden revisar
indicadores de gestin del contrato que se est realizando
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Revisar cada uno de los documentos, para llevar a cabo las etapas de liquidacin
Precontractual, Contractual y Post Contractual y aplicar las pautas establecidas para la
auditoria en los procesos de contratacin pblica o privada en las organizaciones, una vez
hecho se realiza el mapa de riesgos.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Identificar las clases de auditoras para los procesos de contraccin pblica o privada
en las organizaciones.
Llevar a cabo una auditoria y sus alcances mediante investigaciones previas a los
documentos
Ley 1150/07
Los contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales
propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de
economa mixta.
CONDICIONES GENERALES
OBJETO
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PARTICIPANTES
Podrn participar en el presente proceso de Licitacin Publica todas las personas naturales o
jurdicas nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unin
Temporal y promesa de sociedad), que tenga dentro de su objeto social o actividad
expresamente el objeto de este proceso que cumpla con todos los requisitos exigidos para el
mismo.
Teniendo en cuenta el artculo 6.4.6 del Decreto 0734 de 2012, los proponentes que a la fecha
no hayan realizado la renovacin de su Registro nico de Proponentes debern estar inscritos
en la siguiente clasificacin, segn Decreto 1464 de 2010:
PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial es de CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y
CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($173.757.776.074,50) MONEDA
CORRIENTE.
Verificar pertinencia de convocatoria limitada a Mypes o Mi pymes (Dto. 734/12, Ttulo IV).
Para los procesos con cuanta inferior a US$75.000 dlares, la convocatoria se podr limitar a
Mypes si:
Apertura: Dentro de los tres das hbiles siguientes los posibles interesados en participar
manifestarn su inters, con el fin de conformar una la lista de los posibles oferentes.
El informe de evaluacin de las ofertas se publicar durante tres (3) das hbiles en el Secop,
con el fin de que los proponentes presenten observaciones al mismo.
Se adjudicar el contrato al proponente que presento la oferta ms favorable. (Art. 2.2.9 del
Decreto 734 de 2012).
ALCANCE LA AUDITORIA
rdenes de compra
rdenes de servicio
La modalidad acogida procede en aquellos eventos en los cuales la cuanta supera los 1000
SMLMV, y cuando el objeto a contratar por la complejidad del mismo, no es susceptible de
contratacin por las otras modalidades de seleccin.
De conformidad con lo dispuesto mediante Acuerdo 035 CSSMP de 2003 Por el cual se
adopta la poltica de Gobierno de Centralizacin de Compras de Medicamentos en el Sistema
de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polica Nacional, y por la experiencia y beneficios
obtenidos por la DISAN PONAL en aos anteriores con la modalidad mencionada, el
Ministerio de Defensa Nacional ha autorizado a la Direccin de Sanidad de la Polica Nacional
a adelantar de forma independiente el proceso de contratacin para nuestro Subsistema de
Salud a nivel nacional y desde entonces se ha informado el inicio de las etapas
precontractuales al Ministerio de Defensa de cada uno de los procesos adelantados para dicha
adquisicin.
CRITERIO DE AUDITORIA
Decreto 019 de enero 10 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir, reformar
regulaciones, procedimientos y trmites innecesarios existentes en la Administracin
Pblica.
Decreto 147 1999 "Por el cual se deroga el Decreto 1961 de diciembre 3 de 1992 Y se
reglamenta parcialmente el Decreto 3466 de 1982".
Decreto 1792 1998 "Por el cual se modifica el Decreto 677 de 1995 del Ministerio de
la Proteccin Social y se dictan otras disposiciones, el cual define el trmino de Buenas
Prcticas de Manufactura".
Decreto 1795 2000 "Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares y de la Polica Nacional". Decreto 2170 2002 Artculos 6, 9 y 24
Decreto 2681 de 1993 reglamenta parcialmente las operaciones de crdito pblico, las
de manejo de la deuda pblica, sus asimiladas y conexas y la contratacin directa de
las mismas.
Decreto 2813 1989 "Por el cual se crea el Consejo de Precios de Medicamentos"
Decreto 413 1994 "Reglamento de Funcionamiento de la Comisin Nacional de
precios de Medicamentos".
Decreto 457 de 1995. Fija las tarifas relativas al registro de proponentes. Decreto
2326 de 1995. Reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993, en cuanto a los concursos
para la seleccin de consultores de diseo, planos, anteproyectos y proyectos
arquitectnicos.
Decreto 734 del 13 de abril de 2012 Por el cual se reglamenta el Estatuto General de
la Contratacin Pblica y se dictan otras disposiciones.
Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacin con recursos pblicos
Ley 136 de 1994 normas tendientes a organizar la organizacin y el funcionamiento
de los municipios
Ley 1438 de 2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en salud.
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del
control de la gestin pblica.
Ley 9 1979 "Por la cual se dictan Medidas Sanitarias" - Cdigo Sanitario Nacional, en
el cual se establecen las condiciones que deben cumplir los establecimientos en cuanto
al almacenamiento y distribucin de medicamentos.
BIBLIOGRAFA
El artculo 160 del Decreto 1510 de 2013 establece que las Entidades Estatales deben contar
con un manual de contratacin, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto
seale Colombia Compra Eficiente
El artculo Problemas tericos de la contratacin pblica en Colombia, intenta disear un
modelo formal para las organizaciones estatales, que busca hacer recomendaciones de poltica
para mejorar el proceso de contratacin pblica en Colombia
El documento Recomendaciones para la elaboracin de estudios previos propone que Planear
antes de ejecutar es una frase que pareciera resumir el objeto de los principios enunciados.
Auditora General de la Repblica, (2012, Diciembre 20). Gua metodolgica para realizar la
auditora a la contratacin pblica
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
Determinar: El cumplimiento de Los requisitos o exigencias previas a los procedimientos de seleccin de los contratistas
Objetivos: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin Estatal y se efecte todos los actos de obligatoriedad, previos o de preparacin para el proceso de
seleccin.
Descripcin del proceso Situaciones a cortejar
suministro de medicamentos Perfil y calidad de los proponentes: El oferente tendr perfil de distribuidor y/ operador logstico. Igualmente podrn participar los oferentes nacionales, extranjeros con
ambulatorios, hospitalarios y el representacin en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Unin Temporal, promesa de sociedad).
servicio farmacutico por dosis Presupuesto Oficial: El Presupuesto Oficial es de ciento setenta y tres mil setecientos cincuenta y siete millones setecientos setenta y seis mil setenta y cuatro pesos con
unitarias para la poblacin de cincuenta centavos ($173.757.776.074,50) moneda corriente.
usuarios del subsistema de Vigencias 2012 - $ 50.000.000,00
salud de la polica nacional a Vigencias 2013 $ 112.886.965.546,50
nivel nacional Vigencias 2014 $ 60.820.810.528,00
Plazo de Ejecucin y Lugar de Entrega: El plazo de ejecucin del contrato ser de QUINCE (15) MESES DOCE (12) DIAS CALENDARIO. Los lugares de ejecucin del
contrato son los definidos en el Formato No. 1 del presente pliego de condiciones
Forma de Adjudicacin: La adjudicacin del presente proceso se har en forma TOTAL, en Audiencia Pblica, por el valor del presupuesto oficial asignado a la contratacin.
NO se aceptan propuestas alternativas, de hacerse de sta manera no sern tenidas en cuenta y solo se evaluar y verificarn aquellas ofertas que cumplan con los requisitos
sealados en los pliegos de condiciones.
Observaciones al Pliego de Condiciones:
a. En cumplimiento al inciso segundo del numeral 5 del artculo 30 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artculo 89 de la Ley 1474 de 2011 no se expedirn Adendas dentro de
los tres (3) das anteriores en que se tiene previsto el cierre.
b. Por lo anterior los interesados podrn solicitar aclaraciones al Pliego de Condiciones, hasta el da 17 de Octubre de 2012 a las 17:00 horas, dichas solicitudes debern
formularse en medio fsico o por correo electrnico a disan.gruco01@policia.gov.co.
c. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarn parte de los documentos del proceso.
d. Cualquier modificacin o adicin a los documentos del proceso, ser comunicada mediante Adenda. La informacin sobre preguntas y respuestas y las adendas sern
publicadas en el Portal nico de Contratacin Estatal: www.contratos.gov.co (salvo la informacin de carcter reservado) y debern tenerse en cuenta para la elaboracin de la
propuesta.
NOTA: No se absolvern consultas efectuadas telefnicamente o en forma personal, solo ser tenida en cuenta en este Proceso de Licitacin, la informacin recibida en medio
fsico o por correo electrnico
Condicin general de oferta: Los medicamentos objeto de este proceso deben estar sujetos al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 677 del 26 de abril de 1995 del
Ministerio de Salud, hoy de la Proteccin Social, sus normas complementarias y a la Resolucin 1478 MINPROTECCIN del 10/05/2006. Como condiciones de obligatorio
cumplimiento, las especificaciones tcnicas bsicas (principio activo, concentracin, forma farmacutica y va de administracin) se encuentran descritas en el Anexo No 2
Oferta Tcnico-Econmica
La Poltica de Precios de Medicamentos: que es de competencia de la Comisin Nacional de precios de Medicamentos (CNPM), que tiene como alcance todos los
medicamentos comercializados en el mercado farmacutico nacional, comprendiendo sus sectores comercial e institucional.
La Fijacin de Precios de Recobro: que se defini como competencia del Ministerio de Salud y de la Proteccin Social, en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crdito
Pblico. Su alcance se restringe a los medicamentos que no pertenecen al POS, pero que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) suministran a los pacientes, de manera que su
gasto es rembolsado por el sistema de salud a las EPS.
Regulacin de valores de recobro de medicamentos en Colombia
El pago de los recobros hacia el canal institucional llev a que el sistema colombiano de seguridad social enfrente una seria amenaza. Los recobros registran una curva de
crecimiento que sigue una ecuacin exponencial, que ha llevado que para 2010 el monto de los recobros al FOSYGA alcance alrededor de unos 2,5 billones de pesos, de los
cuales aproximadamente un 80% corresponde a medicamentos.
Por lo anterior el Ministerio de Salud y de la Proteccin Social asumi una poltica de regulacin para fijar Valores Mximos de Recobro. Ante esta situacin, en noviembre de
2010 se decreta que el Ministerio de Salud y de la Proteccin Social (MPS) tendr la facultad de fijar el precio mximo de recobro que, de acuerdo al Decreto 4474 de 2010, se
establecer por medio de una metodologa conjunta con el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico. Esta metodologa tendr en cuenta la frecuencia, los precios de venta en el
canal institucional, los precios internacionales en el canal institucional, los precios reportados por los laboratorios al SISMED, y la concentracin del principio activo; sin
embargo, no fue publicada la metodologa empleada para fijar dichos valores. Con base en este decreto, la Resolucin 5229 de diciembre de 2010 fija los Precios Mximos de
Recobro (PMR) para veinte (20) principios activos, de los cuales ocho (8) se haban incluido tambin en la Circular 04 de 2010. Los precios de estos 20 principios activos fueron
ajustados a travs de la Resolucin 05 de 2011, que deroga a su predecesora, y posteriormente la Resolucin 1020 de 2011 ajust los precios de estos e incorpor otros 27
principios activos, modificando as la Resolucin 05 del mismo ao. Posteriormente la Resolucin 3026 extiende a 137 los principios activos con Valor mximo de recobro, que
posteriormente fue revisada y derogada por la Resolucin 3470 del 18 de agosto de 2011 y que a la fecha se encuentra vigente. Posteriormente la Resolucin 4316 del 28 de
septiembre del 2011 del MPS deroga las anteriores
Garantas exigidas dentro del proceso
Corolario de lo expuesto en el acpite del anlisis y asignacin de riesgos, se concluye que dentro del presente proceso deben solicitarse las siguientes garantas en los porcentajes
que tradicionalmente ha exigido la Direccin de Sanidad de la Polica Nacional.
Garanta de seriedad de la oferta. 2.
Garanta nica de Cumplimiento que ampare los siguientes riesgos: Calidad; Cumplimiento; Pago de Salarios y Prestaciones Sociales Responsabilidad Civil
Extracontractual. Buen manejo del anticipo.
Actividades y documentacin
Existencia del plan de compra, de los estudios previos, de la asignacin presupuestal, de los pre pliegos de condiciones: Si _X_ NO __ Cuales: Comprobacin y existencia de la convocatoria pblica: Si _X_ NO
Se publicaron los documentos Si X__ NO __ Cuales:
Determinar: El cumplimiento de los requisitos mnimos que debe contemplar un estudio previo para los procedimientos de seleccin.
Objetivos: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin estatal y se cumpla con todos los actos y requerimientos para el diseo de los estudios previos del proceso de
seleccin.
Descripcin del proceso Situaciones a cortejar
Verificar en detalle el Precio Techo de tem: En el Anexo No 2 Oferta Tcnico-Econmica ley 80 de 1993
cumplimiento de cada uno de los ley 1150 de 2007
componentes Estudio de mercado regional: El comit estructurador realiz una solicitud a los Jefes Regionales de Sanidad, para que convocaran en cada una de decreto 734 de 2012
Comprobar documentalmente la sus jurisdicciones a posibles oferentes que tuviesen la capacidad operativa para asumir la dispensacin de medicamentos en todos los puntos de cada
existencia del CPD y del anlisis regional. Se requiri mediante oficio, a las unidades para que lideraran el diligenciamiento y envo de la informacin que sirviera de base para la
econmico realizacin del anlisis de las dos primeras alternativas de contratacin de siete revisadas.
Confrontar la descripcin de la
Para efectos del estudio de mercado regional se dividi el pas de la siguiente manera:
necesidad, el objeto a contratar y
los factores de seleccin, por una REGIONAL ATLANTICO comprende los puntos de dispensacin actuales y Guajira, Atlntico, Magdalena Cesar Sucre Bolvar Y
parte, y los soportes tcnicos y proyectados ubicados en: Crdoba
obligaciones de las partes Responsable: TC NADER LUJAN AGAMEZ
REGIONAL ANTIOQUIA comprende los puntos de dispensacin actuales y Antioquia, Caldas, Quindo, Risaralda, Choco
proyectados ubicados en:
Responsable: TC JESUS FERNANDO PARDO CORTES
REGIONAL VALLE comprende los puntos de dispensacin actuales y proyectados Valle Del Cauca, Nario, Cauca
ubicados en:
Responsable: TC ADRIANA CASAS ARCINIEGAS
REGIONAL SANTANDER comprende los puntos de dispensacin actuales y Santander, Norte De Santander, Arauca, Boyac,
proyectados ubicados en: Casanare
Responsable: TC ADRIANA RODRIGUEZ CLOPATOFSKY
REGIONAL BOGOTA comprende los puntos de dispensacin actuales y proyectados Bogot, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta,
ubicados en: Guaviare, Caquet, Putumayo, Amazonas Vaups,
Responsable: TC ENALBA MERLANO GAVIRIA Guaina, Vichada Y San Andrs.
Estudio de mercado nacional. O comparativo con nuestro referente natural subsistema de salud de las fuerzas militares:
Con el fin de definir la alternativa ms favorable con la cual se atender la necesidad del suministro de medicamentos a los usuarios del Subsistema se
efectu la evaluacin econmica aplicando el siguiente procedimiento:
Para la alternativa No. 1 Compra Centralizada y distribucin total con operador logstico a Nivel Nacional se compararon operaciones logsticas
similares (SSPN y SSFM), partiendo del listado de consumo SSPN 2012 con la UT Medipol 12 y costo proyectado de conformidad con incremento
IPS para el ltimo trimestre de 2012 en el caso de Polica.
Se toma como listado base 150 molculas de mayor impacto financiero para el SSPN (equivalentes al 65% del valor del contrato) que tuvieran la
misma descripcin en ambos subsistemas, pero que no arrojaran una diferencia en costo mayor del 200% por tem. El valor tomado en el listado de la
contratacin actual de SSFM 2012 con la firma ticos Serrano fue el correspondiente a la operacin logstica de dispensacin incluida intermediacin.
Indicadores de gestin
Denominacin Forma de medicin Fuente documental Periodicidad
Cumplimiento de los estudios previos Soporte documental de las situaciones a cortejar Actos administrativos, expediente o carpeta del anual
proceso de seleccin y constancias o
certificaciones
Dictamen
PROCESO: PRECONTRACTUAL
AREA RESPONSABLE: Ordenador del gasto (contralor) o su delegado, Secretara General Grupo de contratos
DETERMINAR: El cumplimiento de los requisitos mnimos que debe contemplar un pliego de condiciones.
OBJETIVO: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin estatal y con todos los actos y requerimientos para el diseo de los
pliegos de condiciones
SITUACIONES A CORTEJAR
El presente Proyecto de Pliego de Condiciones contiene disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efecta la POLICA NACIONAL - DIRECCIN SANIDAD; igualmente
cuenta con anexos dispuestos y preparados por la POLICA NACIONAL - DIRECCIN SANIDAD y Formatos los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el proponente.
OBJETO: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS Y EL SERVICIO FARMACUTICO POR DOSIS UNITARIAS PARA LA POBLACIN DE USUARIOS
DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICA NACIONAL A NIVEL NACIONAL
Fundamentos Jurdicos: El presente proceso de contratacin, se realizar por la modalidad de Licitacin Pblica, de acuerdo con lo establecido en el artculo 30 de la Ley 80 de 1993, artculo 2,
numeral 1, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artculo 3.1.1 del Decreto 0734 de 2012. y dems normas concordantes
REQUISITOS HABILITANTES
JURDICOS: El proponente deber incluir los documentos de verificacin habilitantes que se relacionan a continuacin:
CARTA DE PRESENTACIN DE LA PROPUESTA: La carta de presentacin de la propuesta se diligenciar conforme al modelo contenido en el Anexo No. 1 Carta de Presentacin de la
Propuesta y ser firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurdica, en unin temporal o consorcio, deber venir suscrita por el
representante legal para el caso de las personas jurdicas debidamente facultado en los trminos de ley, y para los consorcios y uniones temporales, el Representante designado.
Para proponentes Nacionales, Extranjeros y/o Multinacionales Extranjeras con domicilio en el pas o sucursal en Colombia.
El oferente deber allegar el certificado de la inscripcin en el registro nico de proponentes (rup), documento con el cual la direccin de sanidad de la polica nacional, verificar los requisitos de orden
financiero, los cuales debern corresponder a fecha de corte 31 de diciembre de 2011.
Nota: de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1.2.1 del decreto 0734 de 2012, la verificacin financiera se realizar con base en la informacin del registro nico de proponentes, por tanto el
certificado del rup presentado en la oferta deber estar actualizado con informacin de los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2011. Y de conformidad con el artculo 221 del decreto 19 de
2012 el certificado de registro nico de proponentes que adjunte el proponente con su propuesta, deber estar vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso, es decir que se hayan cumplido
los diez (10) das hbiles para su firmeza y expedido dentro de los treinta (30) das calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccin.
El oferente deber acreditar los siguientes requisitos financieros, los cuales sern nicamente de verificacin de cumplimiento as:
Capital de trabajo Se define como Capital de trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente
Se definir como Propuesta hbil aquella en la que su Capital de trabajo sea igual o superior al valor del presupuesto total asignado para esta contratacin, expresado en SMMLV.
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el valor del Capital de trabajo del Proponente ser la sumatoria del Capital de trabajo de los integrantes del Consorcio o Unin Temporal conforme al
porcentaje de participacin de cada uno de sus miembros.
La verificacin de este requisito se realiza con base en la informacin financiera contenida en el Registro nico de Proponentes.
El Certificado de Inscripcin, Clasificacin y Calificacin en el Registro nico de Proponentes, expedido por la respectiva Cmara de Comercio debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) das
Hbiles anteriores a la fecha de presentacin de entrega de las propuestas. En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, cada integrante del Grupo oferente deber adjuntar dicho Certificado.
En todo caso la el Capital de trabajo del Proponente no podr ser inferior al 100% del valor del valor de la oferta para la presente Licitacin expresada en SMMLV.
La Oferta NO SER ELEGIBLE cuando el Capital de trabajo presentado por el Oferente al momento de allegar su Propuesta sea menor al Capital de trabajo requerido para la presente Licitacin
Pblica.
NOTA: Para la determinacin de los Indicadores Financieros y su correspondiente ponderacin se proceder de la siguiente manera: Para los Consorcios o Uniones Temporales se calcularn los
Indicadores Financieros en forma individual y el resultado de los mismos se multiplicar por el porcentaje de participacin de cada uno de los integrantes y la sumatoria de stos, ser considerado para
verificar la capacidad del Consorcio o Unin Temporal.
Para efectos de la Evaluacin Econmica se consideran Propuestas Hbiles, aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurdico, tcnico y financiero.
La oferta econmica debe presentarse impresa y en medio magntico, para lo cual prevalece la informacin impresa.
Es as como luego de efectuados los ajustes y reubicaciones tcnico econmicos mencionados y verificada la oferta mnima de tems contenidos en la Condicin General de la Oferta, el puntaje de
evaluacin econmica se distribuir as:
Teniendo en cuenta el artculo 6.4.6 del Decreto 0734 de 2012, los proponentes que a la fecha no hayan realizado la renovacin de su Registro nico de Proponentes debern estar inscritos en la
siguiente clasificacin, segn Decreto 1464 de 2010:
O en su defecto quienes hayan realizado la renovacin o actualizacin de su registro debern estar inscritos en el Sistema de Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en la siguiente
clasificacin: 5135
CONDICIN GENERAL DE OFERTA
Los medicamentos objeto de este proceso deben estar sujetos al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 677 del 26 de abril de 1995 del Ministerio de Salud, hoy de la Proteccin Social, sus normas
complementarias y a la Resolucin 1478 MINPROTECCIN del 10/05/2006. Como condiciones de obligatorio cumplimiento, las especificaciones tcnicas bsicas (principio activo, concentracin,
forma farmacutica y va de administracin) se encuentran descritas en el Anexo No 2 Oferta Tcnico-Econmica
Dicho Anexo contiene un listado con los tems bsicos requeridos y los proponentes tendrn dos (2) opciones en cada tem para ofertar sus productos.
La Opcin Nmero 1 siempre deber contener la unidad de medida ms econmica; aunque la Opcin 2 puede tener el mismo valor, nunca ser inferior a los medicamentos de la opcin 1,
adicionalmente ser la opcin que rotar durante la ejecucin del contrato.
Ante eventuales desabastecimientos, recomendaciones de frmaco-vigilancia o retiros de mercado debidamente justificados, la Direccin de Sanidad podr ordenar al contratista la habilitacin temporal
o definitiva de la segunda opcin ofertada.
Actividades y documentacin
Actividad
Documento a consultar
Normatividad
Confrontar la descripcin del objeto, fundamentos jurdicos del proceso de seleccin, presupuesto, plazo, cronograma, estimacin, tipificacin y asignacin de riesgos previsibles ,RUP, evaluacin,
calificacin ,factores de ponderacin ,formas de pago condiciones contractuales y garantas
ley 80 de 1993
ley 1150 de 2007
INDICADORES DE GESTIN
DENOMINACIN
FORMA DE MEDICIN
FUENTE DOCUMENTAL
PERIODICIDAD
Anual
DICTAMEN
Objetivo: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin estatal y se efecte todos los actos de obligatoriedad del proceso contractual
IDENTIFICACIN TRIBUTARIA
El Oferente nacional indicar su identificacin tributaria e informacin sobre el rgimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportar con la Oferta copia del Registro nico
Tributario RUT; las personas jurdicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unin temporal o promesa de sociedad futura acreditarn individualmente ste requisito, cuando
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestacin de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artculo 368 del
Estatuto Tributario, en concordancia con el artculo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicion el artculo 437 del mismo Estatuto
NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurdicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.
ACTIVIDADES Y DOCUMENTACION
ACTIVIDAD DOCUMENTO A CONSULTAR NORMATIVIDAD
Verificar la estructura del Etapa contractual ley 80 de 1993
contrato, su ttulo y la ley 1150 de 2007
Riesgo Definicin cargo Mecanismo de cobertura
suscripcin del mismo, los decreto 734 de 2012
requisitos, l Incumplimiento de las Cumplimiento tardo o Contratista (100%) Plizas, multas y sanciones de tipo
perfeccionamiento
obligaciones incumplimiento definitivo de las legal y contractual. Para el caso de
Comprobar
obligaciones contradas medicamentos re envasados,
documentalmente la
existencia del contrato, del adecuados, re empacados,
pago de sistema de seguridad elaborados, etc., se liquidar el
social, de la publicacin y valor de la multa con base en cero
aprobacin de la garanta punto cinco por ciento (0.5%)
nica, verificando el registro sobre el valor de lo no entregado
presupuestal, y el acta de por cada da de retardo hasta por
inicio si as se pacto un plazo de quince (15) das
Confrontar el acto de calendario, que se descontara del
iniciacin, la designacin saldo que le adeude la Entidad.
-contratacin de un Esta sancin se impondr mediante
supervisor /interventor, el acto administrativo motivado, en el
pago del anticipo y para
que se expresar las causas que
efectuar pagos al
dieron lugar a ella.
contratista ;verificar que est
al da en la seguridad social
Prestaciones Sociales No pago de las obligaciones de Contratista (100%) Plizas, multas y Sanciones
carcter laboral que por su
naturaleza deba asumir el
contratista
Anticipo Manejo inadecuado del anticipo o Contratista (100%) Mantener el control a travs de los
destinacin diferente a la informes de la fiducia con la que se
presentada en el plan de inversin constituya el anticipo.
del mismo. Adicionalmente, los desembolsos
deben efectuarse en coordinacin
con la fiducia y el supervisor
deber verificar las conciliaciones
respectivas que le permitan
conocer permanentemente el
estado de la cuenta. Plizas de
buen manejo del anticipo
Responsabilidad Civil Daos causados a terceros por Contratista (100%) Plizas que cubra la vigencia del
Extracontractual parte del contratista con ocasin de contrato y dos aos ms.
la ejecucin del contrato suscrito
OBJETIVO: Verificar que la Entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratacin estatal y se efecte todos los actos de obligatoriedad del proceso post contractual.
DESCRIPCIN DEL SITUACIONES A COTEJAR
PROCESO
"POR MEDIO DE LA Que de conformidad con la Ley 1150 de 2007, la Direccin de Sanidad de la Polica Nacional suscribi el contrato No. 07-8-20234 de 2012, UNION TEMPORAL MEDIPOL 13
CUAL SE RESUELVE UN Nit. 900.579.702-2, cuyo objeto fue "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS Y EL SERVICIO FARMACUTICO POR DOSS
RECURSO DE UNITARIAS PARA LA POBLACIN DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICA NACIONAL A NIVEL NACIONAL", por un valor de CIENTO
REPOSICIN SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA
INTERPUESTO CONTRA CENTAVOS ($173.387.205.546,50) M/CTE.
LA RESOLUCIN No. 478
DEL 08 DE SEPTIEMBRE Que mediante Resolucin No. 478 de fecha 08 de septiembre de 2015 "Por la cual se procede a la Liquidacin Unilateral del Contrato 07-8-20234 de 2012", se liquida
D 2015 "Por la cual se unilateralmente el contrato, debido a que no fue posible obtener respuesta alguna al texto del proyecto Acta de Liquidacin Bilateral por parte del contratista Unin Temporal
procede a la Liquidacin MEDIPOL 13, ni alleg las evidencias de forma concreta donde se demostraran los posibles errores en los conceptos de glosas aplicados a la facturacin, en virtud de su solicitud
Unilateral del Contrato 07-8- sobre la revisin al proceso de objeciones y glosas aplicado a la facturacin tramitada en el transcurso del contrato; acto administrativo notificado al Doctor LUIS AUGUSTO DE
20234 de 2012" JESS CADENA FONSECA, el da 16 de septiembre de 2015.
DOCUMENTALES.
El recurrente solicita como pruebas, para ser tenidas en cuenta, las siguientes:
Se nos expida copia de cada una de las formulas emitidas por os mdicos de la DISAN, en donde consta la orden de entrega de los medicamentos enunciados en el presente
recurso y relacionados con las glosas anunciadas.
No-se evidencia la utilidad de la referida prueba, por las siguientes razones:
Es de recordar la aplicacin del principio de derecho "ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTOR!", segn el cual "a quien afirma incumbe la prueba" o la carga de la prueba
corresponde a quien alega los hechos que pretende probar con la misma, a la luz del cual resulta jurdicamente contradictorio solicitar a la administracin con posterioridad al acto
que liquid unilateralmente el contrato, como quiera que ya no es el momento de hacer la solicitud, mxime que las frmulas estn sujetas a la auditora de cuentas durante la
ejecucin, la cual en su oportunidad seal las razones por las cuales no se realiz el pago de las mismas.
As las cosas, no puede pretender el ex contratista trasladar la carga de la prueba a la parte contraria, en consecuencia, no procede el decreto de la mencionada prueba en los
trminos solicitados, porque contraviene un principio general de derecho ya mencionado, adems de ser una circunstancia previamente conocida por el ex contratista.
De igual forma, no resulta til la prueba, teniendo en cuenta como lo manifiesta la Supervisin en Oficio No. S-2015-090683 de fecha 19 de octubre de 2015, pues "contraviene lo
normado en la minuta contractual en cuanto a que todas esas pruebas y documentos se debieron requerir a cada unidad en los trminos del contrato de forma clara, organizada,
especfica y con los soportes necesarios...., el total de las frmulas dispensadas en el transcurso del contrato Medipol 13 fueron 5.040.779 por lo cual es inadmisible entregar
copia..."
Adicionalmente, el recurrente en su solicitud no indica cul es el objetivo de esta prueba, tornando la misma en intil a los hechos materia de la controversia, esto es las glosas
formuladas durante la ejecucin contractual, mxime si se tiene en cuenta que tales facturas fueron auditadas y canceladas en su momento sin que hubiesen sido objetadas
oportunamente.
Se nos expida copia de cada uno de los Comits Tcnicos - Cientficos, Comits de Farmacovigilancia, Tutelas y Urgencias Vitales, en las que figuran los medicamentos cuyas
facturas se glosaron por parte de la DISAN y son materia de este recurso.
No se evidencia la utilidad de la referida prueba, ms an cuando el seor profesional del derecho no indica qu es lo que pretende probar con estas actas de comits tcnico
cientficos, Farmacovigilancia y tutelas; ms an si se tiene en cuenta que a nivel Bogot se manejaron tutelas por servicios de salud, as: 2012: 1635; 2013: 1702 y 2014: 1375. En
cuanto a las urgencias vitales no se entiende a qu copias se refiere. As las cosas, si lo que el recurrente cuestiona es la existencia de aplicacin de las glosas, los documentos
solicitados no aportan a ese objetivo, mxime si en su momento tales documentos fueron tenidos en cuenta por la administracin dentro del proceso de dispensacin y facturacin.
De igual forma, no resulta pertinente ni conducente como lo manifiesta la Supervisin en Oficio No. S-2015-090683 de fecha 19 de octubre de 2015, pues "..., adems los 46
comits tcnico cientficos del ao 2013 del N 5 del 06-02-2013 al CTC N 51 del 27-12-2013 y los 47 del 2014 del CTC N 1 del 08-01-2015 ai CTC N 47 fueron entregados al
contratista prueba de ello es que los medicamentos all autorizados fueron dispensados por la UT. Medipol 13 entonces no se comprende cmo se solicita algo que ya se tiene."
Se nos certifique y determine con precisin cada una de las tirillas de entrega de los medicamentos glosados y que con materia de este recurso, expidiendo copia de cada una de
ellas.
El solicitante no expresa los objetivos de la prueba, contraviniendo lo establecido en los artculos 167 y siguientes del Cdigo General del Proceso (Ley 1564 de 2012) sobre carga
de la prueba. No se evidencia la necesidad, conducencia ni utilidad de la referida prueba, por las siguientes razones.
Es de recordar la aplicacin del principio de derecho "ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTORI", segn el cual "a quien afirma incumbe la prueba" o la carga de la prueba
corresponde a quien alega los hechos que pretende probar con la misma, a la luz del cual resulta jurdicamente contradictorio solicitar a la administracin con posterioridad al acto
que liquid unilateralmente el Contrato, como quiera que ya no es el momento de hacer la solicitud y aun cuando fuera procedente aceptar su decreto, la generalidad de la peticin
no permite concluir su utilidad, an ms si se tiene en cuenta que conforme al procedimiento establecido en el contrato, el ex contratista es quien debe tener las tirillas solicitadas,
precisamente por ser l quien suministr los medicamentos.
Se nos certifique y expida copia demostrando la debida trazabilidad, referida a cada medicamento glosado, la formula, la tirilla de entrega, el acto administrativo o judicial
(Comits Tcnico Cientficos, Comits de Farmacovigilancia, Tutelas y Urgencias Vitales), para determinar con claridad que medicamentos fueron glosados.
No se evidencia la necesidad, ni utilidad de la referida prueba, que tampoco sustenta el recurrente, por las siguientes razones:
Se adelant el proceso de trmite de glosas, establecido en la minuta contractual, en la que se comunic al contratista las glosas de cada proceso de facturacin, conforme las
causales de no pago establecidas en el Contrato, ANEXO No. 2 "ESPECIFICACIONES TCNICAS", contando con el trmino de quince (15) das para objetar las mismas; de
modo tal que no es en esta etapa liquidatoria del contrato donde MEDIPOL 13 pretenda revivir trminos, requiriendo de la administracin "certificacin" de un proceso del cual
hizo parte y que portante debe contar con los soportes respectivos.
Adicionalmente, esta prueba puede considerarse abiertamente impertinente, en la medida que corresponda al contratista dentro de la objecin de glosas, determinar los
medicamentos glosados y proceder de conformidad
ACTIVIDDADES Y DOCUMENTACION
ACTIVIDAD DOCUMENTOS A CONSULTAR NORMATIVIDAD
-Verificar el acta o acto Que de conformidad con la Ley 1150 de 2007, la Direccin de Sanidad de la Polica Nacional suscribi el contrato No. 07-8-20234 de 2012, UNION ley 80 de 1993
administrativo de liquidacin TEMPORAL MEDIPOL 13 Nit. 900.579.702-2, cuyo objeto fue "suministro de medicamentos ambulatorios, hospitalarios y el servicio farmacutico por ley 1150 de 2007
su publicacin en el portal y doss unitarias para la poblacin de usuarios del subsistema de salud de la polica nacional a nivel nacional", por un valor de ciento setenta y tres mil decreto 734 de 2012
la ampliacin de garantas si trescientos ochenta y siete millones doscientos cinco mil quinientos cuarenta y seis pesos con cincuenta centavos ($173.387.205.546,50) m/cte.
es procedente
-Confrontar en la liquidacin Que, en virtud de lo anterior, LA NACIN POLICA NACIONAL - DIRECCIN DE SANIDAD realiz pagos al contratista con cargo al Contrato No.
si lo valores y la ejecucin 07-8-20234 de 2012, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
corresponde a lo contratado MIL OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MCTE ($237.056.783.008,31), amparada en los registros presupustales: SIIF 37512-12913-
por la entidad o si se impuso 12014 SFI 529-1634; SIIF 67013 SFI 2232; SIIF 19814 SFI 277. Modificar
multas o se hizo efectiva la
clusula penal pecuniaria por
Que mediante Resolucin No. 271 del 22 de mayo de 2013 se designa la Supervisin Nacional y Departamental de la ejecucin del contrato de suministro
el incumplimiento de de medicamentos ambulatorios y hospitalarios y el servicio farmacutico por dosis unitarias para los usuarios del subsistema de salud de la Polica
obligaciones contractuales
Nacional. Que mediante Resolucin No. 478 de fecha 08 de septiembre de 2015 "Por la cual se procede a la Liquidacin Unilateral del Contrato 07-8-
20234 de 2012", se liquida unilateralmente el contrato, debido a que no fue posible obtener respuesta alguna al texto del proyecto Acta de Liquidacin
Bilateral por parte del contratista Unin Temporal MEDIPOL 13, ni alleg las evidencias de forma concreta donde se demostraran los posibles errores en
los conceptos de glosas aplicados a la facturacin, en virtud de su solicitud sobre la revisin al proceso de objeciones y glosas aplicado a la facturacin
tramitada en el transcurso del contrato; acto administrativo notificado al Doctor LUIS AUGUSTO DE JESS CADENA FONSECA, el da 16 de
septiembre de 2015.
INDICADORES DE GESTION
DENOMINACION FORMAS DE MEDICION FUENTE DOCUMENTAL PERIDIOCIDAD
Cumplimiento de la etapa post-contractual Soportes documentales de las situaciones a Contrato acta, o acto Anual
cortejar administrativo, constancias y el
expediente del proceso
contractual
DICTAMEN
Existencia de la liquidacin del contrato: Si _x_ NO _
Existencia de la ampliacin de las garantas, constancia o registro de la publicacin de la liquidacin: Si __ NO _x_ Cuales:
Existencia de la liquidacin respecto a valores y ejecucin contractual: Si _x_ NO __ Observaciones:
Existencia de multa o de la clusula penal pecuniaria: Si __ NO _x_ Observaciones: