TITULO FICHA

Reprogramao
REPASSE OGU - PAC FT-03-10
REVISO PGINAS
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22 SET 2016

reas relacionadas Secretarias e unidades responsveis pelo acompanhamento das obras e social,
projetos (engenharia) e gerncia de contratos e convnios.
ltimas alteraes Reviso geral.

Fluxo simplificado da operao de REPASSE OGU PAC

REPROGRAMAO
CADASTRAMENTO/

PRESTAO DE
CONTAS FINAL
CONTRATAO

ATENDIMENTO
DE CLUSULA
SELEO DA

SUSPENSIVA
PROPOSTA

DO OBJETO
EXECUO
LICITAO

INTRODUO
Esta ficha tem o objetivo de esclarecer os procedimentos necessrios para realizao e
formalizao de alteraes contratuais.

TERMINOLOGIA
ART: Anotao de Responsabilidade Tcnica, emitida por engenheiro;
BM: Boletim de Medio;
BDI: Bonificao e Despesas Indiretas;
COMPROMISSRIO: rgo ou entidade da administrao pblica direta e indireta, de qualquer esfera de
governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administrao federal pactua a
execuo de CR (municpios, estados, entidades vinculadas a esses e entidades privadas sem fins
lucrativos);
COMPROMITENTE: rgo ou entidade da administrao pblica direta ou indireta da Unio que pactua a
execuo de programa, projeto, atividade ou evento, por intermdio de instituio financeira pblica
federal, mediante a celebrao de CR;
CTEF: Contrato de Execuo e/ou Fornecimento;
DLE: Documento de Lanamento de Evento;
DOU: Dirio Oficial da Unio;
GESTOR: rgo ou entidade externa que contrata a CAIXA para operar os Programas sob sua gesto;
LOA: Lei Oramentria Anual;
Metas ou Itens de Investimento: partes quantificveis do objeto do CR, componentes do quadro de
composio de metas do PT. O conjunto de itens de investimento ou de metas caracteriza as aes
necessrias para o alcance e a funcionalidade do objeto do CR;
NE: Nota de Empenho;
OGU: Oramento Geral da Unio;
PT: Plano de Trabalho;
1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
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QCI: Quadro de Composio de Investimento;

RRT: Registro de Responsabilidade Tcnica, emitido por Arquiteto;
SICRO: Sistema de Custos Rodovirios;
SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e ndices da Construo Civil;
TC TERMO DE COMPROMISSO: instrumento por meio do qual a transferncia dos recursos financeiros
realizada por instituio financeira pblica federal que atua como mandatria da Unio;
TS: Trabalho Tcnico Social;
VI: Valor de Investimento.

FATO GERADOR
Durante a execuo do Termo de Compromisso (TC) pode ser necessrio repactuar ou programar
novamente as condies estabelecidas. Da cria-se a necessidade da reprogramao do TC.
A Reprogramao visa a regularizar e dar conformidade ao TC, e pode ser dos seguintes tipos:

Prorrogao de vigncia Quando a vigncia atual do contrato de repasse no for

suficiente para concluso do objeto;
Alterao do Cronograma Quando ocorrer descompasso entre o cronograma vigente e o
andamento real da interveno;
Alterao dos Itens de Investimento Alterando ou no o Valor do Investimento (VI), pode
ocorrer pelas seguintes situaes:
Falhas ou omisses do projeto licitado;
Necessidade de melhor adequao tcnica;
Fato superveniente ou imprevisvel;
Acrscimo ou diminuio de quantidades em razo de alteraes durante a execuo
da obra.
Alterao de Metas Quando h necessidade de Ampliar, Reduzir ou Excluir Metas;
Alterao do Trabalho Social - Aes de TS cuja motivao da reprogramao pode ocorrer
nos seguintes casos:
Mudana significativa (aquelas que superam 30% do cronograma fsico e financeiro
aprovado) nas atividades em relao aos projetos aprovados na anlise social;
Fatos significativos que impliquem na redistribuio dos valores dos itens que
compem o TS como, por exemplo, a paralisao e atraso na execuo das obras;
Necessidade de compensao de excessos ou insuficincias significativos entre itens
de composio e atividades do TS, sem alterao dos objetivos e atividades previstas;
Evoluo do TS em relao ao prazo de execuo previsto inicialmente est com
atraso superior a 180 (cento e oitenta) dias;
Alteraes no cronograma de execuo das obras/intervenes.

Para as modalidades de Alterao de Cronograma, Itens de Investimento e de Metas, h

! incidncia de Tarifa de Anlise Tcnica em funo da quantidade de horas tcnicas

atribudas.

1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
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Importante salientar que por razes legais, todo processo de reprogramao ou alterao
contratual de iniciativa do COMPROMISSRIO, salvo excees particulares. Portanto deve-se avaliar a
convenincia e oportunidade da apresentao da solicitao da alterao, e que sua apresentao seja
sempre de modo formal, acompanhada das devidas justificativas tcnicas e documentos que a embasam.
Enquanto ocorrer o processo de reprogramao, itens e/ou intervenes originalmente aceitos
pela CAIXA e que no sofreram mudanas, continuam a ser aferidos e podem ter seus recursos
desbloqueados caso sua exeqibilidade e funcionalidade sejam independentes dos itens em anlise.
Quando as mudanas contratuais refletirem no Contrato de Execuo e/ou Fornecimento
(comumente chamado de CTEF), a concluso do processo de reprogramao prescinde da apresentao
do correspondente aditivo contratual com a empresa executora, inclusive quando as alteraes
implicarem em novos prazos (alterao do cronograma).

A escolha do momento de reprogramar um contrato cuja obra esteja em execuo deve

considerar os prazos de elaborao da documentao, aprovao, anlise e formalizao
no contrato (concluso da reprogramao), de forma a no prejudicar o andamento da
interveno. Isto porque constitui-se impedimento legal o reconhecimento e aferio pela
CAIXA de itens no previstos ou com funcionalidade prejudicada dentro do contrato de
repasse.

As alteraes a serem incorporadas ao Termo de Compromisso obedecem s regras de

enquadramento especficas do Programa vigentes poca da assinatura do TC, embora os aspectos
tcnicos sejam analisados e considerados os vigentes na data presente (ex. Acrdos TCU, metodologia
de clculo dos itens significativos, legislaes, etc).
Alteraes de valores decorrentes de reajustes previstos no CTEF, ocorridos aps a assinatura do
TC no so objeto de anlise tcnica CAIXA e no podem ser custeados com recursos de repasse.

Nem sempre necessrio iniciar um processo de reprogramao. Nos casos de pequenas

modificaes em projetos, memoriais e especificaes que no motivam alterao de
metas ou de valores do total do oramento, possvel a apresentao de simples
justificativa pela Fiscalizao da obra para anlise da CAIXA.

PRAZOS

Prorrogao de vigncia:
A data da vigncia o prazo final mximo para o objeto estar concludo, funcional e atendendo a
populao beneficiada com a finalidade a que se presta, bem como ao prazo mximo para concluso de
toda a movimentao financeira dos recursos empregados na execuo do objeto do TC.
Desta forma, sendo necessria prorrogao, a solicitao providenciada com antecedncia
mnima de 30 (trinta) dias.

Alterao do Cronograma;
Alterao dos Itens de Investimento;
Alterao de Metas;
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2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
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Alterao do Trabalho Social:

Para as modalidades de reprogramao acima, sempre prezando pela correta aplicao dos
recursos pblicos, e sem prejuzo do andamento da obra, avaliado o oportuno momento da solicitao
de reprogramao do TC.

DOCUMENTOS NECESSRIOS/PROCEDIMENTOS

I Prorrogao de vigncia
Providenciar a seguinte documentao:
Ofcio de Solicitao de Prorrogao de Vigncia, assinado pelo representante legal;
Comprovante de recolhimento da taxa de publicao no Dirio Oficial da Unio (Solicitar a
agncia, o recolhimento atravs do documento DLE encaminhado previamente).

Enviar o oficio de Solicitao de Prorrogao de Vigncia e o comprovante de recolhimento da

taxa de publicao no DOU, 30 (trinta) dias antes de vencer a vigncia.

O oficio de solicitao de prorrogao de vigncia deve conter uma justificativa condizente

com o atraso ocorrido e o prazo solicitado deve contemplar a execuo total do objeto,
sem considerar prazo para prestao de contas final.

II Alterao do Cronograma
Providenciar e encaminhar CAIXA a seguinte documentao:
Ofcio de Solicitao de Reprogramao Contratual Alterao de Cronograma assinado pelo
representante legal;
Justificativas tcnicas para a alterao (elaborada pelo Responsvel Tcnico da Fiscalizao);
Cronograma proposto (modelo CAIXA);
Aditivo contratual ao CTEF devidamente formalizado e compatvel com a reprogramao
proposta, se for o caso;
Comprovante de recolhimento da tarifa de reprogramao de cronograma (Solicitar a
agncia, o recolhimento atravs do documento DLE encaminhado previamente).

Recomenda-se que a formalizao do Termo Aditivo Contratual do CTEF seja elaborada

! quando da concluso da anlise tcnica da CAIXA, evitando-se desta forma retrabalhos

formais no processo.

III Alterao dos Itens de Investimento

Providenciar e encaminhar CAIXA a seguinte documentao:

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Ofcio de Solicitao de Reprogramao Contratual, assinado pelo representante legal;

Justificativa tcnica para as alteraes (elaborada pelo Responsvel Tcnico da Fiscalizao);
Declarao de que o aditivo do CTEF correspondente reprogramao atende aos requisitos
dispostos na Lei 8.666/1993 e suas alteraes, aceitando pareceres emanados por rgo de
Controladoria Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculao;
ART/RRT do projeto modificado e do oramento, quando houver alteraes significativas,
tais como aumento de rea construda e ampliao de metas ou caso haja mudana de
responsvel tcnico do projeto e/ou oramento;
Planilha oramentria alterada - trata-se da planilha completa e consolidada, com os itens
originais contratados, acrescida dos itens novos e itens antigos alterados, e no apenas
aqueles que sofreram alterao (exemplo abaixo):

Obra: CONCLUSO DAS OBRAS DE CONSTRUO DE UM MIRANTE PBLICO

Local: ESTRADA MUNICIPAL DO JARDIM MONTREAL
Data Base: Dezembro de 2010 (Licitao)
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREOS REPROGRAMAO ADITIVO CONTRATUAL

Quant. Quant Preo Preo Total

Item Discriminao dos Servios Un. Preo Total LICITAO
Licitao reprogramada Unitrio REPROGRAMADO

01 IMPLANTAO DO PARQUE 345.797,10 313.637,97

1 SERVIOS TCNICOS 17.038,02 6.116,34

1.1 Barraco de obra e instalaes provisrias de gua, energia e telefone m2 61,60 177,30 10.921,68
1.2 Placa da obra (2x3m) m2 6,00 6,00 199,39 1.196,34 1.196,34
1.3 Locao topogrfica dia 5,00 5,00 984,00 4.920,00 4.920,00

2 REA EXTERNA 328.759,08 307.521,63

Nivelamento da rea incluindo limpeza mecnica com bota-fora da limpeza, cortes e

2.1 m2 10.350,00 9.203,69 0,39 4.036,50 3.589,44
aterros para formao dos plats
2.2 Nivelamento e compactao m2 4.890,40 4.551,75 3,44 16.822,98 15.658,02
2.3 Lastro de brita 5 cm m2 4.153,00 4.153,00 5,62 23.339,86 23.339,86
2.4 Lastro de areia m2 737,40 2.000,00 5,62 4.144,19 11.240,00
2.5 Cordo de concreto para pisos e jardim m 641,00 18,54 11.884,14
2.6 Piso intertravado para veculos leves espessura 6 cm na cor natural m2 737,40 47,97 35.373,08
Piso de concreto simples fck 15,0 MPa desempenado espessura 6 cm (calada
2.7 m2 4.153,00 4.551,75 37,64 156.318,92 171.327,87
externa e interna)
2.8 Piso em pedrisco com espalhamento mecnico m2 4.578,00 5,62 25.728,36
2.10 Porto PT-16 - 3,00 x 2,15 cm un 2,00 4,00 2.930,53 5.861,06 11.722,12
2.11 Preparo e plantio de grama esmeralda m2 5.000,00 9,05 45.250,00
EXTRA Preparo e plantio de grama so Carlos m2 4.651,94 10,76 50.054,87
Banco em madeira de lei (modelo ripado) em estrutura de ferro fundido Largura
EXTRA Un. 35,00 588,27 20.589,45
1,60m

Conforme porte, complexidade e percentual de evoluo da interveno, so necessrios:

Projetos (plantas, cortes, detalhes, grficos e relatrios) que destacam a alterao
proposta;
Especificaes, com nfase na justificativa tcnica da proposio;
Cronograma, com os percentuais j executados condizentes com as medies efetuadas e
o planejamento de obras e servios a executar (exemplo abaixo):

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Cronograma Fsico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor Programa Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO PRETO Ministrio do Esporte ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

CAIXA ECONMICA FEDERAL Centro Comunitrio R$ 292.500,00

Localizao Tipo de obra/servio

RIBEIRO PRETO/SP Centro Comunitrio

Item Discriminao dos servios Peso (%) Valor das SERVIOS EXECUTADOS Ms 01 - A executar Ms 02 - A executar Ms 03 - A executar Ms 04 - A executar
obras/servios Concedente Proponente % Concedente Proponente % Concedente Proponente % Concedente Proponente % Concedente Proponente %
(R$) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

A SERVIOS EXECUTADOS 35,30% 125.430,12 105.278,70 20.151,42 35,30%

B SERVIOS REPROGRAMADOS
SERVIOS PRELIMINARES 3,11% 11.038,29 2.271,79 487,78 25,00% 2.271,79 487,78 25,00% 2.271,79 487,78 25,00% 2.271,79 487,78 25,00%
PISO 2,84% 10.085,54 4.151,41 891,36 50,00% 4.151,41 891,36 50,00%
INSTALAO ELTRICA 34,10% 121.173,92 24.938,78 5.354,70 25,00% 24.938,78 5.354,70 25,00% 24.938,78 5.354,70 25,00% 24.938,78 5.354,70 25,00%
INSTALAES HIDROSANITRIAS 0,18% 649,20 534,45 114,75 100,00%
SERVIOS COMPLEMENTARES 17,46% 62.036,67 25.535,51 5.482,82 50,00% 25.535,51 5.482,82 50,00%
SERVIOS ACRESCIDOS PLANILHA 7,01% 24.890,02 10.245,22 2.199,79 50,00% 10.245,22 2.199,79 50,00%

TOTAL EXECUTADO 35,30% 125.430,12 105.278,70 20.151,42 35,30% 42.141,64 9.048,39 14,41% 41.607,20 8.933,64 14,22% 52.746,08 11.325,31 18,03% 52.746,08 11.325,31 18,03%
TOTAL A EXECUTAR (REPROGRAMADO) 64,70% 229.873,64 105.278,70 20.151,42 35,30% 42.141,64 9.048,39 14,41% 83.748,84 17.982,02 28,63% 136.494,92 29.307,33 46,66% 189.241,00 40.632,64 64,70%
TOTAL GERAL 355.303,76

Ribeiro Preto, 08 de maio de 2.015.

Local/Data

Comparativo entre quantitativos e preos originais e os propostos na primeira

reprogramao, e no caso das demais reprogramaes com a ltima reprogramao
aceita;
Demonstrativo dos clculos de quantidades novas e/ou alteradas;
Declarao (de livre texto) indicando o preo global levado licitao, o valor global da
planilha oramentria da proposta vencedora da licitao e a diferena percentual entre
esses valores, assinada pelo responsvel tcnico pelo oramento;
Aprovaes nos rgos competentes, manifestaes dos rgos ambientais,
documentao de titularidade.

QCI (Quadro de Composio do Investimento) e Cronograma modelos CAIXA atualizados;

Aditivo contratual ao CTEF devidamente formalizado e compatvel com a reprogramao
proposta;
Comprovante de recolhimento da tarifa de reprogramao de itens de investimento
(Solicitar a agncia, o recolhimento atravs do documento DLE encaminhado previamente).

1. Recomenda-se que a formalizao do Termo Aditivo Contratual do CTEF seja elaborada

quando da concluso da anlise tcnica da CAIXA, evitando-se desta forma retrabalhos
formais no processo;
2. Os documentos devem ser originais, assinados pelos respectivos responsveis. Em caso
! de fotocpias, devem ser autenticados por carimbo confere com o original sob
identificao do servidor emitente;
3. Os projetos devem ser encaminhados com carimbo APROVADO pelo rgo/secretaria
responsvel, bem como devidamente assinados pelo responsvel tcnico.

Depois de elaborada a Planilha comparativa os dados reprogramados podem ser

transcritos para uma nova Planilha Mltipla, assim como para o novo cronograma e novo
QCI. Para tanto, observar os procedimentos contidos na ficha FT-03-02 Providncias
para Contratao - Engenharia.

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IV Alterao de Metas
Providenciar e encaminhar CAIXA a seguinte documentao:
Ofcio de Solicitao de Reprogramao Contratual, assinado pelo representante legal;
Justificativa tcnica para as alteraes (elaborada pelo Responsvel Tcnico);
ART/RRT do novo projeto e do oramento;
Novo oramento;
Conforme proposta de ampliao ou reduo de Meta, so necessrios:
Projetos (plantas, cortes, detalhes, grficos e relatrios) que destacam a alterao
proposta;
Especificaes;
Cronograma, com os percentuais j executados condizentes com as medies efetuadas e
o planejamento de obras e servios a executar;
Demonstrativo dos clculos de quantidades;
Aprovaes nos rgos competentes, manifestaes dos rgos ambientais,
documentao de titularidade.
QCI (Quadro de Composio do Investimento) e Cronograma modelos CAIXA atualizados;
Comprovante de recolhimento da tarifa de reprogramao de Metas (Solicitar a agncia, o
recolhimento atravs do documento DLE encaminhado previamente).

Nos casos de ampliao ou reduo de Meta, a documentao Tcnica a ser apresentada

segue os mesmos requisitos da Anlise de Engenharia. Para tanto se recomenda o
balizamento pela ficha FT-03-02 Providncias para Contrato - Engenharia.

1. Os documentos devem ser originais, assinados pelos respectivos responsveis. Em caso

de fotocpias, devem ser autenticados por carimbo confere com o original sob

! identificao do servidor emitente;

2. Os projetos devem ser encaminhados com carimbo APROVADO pelo rgo/secretaria
responsvel, bem como devidamente assinados pelo responsvel tcnico.

V Alterao do Trabalho Social

Providenciar e encaminhar CAIXA a seguinte documentao:
Ofcio de Solicitao de Reprogramao Contratual, assinado pelo representante legal;
Justificativa da alterao;
Alteraes propostas;
Impactos das mudanas junto comunidade;
Novo cronograma fsico-financeiro;
Nova composio de custos caso exista alterao de valor ou atividades;
Novo cronograma de atividades.

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VERIFICAO DA CAIXA
Prorrogao de vigncia:

A anlise do pleito fundamentada pelos termos e condies pactuadas nas clusulas do

contrato de repasse, nas Portarias Interministeriais n. 127/2008 e/ou 507/2011, sem prejuzo da
aplicao de outras regulamentaes e/ou determinao dos gestores e/ou dos rgos oficiais de
fiscalizao e controle.

Alterao do Cronograma:

A anlise do pleito considera a compatibilidade entre o prazo proposto, as etapas e o volume de

obras j executadas, o histrico de desempenho do Contrato e o prazo tecnicamente suficiente para a
concluso da interveno proposta.

Alterao dos Itens de Investimento:

Na anlise do oramento verificada a nova planilha oramentria completa com os novos itens
de servios e com os itens antigos alterados e no apenas aqueles que sofreram alterao.
Desta forma adotada metodologia para verificao dos itens significativos da planilha
oramentria, bem como a totalidade dos itens referentes administrao local, canteiro de obras,
mobilizao/ desmobilizao, em conformidade com as alteraes de projetos. So apuradas quantidades
e preos unitrios novos quando houver.
Em relao aos preos novos, h de se considerar a questo da data base de referncia.
A data base ser o ms/ano fixado como data referencial no CTEF para o reajustamento de
preos, mas caso no haja esta indicao, utilizada a data indicada na planilha oramentria da
proposta vencedora da licitao. Se nesta planilha oramentria da proposta vencedora da licitao no
constar a data base, adotada como referncia a data de apresentao da proposta.
Assim, para os novos servios includos no CTEF e para aqueles que no eram significativos
originalmente mas vieram a se tornar na reprogramao, pesquisado o seu preo nos sistemas de
referncia utilizando a data de preo e data de referncia tcnica iguais data base.
H de se considerar ainda, a aplicao do desconto da diferena percentual entre o valor global
resultante da licitao e o preo global de referncia.
Para os casos em que no h valor nos sistemas de referncia para o servio ou insumo novo a
ser reprogramado (por exemplo, pesquisa de mercado), admitido estabelecer o valor na data atual para
este servio e retroag-lo para a data base aplicando-se o ndice de reajustamento previsto no CTEF e
tambm a aplicao do desconto da diferena percentual entre o valor global resultante da licitao e o
preo global de referncia.

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1. No caso de adoo dos regimes de empreitada global e de empreitada integral,

eventuais alteraes contratuais, sob alegao de falhas ou omisses em qualquer das
peas, oramentos, plantas, especificaes, memoriais e estudos tcnicos preliminares do
projeto no podero ultrapassar, no seu conjunto, 10% do valor total do contrato;
2. Nesses regimes de empreitada no devem ocorrer reprogramaes que contemplem
! ajustes de quantitativos efetivamente medidos in loco contra quantitativos previstos na
planilha oramentria da proposta vencedora da licitao;
3. Tambm, a diferena percentual entre o valor global resultante da licitao e o preo
global de referncia no pode ser reduzida em favor da empresa vencedora da licitao
em decorrncia de aditamentos que modifiquem a planilha oramentria desta empresa.

FONTES
SINAPI - Sistema Nacional de Custos e ndices Pesquisa de preos - Disponvel em:
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx

SICRO - Sistema de Custos Referenciais e Obras Pesquisa de preos Disponvel em:

http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/sudeste

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REPASSE OGU - PAC FT-03-10
REVISO PGINAS
10 de 11
02 DATA
22 SET 2016

FLUXOGRAMA DA ETAPA
FLUXOGRAMA Prorrogao de Vigncia

Necessidade de
prorrogao da
vigncia do CR

COMPROMISSRIO:
Providencia Ofcio de Solicitao,
Justificativa e recolhimento da taxa de
publicao no DOU.

CAIXA:
Verifica documentos, analisa justificativa e CAIXA:
compatibilidade com o cronograma fsico- Solicita adequao dos documentos
financeiro do CR. e se necessrio informa
necessidade de Alterao do
Cronograma do CR.

CAIXA:
Documentao, justificativa e
No Providencia publicao do extrato
cronograma adequados ?
do TA no DOU.

Sim

CAIXA: TA com nova vigncia COMPROMISSRIO e CAIXA:

Elabora o TA de
Assinam o TA
prorrogao de vigncia

1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.
 TITULO FICHA

Reprogramao
REPASSE OGU - PAC FT-03-10
REVISO PGINAS
11 de 11
02 DATA
22 SET 2016

FLUXOGRAMA Alterao Contratual

Necessidade de
Reprogramao
do CR

CAIXA: COMPROMISSRIO:
COMPROMISSRIO:
Analisa a documentao e com base 1. Providencia Ofcio de Solicitao,
Autoriza o prosseguimento da anlise
no VI e estimativa de horas tcnicas Justificativa e documentos
de Reprogramao encaminhando
informa o valor da tarifa a ser pertinentes.
cpia do comprovante de recolhimento
recolhida, emitindo a guia de 2. Encaminha para anlise da
de tarifa (DLE) CAIXA.
recolhimento DLE. CAIXA.

COMPROMISSRIO:
CAIXA: Retifica e/ou complementa
Realiza anlise da Reprogramao. documentao para atendimento das
pendncias apontadas.

H pendncias CAIXA:
tcnicas para concluso Sim Oficializa o COMPROMISSRIO
da anlise ? para atendimento das pendncias.

No

CAIXA; Elabora/Revisa a SPA e COMPROMISSRIO:

encaminha para o Mcidades para Esclarece ou encaminha
Contrato do
Sim homologao documentao complementar
Ministrio das Cidades ?
referente as pendncias apontadas
pelo MCidades.

No

CAIXA: Encaminha email CAIXA:

comunicando aprovao Encaminha email ao
MCidades
tcnica das alteraes. Sim No COMPROMISSRIO com as
homologa a SPA ?
pendncias apontadas pelo
MCidades.

Alterao envolve
No Fim da REPROGRAMAO
aumento de Contrapartida ?

Sim CAIXA: Elabora TA de CAIXA:

aumento contrapartida COMPROMISSRIO:
Providencia publicao do extrato
Providencia assinatura do TA.
do TA no DOU..

1) Esta ficha foi elaborada pela CAIXA. Para sugestes, crticas e alteraes encaminhar mensagem para GIGOV de vinculao.
2) As informaes constantes nesta ficha podero ser alteradas a qualquer momento em razo da publicao de Leis, Portarias, Instrues Normativas, reviso de
procedimentos operacionais ou por outras determinaes.