BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

LAPORAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) DANA BOS KABUPATEN

PAUD/RA/ABA, SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMA/MA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016

Pada Hari . Tanggal .... yang bertanda tangan di bawah ini

NO NAMA TANDA TANGAN

Telah melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggunjawaban (SPJ) Pengelola Dana BOS Kabupaten Tahun
Anggaran .. Triwulan . Dari :

Nama Sekolah : SDN 003 Loa Janan

Nama Kepala Sekolah : HJ. FATMAWATI, S.PdI
NIP : 19580626 198407 2 018
Dana Diterima Satu Tahun :
Dana Diterima per Triwulan :

Catatan hasil verifikasi terlampir pada lembar kedua. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-
benarnya.

Mengetahui,
Ketua Tim Verifikasi SPJ BOS Kabupaten
CHECK LIST VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) BELANJA BOS KABUPATEN TAHUN 2016

TIDAK
ADA NAMA DOKUMEN CATATAN
ADA
1 2 3 4

RAPBS/RKAS

Buku Kas Umum

Buku Bank

Buku Pajak

Bukti Pembayaran pajak/SSP

Sk penetapan sebagai dasar
pembayaran honor kegiatan
Kwitansi/bend 20

Nota pembelian/faktur penjualan

Daftar penerima honor

Dokumentasi

Daftar Hadir Kegiatan

Daftar Hadir Tukang

Fotocopy saldo terakhir

Kepala Sekolah PETUGAS VERIFIKASI

SD Negri 003 Loa Janan

HJ. FATMAWATI, S.PdI ..

NIP. 19580626 198407 2 018 NIP.