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PDVSA

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


VOLUMEN 1

PDVSA N TITULO

SIS06 LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIN DE RIESGOS (SIRPDVSA)

2 AGO.07 REVISIN GENERAL 43 L.T. L.T. L.C.

1 ABR.03 CONFIRMADA 73 L.T. L.V.

0 AGO.01 APROBADA 73 L.T. J.B. A.R.

REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.

APROB. FECHA AGO.07 APROB. FECHA AGO.07

 PDVSA, 2005 ESPECIALISTAS


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registrado o cualquier otra forma) sin la autorizacin por escrito de su propietario. Todos
los derechos estn reservados. Ante cualquier violacin a esta disposicin, el propietario
se reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores.

Las Normas Tcnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno
de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la
informacin, promover la eficiencia, economa y calidad en sus operaciones, estimular la
observancia de las polticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misin, objetivos y
metas, es un deber la participacin de todos en el ejercicio de la funcin contralora,
apoyada por la Ley Orgnica Contralora General de la Repblica y Sistema Nacional
de Control Fiscal, Artculos 3539.
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Indice
1 OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.1 Petrleos de Venezuela PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.2 Comisin Venezolana de Normas Industriales COVENIN . . . . . . . . . . . 5
3.3 Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1 Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA) . . . . . . . . . . 5
4.2 Elementos del (SIRPDVSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.3 Poltica Corporativa de Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y Salud
Ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.4 Metas de Desempeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.5 Eficiencia del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.6 Organizaciones de PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.7 Procedimiento Documentado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5 ROLES Y RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.1 De los Niveles Directivos, Gerenciales y Supervisorios . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.2 De los Comits de Seguridad y Salud Laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.3 De las Gerencias Corporativas de Seguridad Industrial, de Ambiente e
Higiene Ocupacional y de Salud Ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.4 De los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.5 De los Delegados y Delegadas de Prevencin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.6 De los Trabajadores y Trabajadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS
(SIRPDVSA ............................................. 9
6.1 Requisitos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6.2 Planificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6.3 Seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6.4 Documentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.5 Elementos del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7 REQUISITOS ESPECIFICOS DEL SIRPDVSA[ . . . . . . . . . . . . . . . 14
7.1 Liderazgo, Compromiso y Participacin (LCyP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7.2 Informacin para Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y Salud
Ocupacional (ISIAHSO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.3 Anlisis de Riesgos (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7.4 Manejo del Cambio (MDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7.5 Procedimientos de Trabajo (PROT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
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7.6 Prcticas de Trabajo Seguro (PTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


7.7 Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y Salud Ocupacional de
Contratistas (SIAHSOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.8 Integridad Mecnica de Instalaciones y Equipos (IME) . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.9 Cumplimiento de Leyes y Normas (CLN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.10 Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC) . . . . . . . 34
7.11 Formacin y Concientizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.12 Revisin PreArranque (RPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7.13 Investigacin de Desviaciones, Incidentes, Accidentes y Enfermedades
Ocupacionales (IDIAE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7.14 Evaluacin del Sistema (EDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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1 OBJETIVOS
Establecer los lineamientos y requisitos para la implementacin del Sistema
Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA) a fin de permitir a las
organizaciones de PDVSA, la administracin sistemtica y efectiva de los planes
y programas necesarios para prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y
salud de los trabajadores y trabajadoras, integridad de las instalaciones y
equipos, el ambiente y el entorno social, asociados a sus actividades, procesos,
operaciones, productos y servicios.

2 ALCANCE
Estos lineamientos, alineados con la Poltica, Misin, Visin y Valores de la
Corporacin, son aplicables a todas las instalaciones y equipos, procesos,
actividades, productos y servicios en las diferentes organizaciones de PDVSA en
el territorio nacional.
Esta norma debe ser utilizada en las organizaciones de PDVSA fuera del territorio
nacional, siempre y cuando no contravenga la legislacin del pas
correspondiente.
Las organizaciones de PDVSA solicitarn a aquellas empresas contratistas que
prestan servicios a la Corporacin, la gestin de sus riesgos, de forma
sistemtica y documentada, con requerimientos compatibles con esta norma.
La implementacin de esta norma no exime del cumplimiento de las obligaciones
legales.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El SIRPDVSA obedece a los principios enunciados en la Poltica Corporativa
de Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y Salud Ocupacional de PDVSA y a
lo establecido en la normativa legal vigente en estas disciplinas. Los documentos
que se indican a continuacin sirven de soporte para el desarrollo e
implementacin del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA).

3.1 Base Legal


Ley Organica de Prevencin de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Julio
2005.

3.2 Comisin Venezolana de Normas Industriales COVENIN


4001 Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional
(SGSHO).
4004 Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional
(SGSHO) Guas para la Implantacin.
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14001 Sistema de Gestin Ambiental. Especificacin con Gua para su


Uso.
14004 Sistema de Gestin Ambiental. Directrices Generales sobre los
Principios, Sistemas y Tcnicas de Apoyo.

3.3 Petrleos de Venezuela PDVSA


IRS00 Definiciones
IRS02 Criterios para el Anlisis Cuantitativo de Riesgos.
IRS04 Sistema de Permisos de Trabajo.
IRS06 Manejo del Cambio.
IRS14 Integridad Mecnica de Instalaciones y equipos y Equipos.
SIS04 Requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional en el Proceso de Contratacin.
SIS08 Notificacin, Clasificacin Estadstica y Registro de Accidentes,
Incidentes y Enfermedades Ocupacionales.
HOH10 Salud Ocupacional para Contratista.
HOH16 Identificacin y Notificacin de Riesgos Asociados a las
Instalaciones y equipos y Puestos de Trabajo.
PDVSA Manual de Ambiente
PDVSA Manual de Higiene Ocupacional.
PDVSA Manual de Ingeniera de Diseo.
PDVSA Manual de Especificaciones Tcnicas de Materiales.
PDVSA Manual de Inspeccin.
PDVSA Manual de Informacin de Productos Qumicos (MSDS).

3.4 Otros
API750 Management of Process Hazards.

4 DEFINICIONES
4.1 Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA [)
Es una herramienta para la administracin integral de los riesgos a la salud y
seguridad de los trabajadores y trabajadoras, a la integridad de las instalaciones
y equipos, ambiente y entorno social. El mismo est conformado por 14
elementos y opera como un proceso secuencial estructurado y documentado de
planificacin, implementacin, verificacin, auditora y revisin sistemtica de
sus actividades clave, para el mejoramiento continuo de la gestin de la
Corporacin en seguridad industrial, ambiente, higiene, salud ocupacional,
calidad de vida y desarrollo social, de acuerdo a la normativa legal vigente y
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promoviendo la participacin activa y protagnica de los trabajadores y


trabajadoras. El sistema comprende la aplicacin de prcticas apropiadas
durante el diseo, construccin, operacin, mantenimiento y desmantelamiento
de las instalaciones y equipos.
El SIRPDVSA mantiene la correspondencia con los sistemas de gestin de las
Normas Internacionales ISO 90012000, 140012004 y OHSAS 180011999, a
objeto de facilitar los procesos de auditora y certificacin de cada uno de estos
sistemas, de ser requerido (ver Anexo B).

4.2 Elementos del (SIRPDVSA)


Son las unidades fundamentales del sistema que representan las prcticas o
actividades clave de la gestin de riesgos en seguridad industrial, ambiente,
higiene y salud ocupacional, y donde se establece el conjunto mnimo de
requerimientos interrelacionados, necesarios para el logro de los objetivos
especficos de cada unidad.

4.3 Poltica Corporativa de Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y


Salud Ocupacional
Es la declaracin por parte de la Corporacin de sus intenciones y principios con
relacin a su desempeo global en seguridad industrial, ambiente, higiene y
salud ocupacional, la cual provee un marco de referencia para la accin y el
establecimiento de sus objetivos y metas en seguridad industrial, ambiente,
higiene y salud ocupacional.

4.4 Metas de Desempeo


Es el monjunto detallado de requisitos de actuacin, cuantificados siempre que
sea posible, aplicables a las organizaciones de PDVSA o parte de estas, que
tiene su origen en los objetivos estratgicos de seguridad industrial, ambiente,
higiene y salud ocupacional. Estos requisitos deben ser establecidos en funcin
de la poltica y objetivos de la organizacin.

4.5 Eficiencia del Sistema


Es la medida cuantitativa del logro de las metas establecidas en materia de
prevencin y control de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores y
trabajadoras, integridad de las instalaciones y equipos, el ambiente y el entorno
social.

4.6 Organizaciones de PDVSA


Son los negocios, filiales, gerencias corporativas, o parte de las mismas, que
tienen sus propias funciones y administracin.
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4.7 Procedimiento Documentado


Es la forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso, la cual debe
estar escrita, implementada y mantenida.

5 ROLES Y RESPONSABILIDADES
5.1 De los Niveles Directivos, Gerenciales y Supervisorios
5.1.1 Los Vicepresidentes de Negocio, Directores Funcionales y Presidentes de
Filiales deben liderar, asegurar los recursos financieros necesarios y rendir
cuenta ante la Junta Directiva de PDVSA, por la implementacin, mantenimiento
y mejora continua del SIRPDVSA en todos los Negocios, Organizaciones y
Filiales bajo su responsabilidad.
5.1.2 Los Gerentes Generales de cada Unidad de Negocio y los Gerentes Corporativos
deben liderar, gestionar los recursos financieros necesarios y rendir cuenta ante
el Comit de Operaciones correspondiente, por la implementacin,
mantenimiento y mejora continua del SIRPDVSA en todas las reas
operacionales y administrativas bajo su responsabilidad.
5.1.3 Los Gerentes de cada rea operacional y administrativas son responsables por
la implementacin, mantenimiento y mejora continua del SIRPDVSA,
gestionar los recursos necesarios a tal fin, liderar la revisin gerencial del mismo,
as como por rendir cuenta ante los Gerentes Generales de cada Unidad de
Negocio y los Gerentes Corporativos correspondientes sobre los resultados de
la gestin del SIRPDVSA.
5.1.4 Los niveles gerenciales y supervisorios de cada organizacin en las reas
operacionales y administrativas, son responsables de prever y administrar los
recursos, asignar y velar por el ejercicio de los roles y responsabilidades,
necesarios para apoyar el proceso de implementacin, mantenimiento y mejora
continua del SIRPDVSA. As mismo son responsables de exigir y rendir cuenta
sobre la gestin del SIRPDVSA.
5.1.5 Las organizaciones administrativas son responsables de establecer, asignar y
velar por el ejercicio de los roles y responsabilidades necesarios para el
cumplimiento de los requisitos del SIRPDVSA en sus respectivas reas de
competencia, en coordinacin con las organizaciones responsables por su
implementacin.
5.1.6 Las organizaciones de PDVSA deben definir, documentar y establecer
mecanismos efectivos de comunicacin para dar a conocer las funciones, las
responsabilidades y la autoridad para facilitar la implementacin y mejoramiento
continuo de la eficacia y eficiencia del SIRPDVSA.
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5.2 De los Comits de Seguridad y Salud Laboral


5.2.1 Participar de manera activa y protagnica en la elaboracin, aprobacin,
implementacin, mantenimiento, evaluacin y mejora continua del
SIRPDVSA.
5.2.2 Prestar asistencia al personal de la Corporacin a todos los niveles, en el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el SIRPDVSA.

5.3 De las Gerencias Corporativas de Seguridad Industrial, de


Ambiente e Higiene Ocupacional y de Salud Ocupacional
5.3.1 Coordinar la elaboracin y actualizacin de las guas corporativas de
implementacin del SIRPDVSA.
5.3.2 Apoyar a las organizaciones de PDVSA en la implementacin, mantenimiento y
mejora continua del SIRPDVSA.
5.3.3 Liderar las auditorias del sistema.

5.4 De los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo


5.4.1 Participar en la elaboracin y actualizacin de los procedimientos de
implementacin del SIRPDVSA en las reas operacionales y administrativas.
5.4.2 Apoyar a las organizaciones de PDVSA en la implementacin, mantenimiento y
mejora continua del SIRPDVSA.
5.4.3 Participar de manera activa en las auditorias del Sistema.

5.5 De los Delegados y Delegadas de Prevencin


5.5.1 Participar activamente en el proceso de implementacin del SIRPDVSA.
5.5.2 Promover y fomentar la cooperacin de los trabajadores y trabajadoras en el
cumplimiento de esta norma.
5.5.3 Cumplir con los lineamientos establecidos en esta norma.
5.5.4 Ejercer labores de vigilancia en los ambientes de trabajo a fin de verificar de
manera temprana, posibles desviaciones a los lineamientos establecidos en esta
norma.
5.5.5 Recibir de los trabajadores y trabajadoras, las desviaciones asociadas a esta
norma que puedan poner en riesgo su salud y seguridad, comunicarlas al Comit
de Seguridad y Salud Laboral y a los Servicios de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y participar de manera activa en la elaboracin, implementacin y
seguimiento a las acciones preventivas y correctivas.
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5.6 De los Trabajadores y Trabajadoras


5.6.1 Cumplir con los lineamientos establecidos en esta norma.
5.6.2 Participar activamente en la implementacin, mantenimiento y mejora continua
del SIRPDVSA.
5.6.3 Reportar cualquier desviacin o riesgo potencial que pueda afectar su seguridad
y salud.
5.6.4 Conocer y utilizar las prcticas de trabajo y los equipos de control diseados para
evitar o minimizar su exposicin.
5.6.5 Conocer los motivos y necesidades de proteccin y prevencin de riesgos en su
instalacin y puesto de trabajo.
5.6.6 Participar activamente en los programas de prevencin y control de riesgos.

6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE RIESGOS


(SIRPDVSA)
6.1 Requisitos Generales
6.1.1 Los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, al ambiente,
a las instalaciones y equipos y al entorno social deben ser administrados a travs
del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA).
6.1.2 El SIRPDVSA debe formar parte intrnseca de todos los procesos de las
organizaciones de PDVSA, y para su implementacin se puede aprovechar la
sinergia con otros sistemas de gestin implementados o en proceso de
implementacin en la Corporacin.
6.1.3 Las organizaciones deben establecer, documentar, implementar y mantener el
SIRPDVSA y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos
de esta Norma.
6.1.4 Para implementar el SIRPDVSA, las organizaciones deben identificar sus
procesos, determinar la secuencia e interaccin de stos, y establecer los
criterios y mtodos necesarios para asegurarse que tanto la operacin como el
control de dichos procesos sean eficaces.
6.1.5 Las organizaciones de PDVSA deben establecer los mecanismos de educacin,
formacin, comunicacin y divulgacin del SIRPDVSA, as como para
asegurar la participacin masiva y activa de los trabajadores y trabajadoras.

6.2 Planificacin
Las organizaciones de PDVSA deben, durante el ciclo de planificacin,
establecer o actualizar un plan de accin para la implementacin, mantenimiento
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y mejoramiento continuo de la eficacia del SIRPDVSA, considerando la


complejidad y los riesgos inherentes a sus actividades, procesos, operaciones,
productos y servicios.

6.3 Seguimiento
6.3.1 Las organizaciones de PDVSA deben presentar, al menos con una frecuencia
anual, ante el Comit de Operaciones o a la Junta Directiva segn sea el caso,
el avance en la implementacin del SIRPDVSA segn sus planes de accin.
Una vez implementado, deben presentar con la misma periodicidad, la
evaluacin de la eficacia del SIRPDVSA en el cumplimiento de sus objetivos
y metas de desempeo, los resultados de la revisin gerencial, indicadores de
gestin y las mejoras incorporadas al mismo.
6.3.2 Las organizaciones de PDVSA deben establecer un procedimiento documentado
para el registro, seguimiento y control, de todas las acciones correctivas y
preventivas generadas de la aplicacin de cada elemento del sistema, hasta su
total cumplimiento.

6.4 Documentacin
6.4.1 Generalidades
Cada organizacin de PDVSA debe desarrollar la documentacin necesaria para
la implementacin, mantenimiento y mejora continua de la eficacia del
SIRPDVSA, la cual debe incluir:
a. Manual de Gestin del SIRPDVSA.
b. Declaracin documentada, en el Manual de Gestin, de la Poltica de Seguridad
Industrial, Ambiente, Higiene y Salud Ocupacional, alineada con la Poltica
Corporativa (Ver 7.1.2), as como de los Objetivos Generales de la organizacin
para el cumplimiento de la misma.
c. Procedimientos documentados requeridos por esta norma.
d. Documentos requeridos por la organizacin para la planificacin, operacin y
control eficaz de sus procesos (Ver 7.5 Procedimientos de Trabajo).
e. Los registros requeridos por esta norma (Ver 6.4.6 Control de los Registros).
6.4.2 Manual de Gestin del SIRPDVSA
Las organizaciones de PDVSA, deben establecer y mantener un Manual de
Gestin que incluya:
a. El alcance del SIRPDVSA, incluyendo la descripcin del sistema y su
operacin y la justificacin de cualquier exclusin.
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b. Los procedimientos documentados establecidos para el SIRPDVSA o


referencia de los mismos.

c. Una descripcin de los procesos y su interaccin utilizando los mapas de


procesos (Ver punto 6.1.4).

d. La asignacin de los roles y responsabilidades inherentes a la implementacin,


mantenimiento y mejora continua de la eficacia del SIRPDVSA y de cada uno
de sus elementos.

6.4.3 Control de los Documentos


Los documentos requeridos por el SIRPDVSA deben controlarse; para ello,
debe establecerse un procedimiento documentado, que defina las acciones
necesarias para:

a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.

b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos


nuevamente.

c. Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los


documentos.

d. Asegurar que la versin vigente de los documentos aplicables, se encuentre


disponible y accesible (medio electrnico o fsico) en los lugares donde se
desarrollen las actividades y operaciones, para un funcionamiento eficaz del
SIRPDVSA.

e. Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.

f. Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su


distribucin.

g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, retirarlos de inmediato


de los lugares de uso y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que
se mantengan por cualquier razn.

6.4.4 Para la implementacin de los elementos del SIRPDVSA, las Gerencias


Corporativas de Seguridad Industrial, de Ambiente e Higiene Ocupacional y de
Salud Ocupacional, deben coordinar la elaboracin y revisin de las guas,
normas y procedimientos corporativos que soporten cada uno de dichos
elementos de manera homologada.

6.4.5 Las organizaciones de PDVSA que ya dispongan de procedimientos para el


desarrollo, control y registro de documentos, podrn utilizarlos ajustndose a los
requisitos establecidos en esta norma.
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6.4.6 Control de los Registros


a. Las organizaciones de PDVSA deben establecer y mantener registros para
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos legales y del
SIRPDVSA.
b. Los registros deben ser legibles, fcilmente identificables y recuperables, as
como protegidos contra dao, deterioro o prdida.
c. Las organizaciones de PDVSA deben establecer un procedimiento documentado
para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin final de los
registros.

6.5 Elementos del Sistema


El Sistema Integrado de Gestin de Riesgos SIRPDVSA debe contemplar
como requerimiento mnimo los siguientes elementos:
 Liderazgo, Compromiso y Participacin (LCyP).
 Informacin para Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y Salud
Ocupacional (ISIAHSO).
 Anlisis de Riesgos (ADR).
 Manejo del Cambio (MDC).
 Procedimientos de Trabajo (PROT).
 Prcticas de Trabajo Seguro (PTS).
 Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y Salud Ocupacional de Contratistas
(SIAHSOC).
 Integridad Mecnica de Instalaciones y Equipos (IME).
 Cumplimiento de Leyes y Normas (CLN).
 Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC).
 Formacin y Concientizacin (FyC).
 Revisin Pre Arranque (RPA).
 Investigacin de Desviaciones, Incidentes, Accidentes y Enfermedades
Ocupacionales (IDIAE).
 Evaluacin del Sistema (EDS).
En la Figura 1 se muestra la conformacin del sistema para el mejoramiento
continuo de la gestin en seguridad industrial, ambiente, higiene y salud
ocupacional.
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Fig 1. ENFOQUE DE MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SIRPDVSA

MOTOR AUDITORA

2. INFORMACIN PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL,


AMBIENTE, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL

3. ANLISIS DE RIESGOS

4. MANEJO DEL CAMBIO

5. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

6. PRCTICA DE TRABAJO SEGURO

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE, HIGIENE Y


SALUD OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS
1. LIDERAZGO, COMPROMISO Y 8. INTEGRIDAD MECNICA DE INSTALACIONES Y
EQUIPOS
PARTICIPACIN
9. CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS 14. REVISIN DEL SISTEMA

10. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y


CONTINGENCIAS

11. FORMACIN Y CONCIENTIZACIN

12. REVISIN PREARRANQUE

13. INVESTIGACIN DE DESVIACIONES, INCIDENTES,


ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

RETROALIMENTACIN
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6.5.1 Para la implementacin de cada elemento del SIRPDVSA, las organizaciones


de PDVSA deben contemplar el establecimiento de:
a. Objetivos, metas e indicadores documentados, as como alcance y expectativas
claras, coherentes con la poltica de seguridad industrial, ambiente e higiene
ocupacional y salud ocupacional.
b. Documentos y registros accesibles que evidencien la eficacia del elemento.
c. Recursos, plazos, roles y responsabilidades, claramente definidos, asignados y
comunicados, para la implementacin, mantenimiento y mejora continua.
d. Proceso de medicin y verificacin para determinar el logro de los objetivos y
metas.
e. Mecanismo de evaluacin y retroalimentacin para asegurar el mejoramiento
continuo de la eficacia del elemento.

7 REQUISITOS ESPECIFICOS DEL SIRPDVSA


7.1 Liderazgo, Compromiso y Participacin (LCyP)
Dirigido al logro de un ejercicio visible del liderazgo, compromiso y participacin
activa de los trabajadores y trabajadores a todos los niveles de la Corporacin,
para la consolidacin de una cultura y mejoramiento continuo del desempeo en
materia de prevencin y control de los riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones y equipos, al
ambiente y al entorno social.
7.1.1 La Junta Directiva, la alta gerencia de las organizaciones de PDVSA y todo
trabajador o trabajadora que tenga una responsabilidad gerencial o supervisoria,
debe involucrarse activamente y ejercer un fuerte y visible liderazgo y
compromiso para:
a. Impulsar la implementacin, funcionamiento y mejoramiento continuo del
Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA), aportando los
recursos necesarios para tal fin.
b. Asegurar la integracin del SIRPDVSA en la gestin de los procesos de las
organizaciones, para el logro de los objetivos estratgicos.
c. Promover, mediante sus propias acciones y modelaje, el desarrollo de actitudes
positivas en su personal para el logro de los objetivos, metas y requisitos del
sistema.
d. Promover la participacin activa y protagnica de los trabajadores y trabajadoras,
en la toma de decisiones consensuadas que coadyuven a la operatividad y
eficacia del sistema
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7.1.2 La Junta Directiva y la alta gerencia de las organizaciones de PDVSA, deben


designar uno o varios representantes de la direccin, quienes,
independientemente de otras responsabilidades, deben tener definidas sus
funciones, responsabilidades y autoridad para:
a. Asegurar que el SIRPDVSA se establece, implementa y mantiene de acuerdo
con los requisitos de esta norma.
b. Informar a la Junta Directiva y alta gerencia sobre el desempeo del
SIRPDVSA para su revisin, incluyendo las acciones para la mejora continua
del mismo.
7.1.3 La Junta Directiva de la Corporacin, con la participacin de los trabajadores y
trabajadoras, debe elaborar, aprobar y mantener vigente la Poltica Corporativa
en materia de seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional
asegurando que:
a. Es adecuada a la naturaleza, magnitud e implicaciones en seguridad industrial,
ambiente, higiene y salud ocupacional de sus actividades, productos y servicios;
b. Incluye un compromiso para la prevencin de los riesgos y el mejoramiento
continuo de la eficacia del sistema;
c. Establece su cumplimiento por parte de todos los trabajadores y trabajadoras;
d. Incluye el compromiso de cumplir con la legislacin, regulaciones y normas
aplicables y con otros requerimientos a los que se adhiere la empresa;
e. Provee un marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas en
materia de seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional;
f. Es clara, concisa, fcilmente entendible, comunicada a todos los trabajadores y
trabajadoras, divulgada pblicamente y revisada con regularidad.
7.1.4 La Alta Gerencia de las organizaciones de PDVSA debe establecer y revisar, al
menos una vez al ao, los objetivos estratgicos, metas e indicadores de
desempeo, de acuerdo a la Poltica Corporativa de seguridad industrial,
ambiente, higiene y salud ocupacional; Plan de Negocio; Riesgos identificados;
requerimientos legales; opciones tecnolgicas; requerimientos
financierosoperacionales y los resultados de la gestin, a los fines de propiciar
el mejoramiento continuo del desempeo en seguridad industrial, ambiente,
higiene y salud ocupacional.
7.1.5 Los niveles de gerencia y supervisin deben consolidar, evaluar y analizar los
resultados sobre el cumplimiento de los objetivos, metas y dems
responsabilidades en seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional
y la efectividad del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA), y
rendirn cuenta de ello a los niveles correspondientes.
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7.1.6 Los supervisores y supervisoras deben establecer, asignar y notificar a cada


trabajador y trabajadora, los roles y responsabilidades, inherentes a su puesto
de trabajo, para lograr los objetivos y metas establecidos para cada elemento del
SIRPDVSA; as mismo, deben otorgar el debido reconocimiento al logro de los
objetivos y metas de seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional,
dentro de la evaluacin de desempeo del trabajador y trabajadora.
7.1.7 Se debe establecer, mantener y velar por la efectividad de un plan de
comunicacin interna y externa en materia de seguridad industrial, ambiente,
higiene y salud ocupacional, el cual debe estar orientado a:
a. Informar a todo el personal los principios de la Poltica Corporativa, los objetivos
estratgicos, las metas e indicadores de desempeo.
b. Dar a conocer a los organismos competentes y a las comunidades del rea de
influencia, los planes y programas que ejecutan las organizaciones de PDVSA en
materia de prevencin y control de riesgos.
c. Mantener un dilogo efectivo con los trabajadores, trabajadoras, organismos
competentes y comunidades, sobre sus planteamientos y expectativas respecto
a las actividades de las organizaciones de PDVSA en materia de prevencin y
control de riesgos.
7.1.8 Los niveles de gerencia y supervisin deben promover en su personal una actitud
que se evidencie en la atencin prioritaria y oportuna de los asuntos de seguridad
industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional en la gestin del negocio, a
travs del modelaje y reforzamiento de:
a. El propsito de la organizacin de mejorar su desempeo en seguridad industrial,
ambiente, higiene y salud ocupacional;
b. Motivacin y reconocimiento al mejoramiento del desempeo personal en
seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional;
c. Aceptacin de la responsabilidad individual en el desempeo en seguridad
industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional.

7.2 Informacin para Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y Salud


Ocupacional (ISIAHSO)
Es el conjunto de documentos que registran informacin sobre la tecnologa, el
diseo de los equipos y los riesgos a la seguridad y salud del personal, integridad
de las instalaciones y equipos, ambiente y entorno social, producido por las
instalaciones, equipos, materiales, sustancias, actividades y operaciones de las
organizaciones de PDVSA.
Esta informacin sirve de base para formar y capacitar a los trabajadores y
trabajadoras, contratistas y terceros que directa o indirectamente puedan estar
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expuestos a los riesgos que representan las instalaciones, equipos, materiales,


sustancias, actividades y operaciones de las organizaciones de PDVSA. Esta
informacin es vital para disear, operar y mantener de manera segura una
instalacin y equipo o proceso, para prevenir y controlar los riesgos a la seguridad
y salud del personal, integridad de las instalaciones y equipos, ambiente y
entorno social; as como para realizar los Anlisis de Riesgos debidamente
documentados.
7.2.1 Se debe disponer de un procedimiento documentado donde la Organizacin
especifique y asegure cmo la informacin para seguridad industrial, ambiente,
higiene y salud ocupacional ser:
a. Identificada de acuerdo a la naturaleza de la Organizacin.
b. Desarrollada.
c. Divulgada y entendida por todos los niveles organizacionales.
d. Accedida en los lugares donde sea requerida.
e. Actualizada en forma continua.
7.2.2 Los registros asociados a seguridad industrial, ambiente, higiene y salud
ocupacional, cambios en las actividades, operaciones y productos, inspecciones
y auditorias, as como los registros que evidencien la implementacin del
SIRPDVSA, deben estar disponibles en todas las instalaciones y equipos
cuando sea requerida.
7.2.3 Los roles y responsabilidades para el mantenimiento de todos los sistemas de
informacin y documentacin deben estar claramente establecidos,
documentados y comunicados a los trabajadores y trabajadoras.
7.2.4 La organizacin debe identificar, desarrollar y mantener las sealizaciones
requeridas en todas sus instalaciones y equipos, respetando las normas
nacionales, internacionales y de PDVSA relacionadas con esta materia.
7.2.5 Informacin Relacionada con Seguridad Industrial
Es el conjunto de documentos y registros de los aspectos de Seguridad Industrial
asociados a las instalaciones, equipos, actividades y procesos, tales como:
a. Anlisis de Riesgos de las instalaciones y equipos y procesos.
b. Anlisis de Riesgos del Trabajo.
c. Planes de Respuesta y Control de Emergencia.
d. Procedimientos de Trabajo.
e. Permisos de Trabajo y Certificados Especiales.
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f. Registro de Desviaciones, Incidentes y Accidentes.


g. Certificados de Calibracin de los Equipos de Medicin de Gases y Vapores.
h. Informes de Investigacin de Desviaciones, Accidentes e Incidentes.
i. Informes de Inspeccin y Evaluaciones de Campo.
7.2.6 Informacin Relacionada con el Ambiente
a. Es el conjunto de documentos y registros asociados a los aspectos ambientales
vinculados a las instalaciones y equipos, actividades y procesos, tales como:
1. Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente.
2. Diagrama de flujo de corrientes de emisiones, efluentes y desechos
peligrosos y slidos generados durante los procesos de todas las
instalaciones y equipos.
3. Autorizaciones de Funcionamiento como generador de sustancias,
materiales y desechos peligrosos.
4. Hojas de Seguimiento y Transporte.
5. Documentos generados por inspecciones, supervisin o auditorias
ambientales.
6. Registros del monitoreo de aguas subterrneas, superficiales, suelos y aire.
7. Autorizacin de Ocupacin del Territorio (A.O.T.).
8. Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales (A.A.R.N) y finiquitos de
fianza ambiental.
9. Procedimientos administrativos sancionatorios y penales, con los soportes
asociados.
10. Documentacin asociada a planes, programas y actividades de
saneamiento y restauracin ambiental.
11. Registros de la documentacin recibida de las comunidades y Registros de
las acciones tomadas por la Corporacin.
12. Estudios de Impacto Ambiental y Estudios de Lnea Base.
13. Registro de eventos con afectacin al ambiente.
b. Adicionalmente, se debe contar con la informacin requerida para la prevencin,
mitigacin y control de la contaminacin, en lnea con los requerimientos
establecidos en la legislacin ambiental vigente, y en cualquier otra norma o
regulacin que aplique.
7.2.7 Informacin Relacionada con Higiene Ocupacional
a. Conjunto de documentos y registros asociados a los aspectos de Higiene
Ocupacional de los trabajadores y trabajadoras de la instalacin, tales como:
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1. Identificacin de Riesgos por instalacin y puestos de trabajos existentes.


2. Mapas de Riesgos.
3. Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales (HDSM), las cuales deben
contener:
 Informacin de toxicidad.
 Lmites de exposicin permisibles.
 Datos fsicos.
 Datos sobre su reactividad.
 Datos sobre su corrosividad.
 Datos sobre su inflamabilidad.
 Datos sobre estabilidad trmica y qumica.
 Efectos peligrosos que pudieran ocurrir por mezclas indeseables de diferentes
sustancias peligrosas.
 Acciones inmediatas en caso de derrame, fuga o contacto con personas.
4. Registros de Evaluaciones de Ambientes de Trabajo para cada riesgo
existente.
5. Informes de Investigacin de Enfermedades Ocupacionales.
6. Certificados de Calibracin de los Equipos de Medicin.
7. Registro de las quejas relacionadas con Higiene Ocupacional recibidas de
los trabajadores y trabajadoras.
7.2.8 Informacin Relacionada con Salud Ocupacional
a. Conjunto de documentos y registros asociados a los aspectos de Salud
Ocupacional de los trabajadores y trabajadoras de la instalacin, tales como:
1. Registros de sistemas de vigilancia epidemiolgica ocupacional, segn la
condicin peligrosa asociada al proceso de trabajo basados en los
programas de salud ocupacional.
2. Registros de sistemas de vigilancia epidemiolgica ocupacional,
relacionados con la investigacin de enfermedades ocupacionales y
accidentes de trabajo.
3. Reportes de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ante los
organismos competentes.
7.2.9 Informacin Relacionada con la Tecnologa
b. La informacin relacionada con la tecnologa del proceso, debe incluir, como
mnimo, lo siguiente:
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1. Diagrama de flujo del proceso.


2. Qumica del proceso.
3. Caracterizacin de las corrientes principales e intermedias.
4. Inventario mximo de sustancias, materiales y desechos peligrosos, total y
por equipo.
5. Lmites mximos y mnimos de operacin segura, relativos al proceso
(temperaturas, presiones, flujos, composiciones, entre otros).
6. Lmites mximos y rangos de operacin en cuanto a emisiones a la
atmsfera, descarga de efluentes lquidos y generacin de desechos.
7. Evaluacin de las consecuencias de desviaciones en los lmites de
operacin sobre la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras,
integridad de las instalaciones y equipos, ambiente y entorno social.
8. Balance de masa y energa en aquellos casos en que aplique.
c. La informacin de la tecnologa del proceso debe ser actualizada cada vez que
la misma sea modificada, de acuerdo a lo indicado en la Seccin 7.4 (Manejo del
Cambio) de este documento.
d. Cuando la informacin de la tecnologa original de las unidades existentes no
est disponible, se podr desarrollar en conjunto con un anlisis de riesgos del
proceso y consulta a los fabricantes originales de los equipos.
7.2.10 Informacin sobre el Diseo de los Equipos
a. La informacin relacionada con el diseo de los equipos debe incluir, como
mnimo, lo siguiente:
1. Material de construccin.
2. Diagrama de tuberas e instrumentacin (P&IDs).
3. Clasificacin elctrica de reas.
4. Diseo y bases de diseo de los sistemas de alivio.
5. Diseo de los sistemas de venteo.
6. Descripcin/especificacin de los sistemas de seguridad, tales como
sistemas contra incendios, deteccin de gas y fuego, paradas de
emergencia, etc.
7. Especificaciones de equipos y tuberas.
8. Diseo de sistemas de ventilacin/presurizacin en edificios de las reas de
procesos.
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9. Especificaciones de equipos de control de contaminacin ambiental, tales


como plantas de tratamiento de efluentes, filtros, adsorbedores,
neutralizadores, recuperadoras de azufre, barreras de contencin, etc.
10. Especificaciones de equipos de control de riesgos ocupacionales, tales
como de ventilacin en laboratorios o espacios cerrados
(estacionamientos) e iluminacin, entre otros.
11. Especificaciones de los equipos de proteccin personal.
b. La informacin del diseo de las instalaciones y equipos debe ser consistente con
los estndares y normas vigentes de PDVSA. En caso de no existir estas normas
o estndares, la informacin debe ser coherente con prcticas de ingeniera
reconocidas y generalmente aceptadas por la industria.

7.3 Anlisis de Riesgos (ADR)


Proceso para la identificacin de peligros, evaluacin, jerarquizacin y
documentacin sistemtica de los riesgos al personal, las instalaciones y
equipos, al ambiente y al entorno social, asociados a las actividades, procesos,
operaciones, productos y servicios de las organizaciones de PDVSA, as como
la implementacin de las medidas de prevencin, control y mitigacin de dichos
riesgos.
7.3.1 Las organizaciones de PDVSA deben establecer, implementar y mantener uno
o varios procedimientos documentados para identificar peligros, evaluar,
jerarquizar, documentar y actualizar los riesgos asociados a sus actividades,
procesos, operaciones, productos y servicios.
7.3.2 Las organizaciones de PDVSA deben asegurarse que los riesgos evaluados se
tengan en cuenta para la implementacin, mantenimiento y mejora continua de
la eficacia del SIRPDVSA.
7.3.3 El anlisis de riesgos debe realizarse en:
a. Todos los procesos, actividades, productos o servicios susceptibles de generar
riesgos con impactos adversos sobre la seguridad y salud de los trabajadores y
trabajadoras, integridad de las instalaciones y equipos, el ambiente y el entorno
social.
b. Todas las fases de un proyecto, desde el diseo, construccin y operacin hasta
el abandono, desmantelamiento o desincorporacin de las instalaciones y
equipos.
c. Condiciones operativas normales, especiales y de emergencia, incluyendo
paradas, mantenimiento y arranque.
7.3.4 La identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos asociados a la seguridad
de los procesos debe realizarse mediante un anlisis de riesgos cualitativo o
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cuantitativo, de acuerdo a lo establecido en la norma PDVSA IRS02 Criterios


para el Anlisis Cuantitativo de Riesgos. La metodologa de este anlisis debe
ser seleccionada de acuerdo a la complejidad del proceso.
7.3.5 La identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos a la salud de los
trabajadores y trabajadoras, asociados a las instalaciones, equipos y puestos de
trabajo, debe realizarse segn la metodologa establecida en la norma PDVSA
HOH02. Los resultados de estos anlisis son la base de los programas de
monitoreo y vigilancia epidemiolgica.
7.3.6 La metodologa de anlisis de los riesgos al ambiente debe ser seleccionada de
acuerdo a las caractersticas de las actividades, procesos, operaciones,
productos y servicios, incluyendo los posibles impactos (magnitud,
vulnerabilidad, intensidad y frecuencia) y los receptores (comunidades y
ambiente).
7.3.7 Se debe desarrollar un plan para garantizar que todos los riesgos asociados a las
instalaciones, equipos, actividades, operaciones y productos, nuevos proyectos
o modificaciones, sean sistemticamente analizados en trminos de
consecuencias y probabilidades de ocurrencia, y garantizar que su relevancia
relativa es establecida. Estos anlisis deben ser registrados y documentados.
7.3.8 El plan debe cubrir como mnimo lo siguiente:
a. Anlisis en Instalaciones y Equipos Existentes
Los Anlisis de Riesgos para las instalaciones y equipos existentes deben ser
realizados en orden de prioridad, de acuerdo a su criticidad. Los siguientes
factores pueden ser considerados para obtener una medida del grado de
criticidad de las instalaciones y equipos, lo cual permitir planificar el desarrollo
de los anlisis de riesgos, as como definir el tipo de anlisis idneo para cada
caso particular:
1. Inventario, cantidad de flujo y nivel de riesgo de sustancias txicas,
reactivas, inflamables o explosivas.
2. Nivel de exposicin al riesgo del personal y terceros.
3. Caractersticas y complejidad del proceso, y antigedad de las
instalaciones y equipos.
4. Instalaciones y equipos con condiciones operacionales severas, tales como
alta presin, alta temperatura, o fluidos altamente corrosivos o txicos.
5. Experiencia operacional y accidentalidad del personal.
6. Registro histrico de fallas de sistemas y equipos.
7. Registro histrico de accidentes con prdidas materiales
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8. Incidencia y registro de enfermedades ocupacionales.


9. Registro histrico de eventos con afectacin al ambiente.
10. Grado y potencialidad de afectacin al ambiente.
11. Instalaciones y equipos donde se desarrollan operaciones simultneas,
tales como produciendo mientras se construye, mantiene o modifica.
12. Criticidad y flexibilidad operacional.
13. Presencia o cercana de reas ambientalmente sensibles.
14. Diseo y tecnologa del proceso.
15. Prcticas y procedimientos de trabajo.
16. Legislacin y normativa vigente.
17. Registros tcnicos y operacionales.
b. Anlisis en Instalaciones y Equipos Nuevos o Modificados
En adicin a los aspectos considerados en el aparte a) que apliquen, al realizar
un Anlisis de Riesgos en una instalacin o equipo nuevo o modificado, se debe
dar especial consideracin a los siguientes aspectos:
1. Experiencias previas con procesos o instalaciones y equipos similares.
2. Registro de fallas de sistemas y equipos en instalaciones y equipos
similares.
3. Incidencia y registro de accidentes con lesiones, prdidas materiales,
enfermedades ocupacionales, daos al ambiente o al entorno social, en
instalaciones y equipos similares.
4. Grado y potencialidad de afectacin al ambiente.
5. Impacto operacional, como criterio de frecuencia de anlisis de riesgo
operacional.
6. Presencia o cercana de reas ambientalmente sensibles.
7. Modificaciones en el diseo mientras el anlisis est en progreso.
8. Instalaciones y equipos con diseo o configuracin inusuales o sofisticados.
9. Prcticas y procedimientos operacionales.
c. Anlisis Peridico
El custodio de la instalacin debe establecer un programa para actualizar los
Anlisis de Riesgos.
Los anlisis de riesgos deben ser revisados y actualizados de acuerdo a la
criticidad de la instalacin. La periodicidad de los anlisis debe estar
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documentada y en ningn caso exceder de 10 aos. Igualmente deben


realizarse los anlisis de riesgos cuando se ejecuten cambios como los indicados
en el punto 7.4 (Manejo del Cambio).
d. Equipo de Trabajo
El anlisis de riesgos debe ser realizado por personal con amplios conocimientos
del proceso y en las disciplinas de ingeniera, operaciones, diseo,
mantenimiento, seguridad, higiene, ambiente y otras especialidades que
apliquen; con participacin activa de los trabajadores y trabajadoras del proceso
bajo anlisis. El lder del equipo debe poseer la experiencia en la metodologa del
anlisis de riesgos que ser empleada.
e. Resultado del Anlisis de Riesgos
Los resultados del anlisis de riesgos deben ser documentados. El informe debe
describir los riesgos identificados y las acciones recomendadas para eliminarlos,
controlarlos o mitigarlos; debe estar disponible para todo el personal que lo
requiera.
Se deben divulgar los resultados del anlisis de riesgos y establecer un
mecanismo de control y seguimiento, para verificar que las gerencias
involucradas den respuestas a las acciones preventivas y correctivas, se
documenten los resultados de estas acciones y se informe adecuadamente a
todo el personal de la instalacin.
7.3.9 Se debe asegurar que las medidas de prevencin y mitigacin de los riesgos y
efectos son determinadas e implementadas, tomando en consideracin las
caractersticas particulares de cada situacin, criterios costobeneficio y el
avance tecnolgico y cientfico. La efectividad de estas medidas debe ser
evaluada peridicamente.

7.4 Manejo del Cambio (MDC)


Es un proceso documentado para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos
los cambios de infraestructura (equipos, lneas, accesorios, entre otros),
aspectos operacionales, procedimientos de trabajo, tecnologa del proceso,
cambios en la organizacin y en la definicin de roles y responsabilidades, que
puedan afectar la seguridad y salud de las personas, la integridad fsica de las
instalaciones y equipos, el ambiente o el entorno social.
Igualmente se debe aplicar el proceso de Manejo del Cambio para controlar las
modificaciones que puedan originar los nuevos proyectos, nuevos materiales,
nuevos productos o nuevos requerimientos legales.
7.4.1 Las organizaciones de PDVSA deben desarrollar un procedimiento
documentado para implementar el elemento Manejo del Cambio, de acuerdo a
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lo establecido en la Norma PDVSA IRS06, donde se especifique, entre otros


aspectos, los roles y responsabilidades del personal involucrado en este proceso.
7.4.2 El Manejo de Cambio no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y
componentes que cumplen con las especificaciones de diseo existentes (uno
por uno), ni en los casos de construccin de instalaciones nuevas a excepcin
de las interconexiones de stas con instalaciones existentes.
7.4.3 Todo procedimiento de Manejo del Cambio debe asegurar que se incluyen las
siguientes consideraciones:
1. Las bases tcnicas del cambio propuesto.
2. Impacto del cambio en trminos de seguridad industrial, ambiente, higiene
y salud ocupacional.
3. Modificacin en los procedimientos de trabajo.
4. Tiempo necesario para la implementacin del cambio.
5. Autorizaciones requeridas para el cambio propuesto.
7.4.4 Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados,
de igual forma, deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentes a los
cambios ejecutados segn lo estipulado en la LOPCYMAT y Norma PDVSA
HOH16 Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos Asociados a las
Instalaciones y Puestos de Trabajo.
7.4.5 Las organizaciones de PDVSA se deben asegurar que toda la informacin de
seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional y los procedimientos
de trabajo, afectados por un cambio, sean actualizados, divulgados e
implementados antes del cierre del proceso de Manejo del Cambio.

7.5 Procedimientos de Trabajo (PROT)


Es un proceso para establecer, implementar, divulgar y mantener procedimientos
documentados para ejecutar en forma eficiente y segura las actividades
operacionales, de mantenimiento y administrativas, requeridas en las
instalaciones y en cada fase de sus procesos.
Estos procedimientos son vitales para operar y mantener de manera segura una
instalacin, equipo o proceso y para prevenir y controlar los riesgos a la seguridad
y salud del personal, integridad de las instalaciones y equipos, ambiente y
entorno social.
7.5.1 Se deben establecer y mantener procedimientos documentados para ejecutar las
mejores prcticas operativas y de monitoreo, control y mitigacin de los riesgos
identificados en todas aquellas actividades, operaciones, servicios y manejo de
insumos y productos, bajo todas las condiciones aplicables. Los mismos deben
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ser revisados y actualizados a intervalos especficos y cada vez que ocurran


cambios en la instalacin o en la Informacin de Seguridad industrial, ambiente,
higiene y salud ocupacional; as mismo, deben mantenerse registros de estos
documentos.
7.5.2 Se debe asegurar que los procedimientos de trabajo, incluyan en los casos que
aplique y sin limitarse a ellos, los siguientes elementos:
a. Pasos por cada fase operacional.
1. Arranque inicial.
2. Operaciones normales.
3. Operaciones temporales.
4. Paradas de emergencia, incluyendo las condiciones bajo las cuales la
parada de emergencia es requerida y la asignacin de responsabilidades
para ser ejecutada en forma segura.
5. Operaciones de emergencia.
6. Parada normal para mantenimiento.
7. Arranque posterior a un mantenimiento mayor o una parada de emergencia.
b. Lmites de operacin del proceso.
8. Consecuencias de desviaciones en los lmites establecidos.
9. Previsiones para evitar las desviaciones.
10. Pasos requeridos para corregir las desviaciones.
11. Sistemas de seguridad y su funcionamiento.
c. Consideraciones de seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional.
1. Propiedades y riesgos de las sustancias qumicas usadas en el proceso.
2. Precauciones necesarias para prevenir exposicin, incluyendo controles de
ingeniera, controles administrativos y equipos de proteccin personal.
3. Precauciones necesarias para prevenir los impactos adversos al ambiente,
producto de los desechos, efluentes, emisiones y agua de lastre, que
puedan generarse durante el desarrollo de cada actividad; incluyendo
controles de ingeniera y controles administrativos.
4. Precauciones necesarias para prevenir situaciones en las cuales puedan
producirse desviaciones de la Poltica de Seguridad industrial, ambiente,
higiene y salud ocupacional, de la legislacin y normativa vigente y de los
objetivos y metas definidos.
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5. Medidas de control a ser tomadas si ocurre contacto fsico o exposicin del


personal, derrame o escape hacia el ambiente.
6. Control de calidad de las materias primas y control del nivel de inventario
de las sustancias qumicas.
7. Cualquier otro riesgo que amerite atencin especial.
7.5.3 Los procedimientos de trabajo deben ser elaborados, revisados, actualizados,
validados y aprobados por los trabajadores y trabajadoras con amplios
conocimientos del proceso. (Ver norma PDVSA SIS20).
7.5.4 Se debe asegurar que los roles y responsabilidades en los procedimientos, estn
claramente establecidos, documentados y sean revisados peridicamente.
Asimismo, se debe asegurar que existe un proceso documentado de formacin
y capacitacin para asegurar los niveles apropiados de habilidades y destrezas
del personal que los ejecuta.
7.5.5 Se debe asegurar que existe un proceso sostenido y documentado de
verificacin del cumplimiento de los procedimientos por parte del personal
responsable.
7.5.6 Se debe establecer un programa de divulgacin de los procedimientos y los
mecanismos que permitan evaluar su comprensin por parte del personal, de
acuerdo a sus roles y responsabilidades. Estos procedimientos deben
permanecer accesibles al personal.

7.6 Prcticas de Trabajo Seguro (PTS)


Es un proceso documentado que refleja las mejores prcticas para regular la
ejecucin de actividades de alto riesgo y que requieren de un Certificado para su
ejecucin.
Estas prcticas se deben integrar en un Sistema de Permisos de Trabajo, con
roles y responsabilidades claramente definidos y comunicados. (Ver norma
IRS04).
7.6.1 Se deben establecer y mantener procedimientos escritos y aplicar prcticas de
trabajo seguro, para la ejecucin de todos aquellos procesos, actividades,
servicios y manejo de materiales y productos que involucren riesgos a la salud
y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, al ambiente, a la integridad de las
instalaciones y equipos o al entorno social, tales como: Trabajos en Fro y en
Caliente, Excavaciones, Izamiento de Cargas, Bloqueo y Aislamiento, Apertura
de Lneas y Equipos, Perforaciones en Caliente (HotTapping), Trabajos
Acuticos, Entrada a Espacios Confinados, Uso de Fuentes de Radiaciones
Ionizantes, Trabajos Elctricos, Adquisicin de Data Ssmica, Operaciones
Areas, entre otros.
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7.6.2 Los emisores, receptores y ejecutores de las Prcticas de Trabajo Seguro, deben
estar debidamente capacitados y certificados para esa funcin.
7.6.3 Las organizaciones de PDVSA deben asegurarse que el personal que realizar
los trabajos contemplados en estas prcticas, tiene su evaluacin preventiva
anual vigente; se le realiz su evaluacin continua orientada al riesgo
ocupacional o est incluido en los programas de vigilancia epidemiolgica
ocupacional, segn la condicin peligrosa asociada al proceso de trabajo y
basado en los programas ocupacionales elaborados por la Gerencia de Salud
Ocupacional.
7.6.4 Los procedimientos documentados de las Prcticas de Trabajo Seguro, deben
estar disponibles para todo el personal, y deben ser cumplidas a cabalidad tanto
por el personal propio como contratado. Se debe establecer y mantener
seguimiento a la ejecucin de estas prcticas y evaluar su cumplimiento,
asegurando la pronta correccin de las posibles desviaciones a que hubiere
lugar.
7.6.5 Se debe verificar la efectividad y vigencia de las prcticas de trabajo seguro
utilizadas y velar por la implantacin de un procedimiento documentado para su
revisin y actualizacin cuando el proceso lo amerite.
7.6.6 El personal de empresas contratistas debe cumplir con los requisitos
establecidos en este elemento.
7.6.7 Se deben realizar auditoras en sitio durante la ejecucin de los trabajos para
asegurar el cumplimiento de los procedimientos, medidas preventivas y evaluar
la efectividad de las acciones concretas para el control de los riesgos de
Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene Ocupacional y Salud, especificadas en
el Sistema de Permisos de Trabajo.

7.7 Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y Salud Ocupacional de


Contratistas (SIAHSOC)
Este proceso est orientado a establecer, implementar y mantener
procedimientos documentados para la seleccin y evaluacin de las empresas
contratistas de acuerdo a su desempeo en seguridad industrial, ambiente,
higiene y salud ocupacional; as como, para informar al personal contratista sobre
los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, a la
integridad de las instalaciones y equipos, al ambiente y al entorno social, a fin de
alcanzar un desempeo ptimo en el control de los riesgos asociados a la
ejecucin de obras y servicios contratados previniendo la ocurrencia de
accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales y afectacin ambiental.
7.7.1 Las organizaciones contratantes de PDVSA deben solicitar a las empresas
contratistas y subcontratistas que le prestan servicio, el manejo integral de sus
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riesgos de forma sistemtica y documentada, con requerimientos compatibles a


los establecidos en esta norma.
7.7.2 Las organizaciones contratantes de PDVSA deben establecer y mantener
procedimientos documentados para asegurar que sus contratistas y
subcontratistas, realizan sus actividades conforme a los principios de la Poltica
de seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional y satisfacen las
metas de desempeo establecidas en esta materia. A tal fin deben:
a. Evaluar el desempeo de las empresas contratistas y su personal en materia de
seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional.
b. Seleccionar las empresas contratistas de acuerdo a su desempeo previo en
seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional en trabajos similares
o de acuerdo a los resultados de las Evaluaciones de Aptitud.
c. Exigir que el personal de las empresas contratistas, tanto supervisorio como el
resto del personal, tenga las competencias requeridas para ejecutar las
actividades que realicen, considerando los aspectos relevantes en materia de
seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional.
d. Exigir que el personal de las empresas contratistas tenga la vigilancia mdica
correspondiente (examen mdico preempleo, de riesgo y de egreso) y sea
colocado en puestos de acuerdo a sus capacidades fsicas (aptitud).
e. Asegurar que el personal de las empresas contratistas ha sido debidamente
notificado de los riesgos de seguridad industrial, ambiente, higiene y salud
ocupacional asociados tanto a la instalacin como a las tareas que realizan, as
mismo de los efectos de stos sobre su salud y de los mtodos de prevencin
establecidos.
f. Emitir, recibir y responder comunicaciones a sus contratistas sobre:
recomendaciones, correcciones de desviaciones encontradas, seguimiento de
acciones correctivas, notificacin de riesgos, requerimientos, expectativas y
evaluacin de desempeo.
7.7.3 Los requisitos del proceso de contratacin, la seleccin de contratistas, las
responsabilidades de las organizaciones contratantes y contratistas y los
mtodos de evaluacin de aptitud, del plan especfico de trabajo y de desempeo
del contratista, deben cumplir con lo establecido en las normas PDVSA SIS04
Requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene Ocupacional en el
Proceso de Contratacin y HOH10 Salud Ocupacional para Contratistas.

7.8 Integridad Mecnica de Instalaciones y Equipos (IME)


Proceso que permite establecer, implementar, mantener y documentar los
planes, programas y procedimientos para verificar que las instalaciones y
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equipos sean diseados, fabricados, instalados, probados, inspeccionados,


monitoreados y mantenidos en forma consistente con los requerimientos
apropiados de servicio, recomendaciones del fabricante o estndares de la
empresa; cumpliendo, entre otros, con lo establecido en los Manuales de
Ingeniera de Riesgos (MIR), Ingeniera de Diseo (MID), Especificaciones
Tcnicas de Materiales (METM), Procura de Materiales, Manual de Inspeccin
(MI) y Manual de Mantenimiento de PDVSA .
7.8.1 Las organizaciones de PDVSA deben asegurar que los sistemas de gestin de
proyectos, procura, mantenimiento y los procedimientos dirigidos a mantener la
integridad mecnica de las instalaciones y equipos estn documentados y sean
ejecutados por personal calificado. Las responsabilidades concernientes a la
aprobacin de filosofas, prcticas y estndares de diseo, procura, operacin y
mantenimiento deben estar claramente establecidas.
7.8.2 Se deben llevar a cabo y documentar anlisis de riesgos durante todas las fases
de los proyectos, desde su visualizacin hasta su arranque y operacin, para
verificar que se han incorporado las medidas necesarias para el control de los
riesgos asociados a la integridad mecnica de las instalaciones y equipos que
puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, la
integridad de las instalaciones y equipos, al ambiente y al entorno social.
7.8.3 Se deben establecer y mantener procedimientos para el control de calidad e
inspeccin de las instalaciones y equipos para asegurar que estos cumplen con
las especificaciones de diseo, procura, construccin, operacin y
mantenimiento de conformidad con los estndares establecidos.
7.8.4 Se debe establecer un procedimiento para la notificacin, registro y anlisis de
las fallas de componentes de equipos e instalaciones. Para la investigacin de
stas, se deben seguir los lineamientos establecidos en el punto 7.13 (IDIAE)
7.8.5 Las instalaciones y equipos existentes, diseados y construidos acorde a normas
y estndares no vigentes en la actualidad, deben ser mantenidos,
inspeccionados, probados y operados de acuerdo con prcticas y
procedimientos vigentes.
7.8.6 Se deben desarrollar, establecer y mantener mecanismos de control y
seguimiento para asegurar que en los procesos siguientes se cumplan los
requisitos exigidos por este elemento:
a. Procura
Para asegurar la calidad e integridad mecnica se debe establecer una poltica
de procura en la cual se establezcan los lineamientos para la adquisicin de
equipos y sus componentes (repuestos), a fin de que los mismos cumplan con
las especificaciones establecidas en el diseo y por el fabricante o proveedor.
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Dicha poltica debe ser formulada, aprobada por el ms alto nivel de la


organizacin responsable, publicada, instruda y divulgada entre el personal
responsable del proceso de procura.
b. Fabricacin
Se debe establecer e implementar un procedimiento escrito de control de calidad
y especificaciones de instalaciones y equipos, para verificar que durante la etapa
de fabricacin, los materiales y la construccin estn de acuerdo con las
especificaciones del diseo.
c. Instalacin
Se debe establecer e implementar un procedimiento escrito para la verificacin
e inspeccin de los equipos antes del arranque de los mismos, con la finalidad
de evaluar que los mismos han sido instalados de acuerdo con las
especificaciones del diseo y las instrucciones del fabricante.
d. Mantenimiento
Se debe establecer e implementar un programa de mantenimiento para
instalaciones y equipos, con la finalidad de velar por su integridad mecnica. Este
programa debe incluir las siguientes consideraciones:
1. Procedimientos de mantenimiento y prcticas de trabajo seguro.
2. Formacin y capacitacin al personal de mantenimiento en la aplicacin de
estos procedimientos.
3. Procedimientos de control de calidad para verificar que los materiales y
partes de equipos utilizados cumplen con las especificaciones de diseo,
de servicio y del fabricante.
4. Procedimientos para verificar que el personal de mantenimiento y los
contratistas estn calificados para realizar el trabajo.
5. Procedimientos para verificar que todos los cambios en la tecnologa y en
la instalacin sean apropiadamente revisados y desarrollados de acuerdo
a lo descrito en la Seccin 7.4 (Manejo del Cambio).
e. Prueba, Inspeccin y Monitoreo
Se debe establecer un programa para la prueba, inspeccin y monitoreo de
equipos. Este programa debe documentar las tecnologas utilizadas y los
sistemas de medicin usados para su cumplimiento, adems de incluir los
siguientes aspectos:
1. Una lista de los equipos y sistemas sujetos a inspeccin y pruebas. Esta lista
debe especificar el mtodo y frecuencia para las pruebas e inspecciones,
los lmites aceptables y los criterios para aceptacin de dichas inspecciones
y pruebas.
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2. Procedimientos utilizados para pruebas e inspecciones, referidos a las


normas PDVSA o estndares nacionales o internacionales, comnmente
aceptados.
3. Documentacin de las pruebas e inspecciones efectuadas. Esta
documentacin debe ser mantenida durante la vida de la instalacin o del
equipo, con la finalidad de determinar la necesidad de cualquier cambio en
la frecuencia de prueba, inspeccin y mantenimiento preventivo.
4. Procedimientos para corregir las deficiencias de los equipos o los procesos
que se encuentren fuera de los lmites de operacin permitidos.
5. Un sistema para la revisin y autorizacin de cambios en las pruebas e
inspecciones, de acuerdo a lo descrito en la Seccin 7.4 (Manejo del
Cambio).
f. Formacin y Capacitacin
El personal responsable por mantener la integridad mecnica de las
instalaciones y equipos, debe ser formado y capacitado en los siguientes
aspectos para el desarrollo de la tarea en una forma segura:
1. Visin general del proceso y los riesgos asociados.
2. Procedimientos aplicables a cada una de las tareas a ejecutar.

7.9 Cumplimiento de Leyes y Normas (CLN)


Proceso orientado a establecer, implementar y mantener los planes y programas
en seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional, necesarios para
el cumplimiento sostenido de la legislacin, normas PDVSA y externas aplicables
a las actividades, procesos, operaciones, productos y servicios de la Corporacin
y para abordar de forma efectiva las exigencias emergentes.
7.9.1 Se debe establecer, implementar y mantener un procedimiento documentado
para identificar, monitorear y mantener accesibles los requerimientos legales,
vigentes o emergentes, y otras exigencias corporativas aplicables a los aspectos
de seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional de sus
actividades, productos o servicios; as como para la participacin oportuna en el
desarrollo de nuevos requerimientos internos o externos con los organismos
competentes, segn corresponda.
7.9.2 Se deben formular y ejecutar planes, programas o actividades para el
cumplimiento de los requerimientos legales y corporativos aplicables y el logro
de los objetivos estratgicos y metas anuales de desempeo en seguridad
industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional, as como para dar respuesta
oportuna a exigencias emergentes. Dichos planes o programas deben ser
revisados al menos con una frecuencia anual para asegurar su vigencia y
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suficiencia, a la luz de posibles cambios en los requerimientos regulatorios o


normativos, objetivos y metas de desempeo de la organizacin y otras
condiciones operacionales o de negocio con potencial de afectar su desempeo
en materia de seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional.
7.9.3 Los planes, programas o actividades a implementar deben incluir, en funcin de
los riesgos presentes y sin limitarse a stos, lo siguiente:
a. Eleccin de delegados y delegadas.
b. Constitucin de los Comits de Seguridad y Salud Laboral.
c. Declaracin de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales.
d. Sistema de vigilancia epidemiolgica de los Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Ocupacionales.
e. Sistema de vigilancia del tiempo libre.
f. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
g. Inspecciones en Seguridad, Higiene y Ambiente.
h. Notificacin de riesgos.
i. Seguridad basada en comportamiento (SBC).
j. Supervisin ambiental.
k. Elaboracin y Revisin de Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural.
l. Elaboracin de Estudios de Lnea Base.
m. Control de Riesgos ambientales.
n. Procura de cierre a procedimientos administrativos sancionatorios y penales
(Autoridad Ambiental y Ministerio Pblico).
o. Tramitacin y Renovacin de Autorizaciones Ambientales
7.9.4 Estos planes, programas o actividades deben presentar, como mnimo:
a. Descripcin clara de los objetivos y alcance.
b. Responsabilidades de ejecucin.
c. Requerimientos de recursos.
d. Cronograma de actividades.
e. Mecanismos para evaluacin y seguimiento.
7.9.5 Se debe mantener el monitoreo peridico de los indicadores de desempeo y
variables relevantes en seguridad industrial, ambiente, higiene y salud
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ocupacional, as como el registro, documentacin y anlisis de estos resultados.


El monitoreo comprende tanto variables e indicadores guas, proactivos o de
alerta temprana, como indicadores de resultados relevantes para medir el
cumplimiento de las metas de desempeo y de los requerimientos regulatorios
y normativos aplicables, y a tal fin se deben establecer y procedimentar, segn
corresponda:
a. Variables a ser monitoreadas y precisin requerida.
b. Metodologa, localizacin y frecuencia de medicin.
c. Control de calidad y verificacin del funcionamiento y calibracin de los equipos
de medicin.
d. Manejo, anlisis y registro de datos.
e. Anlisis de la informacin cuando se detectan desviaciones en los
procedimientos de monitoreo.
f. Aseguramiento de la integridad, acceso y control de la informacin.
7.9.6 Con base en los resultados del monitoreo y anlisis peridico de la informacin,
se deben identificar las brechas y las oportunidades de mejora de la gestin.
Estos resultados deben ser documentados, registrados y comunicados a los
niveles de responsabilidad correspondientes, quienes deben asegurar el
establecimiento, implementacin y registro de las acciones de mejora a que
hubiere lugar.
7.9.7 Se debe establecer y mantener un procedimiento documentado con roles y
responsabilidades definidas para la gestin ante los organismos reguladores y
la preparacin y actualizacin oportuna de toda la documentacin legal
requerida, as como para informar a los organismos competentes y terceros que
corresponda, segn lo estipulado en la ley y lineamientos corporativos, sobre el
cumplimiento de las normas, estndares y leyes aplicables.

7.10 Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC)


Este proceso permite asegurar que todas las instalaciones y equipos dispongan
de un plan de accin especfico para una efectiva respuesta y control de las
emergencias y contingencias, apropiados a la naturaleza y magnitud de sus
riesgos.
7.10.1 Los planes de accin para el control de emergencias y contingencias deben ser
elaborados por personal con amplios conocimientos del proceso con la
participacin activa de los trabajadores y trabajadoras de la instalacin o equipo;
igualmente deben ser documentados, ejercitados, evaluados, actualizados y
comunicados a todo el personal, a los contratistas, autoridades y comunidades
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del rea de influencia. Los mismos deben ser coordinados con los organismos
y autoridades externos competentes, con roles y responsabilidades claramente
definidos.
7.10.2 Los Planes de Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias deben
identificar y documentar en forma continua y sistemtica los escenarios
potenciales de emergencias y contingencias, as como las medidas de
prevencin y mitigacin de los consecuencias o impactos que pudieran estar
asociados a las instalaciones, equipos, procesos, actividades, operaciones,
productos y servicios.
7.10.3 Los Planes de Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias deben
incluir:
a. Estructura organizativa, roles y responsabilidades y niveles de autoridad.
b. Procedimientos de respuesta y control de emergencias y contingencias para
todos los escenarios identificados, incluyendo instructivos detallados de las
acciones de cada participante.
c. Procedimientos de notificacin y comunicacin interna y externa.
d. Procedimientos para utilizar los equipos y materiales.
e. Procedimientos para el manejo de interfases y efectiva participacin de otras
reas operacionales de la Corporacin, organizaciones gubernamentales y
comunitarias de respuesta ante emergencias y contingencias.
f. Procedimientos de desalojo, incluyendo la sealizacin de las vas de escape
g. Procedimientos de emergencia a ser ejecutados por el personal que deba
permanecer en la instalacin o equipo para realizar las operaciones crticas de
la misma, antes de proceder a su desalojo. Estos procedimientos de emergencia
pueden estar tambin disponibles en los procedimientos de trabajo de la
instalacin o equipo.
h. Procedimientos de proteccin y evacuacin de comunidades.
i. Procedimientos para atencin mdica de emergencia.
j. Procedimiento para conteo de personas.
k. Sistemas de alarmas diferenciados que indiquen la condicin de emergencia.
7.10.4 Los Planes de Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias deben
definir el personal necesario para responder a las emergencias y prevenir y
mitigar las consecuencias o impactos que puedan estar asociados. El personal
interno y de los organismos competentes, deben estar debidamente formados y
capacitados y debe existir un procedimiento documentado para la evaluacin
peridica de sus competencias.
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7.10.5 Toda persona que labore en una instalacin o equipo, debe ser informada,
formada y capacitada en los aspectos pertinentes de los Planes de Respuesta
y Control de Emergencias de esa instalacin o equipo, bajo las siguientes
condiciones:
a. Cuando los planes sean desarrollados inicialmente.
b. Cada vez que un nuevo empleado sea asignado a la instalacin o equipo, o
cambien las responsabilidades del empleado o sus acciones establecidas en
los planes.
c. Cada vez que se efecten cambios en los Planes de Respuesta y Control de
Emergencias.
d. Cuando se realicen simulacros.
7.10.6 Todo visitante a la instalacin o equipo debe ser notificado sobre las acciones que
debe tomar en caso de una emergencia.
7.10.7 Los Planes de Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias deben:
a. Describir, definir e identificar los sistemas de alarmas y los equipos y materiales
utilizados para responder a las emergencias.
b. Identificar las vas de desalojo o evacuacin y las acciones para prevenir y
mitigar las consecuencias o impactos asociados a condiciones de emergencia.
c. Evaluar peridicamente y asegurar la disponibilidad, operatividad y
mantenimiento de los equipos y materiales requeridos e identificar las
necesidades de nuevos equipos de emergencia.
7.10.8 Las organizaciones de PDVSA cuyas actividades puedan afectar a las
comunidades del rea de influencia, deben establecer y mantener un dilogo
efectivo con las comunidades sobre sus expectativas y planteamientos acerca de
los riesgos de las actividades, sistema de alerta, planes detallados de evacuacin
y de respuesta y control ante emergencias y contingencias. As mismo, deben
establecer un programa de formacin y capacitacin de voceros autorizados
conforme a la Poltica Corporativa de Comunicaciones.
7.10.9 Las organizaciones de PDVSA cuyas actividades puedan generar situaciones de
emergencia o contingencia deben establecer y mantener procedimientos para
evaluar peridicamente la efectividad de los planes, probarlos mediante
simulacros y otros medios apropiados, con la participacin de los entes externos
involucrados, y revisarlos de acuerdo a las experiencias y acciones
implementadas. En la instalacin o equipo, se debe desarrollar, al menos un
simulacro de emergencia por ao, basado en escenarios reales. Esta actividad
debe ser evaluada, analizada y discutida inmediatamente despus de su
ejecucin, con la finalidad de identificar y corregir las desviaciones en la
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aplicacin de los planes. El simulacro debe evaluar las acciones realizadas por
el personal, bomberos, paramdicos, etc. y compararlas con las establecidas en
los Planes.
7.10.10 Las organizaciones de PDVSA cuyas actividades puedan generar situaciones de
emergencia o contingencia deben designar un centro de control de emergencias
por instalacin, equipo o procesos, de manera individual o agrupados, ubicado
en un rea segura, con equipamiento previamente establecido, tal como:
a. Plano general de la instalacin, equipo o proceso y su entorno, incluyendo
mapas de de ubicacin de las comunidades en el rea de influencia (si aplica).
b. Planos de los diferentes sistemas de la instalacin, equipo o diagramas de
proceso, incluyendo el sistema de deteccin de incendios, humo y gases,
alarma y extincin de incendios.
c. Sistema de Comunicaciones de emergencia que incluya telfonos fijos y
mviles, fax, radios, acceso a Internet, Intranet y correo interno.
d. Suministro elctrico de emergencia.
e. Planes de respuesta y control de emergencias especficas (planeamientos
previos).
f. Planes de contingencia contra fugas y derrames de sustancias qumicas e
hidrocarburos.
g. Listado telefnico del personal de la empresa, de los organismos y autoridades
externos competentes, de contratistas y dems personas que deban ser
contactados.
h. Informacin tcnica, Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales (HDSM),
manuales, diagramas de flujo, P&IDs, sistemas de paradas de emergencia, etc.
i. Listado de los equipos para la respuesta y el control de emergencias (incluyendo
localizacin), as como informacin de ayuda de otras organizaciones.
j. Mecanismo de acceso a informacin meteorolgica, mapas topogrficos, de
sensibilidad ambiental, hidrolgicos e hidrulicos actualizados.
k. Lista de Hospitales, Clnicas, ambulancias, aeroambulancias y dems centros
asistenciales y de transporte de heridos.
7.10.11 Las organizaciones de PDVSA cuyas actividades puedan generar situaciones
de emergencia o contingencia deben tener y cumplir con los programas de
inspeccin y prueba de los sistemas, equipos, maquinarias y herramientas de
prevencin, control y mitigacin de emergencias.

7.11 Formacin y Concientizacin


Este proceso permite asegurar la competencia apropiada del personal y
fortalecer y consolidar una cultura para prevenir y controlar los riesgos en
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seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional por puesto de


trabajo, a travs de la planificacin, ejecucin y evaluacin de la efectividad de
su formacin y su concientizacin sobre la importancia del cumplimiento de la
Poltica de Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y Salud Ocupacional; los
beneficios de un mejor desempeo personal; sus funciones y responsabilidades
y las consecuencias de las desviaciones. Asimismo, contempla la capacitacin
del personal responsable por la operacin y mantenimiento de las instalaciones
y equipos, as como de las aplicaciones tcnicas y administrativas
correspondientes para la ejecucin de sus tareas especficas.

7.11.1 Se debe establecer y mantener un proceso documentado de seleccin y


ubicacin del personal que asegure que las posiciones laborales sean cubiertas
por la persona idnea, con las competencias requeridas.

7.11.2 Se deben desarrollar los perfiles de competencia en seguridad industrial,


ambiente, higiene y salud ocupacional por puesto de trabajo, velar por su vigencia
y suficiencia, establecer y mantener un procedimiento documentado para
identificar, revisar y actualizar peridicamente las necesidades de formacin y
concientizacin del personal, para la ejecucin de sus tareas especficas y en
materia de prevencin y control de riesgos a la salud y seguridad, ambiente y
entorno social.

7.11.3 Se deben establecer y mantener planes y programas documentados, orientados


al fortalecimiento y consolidacin de una cultura en materia de prevencin y
control de riesgos a la salud y seguridad, ambiente y entorno social, en todos sus
trabajadores y trabajadoras, que se evidencie en el reforzamiento de los
comportamientos y actitudes hacia la atencin prioritaria por los aspectos de
seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional. Estos planes y
programas deben asegurar que, a todos los niveles, sus trabajadores y
trabajadoras, se sensibilicen, comprometan y responsabilicen con:

 El cumplimiento de la Poltica Corporativa y normas y procedimientos de


seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional de PDVSA.
 La identificacin de los peligros, la evaluacin de riesgos e impactos
significativos en la salud, la seguridad, el ambiente y el entorno social, la
ejecucin de las medidas preventivas, correctivas y de mitigacin respectivas,
as como la elaboracin, divulgacin, instruccin y puesta en prctica de los
procedimientos de respuesta ante emergencias.
 El conocimiento y ejercicio de sus roles y responsabilidades en materia de
prevencin y control de riesgos, as como los beneficios que se derivan de un
mejor desempeo personal en materia de seguridad industrial, ambiente,
higiene y salud ocupacional y las consecuencias de posibles desviaciones.
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La lnea supervisoria debe asegurar su participacin directa en estos programas,


a travs del modelaje y el reforzamiento de estos principios, y obtener la debida
retroalimentacin de sus supervisados y supervisadas .
7.11.4 Se debe formular, ejecutar y documentar un plan anual de formacin,
capacitacin, actualizacin y certificacin del personal para el cierre de las
brechas identificadas, acorde a sus tareas y responsabilidades, con el fin de
asegurar el desempeo ptimo en sus puestos de trabajo. Este proceso
educativo debe considerar entre otros, las normas y procedimientos en seguridad
industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional, y otras regulaciones aplicables,
una visin general de los procesos productivos, actividad o instalacin y sus
riesgos, la descripcin y funcionamiento de los equipos, los procedimientos
operacionales, las prcticas de trabajo seguro, uso de equipos de proteccin
personal, las medidas de respuesta y control de emergencias. As mismo, se
deben mantener registros del plan de formacin impartido.
7.11.5 Los trabajadores y trabajadoras cuya actividad se vea afectada por cualquier
cambio en las instalaciones y equipos, tecnologa o personal, con potencial
impacto en los riesgos a la salud, seguridad y ambiente, deben ser informados,
instruidos y capacitados, segn corresponda, antes de la implementacin del
referido cambio.
7.11.6 Se debe elaborar y mantener un procedimiento documentado de seguimiento a
la ejecucin de los planes y programas de formacin y concientizacin en
seguridad industrial, ambiente, higiene y salud ocupacional, as como de
medicin de su efectividad, al menos con una frecuencia anual, a los fines de su
revisin y mejoramiento.
7.11.7 Se deben instrumentar y mantener canales y mecanismos de comunicacin
efectiva para estimular y capitalizar los aportes y experiencias de los
trabajadores y trabajadoras hacia la consolidacin de las mejores prcticas y el
aprendizaje y crecimiento del capital intelectual de la empresa, en materia de
prevencin y control de riesgos.
7.11.8 Se deben promover, desarrollar y mantener mecanismos de formacin y
concientizacin bsica en aspectos de seguridad industrial, ambiente, higiene y
salud ocupacional, hacia las comunidades y personas con potencial de ser
futuros trabajadores o trabajadoras de la empresa.

7.12 Revisin PreArranque (RPA)


Es el proceso que permite verificar que los aspectos de diseo, construccin,
operacin, mantenimiento, seguridad industrial, ambiente, higiene y salud
ocupacional, sean considerados y se confirme que las recomendaciones y
acciones relativas al control de los riesgos a la seguridad, a la salud del personal,
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al ambiente y a la integridad de las instalaciones han sido ejecutadas, previo al


arranque de toda instalacin, proceso o equipo nuevo, modificado o sometido a
mantenimiento mayor.
7.12.1 Se deben establecer y mantener procedimientos documentados, disponibles y
comunicados al personal, con roles y responsabilidades bien definidos, que
permitan efectuar las verificaciones de procesos, equipos e instalaciones, con el
propsito de confirmar que:
a. Se cumplen las especificaciones de diseo, construccin o modificacin,
incluyendo la certificacin de la integridad de los equipos considerados crticos
para el proceso.
b. Los procedimientos relativos a seguridad, higiene y salud ocupacional, ambiente,
emergencia, operaciones, mantenimiento, inspeccin y prueba estn disponibles
y son adecuados.
c. Los riesgos especficos de la instalacin y de los puestos de trabajo han sido
identificados, notificados y comprendidos por el personal, segn lo establecido
en la norma PDVSA HOH16 Identificacin y Notificacin de Riesgos
Asociados con las Instalaciones y Puestos de Trabajo.
d. Las recomendaciones y las acciones requeridas para el control de los riesgos han
sido documentadas e implementadas.
e. El personal ha sido debidamente formado y capacitado, de acuerdo a los roles
y responsabilidades propios de su puesto de trabajo.
f. Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucin segura del trabajo estn
disponibles y en ptimas condiciones para ser utilizados.
g. Los requerimientos de los elementos Informacin para Seguridad Industrial,
Ambiente, Higiene y Salud Ocupacional, y de Manejo del Cambio, han sido
cumplidos.
7.12.2 Se debe establecer y documentar un mecanismo para verificar que las medidas,
condiciones, restricciones, limitaciones y obras contempladas en los Estudios de
Impacto Ambiental y Sociocultural, en las Autorizaciones de Afectacin de los
Recursos Naturales (AARN), Anlisis y Evaluaciones de Riesgos de los Procesos
y Ocupacionales y cualquier otra informacin relevante, hayan sido
implementadas; asimismo, debe asegurarse que dicha informacin est
disponible y haya sido cabalmente entendida por el personal antes del arranque
de la instalacin, proceso o equipo.

7.13 Investigacin de Desviaciones, Incidentes, Accidentes y


Enfermedades Ocupacionales (IDIAE)
Este proceso permite que toda desviacin, incidente, accidente y enfermedad
ocupacional quede registrada, investigada, determinada la causa raz que la
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ocasion, establecidas y cumplidas las acciones requeridas para evitar su


recurrencia.
7.13.1 Se debe disponer de un procedimiento documentado y sistemtico, con roles y
responsabilidades claramente establecidos, para llevar a cabo los reportes,
investigaciones, anlisis, documentacin, registro y notificacin de todas las
desviaciones, incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, de
acuerdo a lo estipulado en la LOPCYMAT y en las Normas PDVSA SIS08
Notificacin, Clasificacin Estadstica y Registro de Incidentes, Accidentes y
Enfermedades Ocupacionales, SIS22 Investigacin de Accidentes e
Incidentes y HOH17 Investigacin de Enfermedades Ocupacionales.
7.13.2 Se deben realizar las investigaciones pertinentes para identificar las causas
races de todos los incidentes y accidentes, concernientes a la seguridad y salud
de los trabajadores y trabajadoras y entorno social, proteccin del ambiente e
integridad de las instalaciones y equipos en sus reas de responsabilidad, as
como de las enfermedades ocupacionales. La investigacin debe iniciarse tan
pronto como sea posible y en todo caso en las primeras 24 horas despus de la
ocurrencia del evento.
7.13.3 Se debe designar un equipo de investigacin del evento con amplios
conocimientos de los procesos involucrados y debidamente capacitados en las
tcnicas de investigacin y determinacin de causas races y en especialidades
que se estimen necesarias o relevantes, segn el caso. La conformacin del
equipo de investigacin debe responder a las caractersticas y magnitud del
evento.
7.13.4 Los informes de la investigacin deben ser registrados y mantenidos durante toda
la vida de la instalacin. El informe debe contener las acciones correctivas y
preventivas de obligatorio cumplimiento, apropiadas a la magnitud de los
problemas y en proporcin a los riesgos evaluados, para prevenir eventos
similares y evitar su recurrencia, incluyendo los responsables por su ejecucin
y las fechas estimadas de completacin.
7.13.5 Se debe establecer y mantener una base de datos y un procedimiento
documentado para comunicar e intercambiar las experiencias y lecciones
aprendidas entre las organizaciones de la empresa y con terceros, segn se
determine apropiado, a los efectos de prevenir y evitar la recurrencia de estos
eventos y propiciar el mejoramiento continuo de la gestin.
7.13.6 Se debe disponer de un procedimiento documentado para informar sobre los
accidentes y enfermedades ocupacionales a los organismos reguladores
competentes, segn lo estipulado en las leyes correspondientes.
7.13.7 Se debe establecer un procedimiento de seguimiento y aseguramiento de la
implementacin de las acciones emanadas de las investigaciones de las
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desviaciones, incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Se debe


establecer y mantener la evaluacin de la eficacia de las acciones correctivas y
preventivas, as como el anlisis de las estadsticas y tendencias sobre la
ocurrencia de estos casos. Estos resultados deben ser registrados y
considerados en la formulacin y revisin de los Programas de Seguridad y Salud
en el Trabajo y los de Control de Riesgos Ambientales.

7.14 Evaluacin del Sistema (EDS)


Este proceso permite la verificacin perodica y documentada, con protocolos
especficos diseados para tal fin, del avance en la implementacin del Sistema
Integrado de Gestin de Riesgos (SIRPDVSA), del cumplimiento de los
requisitos establecidos en cada uno de los elementos que lo componen y de la
eficacia del mismo en el logro de los objetivos y metas establecidas, as como
tambin la identificacin de oportunidades para el mejoramiento continuo del
Sistema. Esta verificacin incluye las autoevaluaciones, auditoras internas o
externas y revisin gerencial del sistema.
7.14.1 Auditorias
a. Se debe planificar, desarrollar, mantener y documentar un programa de
auditorias externas e internas, que incluya como mnimo:
1. Frecuencia, objetivo, alcance y duracin de las auditorias, tomando en
cuenta la complejidad de los procesos e instalaciones y equipos, el nivel de
riesgo y el desempeo histrico en el sistema.
2. Programacin anual donde se definan los elementos, procesos,
actividades, instalaciones y equipos, lneas de productos o servicios
especficos a ser auditados.
3. Metodologa, responsabilidades y requerimientos para conducir las
auditorias.
4. Informes de auditorias y plan de comunicacin de los resultados.
b. La organizacin auditada debe involucrarse y colaborar en el proceso de
desarrollo de la auditora, aportando toda aquella informacin que le sea
requerida por el grupo auditor a los efectos de cumplir con los objetivos de la
misma.
c. Los resultados de la auditora deben ser suministrados al personal de la gerencia
responsable por la instalacin. El informe de auditora debe ser mantenido al
menos hasta la culminacin de la prxima auditora. Las gerencias responsables
deben establecer un procedimiento documentado para dar respuesta apropiada
y solucin satisfactoria a las desviaciones encontradas en la auditora. As mismo
deben establecer un procedimiento para el seguimiento de las acciones
preventivas y correctivas, derivadas de la auditora, con el fin de:
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1. Verificar la ejecucin de todas las acciones que hayan sido acordadas.


2. Generar los informes peridicos que contengan las acciones pendientes y
los responsables por su ejecucin.
d. Las auditorias deben ser realizadas por equipos multidisciplinarios de personal
calificado, con conocimientos de los procesos involucrados y en otras
especialidades consideradas necesarias, que incluyan personal externo a la
organizacin auditada, propio o de terceros. La organizacin auditada podr
optar a la realizacin de auditorias de certificacin con entes debidamente
acreditados, si as lo determina procedente.
7.14.2 Revisin Gerencial
a. Se debe revisar, al menos 1 vez al ao, la implementacin del SIRPDVSA y,
una vez implementado, revisar su vigencia, suficiencia y eficacia en el logro de
los objetivos y metas establecidas. La revisin gerencial debe abordar, sin
limitarse a ello, la posible necesidad de cambios en la Poltica Corporativa de
Seguridad Industrial, Ambiente, Higiene y Salud Ocupacional, objetivos, metas
y elementos del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos SIRPDVSA, la
asignacin de recursos para la implementacin y mantenimiento del sistema, las
reas de atencin y el plan de mejoras, a la luz de los resultados de las
evaluaciones del sistema, cambios en el entorno y el compromiso para el
mejoramiento continuo de la gestin. Esta actividad debe ser liderizada por la
Gerencia de ms alto nivel de la organizacin respectiva, con la participacin
activa de todos los involucrados en el manejo del SIRPDVSA.
b. Para realizar la revisin gerencial se debe contar con la informacin necesaria.
Esta informacin debe contener, sin estar limitado a ello, lo siguiente:
1. Objetivos y metas en seguridad industrial, ambiente, higiene y salud
ocupacional y resultados de indicadores de gestin.
2. Resultados de revisiones gerenciales y de auditorias anteriores.
3. Registros de desviaciones, incidentes, accidentes, enfermedades
ocupacionales, y acciones preventivas y correctivas ejecutadas.
4. Cambios en el entorno de la organizacin que puedan influir en la poltica,
objetivos y metas.
5. Cambios en la legislacin.
6. Nuevas expectativas de trabajadores, trabajadoras y entorno social.
7. Cambios en las regulaciones o especificaciones de productos en mercados
tradicionales y potenciales.
c. Los resultados de la revisin gerencial y las acciones preventivas y correctivas
que se deriven de la misma, deben ser documentados y comunicados a las
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gerencias respectivas, especificando tiempo de ejecucin y responsabilidades.


La Gerencia de ms alto nivel de la organizacin respectiva debe hacer
seguimiento a la implementacin de estas acciones y velar por que las mismas
sean incorporadas al proceso de revisin y ajuste del SIRPDVSA para su
mejora continua. Estos resultados se deben mantener hasta la culminacin de la
siguiente revisin gerencial.