1. INDICE
.01
2. INTRODUCCIN._______________________________________________________
02
3. EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
03
4. LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL..03
5. IMPORTANCIA
03
6. RELACION ENTRE PEI Y EL
POI03
7. DIFERENCIAS ENTRE EL PEI Y EL
POI..03
8. EL PLAN OPERATIVO:
PARTES
.05
9. BASE
LEGAL
.06
10. PASOS PREVIOS PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL07
11. ESTRUCTURA DEL
PLAN
.07
12. QUE CONTIENE EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL.09
13. PASOS BASICOS PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL09
14. PROCEDIMIENTOS PARA FORMULAR EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL11
15. ETAPAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
..12
PLAN OPERATIVO 1
16. RECOMEDACIN_______________________________________________________
26
17. CONCLUSIN__________________________________________________________
27
18. BIBLIOGRAFIA
...28
19. ANEXO: PLAN OPERATIVO DIRECCIN REGIONAL DE ENERGI Y
MINAS ___________ 30
INTRODUCCIN
PLAN OPERATIVO 2
Procesos, a cada dependencia (unidad ejecutora o rendidora), una gua prctica
contentiva de la descripcin de los trminos utilizados.
Para efectos de organizacin se dividi la institucin por reas de gestin
(Normativa, esta divisin es similar a la utilizada en el PO Presupuesto que se
carga en SEFIN/SIAFI.
Para la formulacin se deber tener en cuenta los insumos antes mencionados
y el nivel jerrquico de cada dependencia. En esta etapa se ha definido un
plazo mximo de un mes calendario, tiempo en el cual se deber formular el
PO, as como las correcciones y ajustes al mismo antes de ser remitido al
Departamento de Planificacin, Polticas y Procesos; a la Direccin a la que
cada dependencia pertenece.
Una vez consolidado y revisado el PO, por Planificacin, Polticas y Procesos, se
presentar a la Administracin Superior para su aprobacin, el cual, una vez
entrado en vigencia, ser de estricto cumplimiento para el logro de los
objetivos institucionales, los cuales inciden significativamente en la ejecucin
del Plan de Gobierno y Plan de Nacin.
El Centro Nacional de Planeamiento Estratgico considera fundamental que la
metodologa de planeamiento estratgico para la Fase Institucional sea sencilla
en su aplicacin y, sobre todo, funcional para la toma de decisiones. Por ello, la
presente Gua ha sido elaborada a la luz de los avances recientes en materia
de gobernanza y polticas pblicas y teniendo en cuenta el marco de la Poltica
Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica orientada a resultados.
PLAN OPERATIVO 3
El Plan Operativo es un instrumento de gestin muy til para
cumplir objetivos y desarrollar la organizacin. Permite indicar las
acciones que se realizarn, establecer plazos de ejecucin para
cada accin, definir el presupuesto necesario, y nombrar
responsables de cada accin. Permite adems, realizar el
seguimiento necesario a todas las acciones y evaluara la gestin
anual, semestral, mensual, segn se planifique
Utilidad fundamental: es posible, mediante las herramientas de
inteligencia de negocio adecuadas, realizar un seguimiento
exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los
objetivos. En este sentido, las principales herramientas software
que ayudan a monitorizar un plan estratgico u operativo son el
Cuadro de Mando Integral, los Sistemas de informacin ejecutiva,
y los Sistemas de Soporte a la Decisin.
III.- IMPORTANCIA
El POI es una herramienta que traza el camino por el que se debe
conducir la institucin en un ao calendario, conteniendo las principales
actividades y proyectos que se desarrollaran en concordancia con los
PLAN OPERATIVO 4
objetivos y lneas estratgicas establecidas en el PEI. Esto lo hace un
proceso integrado y de trabajo colectivo que, a partir de consensos
respecto de las acciones proyectos, metas e indicadores permite alinear
y ordenar el trabajo institucional de un ao.
El plan operativo Constituye una herramienta de planificacin estratgica de
manera que detallan los proyectos que las unidades acadmicas y
administrativas se Proponen desarrollar en un adecuado determinado tiempo
en el caso de instituciones pblicas.
El plan operativo es tambin un instrumento de apoyo a la gestin basada en
los resultados que contienen algunos proyectos programas acciones entre otros
podemos decir tambin que el plan operativo anual est concebido como un
instrumento de planificacin de corto plazo y que busca concretar la gestin
anual de las unidades acadmicas y administrativas
IV.- RELACIN ENTRE PEI Y EL POI
Indudablemente que los objetivos, metas y actividades del POI guardan
estrecha relacin con los grandes lineamientos y con el objetivo estratgico
establecido en el PEI.
En otras palabras el POI permite concretar o llevar a la prctica lo establecido
en el PEI, estableciendo los recursos necesarios para su implementacin.
Asimismo contiene las metas que se deben cumplir y los indicadores que
permiten evaluar su ejecucin.
V.- DIFERENCIAS ENTRE EL PEI Y EL POI
El Plan Estratgico Institucional es un plan de mediano plazo que establece los
objetivos generales de la institucin y grandes lneas de accin, mientras que
el Plan Operativo Institucional es un plan a corto plazo en el que se establecen
las diversas actividades que debemos realizar para alcanzar los objetivos y
metas trazadas para un ao calendario
EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Qu es plan estratgico institucional PEI?
El documento donde se refleja cules son las estrategias a seguir para el logro
de los objetivos trazados a mediano plazo, est encaminado a la construccin
de una visin compartida de futuro y el establecimiento de objetivos
estratgicos institucionales, en el cual se identifican las orientaciones
fundamentales que guan en el mediano y largo plazo a la institucin; en tal
sentido obedece a la revisin de las siguientes preguntas:
Quines somos?
Por qu existimos?
Hacia dnde vamos?
PLAN OPERATIVO 5
Que ofrecemos?
Cmo lo hacemos?
En la prctica es el proceso que permite traducir las misin, visin y estrategia
en resultados tangibles.
De acuerdo al artculo 7 de la Ley N 2841
7.2 el Titular de la Entidad es responsable de:
i. efectuar la gestin presupuestaria en las tasas de programacin,
formulacin , aprobacin, ejecucin y evaluacin y el control del gasto, de
conformidad con la Ley General, las Leyes del Presupuesto del Sector Pblico y
las disposiciones que emita la Direccin Nacional del presupuesto pblico, en la
marco de los principios de legalidad y presuncin de veracidad, as como otras
normas.
ii. lograr que los objetivos y las metas establecidas en el Plan Operativo
Institucional y Presupuesto Institucional se reflejan en las funciones,
programas, subprogramas, actividades y proyectos a su cargo.
iii. concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional
con su plan estratgico Institucional.
PLAN OPERATIVO 6
> Estandarizar el proceso de elaboracin de los planes operativos.
> Simplificar el proceso de elaboracin de los planes operativos.
> Contribuir al logro de los objetivos institucionales a travs del
seguimiento a los . Planes operativos.
Son los resultados que se desean alcanzar en el ao respectivo.
Pueden ser dos o ms objetivos. Ejemplos:
a) Recuperar el 90% de las tarifas morosas de la Junta de
Usuarios.
b) Implementar la organizacin con unidades mviles ligeras.
3. Actividades y Metas: Se determinan las actividades que se
realizarn para lograr los objetivos propuestos, sealando la meta
a cumplirse en cada caso. Ejemplos:
a) Actividad, Campaa de regularizacin de pagos morosos;
Meta, 300 usuarios se ponen al da en sus pagos.
4.- Estrategia de Trabajo: Describe la forma cmo se realizarn las
actividades y se lograrn las metas y objetivos propuestos. Ejemplo:
"Para que los miembros regularicen sus pagos se harn campaas de
persuasin a los miembros morosos, de darn amnistas y se
impondrn sanciones tales como publicacin de una lista negra de
socios morosos, corte de agua, multas y otros"
5. Plazo de Ejecucin: Seala los plazos en que se cumplirn cada
una de las acciones programadas. Ejemplo: Adquisicin de
motocicletas = 120 das hbiles.
6. Responsabilidades: Se designan los responsables de las
acciones. Ejemplo: Adquisicin de motocicletas = tesorero y dos
socios nombrados en asamblea.
PLAN OPERATIVO 9
2. Se realice una movilizacin institucional para involucrar al alcalde,
funcionarios y servidores al proceso de formulacin del POI.
3. Se conozca las actividades y proyectos a ejecutarse en el ejercicio
presupuestario para cumplir los objetivos institucionales y las
prioridades de gestin.
4. Se diagnostique la necesidad de la entidad municipal en trminos de
recursos
EXPLICACIN
El Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de gestin de carcter
anual que se elabora tomando como base la Directiva N 002- 94 del INAP y de
acuerdo a los lineamientos generales Ley N 28411, que en su artculo 71
inciso 71.1 seala que su elaboracin deber tener en cuenta el Presupuesto
Institucional (Programacin de Ingresos y gastos), el Plan Estratgico
Institucional (PEI) que debe ser concordante a su vez, con Plan de Desarrollo
Local Concertados (PDC).
1
PLAN OPERATIVO
0
Prioridades Institucionales:
Son los lineamientos generales, las polticas pblicas locales, que todas las
dependencias municipales debern observar en su gestin operativa
durante un determinado ao.
Objetivos operativos de cada dependencia municipal:
Son los propsitos que se perseguir cada dependencia municipal en su
gestin operativa.
Programacin de metas operativas:
Es el ordenamiento en el tiempo de lo que cada dependencia municipal va a
producir durante un ao.
Responsables:
Son las personas y/o dependencias que se harn cargo del cumplimiento de
las metas operativas programadas.
Cuadro de necesidades:
Es el documento que contiene los requerimientos para las adquisiciones o
contrataciones que sern necesarias realizar para lograr las metas
operativas programadas.
1
PLAN OPERATIVO
1
Las metas operativas son propuestas por todas las dependencias de la
entidad incluidos sus rganos de direccin.
Todo objetivo operativo debe ser expresado en una o varias metas
operativas para poder medir su logro. Al cumplir las metas operativas
constataremos el cumplimiento de los objetivos.
No confundamos las metas operativas con las tareas o trabajos para
llevarla a cabo y los trabajos constituyen las acciones operacionales
necesarias para lograr un determinado producto intermedio o final (meta
operativa)
6. PREVISION DE GASTOS
1
PLAN OPERATIVO
2
XII.- PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
Existen muchas maneras para elaborar el plan operativo institucional esto
depende principalmente de cmo est organizada la entidad.
El Plan Operativo Institucional debe elaborarse participadamente
En su elaboracin se debe propiciar la participacin activa de todo el personal
de la municipalidad de esta manera las ideas y propuestas para la construccin
del plan operativo se vern enriquecidas por las diferentes maneras de ver la
gestin municipal que tienen en una misma municipalidad los funcionarios, los
servidores, obreros y el personal contratado.
Prioridades institucionales
No es posible contar con un buen plan operativo institucional si es que las
dependencias y el personal no saben cules sern las prioridades de la accin
municipal para dicho periodo. Es importante que las autoridades municipales
definan y comuniquen oportunamente las polticas pblicas locales, de modo
que se propongan los objetivos y metas operativas para el ejercicio anual en
funcin de las mismas.
PASOS
PASO 1: elaborar una directiva sobre la formulacin del POI. El responsable de
su elaboracin debe ser el gerente de planeamiento y presupuesto anual que
se haga sus veces.
El contenido de la directiva ser el siguiente:
Objetivos y alcances
Base legal
Definicin de los objetivos generales, parciales y especficos. Los
objetivos generales son los objetivos de la municipalidad; los objetivos
parciales vienen a ser objetivos de cada gerencia; por su parte los
objetivos son aquellos que cada unidad orgnica define.
PASO 2: elaboracin del POI. Corresponde a cada unidad orgnica elaborar su
propio POI. La oficina de planeamiento y presupuesto debera brindar
asistencia tcnica para su elaboracin.
PASO 3: presentacin preliminar del POI. Es importante para que la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto revise su consistencia y formule las respectivas
recomendaciones.
1
PLAN OPERATIVO
3
PASO 4: Revisada sus consistencia y levantadas las observaciones se pasa a
su aprobacin mediante resolucin de alcalda.
1
PLAN OPERATIVO
4
Tiene como finalidad Definir el conjunto de actividades que son necesarias para
el logro de una accin estratgica institucional.
1
PLAN OPERATIVO
5
Qu actividades son las mnimas necesarias para el desarrollo
de la accin estratgica institucional?
Para identificar las actividades necesarias para el desarrollo de la accin
estratgica institucional se debe consultar la informacin proveniente de las
evidencias que se utilizaron para su definicin. Dicha evidencia debe proveer
datos valiosos respecto a la mejor forma de organizar el desarrollo de las
intervenciones que la componen.
Ejemplo
Si la accin estratgica es Nios y nias del nivel inicial que reciben horas
lectivas completas las actividades podran ser:
1. Actualizacin del currculo.
2. Adquisicin de materiales e insumos crticos.
3. Distribucin de materiales e insumos crticos a centros educativos.
4. Capacitacin a docentes en el nuevo currculo.
5. Desarrollo de la enseanza.
Finalmente, para el caso de los proyectos de inversin pblica no jerarquizados
segn la metodologa de Ceplan, estos se agrupan en una actividad: Otros
proyectos de inversin.
1
PLAN OPERATIVO
6
Qu resultado se obtendr? : Cuadro de indicadores que permita medir y
verificar los avances o logros de las actividades
Ejemplo
Indicador asociado a una actividad
Actividad Indicador
Capacitacin a docentes Nmero de docentes
en el nuevo currculo capacitados de acuerdo
con el nuevo currculo
Cmo se formulan los indicadores?
Para la formulacin de indicadores de las
actividades, remtase al Anexo 2 de la presente
gua.
Cuntos indicadores se formulan?
Para cada actividad se recomienda formular un
solo indicador.
Qu tipo de indicadores se formulan?
A nivel de actividades se formularn indicadores
de proceso o de insumo.
A nivel de actividades se formularn indicadores
de proceso o de insumo.
Indicadores de proceso:
Se refieren a aquellos indicadores que miden el desempeo de las actividades
vinculadas con la ejecucin o forma en que el trabajo es realizado para
producir los bienes y servicios
1
PLAN OPERATIVO
7
Ejemplo
Indicadores de proceso:
o Nmero de docentes capacitados de acuerdo con el nuevo
currculo;
o . Nmero de gobiernos regionales capacitados en planeamiento
estratgico.
o Indicadores de insumos
1
PLAN OPERATIVO
8
ETAPA 2: VINCULACIN DEL POI CON EL PRESUPUESTO PBLICO
Vinculacin con el Presupuesto
El Plan y el Presupuesto se relacionan por dos vas:
a) El PEI y POI establece las prioridades de asignacin de los recursos en
trminos de objetivos estratgicos, acciones estratgicas y actividades.
Las reas responsables de formular el presupuesto deben asegurar que se
hagan las previsiones presupuestales necesarias para asegurar el
financiamiento de las prioridades a nivel de objetivo estratgico y de accin
estratgicas, segn lo sealado en el PEI.
En el proceso de gestin de la poltica fiscal y en el marco de las leyes que
aseguran el equilibrio fiscal las Entidades pblicas enfrentan situaciones de
acomodos presupuestales los cuales deben realizarse sobre la base de las
prioridades establecidas en el marco del Planeamiento Estratgico
Institucional.
b) El Presupuesto provee los recursos para la atencin de dichas prioridades.
Toda entidad tiene el reto de tomar decisiones para enfrentar las situaciones de
corto plazo, con predominancia del presupuesto. Y por otro lado, alinear los
recursos para lograr los objetivos estratgicos identificados. Esta vinculacin e
interaccin no ser posible si es que tanto el Plan Estratgico como el
Presupuesto mantienen procesos decisionales en paralelo que no coordinan
entre s. Para resolver la primera limitacin posible, se requiere de un fuerte
nivel de compromiso y conviccin de las altas autoridades de la institucin
respecto de la necesidad de orientar recursos y esfuerzos hacia las prioridades
definidas en el planeamiento. En el marco de la presente gua, se establece
una ruta de vinculacin de las estructuras del planeamiento con las del
presupuesto.
Su finalidad es El plan operativo institucional vincula el planeamiento
estratgico con el presupuesto pblico, permitiendo orientar recursos
presupuestales para financiar las acciones estratgicas
Toda Entidad tiene el reto de tomar decisiones para enfrentar las situaciones
coyunturales sujetas a la disponibilidad presupuestal; y por otro lado, alinear
los recursos para lograr los objetivos estratgicos institucionales identificados.
En el sector pblico peruano, conforme lo seala la Poltica Nacional de
Modernizacin de la Gestin Pblica, la ausencia de una efectiva planificacin
ha conllevado a una gestin inercial de las entidades pblicas.
Para resolver esta situacin, se requiere de un fuerte nivel de compromiso y
conviccin de las altas autoridades de la Entidad respecto de la necesidad de
orientar recursos y esfuerzos hacia las prioridades definidas en el
planeamiento. Para ello, el Jefe de planeamiento y presupuesto, o quien haga
1
PLAN OPERATIVO
9
sus veces, tiene un rol central para fortalecer la vinculacin e interaccin entre
ambos sistemas. Priorizadas que aseguren el logro de los objetivos estratgicos
institucionales.
Se consideran tres momentos de vinculacin del POI con el
presupuesto pblico:
2
PLAN OPERATIVO
0
SEGUNDO MOMENTO DE VINCULACIN DEL POI CON EL PRESUPUESTO
PBLICO: CON LA ASIGNACIN PRESUPUESTAL
El PEI-POI establecen las prioridades de asignacin de los recursos en trminos
de objetivos estratgicos institucionales, acciones estratgicas institucionales y
actividades. Para su vinculacin con la asignacin presupuestal, las actividades
operativas deben ser valorizadas. Para ello, el rgano encargado de
abastecimiento, o quien haga sus veces, brinda a las reas usuarias el apoyo
correspondiente y se elabora el cuadro de necesidades conforme a la
normatividad vigente. Sobre la base de dicha valorizacin, el rea de
presupuesto debe realizar la programacin presupuestal para su posterior
aprobacin.
Este proceso de vinculacin con el presupuesto se realiza el ao previo a la
implementacin del PEI-POI, y a la ejecucin presupuestal, conforme al grfico
siguiente
Calendario para la formulacin del PEI-POI
2
PLAN OPERATIVO
1
ANTE PROYECTO DEL PEI Y POI
PARA VINCULAR LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI A LA FORMULACIN
DE PRESUPUESTO SE REQUIERE:
Todos los pasos anteriores nos han permitido identificar la misin, objetivos
estratgicos, acciones estratgicas, ruta estratgica y las actividades, con sus
respectivos indicadores y metas, que constituyen el anteproyecto del PEI-POI.
Las actividades identificadas en la desagregacin de las acciones estratgicas
que contribuyen al logro de los objetivos estratgicos institucionales deben ser
valorizadas antes de la fecha programada por el MEF para la revisin de la
programacin multianual de su Entidad.
Para la valorizacin del ao 1 del PEI-POI, durante el ao 0 se debe realizar un
trabajo conjunto entre el rgano Encargado de las Contrataciones (OEC) y los
rganos de la Entidad, a travs del cuadro de necesidades conforme a la
normativa vigente. (Ver el anexo 11).
La valorizacin del ao 1 del PEI-POI requiere:
Los rganos de la entidad presentan el cuadro de necesidades con la
descripcin de las caractersticas requeridas, el cual es valorizado y
consolidado por el OEC, obteniendo el cuadro de necesidades consolidado.
Para poder cumplir lo anterior, se sugiere los siguientes pasos:
Desglosar las actividades en tareas, Especificar los insumos requeridos para el
desarrollo de las tareas, Describir detalladamente los insumos para identificar
la especfica de gasto
2
PLAN OPERATIVO
2
El rea usuaria con la asesora del rgano encargado de las contrataciones
desagrega las actividades en tareas que faciliten la identificacin de los
insumos (bienes y servicios) requeridos.
Asimismo, el sistema de inversiones, o quien haga sus veces, proporciona
informacin del presupuesto de los Proyectos de Inversin Pblica de acuerdo a
la programacin multianual de los proyectos inversin.
El anteproyecto de PEI-POI valorizado para el ao 1, deber ser consolidado por
la oficina encargada de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces,
que deber analizar la factibilidad de ejecucin durante dicho ao.
2
PLAN OPERATIVO
3
La Oficina de Planeamiento, o la que haga sus veces, coordinar con la Oficina
de Presupuesto, o la que haga sus veces, si el Proyecto PEI-POI son
consistentes con la desagregacin del Presupuesto Pblico aprobado, as como
con las restricciones establecidas en la Ley Anual de Presupuesto, remitido por
el MEF a la Entidad. De no ser consistentes, la Comisin de Planeamiento
deber ajustar el Proyecto PEI-POI bajo los siguientes criterios:
a) De tener un crdito presupuestal mayor al previsto en el Proyecto PEI-POI se
incorporan las actividades operativas y proyectos priorizados que quedaron sin
presupuesto.
b) De tener un crdito presupuestal menor al previsto en el Proyecto PEI-POI se
ajustan las actividades operativas y proyectos de acuerdo a los criterios
previamente establecidos.
Estos ajustes debern realizarse en los cuadros de los anexos 10 y 11
previamente trabajados, de manera que el PEI-POI aprobado est alineado al
cuadro de necesidades consolidado y al Presupuesto Institucional de Apertura
Ejemplo
2
PLAN OPERATIVO
4
Decreto de Urgencia N 004-2015 mediante el cual se busca adoptar medidas
para la ejecucin de intervenciones ante el periodo de lluvias 2015-2016 y la
ocurrencia del Fenmeno El Nio.
En ambas circunstancias, los recursos se asignan o reasignan sobre la base de
las prioridades establecidas en la ruta estratgica.
Como se evidencia en esta seccin, la relacin entre PEI-POI y el
presupuesto no es continua y, como consecuencia de ello, no toda
modificacin presupuestaria lleva a modificaciones del PEI-POI.
Solo las modificaciones significativas presupuestarias, o el cambio de
prioridades, conllevan a un POI modificado y de corresponder al PEI.
2
PLAN OPERATIVO
5
Los elementos crticos de una actividad debern ser plasmados en el reporte
de proyecto POI. Para las actividades utilizar los anexos 8 y 9.
ACTIVIDAD: DISTRIBUCIN DE MATERIALES EDUCATIVOS
2
PLAN OPERATIVO
7
ETAPA 5: DIFUSIN DEL PEI-POI
Es la etapa final donde se garantiza la difusin del PEI POI entre las diversas
entidades pblicas y dependencias relacionadas con el cumplimiento de los
objetivos institucionales de la Entidad a cargo de la elaboracin de la fase
institucional. Entre las Entidades a las que se tiene que enviar, incluyen:
2
PLAN OPERATIVO
8
Los Planes Operativos (PO) en general, son documentos que se encuentran
separados, no forman un solo cuerpo integrado sobre el cual se pueda realizar
un seguimiento adecuado de las operaciones de manejo.
Las dependencias deben establecer las causas y acciones en casos de
incumplimientos.
El anlisis de las razones por los que no se ha cumplido una meta debe ser ms
claro y ms especfico para facilitar el seguimiento.
Fortalecer la planificacin de las actividades para evitar subestimaciones en las
mismas, as como las reprogramaciones.
Fortalecer la coordinacin y comunicacin de las Dependencias que participan
en la ejecucin de proyectos transversales.
Al formular actividades, tanto las relacionadas con proyectos como a las de
funciones, las Dependencias deben colocar slo aquello que est bajo su
control, de lo contrario tendrn dificultades en su cumplimiento y seguimiento.
Documentar en el Sistema de Seguimiento de Metas, las causas y acciones en
caso de incumplimiento.
Monitorear peridicamente el avance de los proyecto para evitar desfases.
Reportar a la Unidad de Planificacin Estratgica, cualquier inconsistencia
observada en los resultados que genera.
2
PLAN OPERATIVO
9
CONCLUSIN
3
PLAN OPERATIVO
0
BIBLIOGRAFIA
o http://www.peru.gob.pe/---/plan_13735_plan%20opertivo
%20institucional.pdf
o http://ogpp.pcm.gob.pe/equipo/planeamiento.html
3
PLAN OPERATIVO
1
ANEXO
3
PLAN OPERATIVO
2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL
DE ENERGA Y MINAS DE LORETO
1.- VISIN Y MISIN DE LA INSTITUCIN
VISION
MISION
3
PLAN OPERATIVO
3
La Direccin de Energa y Minas de Loreto tiene como finalidad
promover, impulsar, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar, fiscalizar y
controlar las actividades enmarcadas dentro de su competencia, en
concordancia con la poltica del Estado y con los planes Sectoriales y
Regionales en materia mineroenergticas.
3
PLAN OPERATIVO
4
Los proyectos generados por ELECTRO ORIENTE S.A. FONCODES,
INADE, GOREL, y Municipalidades de la Regin, deben ser
coordinados por un Organismo de Planificacin Regional (que en
este caso debiera ser la Direccin Regional de Energa y Minas) que
revise, supervise y coordine los proyectos en los aspectos: Tcnico
econmicos, financieros y legales.
Es conveniente hacer un estudio de las zonas y centros poblados
(caseros) y resolver los problemas de desarrollo energtico utilizando
en forma racional los recursos naturales existentes en la regin.
3
PLAN OPERATIVO
5
presencia, observar in situ y frenar con la comercializacin ilegal de
hidrocarburos.
El subsector en la actualidad, sigue elaborando, emitiendo y
otorgando constancias de registros para comercializar derivados del
petrleo, este es un indicador de que el mercado de estos productos
siguen en aumento y esto representa una de las metas de la DREM.
En cuanto a la Minera, esta se da en la regin solamente a nivel
artesanal, pero an as, la falta de recursos no permite desplazarse a
los lugares de explotacin. La mayor parte de los mineros
artesanales son informales, estando pendiente su empadronamiento
respectivo.
Por otro lado en la cuestin ambiental, existe falta de recursos y
personal, para ver esta cuestin en toda su amplitud, al momento, la
DREM, solamente se limita a evaluar Declaraciones de Impacto
Ambiental (competencia recientemente transferida) de las
modificaciones o construcciones de lugares de expendio de
combustibles (grifos).
3
PLAN OPERATIVO
6
FORTALEZAS DEBILIDADES
Aspectos que contribuyen el accionar de la Aspectos que dificultan o impiden el accionar de
DREM-L la DREM-L
3
PLAN OPERATIVO
7
OPORTUNIDADES AMENAZAS
3
PLAN OPERATIVO
8
4.- LINEAMIENTOS DE POLITICA GENERAL
Los lineamientos de poltica sectorial de aplicacin regional, en cada
Sub-sector son los siguientes:
SUB-SECTOR ELECTRICIDAD:
SUB-SECTOR HIDROCARBUROS:
SUB-SECTOR MINERIA:
4
PLAN OPERATIVO
0
FORMATO N 1
DIRECCIN REGIONAL DE
PLAN OPERATIVO
1
4
FORMAT O N 3-A
FORM AT O N 1
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORET O
OBJET IVO PDRC OBJET IVO PEI Clasf. Gasto PRODUCTO SUBPRODUCT O ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET . OCT . NOV. DIC. TOT AL S/.
RGANO Direccin Regional de Energia y Minas
ADMINISTRACIN
OBJETIVO GENEAL 23.15.11 Repuestos y accesorios 2,750.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 8,250.00
OBJETIVO N 02
ESTRATGICO N 01
OPORTUNIDADES Y ACCESO A 23.15.12 Papelera y tiles de Oficina 2,820.00 720.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 7,540.00
DESARROLLO ECONMICO OBJETIVO N 2 Promover e
LOS SERVICIOS OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
impulsar el desarrollo
23.15.31 Materiales de Aseo 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 187.00 180.00 180.00 180.00 180.00 2,307.00
Promover e impulsar el desarrollo DESARROLLO ECONOMICO
Fortalecer y promover la atencin economico de la Regin a
Promover e impulsar el desarrollo
econmico de la regin a traves de travs de la ejecucin
23.199.199
de Otros Bienes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00
economico
prioritaria en infraestructura y de la regin a travs de
actividades productivas, la
la ejecusion de actividades la ejecucin de actividades
Proceso Administrativo de
servicios de salud, educacin, conservacin
la de la
23.21.21 Pasaje y Gasto de Transporte 1,000.00 1,000.002,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.002,000.00 2,000.002,000.00 2,000.00 2,000.00 22,000.00
productivas, la conservacin de la
Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar el Proceso
productivas, la conservacion de la biodiversidad y el uso
Direccin
biodiversidad de
y el uso Energa
sostenible dey 323,798.00
X X X X X X X X X X X X
nutricin, energa elctrica y Regional sostenible de los recursos
Administrativ o. Bienes y Servicios Bienes y Servicios
biodiversidad y el uso sostenible que 23.21.22 Viticos y Comisin de Servicio 1,250.00 1,250.002,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.002,500.00 2,500.002,500.00 2,500.00 2,500.00 27,500.00
Minas.los recursos naturales, naturales, que contribuyan a
saneamiento, principalmente a la
contribuyan a incrementar el empleo
de los recursos naturales, que incrementar el empleo y
y mejorar la calidad de vida de la 23.21.299 Movilidad Local 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 300.00 2,700.00
poblacin de extrema pobreza en mejorar la calidad de vida de
contribuyan a incrementar el poblacin
la poblacin
zonas rurales y fronterizas con 23.22.11 Servicio de Suministro de luz 1,500.00 1,500.001,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.001,500.00 1,500.001,400.00 1,400.00 1,400.00 17,700.00
empleo y mejorar la calidad de vida
igualdad de oportunidades.
de la poblacin. 23,22,12 Servicio de Agua y Desague 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
23.22.22 Servicio de Telefona fija 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
E RECAUDADOS S/.
T OT AL RECURSOS DIRECT AMENT323,798.00
23.22.31 Correo y Servicio de Mensajera 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
23.22.44 Servicio de Impresiones 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
23,25,11 Alquiler de Edificios 6,300.00 6,300.006,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.006,300.00 6,300.006,300.00 6,300.00 6,300.00 75,600.00
23.27.1199 Servicios Diversos 11,050.0011,050.002,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.002,650.00 2,650.002,650.00 2,650.00 2,650.00 48,600.00
23.28.11 Contrato Administrativo de Servicio 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 9,300.008,400.00 8,400.008,400.00 8,400.00 9,300.00 85,800.00
PLAN OPERATIVO
23.28.12 Contrib. ESSalud - CAS 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 3,200.00
2
4
T OT AL 441,197.00
FORM AT O N 3-A
OBJET IVO PDRC OBJET IVO PEI Clasf. Gasto PRODUCTO SUBPRODUCT O ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT . NOV. DIC. TOTAL S/.
ADMINISTRACIN
23.11.11 Alimentos y bebidas de consumo humano 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00
23.13.11 Combustible y Carburantes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 120.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,220.00
23.15.12
OBJETIVO N 2 Papelera y tiles de Oficina 2,500.00
2,500.002,500.00
2,500.002,500.002,500.002,500.00
2,500.002,500.00
2,500.00
2,598.00
2,800.00 30,398.00
Promover e impulsar el
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
desarrollo economico
23.15.31
deMateriales de aseo. 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
DESARROLLO ECONOMICO
la Regin a travs de la
Promover e impulsar el desarrollo
ejecucin de actividades
23.21.299 Movilidad Local 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
economico de la regin a travs de
productivas, la
la ejecucin de actividades
conservacin de la 1. Planificar, Organizar, Dirigir y
23.24.13 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
productivas, la conservacin de la Proceso Administrativo de la DREM.
biodiversidad y el uso Controlar el Proceso Administrativo.
biodiversidad y el uso sostenible de
sostenible de los
los recursos naturales, que 23.27.1199 Servicios Diversos 6,800.00 6,800.006,800.00
6,800.006,800.006,800.006,800.006,800.006,800.006,800.00
6,800.006,800.00 81,600.00
recursos naturales, que
contribuyan a incrementar el empleo
contribuyan 23.28.11
a Contrato Administrativo de Servicio 3,800.00 3,800.003,800.003,800.003,800.003,800.004,700.003,800.003,800.00
3,800.003,800.004,700.00 47,400.00
y mejorar la calidad de vida de la
incrementar el 23.28.12
empleo yContribuciones a ESSALUD de CAS. 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 3,780.00
poblacin
mejorar la calidad de vida
2.6. Adquisicin de Activos no Financieros
de la poblacin
26.32.11 Maquinaria y Equipo de Oficina 5,600.00 4,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 27,000.00
T OT AL 323,798.00
PLAN OPERATIVO
3
4
FORMATO N 3-A
|
FORMAT O N 3-A
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
RGANO : DIRECION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
NOMBRE DEL PROYECTO : ACTIVIDADES
CDIGO SNIP : SIN CODIGO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES DIRECCIN REGIONAL DE
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO ENERGA Y MINAS DE LORETO
FUNCIONAL : 9001 3.999999 5.000003 13 006 0008 00001 0053720 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
RGANO : DIRECION REGIONAL DE ENERGIA Y MINACADENA
S
NOMBRE DEL PROYECTO : ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - EJECUCIN DEL PRESUPUESTO MENSUALIZADO
CDIGO SNIP : SIN CODIGO
(EN NUEVOS SOLES)
DIRECCIN REGIONAL DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRE CANON RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES)
ENERGA
Y MINAS DE LORETO
OBJETIVO PDRC OBJETIVO PEI Clasf. Gasto PRODUCTO SUBPRODUCTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL S/.
CRONOGRAMA DE ACT IVIDADES - EJECUCIN DEL PRESUPUESTO MENSUALIZADO
2.3. Bienes
(ENyNUEVOS
Servicios SOLES) 395,545.00
23.11.11 Alimentos y bebidas de consumo humano. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
OBJETIVO PDRC OBJETIVO PEI Clasf. Gasto PRODUCTO SUBPRODUCTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL S/.
23.12.11 Vestuario, accesorio y prendas diversas. 3,000.00 1,500.00 4,500.00
D.T. ASUNTOS AMBIENTALES
23.12.13 Calzados -
2.3. BI ENES Y SERVI CI OS
Asistencia a Talleres Informativos y Audiencias
23.13.11 Combustible y carburantes 400.00 4,290.00 10,150.00 13,044.00 6,550.00 2,570.00 8,562.00 9,366.00 6,350.00 4,566.00 2,350.00 400.00 68,598.00
23.21.22 Viaticos y Asignaciones 1. Asistir a Talleres
Pblicas como mecanismo de Participacin Informativos 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 5616.00
Ciudadana en Actividades Minero Energticas 23.13.13 Lubricantes, grasas y afines 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
23.21.299 Movilidad Local 2. Asistir a Audiencias Pblicas 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 1152.00
23.15.11 Repuestos y accesorios, maquinaria y eq. Oficina. 2,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 15,200.00
2.3. B I ENES Y SERVI CI OS 23.15.12 Papelera en gral, tiles y materiales de Oficina 1,500.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 320.00 7,820.00
OBJETIVO N 02 23.15.31 Materiales de aseo, limpieza y tocador. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
23.21,21.
OPORTUNIDADES Y Pasaje y Gasto de Transporte 1, Verificacin en la Provincia de Maynas. 1,120.00 60.00 3,000.00 4,180.00
23.15.41 Electricidad, iluminacin y electrnica. 200.00 200.00 200.00 600.00
OBJETIVO GENEAL ACCESO A LOS
Verificacin posterior a la Aprobacin de Instrumentos
2, Verificacin en la Provincia de Ramn 23.16.11 Repuesto y accesorio de Vehculos. 5,500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 6,500.00
ESTRATGICO N 01 SERVICIOS 23.21.22 Viaticos y Asignaciones 1,500.00 1,500.00 2,000.00 5,000.00
Ambientales de Establecimientos de Venta de
Castilla. OBJETIVO ESTRATEGICO 1: OBJETIVO N 2 Promover
DESARROLLO ECONMICO Fortalecer y promover la 23.199.11 Adquisicin de herramientas. 50.00 100.00 50.00 50.00 250.00
Combustible DESARROLLO ECONOMICO e impulsar el desarrollo
Promover e impulsar el desarrollo
atencin prioritaria en Promover Se indica en los formatos
23.21.299 Movilidad Local 3, Verificacin en la Provincia
e impulsardeel Loreto
economico de la Regin a 23.199.199 Otros bienes.
480.00 384.00
480.00 Se indica en los formatos 720.00 100.00 2064.00 100.00 100.00 100.00 400.00
econmico de la regin a traves
infraestructura
de y desarrollo economico de la travs de la ejecucin de de: D.T. Asuntos
de: D.T. Asuntos
regin a travs de la ejecucinactividades productivas, la23.1.11.11 Para edificios y estructuras Ambientales, D.T. 500.00 300.00 300.00 1,100.00
la ejecusion de actividades
servicios de salud, Ambientales, D.T. Mineria,
4, Verificacin en la Provincia
de actividades de Alto
productivas, la conservacin de la Mineria, D.T.
productivas, la conservacion
educacin,
de la 23.27.1199 Servicios Diversos
nutricin, 500.00 D.T. Hidrocarburos, D.T. 500.00
Amazonas y Datem conservacin de la
del Maran. biodiversidad y el uso 23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte Hidrocarburos, D.T. 100.00 2,100.00 5,740.00 3,160.00 1,220.00 2,220.00 4,020.00 1,800.00 4,420.00 6,800.00 2,160.00 100.00 33,840.00
Electricidad y
biodiversidad y el uso sostenible
energa
de elctrica y biodiversidad y el uso sostenible
sostenible de los recursos Electricidad y
Administracion de la 416.00 10,320.00 25,272.00 9,700.00 8,000.00 5,212.00 15,796.00 9,843.00 12,008.00 16,484.00 4,432.00 416.00 117,899.00
los recursos naturales, quesaneamiento, 2.3. BI ENES Y SERVI CI OS de los recursos naturales, que naturales, que contribuyan23.21.22 Viticos por comisin de servicio Administracion de la
DREM.
contribuyan a incrementar ela incrementar el empleo y DREM.
contribuyan a incrementar elprincipalmente
empleo a la empleo y mejorar la calidad de mejorar la calidad de vida 23.21.299 Movilidad local 255.00 599.00 2,039.00 2,923.00 599.00 1,079.00 2,147.00 1,187.00 594.00 1,314.00 450.00 250.00 13,436.00
1. Supervisin / Fiscalizacin Ambiental -
y mejorar la calidad de vida
poblacin
de la 23.13.11 Combustible y Carburante
de extrema vida de la poblacin de la poblacin 1650.00 6000.00 6000.00 1650.00 1650.00 4412.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 27962.00
Cuenca del Ro Maran. 23.22.23 Servicio de Internet 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
poblacin. pobreza en zonas rurales
2. Supervisin / Fiscalizacin Ambiental -
23.21,21. Pasaje y Gasto de Transporte
y fronterizas con igualdad 23.22.31 Correos 1800.00
1450.00 y servicio de mensajera. 1000.00 150.00 150.00 150.00 150.00
4250.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
Supervisin y/o Fiscalizacin Ambiental
Cuencade Napo
dellas - Mazan
de oportunidades
3. Supervisin / Fiscalizacin Ambiental -
23.22.43 Servicio de imagen institucional. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00
Actividades Mineras
23.21.22 Viaticos y Asignaciones. 5240.00 4500.00 5200.00 14940.00
Carretera Iquitos - Nauta. 23.22.44 Servicio de impresiones. 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
4. Intervencin Conjunta para la Fiscalizacin 23.27.1199 Servicios Diversos 9,776.30 8,055.30 7,315.30 6,415.30 9,701.30 1,755.30 6,355.30 3,671.30 7,201.30 3,505.30 1,755.00 1,395.00 66,902.00
23.21.299 Movilidad Local 1440.00 1344.00 1344.00 4128.00
Ambiental.
23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios. 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,900.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,900.00 44,200.00
23.27.1199 Servicios Div ersos 160.00 4720.00 2820.00 160.00 160.00 3760.00 160.00 160.00 160.00 160.00 12420.00
23.28.12 Contribuciones a ESSALUD de CAS. 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 1,800.00
PLAN OPERATIVO
4
4
FORM AT O N 3-A
FUENT E DE FINANCIA
RECURSOS
MIENT O DET ERMINADOS (CANON Y SOBRE CANON RENT AS DE ADUANAS Y PART ICIPACIONES).
DIRECCIN REGIONAL DE
D.T . MINERIA
OBJETIVO N 2
donde s e realizan ac tividad minera.
23.13.11 Combustibles y Lub 3,750.00
5,300.00
4,500.00
300.00
3,750.00
5,300.00
4,300.00
500.00300.00 28,000.00
Promover e impulsar el 2. Capac itacin.
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
3. Talleres.
desarrollo economico de Plan integrado de formalizacin y fiscalizacin de
DESARROLLO ECONOM 23.21.21
ICO Pasajes y Gastos de
4. Fis calizac in de actividad minera 3,320.00
de la 460.00
1,000.00 2,120.00
460.00
1,000.00 8,360.00
la Regin a travs de la la pequea minera y miner a artesanal metlica y
transporte.
Promover e impulsar el desarrollo
pequea minera y minera artesanal.
ejecucin de actividades no metlica en la Regin Loreto.
economico de la regin a travs de
5. Supervisin e inspeccin de las actividades
productivas, la
23.21.22 Viaticos y Asignaciones. 13,456.00
2,112.00
5,328.00
432.00
7,056.00
2,112.00
4,464.00
1,296.00
432.00 36,688.00
la ejecucin de actividades mineras de la mequea minera y minera
conservacin de la
productivas, la conservacin de la artesanal.
biodiversidad y el uso
biodiversidad y el uso sostenible
23.27.1199
de Servicios Diversos 1,000.00
500.00 1,000.00
500.00446.00500.00 3,946.00
sostenible de los
los recursos naturales, que
recursos naturales, que
empleo
contribuyan a incrementar el2.3. BIENES Y SERVICIOS
contribuyan a
y mejorar la calidad de vida de la
incrementar el empleo
23.21.21 y
Pasajes y Gastos de 1. Formulacin de petitorios mineros.
poblacin 1,200.00 1,200.00 2,400.00
mejorar la calidad de vida
transporte. Procedimiento Ordinario
2. Titulacin
Minero de
(POM
petitorios
) mineros.
T OT AL S/, 92,194.00
PLAN OPERATIVO
5
4
4
PLAN OPERATIVO
6
FORMATO N 3-A
ADMINISTRACIN
NOMBRE DEL PROYECT :
OACT IVIDADES DE PROCESO ADMINIST RAT IVO
2.3. Bienes y Servicios -
CDIGO SNIP : SIN CODIGO 23.11.11 Alimento y bebida de
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
consumo humano.
FUENT E DE FINANCIAMIENT
RECURSOS
O 23.12.11 Vestuario
DET ERMINA DOS y Prendas
(CANON Y SOBRE CANON - RENT AS DE ADUANAS Y PART ICIPACIONES)
3,000.00 1,500.00 4,500.00
diversas.
23.13.11 Combustible y DIRECCIN REGIONAL DE
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
carburantes ENERGA
Y MINAS DE LORETO
CRONOGRAMA
23.13.13 Lubricantes, grasas y DE ACT IVIDADES - EJECUCIN DEL PRESUPUEST O M ENSUALIZADO
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
afines
23.15.11 Repuestos y accesorios(EN NUEVOS SOLES) 2,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 15,200.00
HIDROCARBUROS 23.16.11 Repuestos y Accesorios IQUIT OS 5,500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 6,500.00
de vehiculos
23.199.11 Adquisicin de
Taller sobre seguridad contra incendios para los 50.00 100.00 50.00 50.00 250.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS Herramientas
1. Charla Terico Prctico sobre el curso -
Establecimientos de Comercializacin de 23.199.199 Otros Bienes. 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
de seguridad contra incendios.
23.27.1199. Se rvicio s OBJETIVO N 2 23.1.11.11 Para Edificios y
Combustible 500.00 300.00 300.00 1,100.00
Promover e impulsar el estructuras 1,024.00 1,024.00
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
Diversos desarrollo economico de
DESARROLLO ECONOMICO 23.21.21 Pasaje y Gasto de
la Regin a travs de la 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Promover e impulsar el desarrollo Transporte
OBJETIVO N 2
ejecucin de actividades
economico de la regin a travs de
2.3. BIENES Y SERVICIOS productivas, la 23.21.22 Viticos y Comisin deREQUENA MAYNAS NAUTA YURIMAG SL 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 4,992.00
la ejecucin de actividades Servicio. CAB.COCH
Promover e impulsar el conservacin de la 1. Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar el
productivas, la conservacin de la Proceso Administrativo de la DREM. Proceso Administrativo.
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:23.21.21. Pasajes y Gastos biodiversidad y el uso 23.21.299 Movilidad Local. 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 404.00 404.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,808.00
biodiversidad y el uso sostenible de
desarrollo economico de 1. Verificar la cantidad
sostenible de los de combustible
los recursos naturales, que 400.00 60.00 1,000.00 1,120.00 2,120.00 4,700.00
DESARROLLO ECONOMICO Verificacin y Monitoreo de los Planes anuales
recursos naturales, que de
de Transpo rte contribuyan a incrementar el empleo 23.22.23 Servicio de Internet 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
la Regin a travs de la declarados contribuyan
en ela formato de
Promover e impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la
Adquisicin de combustible lquido derivados
incrementar el empleo y 23.22.31
de Correo y Servicio de
ejecucin de 23.21.2.99 Movilid ad Local
actividades poblacin declaracin jurada del Plan Anual de
mejorar la calidad de vida Mensajera 500.00 150.00 150.00 150.00 150.00
500.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
economico de la regin a travs de los hidrobarburos. de la poblacin
productivas, la combustible. 23.22.43 Servicio de Imagen
la ejecucin de actividades 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00
23.21.22. Viaticos y Institucional
conservacin de la
1,536.00 96.00 2,048.00 2,048.00 2,048.00 7,776.00
productivas, la conservacin de la
Asignaciones 23.22.44 Servicio de Impresiones 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
biodiversidad y el uso
biodiversidad y el uso sostenible de
sostenible de los
23.27.1199 Servicios Diversos 9,776.30 7,695.30 1,395.30 2,395.30 1,395.30 1,775.30 1,395.30 1,986.30 1,395.30 1,395.30 1,395.00 1,395.00 33,395.00
los recursos naturales, que 2.3. BIENES Y SERVICIOS IQUITOS
recursos naturales, que 1. Dar a conocer a la poblacin sobre los
23.28.11 Contrato Administrativo
contribuyan a incrementar el empleo 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,900.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,900.00 44,200.00
Proyectos de Responsabilidad
de Servicio.Socioambiental
contribuyan a
y mejorar la calidad de vida de la Conferencia Petrolera
de las Empresas Petroleras
23.28.12 poblacin
y Contrib. ESSalud en
- CAS 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 1,800.00
23.27.1199.
incrementar el empleo yServicios
poblacin social
general referente al tema2.6. y ambiental. 7,000.00 7,000.00
Adquisicin de Activos no
Diverso
mejorar la calidad des vida
Financieros.
de la poblacin 26.31.11. Adquisicin de vehculo
5,000.00 5,000.00
para transporte terrestre
1. Conversatorio entre Empresa
26.32.11 Maquinaria y Equipo de
8,500.00 1,600.00 12,000.00 22,100.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS Oficina. IQUITOS -
petrolera y Estado regional, para
26.32.12 Mobiliario 5,000.00 7,000.00 12,000.00
Plataforma Hidrocarburfera del Estado
reforzar la presencia26.32.31 Equipos entre
11,900.00 11,900.00
Computacionales
23.27.1199. Servicios
las comunidades de las areas de
26.32.33 Equipos de 5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
Diversos influencia. comunicacin para redes
TOTAL 198,065.00
T OT AL 26,000.00 PRESUPUESTO TOTAL CANON Y SOBRE CANON - RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 450,455.00
PLAN OPERATIVO
7
4
4
PLAN OPERATIVO
8