RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS LENTENG
TAHUN 2017

I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan
cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III. Lingkup Audit

Pelayanan UKM:
 1. Promkes
2. Promkesmas
3. Promkesling
4. Promkes Jiwa
5. Promkesgimas
6. PromkesTradkom
7. Promkesin
8. Promkeslan
9. Gizi
10. KIA/KB
11. UKS
Pelayanan UKP:
1. Ruang Umum
2. Ruang Gigi
3. Ruang KIA/ KB/IMUNISASI
4. Ruang P2M
5. IGD
6. Ruang Rawat Inap
7. Ruang Kamar Bersalin
8. Laborat
9. Pendaftaran dan rekam medis
10. Pelayanan farmasi
 Admen :
1. TU
2. Kepegawaian
3. Pengelola keuangan
4. Pengelola Sarana Prasarana
5. Penilaian Kinerja Puskesmas

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.

VII. Kriteria audit:

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM,
perencanaan kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 No. Dokumen :

Status Revisi :

Tanggal Berlaku :

Halaman :

JADWAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS LENTENG
TAHUN 2017
Unit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Kerja
Yang
Diaudit
UKM - - Promkes Promkesling, Promkesling, Promkesgimas, Promkesin, Gizi UKS
Promkesmas Promkes PromkesTradkom Promkeslan KIA/KB
Jiwa
UKP - - Loket Laborat R.Umum Farmasi Loket, Ranap, P2M Loket, R.KIA/KB/ Laborat, R.Umum Kaber
P2M IGD,Kaber Imunisasi Farmasi , R.Gigi
Admen - - TU Kepegawaian Pengelola Pengelola Sarana Penilaian TU Kepegawaian
keuangan dan Prasarana Kinerja
Puskesmas
Tim Tim 1 Tim 2 Tim 3 Tim 2
Audit Tim 1 Tim 3
Tim 1 :
 Tim 2 :
Tim 3 :

Sumenep,..............

Ketua Team Audit Internal Ketua Team Mutu

(..............) (.........................)

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA YANG TGL& TGL&

PROSES YANG DIAUDIT MENJADI ACUAN WAKTU WAKTU
AUDIT I AUDIT II

Loket SRI SUHARTATIK 1. Rekam medik SOP 24 Maret 2017 24 Juli 2017
tersusun dengan rapi
2. Petugas menyerahkan
kartu antrian
 UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA YANG TGL& TGL&
PROSES YANG DIAUDIT MENJADI ACUAN WAKTU WAKTU
AUDIT I AUDIT II

3. Petugas mengentri di
data regester
4. Pasien dilayani dalam
waktu 5 menit dalan
satu pasien
RUANG P2M
Dst
 UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA YANG TGL& TGL&
PROSES YANG DIAUDIT MENJADI ACUAN WAKTU WAKTU
AUDIT I AUDIT II

MENGETAHUI, ...................., 20.....

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit: