FORMA 99030 N 1497335476

DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO Certificado.

AL VALOR AGREGADO PERODO DE IMPOSICIN
MES AO
11 2014

SI ESTA ES UNA DECLARACIN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, N. FECHA FECHA 10/12/2014

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE N RIF: J314882236
"LA NOTA FITNESS C.A." N NIT: 0510495438

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

N RIF:

DBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE DBITO FISCAL

1 Ventas Internas no Gravadas 40 0
2 Ventas de Exportacin 41 0
3 Ventas Internas Gravadas por Alcuota General 42 687.999,53 43 82.559,94
4 Ventas Internas Gravadas por Alcuota General ms Alcuota Adicional 442 0 452 0
5 Ventas Internas Gravadas por Alcuota Reducida 443 0 453 0
6 Total Ventas y Dbitos Fiscales para Efectos de Determinacin 46 687.999,53 47 82.559,94
7 Ajustes a los Dbitos Fiscales de Perodos Anteriores. Si la operacin (47 +/- 48 48 0
> 0) indique el monto del ajuste, si la operacin (47 +/- 48 < 0), repita con signo
negativo hasta la concurrencia del 47; y la diferencia ajstela en perodos
futuros
8 Certificados de Dbitos Fiscales Exonerados (recibidos de entes exonerados). 80 0
Registrados en el perodo
9 Total Dbitos Fiscales (47 +/- 48 - 80) 49 82.559,94
CRDITOS FISCALES BASE IMPONIBLE CRDITO FISCAL
10 Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crdito Fiscal 30 29.170,86
11 Importaciones Gravadas por Alcuota General 31 0 32 0
12 Importaciones Gravadas por Alcuota General ms Alcuota Adicional 312 0 322 0
13 Importaciones Gravadas por Alcuota Reducida 313 0 323 0
14 Compras Internas Gravadas por Alcuota General 33 163.536,35 34 19.624,36
15 Compras Internas Gravadas por Alcuota General ms Alcuota Adicional 332 0 342 0
16 Compras Internas Gravadas por Alcuota Reducida 333 0 343 0
17 Total Compras y Crditos Fiscales del Perodo 35 192.707,21 36 19.624,36
18 Crditos Fiscales Totalmente Deducibles 70 0
19 Crditos Fiscales Producto de la Aplicacin del Porcentaje de Prorrata (36 - 70 37 0
x %Prorrata)
20 Total Crditos Fiscales Deducibles 71 19.624,36
21 Excedente Crditos Fiscales del Mes Anterior (tem 60 de la declaracin 20 0
anterior)
22 Reintegro Solicitado (slo exportadores) 21 0
23 Reintegro Solicitado (slo quien suministre bienes o presten servicios a entes 81 0
exonerados)
24 Ajustes a los Crditos Fiscales de los Perodos Anteriores. En caso de ser 38 0
negativo, el ajuste no puede ser mayor al monto resultante de la operacin (71
+ 20 - 21 - 81)
25 Certificado de Dbitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados). 82 0
Registrado en el perodo
26 Total Crditos Fiscales (71 + 20 - 21 - 81 +/- 38 - 82) 39 19.624,36
 FORMA 99030 N 1497335476
DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO Certificado.
AL VALOR AGREGADO PERODO DE IMPOSICIN
MES AO
11 2014

SI ESTA ES UNA DECLARACIN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, N. FECHA FECHA 10/12/2014

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE N RIF: J314882236
"LA NOTA FITNESS C.A." N NIT: 0510495438

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

N RIF:

AUTOLIQUIDACIN
27 Total Cuota Tributaria del Perodo. Si (49 > 39), indique la diferencia 53 62.935,58
28 Excedente de Crdito Fiscal para el Mes Siguiente. Si (39 > 49), indique la 60 0
diferencia
29 Impuesto Pagado en Declaracin(es) Sustituida(s) 22 0
30 Retenciones Descontadas en Declaracin(es) Sustituida(s) 51 0
31 Percepciones Descontadas en Declaracin(es) Sustituida(s) 24 0
32 Sub-Total Impuesto a Pagar (53 - 22 - 51 - 24 > 0) 78 62.935,58
RETENCIONES IVA
33 Retenciones IVA Acumuladas por Descontar 54 0
34 Retenciones del IVA del Perodo 66 111,70
35 Crditos del IVA Adquiridos por Cesiones de Retenciones 72 0
36 Recuperaciones del IVA Retenciones Solicitadas 73 0
37 Total Retenciones del IVA 74 111,70
38 Retenciones del IVA Soportadas y Descontadas 55 111,70
39 Saldo Retenciones del IVA no Aplicado 67 0
40 Sub-Total Impuesto a Pagar (78 - 55) 56 62.823,88
PERCEPCIN
41 Percepciones Acumuladas en Importaciones por Descontar 57
42 Percepciones del Perodo 68
43 Crditos Adquiridos por Cesiones de Percepciones 75
44 Recuperacin Percepciones Solicitado 76
45 Total Percepciones 77 0
46 Percepciones en Aduanas Descontadas 58 0
47 Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado 69 0
48 Total a Pagar (56 - 58) 90 62.823,88