Manual UC PDF

Manual de Operacin UC
Manual de Usuario para Operadores de

Unidades Compradoras (UC) que
realizan Procedimientos de Contratacin
en CompraNet.
Secretara de la Funcin Pblica
Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas
Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas
Av. Insurgentes Sur 1735, Col Guadalupe Inn.
Delegacin lvaro Obregn,
Mxico, Distrito Federal. C.P. 01020
Telfono (55) 2000 4400
compranet@funcionpublica.gob.mx
V3.0 1
V3.0 2
Introduccin ......................................................................................................................................... 9
Estructura del Manual ...................................................................................................................... 10
Requerimientos tecnolgicos para la operacin de CompraNet ......................................... 11
Definiciones y Acrnimos ................................................................................................................ 12
Marco Normativo aplicado a CompraNet ................................................................................. 14
Parte 1 Conceptos bsicos de CompraNet .................................................................................... 15
Captulo 1. Elementos electrnicos de CompraNet.................................................................. 16
Expediente ..................................................................................................................................... 17
Vista grfica del Expediente de Contratacin ...................................................................... 18
Plantillas de Expedientes de Contratacin ............................................................................. 21
Identificacin de plantillas por tipo de Procedimiento de Contratacin ........................ 22
Elemento Procedimiento ............................................................................................................. 27
Anuncio de Difusin al Pblico en General ............................................................................ 29
Solicitud de Cotizacin (SDI) ...................................................................................................... 31
Contrato (Datos relevantes del Contrato) .............................................................................. 32
Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD).......................................................................... 33
Captulo 2. Perfiles de usuario en CompraNet............................................................................ 35
Captulo 3. Funcionalidades presentes en los elementos electrnicos ................................. 37
Clasificador nico de las Contrataciones Pblicas en CompraNet (CUCoP) ................. 37
Estructura del nmero de Procedimiento de Contratacin en CompraNet ................... 38
Definicin de los Requerimientos Tcnicos, Legales y Econmicos en CompraNet. ..... 40
Capacidad de almacenamiento de archivos de CompraNet. ........................................ 41
reas de Anexos genricos administrados en la UC ............................................................ 41
reas de anexos genricos disponibles para los licitantes y parmetros del tipo anexo
.......................................................................................................................................................... 42
Captulo 4. rea de trabajo del Operador de Unidad Compradora.................................... 43
1. rea de Contratacin ......................................................................................................... 44
2. Anuncios publicados ........................................................................................................... 47
3. rea RUPC ............................................................................................................................. 48
4. Material de apoyo ............................................................................................................... 49
5. rea de consulta .................................................................................................................. 50
Perfil de usuario ............................................................................................................................. 51
Captulo 5. Flujos de los Procedimientos de Contratacin a travs de CompraNet ......... 52
V3.0 3
Licitacin pblica ......................................................................................................................... 53

Invitacin a cuando menos tres personas .............................................................................. 55
Adjudicacin directa ................................................................................................................... 57
Parte 2 Creacin y configuracin de elementos electrnicos en CompraNet ...................... 59
Captulo 6. Creacin y configuracin del Expediente ............................................................. 60
Creacin del Expediente ............................................................................................................ 60
Configuracin del Expediente ................................................................................................... 61
Clasificacin del Expediente de acuerdo al CUCoP ............................................................ 62
Captulo 7 Creacin y configuracin de un elemento Procedimiento. ............................... 67
Creacin del elemento Procedimiento ................................................................................... 68
Configuracin del elemento Procedimiento .......................................................................... 71
Creacin y configuracin de los Requerimientos .................................................................. 84
Creacin, configuracin y tipos de parmetros Tcnicos/Legales ................................... 84
Creacin y configuracin de Parmetros Econmicos ....................................................... 94
Aadir licitantes invitados por la UC al Procedimiento......................................................... 99
Captulo 8. Creacin y configuracin del Anuncio de difusin al pblico en general. ..103
Creacin del Anuncio al pblico en general. ......................................................................103
Configuracin del Anuncio de difusin al pblico. .............................................................105
Fijar Nmero del Procedimiento ..............................................................................................111
Captulo 9. Creacin y configuracin del Contrato ...............................................................113
Creacin del Contrato desde el elemento Procedimiento ..............................................114
Configuracin de los Datos Relevantes del Contrato ........................................................116
Informacin Adicional ...............................................................................................................118
Activacin y difusin de los Datos relevantes del Contrato ..............................................123
........................................................................................................................................................126
Creacin del Contrato desde el elemento Expediente .....................................................127
Configuracin de los Datos Relevantes del Contrato ........................................................130
Informacin Adicional ...............................................................................................................133
Detalle de precios del concepto de obra o de las partidas que componen el
Contrato .......................................................................................................................................135
Activacin y difusin de los Datos relevantes del Contrato ..............................................138
Captulo 10. Creacin y configuracin de una Solicitud de Cotizacin (SDI) ...................141
Creacin de la Solicitud de Cotizacin (SDI)........................................................................141
Configuracin de la Solicitud de Cotizacin (SDI) ..............................................................143
Creacin y configuracin de los Requerimientos Tcnicos/Legales y Econmicos ....147
V3.0 4
Creacin y configuracin de Parmetros Econmicos .........................................................149

Aadir licitantes invitados por la UC a la Solicitud de Cotizacin ....................................152
Parte 3. Publicacin de los Procedimientos de Contratacin en CompraNet ......................154
Captulo 11. Publicacin de los elementos electrnicos ........................................................155
Consideraciones previas a la publicacin de los Procedimientos de Contratacin ...156
Publicacin del elemento Procedimiento.............................................................................157
Publicacin del Anuncio al pblico en general ..................................................................161
Captulo 12. Verificacin de la difusin pblica de los Procedimientos de Contratacin
............................................................................................................................................................163
Parte 4. Seguimiento a los Procedimientos de Contratacin en CompraNet .......................164
Captulo 13. Consulta de aclaraciones recibidas a travs de CompraNet .......................165
Publicacin del acta de Junta de Aclaraciones en CompraNet ....................................167
Captulo 14. Flujo del proceso de recepcin y apertura de las proposiciones .................169
Flujo del proceso de recepcin y apertura de las proposiciones con de participacin
mixta ..............................................................................................................................................169
Flujo del proceso de recepcin y apertura de las proposiciones con forma de
participacin electrnica .........................................................................................................170
Flujo del proceso de recepcin y apertura de las proposiciones con forma de
participacin presencial ...........................................................................................................171
Registro de proposiciones presenciales .................................................................................172
Registro del Licitante Presencial en el Procedimiento ........................................................173
Aadir Licitantes presenciales al Procedimiento de contratacin. .................................175
Registro de la Proposicin Presencial de cada Licitante dentro del Procedimiento ...178
Captulo 15. Recepcin y Apertura de proposiciones electrnicas ....................................182
Apertura de proposiciones electrnicas ...............................................................................183
Publicacin de acta de Recepcin y apertura de proposiciones ..................................186
Parte 5. Conclusin .............................................................................................................................188
Captulo 16. Modalidades de Fallo .............................................................................................189
Adjudicacin a un solo ganador ............................................................................................190
Adjudicacin por partidas ........................................................................................................191
Abastecimiento simultaneo ......................................................................................................194
Declarar desierto el Procedimiento ........................................................................................196
Cancelar o suspender el Procedimiento ...............................................................................197
Modificacin del Fallo ...............................................................................................................198
Captulo 17. Administracin de Contratos ................................................................................199
V3.0 5
Convenio modificatorio ............................................................................................................199

Convenio modificatorio por plazo ..........................................................................................201
Informe Datos Relevantes del Contrato. ...............................................................................202
Convenio modificatorio por monto ........................................................................................204
Convenio modificatorio por plazo y monto ..........................................................................207
Contratos no formalizados ........................................................................................................210
Contratos abiertos ......................................................................................................................211
Proposiciones conjuntas ............................................................................................................215
Parte 6. Ofertas Subsecuentes de Descuentos .............................................................................218
Captulo 18. Marco Normativo.....................................................................................................219
Captulo 19. Flujo del proceso de licitacin pblica con OSD en CompraNet .................221
Creacin del Expediente de contratacin para OSD ........................................................223
Creacin del procedimiento de contratacin para OSD .................................................225
Creacin de los parmetros tcnicos y econmicos .........................................................225
Creacin del Anuncio de Difusin al Pblico en General .................................................225
Creacin del nmero del procedimiento .............................................................................226
Publicar el elemento Procedimiento y Anuncio...................................................................226
Junta de Aclaraciones ..............................................................................................................226
Presentacin y Apertura de proposiciones ...........................................................................227
Captulo 20. Creacin y configuracin de las Ofertas Subsecuentes de Descuentos ....228
Tipos de Ofertas Subsecuentes de Descuentos en CompraNet ......................................229
OSD HOLANDESA. .......................................................................................................................229
OSD INGLESA. ..............................................................................................................................230
OSD TEDO. ....................................................................................................................................230
OSD JAPONESA. ..........................................................................................................................231
Elementos de la OSD ..................................................................................................................232
Seccin de configuracin de OSD .........................................................................................233
Monitor de OSD ...........................................................................................................................234
Usuario visualizador .....................................................................................................................235
Creacin y configuracin de las OSDs en CompraNet ....................................................237
Creacin de la OSD desde el elemento Procedimiento. ..................................................238
Creacin de OSD sin considerar datos del elemento Procedimiento. ...........................241
Configuracin de la OSD Inglesa ............................................................................................242
Publicacin de la OSD Inglesa .................................................................................................252
V3.0 6
Monitoreo de la OSD Inglesa....................................................................................................253

Monitor del Licitante en la OSD Inglesa .................................................................................257
Monitor del Visualizador en la OSD Inglesa ...........................................................................257
Adjudicacin de la OSD Inglesa..............................................................................................258
OSD en modalidad Holandesa ................................................................................................260
Creacin de la OSD Holandesa ..............................................................................................261
Configuracin de la OSD Holandesa .....................................................................................262
Publicacin de la OSD Holandesa ..........................................................................................265
Monitoreo de la OSD Holandesa .............................................................................................266
Monitor del Licitante en la OSD Holandesa ..........................................................................268
Adjudicacin de la OSD Holandesa .......................................................................................269
Captulo 21 Ofertas Subsecuentes de Descuentos, para procedimientos evaluados bajo
la modalidad de Puntos y Porcentajes TEDO ........................................................................271
Monitoreo de OSD TEDO sin sugerencia de oferta al licitante ..........................................283
Monitoreo de OSD TEDO con oferta sugiera cada licitante .............................................285
Adjudicacin de la OSD TEDO .................................................................................................287
Parte 7. Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas.................................................................288
Captulo 22. Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas ....................................................289
Flujo del Procedimiento de Asociaciones Pblico Privadas en CompraNet .................290
Fases de un Procedimiento de asociaciones pblico privadas en CompraNet ..........293
Parte 8. Temas Especiales..................................................................................................................298
Captulo 23. Carga masiva de parmetros ..............................................................................299
Carga masiva de parmetros tcnicos y econmicos en el Procedimiento ................300
Carga masiva de parmetros econmicos en el Contrato ..............................................310
Captulo 24. Archivar Expedientes en CompraNet ................................................................320
Archivar el Expediente de Contratacin con todos sus elementos ................................321
Desarchivar el Expediente ........................................................................................................326
Captulo 25. Inscripcin de proveedores y contratistas al Registro nico de Proveedores y
Contratistas (RUPC) ........................................................................................................................331
Contexto normativo del RUPC .................................................................................................331
Consulta del expediente y la actividad de las empresas registradas en CompraNet 332
Requerimientos para la inscripcin del proveedor o contratista al RUPC ......................335
Inscripcin al RUPC en CompraNet ........................................................................................345
Consulta de la constancia de inscripcin al RUPC .............................................................353
V3.0 7
V3.0 8
Introduccin
El presente manual est diseado para usuarios con perfil de Operador y/o Administrador
de Unidad Compradora (UC) que hubiesen acreditado sus capacidades en el uso de
CompraNet, este contiene toda la informacin de las funcionalidades que se pueden
realizar a travs del sistema.
Este manual ha sido diseado para que los usuarios con perfil Operador y/o Administrador
cuenten con una gua tcnica que les permita realizar Procedimientos de Contratacin
en el sistema CompraNet, tomando en cuenta los elementos electrnicos que mantienen
la seguridad y transparencia de dichos Procedimientos.
Cabe mencionar que este documento considera nicamente cuestiones tcnicas, por lo
que en caso de surgir alguna duda se deber direccionar a la cuenta de correo asignada
para aclarar su consulta:
Normatividad en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:
normatadq@funcionpublica.gob.mx
Normatividad en Materia de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con stas:
normatop@funcionpublica.gob.mx
Es importante sealar, que este Manual est sujeto a actualizacin en la medida que se
vayan presentando variaciones en el sistema, cualquier duda o comentario podr dirigirlo
a la cuenta: compranet@funcionpublica.gob.mx.
V3.0 9
Estructura del Manual
Este manual est compuesto por 8 partes y 25 captulos en los que encontrars
informacin relevante y necesaria para un mayor aprovechamiento del sistema
CompraNet.
En primera instancia te recomendamos verificar los requerimientos tecnolgicos para

poder utilizar la herramienta.
Dentro de ste encontrars:
1. Definiciones, acrnimos y conceptos que se utilizan a lo largo del documento, por lo es

necesario que te familiarices con ellos ya que te permitir una mayor comprensin al
momento de consultar los temas.
2. Se explica el rea de trabajo y los perfiles con los que cuenta CompraNet as como la
creacin y configuracin de los elementos electrnicos que conforman un Procedimiento
de Contratacin en una Licitacin Pblica, Invitacin a cuando menos tres personas y
Adjudicacin Directa.
3. Se muestran los diferentes estados por los que pasa cada uno de los elementos
electrnico de CompraNet.
4. El registro de requerimientos tcnicos y econmicos as como la realizacin de cargas

masivas.
5. El registro de empresas presenciales y como subir sus propuestas en un Procedimiento

de Contratacin.
6. Cmo configurar una OSD.
7. Cmo registrar a una empresa en el RUPC.
V3.0 10
Requerimientos tecnolgicos para la operacin de CompraNet
CompraNet es un sistema web que est compuesto de diversos mdulos que permiten
realizar Procedimientos de Contratacin electrnicos, mixtos o presenciales. Para su
ptimo funcionamiento se requiere que los equipos de cmputo tengan acceso a Internet
con un ancho de banda de 5 Mbps dedicado a cada equipo. As mismo se recomienda
que los equipos tengan las siguientes caractersticas:
Computadora con microprocesador x86 de sptima generacin o equivalente, 1 GB de

RAM y 20 GB de espacio libre en disco duro.
Sistema operativo: Windows Vista/7/8, Linux y Mac OS X son compatibles si se utiliza el
navegador y la versin de Java adecuados.
Software JAVA en su versin (JVM) 1.8 debe estar presente y activo en el navegador
(no se recomienda la versin 1.7).
Navegadores para Internet soportados:
Internet Explorer 10/11 (no se recomienda Internet Explorer 9).
Mozilla Firefox (ESR) 31+
Safari 8 para Mac OS 10.10
Pantalla: Con resolucin de 1024 x 768 pixeles o superior.

Puertos que deben estar habilitados: 8081 y 8083.
Direccin IP: 200.33.31.153, 200.34.175.73, 200.33.31.81
Verificar que no exista restriccin al Servidor de correo: antispam.sfp.gob.mx
(antispam1.funcionpublica.gob.mx. [200.34.175.81])
etendering.funcionpublica.gob.mx (etendering.funcionpublica.gob.mx. [200.34.175.79])
Para verificar la versin de Java que tiene instalada en su equipo es necesario abrir su
navegador web e ingresar a la siguiente direccin:
http://java.com/es/download/installed.jsp
V3.0 11
Definiciones y Acrnimos
Clave UC: Clave de la Unidad Compradora asignada en CompraNet, consta de 9

caracteres alfanumricos. Esta clave se proporciona al momento de solicitar a la UPCP el
alta de la Unidad Compradora.
CompraNet: Sistema electrnico de informacin pblica gubernamental sobre

adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra pblica y servicios relacionados con las
mismas; integrado entre otra informacin, por los programas anuales en la materia, de las
dependencias y entidades; el registro nico de proveedores y contratistas; el padrn de
testigos sociales; el registro de proveedores y contratistas sancionados; las convocatorias a
la Licitacin y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas
de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacin y apertura de proposiciones y de
fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los Contratos y los convenios
modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de
inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.
Dicho sistema ser de consulta gratuita y constituir un medio por el cual se desarrollarn
Procedimientos de Contratacin.
Contratista: Persona que celebre Contratos de obras pblicas o de servicios relacionados

con las mismas.
Dependencias: Las Unidades Administrativas de la Presidencia de la Repblica; las

Secretaras de Estado y la Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal; la Procuradura
General de la Repblica.
Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de desarrollar un

determinado proyecto de asociacin pblico-privada, con quien se celebre el Contrato
respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las autorizaciones para desarrollar el
proyecto.
Entidades: Los organismos descentralizados; las empresas de participacin estatal

mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una
entidad paraestatal; las entidades federativas, los municipios y los entes pblicos de unas
y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que
celebren con el Ejecutivo Federal.
Licitante: La persona que participe en cualquier Procedimiento de Licitacin pblica o

bien de Invitacin a cuando menos tres personas.
Nombre de la UC: Nombre elegido por el titular del rea contratante o del rea
responsable de la contratacin a nivel central al momento de solicitar el alta en
CompraNet. El nombre se antecede con las siglas de la dependencia o entidad.
V3.0 12
Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD): Modalidad utilizada en las Licitaciones

pblicas, en la que los licitantes, presentadas sus proposiciones, tienen la posibilidad de
que, con posterioridad a la presentacin y apertura del sobre cerrado que contenga su
propuesta econmica, realicen una o ms Ofertas Subsecuentes de Descuentos que
mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar
las especificaciones o caractersticas originalmente contenidas en su propuesta tcnica.
Proveedor: Persona que celebre Contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
Registro nico de Proveedores y de Contratistas (RUPC): El mdulo en CompraNet que

clasifica a los proveedores y a los contratistas de acuerdo a su actividad, datos generales,
nacionalidad, historial en materia de contrataciones, cumplimiento, entre otras cosas.
Unidad Compradora: El rea de las dependencias o entidades que ha sido registrada y

autorizada por la UPCP para realizar operaciones y llevar a cabo Procedimientos de
Contratacin en CompraNet. Dicha Unidad estar a cargo del titular del rea
contratante o del rea responsable de la contratacin a nivel central o del servidor
pblico que ste designe.
Acrnimos
COG: Clasificador por Objeto del Gasto.
CUCoP: Clasificador nico de las Contrataciones Pblicas.
LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
LOPSRM: La Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LAPP: Ley de Asociaciones Pblico Privadas.
APP: Asociaciones Pblico Privadas.
OSD: Ofertas Subsecuentes de Descuento.
TLC: Tratado de Libre Comercio.
UC: Unidad Compradora.
UPCP: La Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas de la Secretara de la Funcin

Pblica.
V3.0 13
Marco Normativo aplicado a CompraNet
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (LAASSP).

Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (LOPSRM).
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico (RLAASSP).
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
(RLOPSRM).
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar
para la utilizacin del Sistema Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental
denominado CompraNet.
ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras pblicas y servicios relacionados con las
mimas, DOF 9 septiembre 2010.
Decreto por el que se expide la Ley de Firma Electrnica Avanzada.
Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Pblico Privadas.
Decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupcin en Contrataciones
Pblicas.
MAAG en Materia de Adquisiciones.
MAAG en Materia de Obras Pblicas.
Ley de Asociaciones Pblico Privadas (LAPP).
Reglamento de la Ley de Asociaciones Pblico Privadas (RLAPP).
V3.0 14
Parte 1 Conceptos bsicos de CompraNet
V3.0 15
Captulo 1. Elementos electrnicos de CompraNet
En CompraNet se utiliza para el desarrollo de los Procedimientos de Contratacin objetos

virtuales que se identifican como: Elementos Electrnicos.
Un Procedimiento de Contratacin es aquel a travs del cual las dependencias y/o

entidades realizan la adquisicin y arrendamiento de bienes, as como la contratacin de
servicios, obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.
Los elementos que se pueden configurar a travs de CompraNet son los siguientes:
Expediente de Contratacin, el cual incluye:
El Anuncio de Difusin al Pblico en General

El Elemento Procedimiento
Contrato
Solicitud de Cotizacin(SDI)
Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD).
V3.0 16
Expediente
Es el primer elemento que debe crearse al configurar un Procedimiento de Contratacin,

se puede entender como una carpeta virtual que resguarda toda la informacin
relacionada con cada Procedimiento de Contratacin que se realice a travs de
CompraNet, a travs de este elemento es posible identificar el tipo de Procedimiento de
Contratacin, as como informacin especfica del mismo como lo es: la normatividad en
que est soportado, los datos de los tratados en que pudiera estar cubierto, criterios de
evaluacin, descripcin de la contratacin, etc., su informacin slo puede ser
consultada a travs de usuarios registrados en CompraNet.
Por cada Procedimiento de Contratacin que se realice en CompraNet se deber crear y

configurar un Expediente y en l los elementos que le correspondan.
A continuacin se muestra el esquema general del Expediente de Contratacin:
V3.0 17
Vista grfica del Expediente de Contratacin
Para realizar el reporte de acuerdo al tipo de Procedimiento de Contratacin en

CompraNet, el operador de la Unidad Compradora deber crear y configurar los
elementos electrnicos segn corresponda.
A continuacin se muestra un esquema con los elementos que debe tener una Licitacin
Pblica realizada en CompraNet:
V3.0 18
A continuacin se muestra un esquema con los elementos que debe tener una Invitacin
a cuando menos tres personas:
V3.0 19
A continuacin se muestra un esquema con los elementos que debe tener una
Adjudicacin directa en CompraNet:
V3.0 20
Plantillas de Expedientes de Contratacin
De acuerdo al tipo de Procedimiento de Contratacin que vaya a realizar la Unidad

Compradora, se deber elegir, al momento de crear un Expediente, en el parmetro
Tipo de Expediente alguna de las plantillas que ofrece el sistema dentro del Formulario
general del Expediente de Contratacin, los cuales se dividen de forma general en:
Licitaciones Pblicas, Invitaciones a cuando menos tres personas, Adjudicaciones directas,
Proyectos de convocatoria, Reporte de otras Contrataciones y contrataciones con
crdito externo, as como Proyectos de Asociacin Pblico Privadas LAPP y Venta de
Bienes No tiles.
Los tipos de plantillas que pueden ser utilizadas para realizar un Procedimiento de
Contratacin se agrupan de acuerdo al tipo de Procedimiento y la normatividad que le
aplica, esta agrupacin se esquematiza en la siguiente figura:
V3.0 21
Identificacin de plantillas por tipo de Procedimiento de Contratacin
Licitacin Pblica
Cuando el Procedimiento de Contratacin que se desea realizar en CompraNet es una

Licitacin pblica, se tienen disponible la siguientes plantillas que incluyen en el nombre el
tipo de Procedimiento de Contratacin y la normatividad aplicable, es decir si la
contratacin se soporta en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico, en el nombre de la plantilla se incluye el acrnimo LAASSP, y si la soporta la Ley
de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas el acrnimo LOPSRM.
Licitacin pblica con fundamento legal en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico:
01. Licitacin Pblica LAASSP
Un ejemplo del nmero de Procedimiento que asignar el sistema es:
LA-UCJAHV001-E122-2015
Licitacin pblica con fundamento legal en la Ley de Obras Pblicas y Servicios

Relacionados con las Mismas:
02. Licitacin Pblica LOPSRM
LO-UCJAHV001-E122-2015
Invitacin a cuando menos tres personas
Para los Procedimientos de Contratacin bajo la modalidad de Invitacin a cuando

menos tres personas, se tienen disponibles las siguientes plantillas que incluyen en el
nombre el tipo de Procedimiento de Contratacin y la normatividad aplicable, es decir si
la contratacin se soporta en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Pblico, en el nombre de la plantilla se incluye el acrnimo LAASSP, y si es con
V3.0 22
fundamento en la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas el

acrnimo LOPSRM.
Invitacin a cuando menos tres personas con fundamento legal en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico:
03. Invitacin a cuando menos tres LAASSP
IA-UCJAHV001-E122-2015
Invitacin a cuando menos tres personas con legal en la Ley de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas:
04. Invitacin a cuando menos tres LOPSRM

IO-UCJAHV001-E122-2015
Adjudicacin Directa
Para los Procedimientos de Contratacin bajo la modalidad de adjudicacin directa, se

tienen disponibles las siguientes plantillas que incluyen en el nombre el tipo de
Procedimiento de contratacin y la normatividad aplicable, es decir si la contratacin se
soporta en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico en el
nombre de la plantilla se incluye el acrnimo LAASSP, y si es con fundamente en la Ley de
Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas el acrnimo LOPSRM
Adjudicacin directa con fundamento legal en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico:
05. Adjudicacin Directa LAASSP

AA-UCJAHV001-E122-2015
Adjudicacin directa con fundamento legal Ley de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas:
V3.0 23
06. Adjudicacin Directa LOPSRM
AO-UCJAHV001-E122-2015
Proyecto de Convocatoria
Este Tipo de plantilla de Expediente se utiliza para difundir los Proyectos de Convocatoria
que las Unidades Compradoras pongan a disposicin del pblico en general a fin de
recibir comentarios y opiniones independientemente del tipo de contratacin, ya sea
bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico o en la Ley de
Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
07. Proyecto de Convocatoria a la Licitacin pblica

PC-UCJAHV001-E122-2015
Reporte de Otras Contrataciones y Contrataciones con Crdito Externo
Esta plantilla tiene distintas aplicaciones:
Cuando las Unidades Compradoras hayan participado en una compra consolidada y no

fueron las designadas para llevar a cabo el Procedimiento de Contratacin, debern
utilizar la plantilla 08. Reporte de otras contrataciones y contrataciones con crdito
externo para reportar los Datos relevantes de sus respectivos Contratos, o cuando se
requiera realizar Procedimientos de Contratacin con crdito externo (Para mayor
informacin consulta la Normatividad de Contrataciones Financiadas con Crditos
Externos)
08. Reporte de otras contrataciones y contrataciones con crdito externo n

V3.0 24
CE-UCJAHV001-E122-2015
Dentro del Formulario general, debern especificar datos generales del Procedimiento,
tales como el tipo de contratacin, el tipo de Procedimiento de contratacin, la forma y
el carcter del Procedimiento, entre otros.
Cabe mencionar que el Nmero del Procedimiento que se genera cuando se elige ste
tipo de Expediente es muy similar al siguiente nmero: CE-UCJAHV001-E122-2015
Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas LAPP
Esta plantilla se utiliza para el desarrollo de Procedimientos de Contratacin regulados por

la Ley de Asociaciones Pblico Privada y su Reglamento.
V3.0 25
09. Proyecto de Asociaciones Pblico Privada LAPP
APP-UCJAHV001-E122-2015
Venta de Bienes No tiles
Plantilla de uso exclusivo para Dependencias o Entidades que cuenten con autorizacin
de la SFP para usar CompraNet para venta de bienes no tiles.
10. Venta de Bienes No tiles
VB-UCJAHV001-E122-2015
V3.0 26
Elemento Procedimiento
El elemento Procedimiento puede ser comprendido como la caja de seguridad del

Procedimiento de Contratacin, mediante el cual se debern configurar los Parmetros
Tcnicos y Econmicos a travs de los cuales los licitantes debern integrar su proposicin
para su presentacin, en este elemento se almacenarn y resguardarn las propuestas
electrnicas presentadas por los licitantes, as mismo ser el espacio en donde se
registrarn las proposiciones recibidas de forma presencial, tambin se podrn consultar
las preguntas de aclaraciones enviadas por los interesados a travs del rea de mensajes,
as como monitorear la actividad de los licitantes en el mismo.
Durante el desarrollo del Procedimiento de Contratacin el elemento Procedimiento

adquiere distintos estados los cuales son:
Para publicar: este estado se mantiene en la etapa de configuracin del Procedimiento y

mientras ste no se publique.
Vigente: este estado se da una vez que el Procedimiento se publica y se mantendr hasta
que se cumpla la fecha y hora de apertura de proposiciones.
Por adjudicar: el Procedimiento adquiere este estado cuando se cumple la fecha y hora
de apertura de propuestas y lo mantiene hasta en tanto el operador no realice ninguna
accin relacionada con la apertura, es en este estado que el operador deber incorporar
las propuestas recibidas de forma presencial.
En evaluacin (tcnica, econmica y final): estado que tendr el Procedimiento durante

la etapa de evaluacin y hasta que se indique el resultado del Procedimiento.
Adjudicado o No adjudicado: estados finales del Procedimiento, adquiridos mediante

acciones que el operador de la Unidad Compradora realiza en el sistema, a travs de los
cuales se indica el resultado final del Procedimiento.
V3.0 27
V3.0 28
Anuncio de Difusin al Pblico en General
Es un apartado del elemento Expediente a travs del cual se difunde al pblico en

general la informacin pblica de los Procedimientos de Contratacin, dicha informacin
es visible para cualquier ciudadano con acceso a internet aun sin estar registrado en
CompraNet, a travs de este objeto es posible difundir datos y archivos para su consulta
pblica relacionados con cada Procedimiento de Contratacin como son: fechas y
horarios de los distintos eventos del Procedimiento de Contratacin, documentos
electrnicos como: las convocatorias, actas y datos relevantes de los Contratos, as como
los avisos relacionados a cada Procedimiento.
CompraNet, tiene disponibles cinco tipos de plantillas de Anuncio de difusin al pblico

en general:
01 Anuncio Licitacin Pblica / Invitacin a Cuando Menos Tres Personas
02 Anuncio Adjudicacin Directa
03 Anuncio Proyecto de Convocatoria
04 Pblico Proyecto de asociacin pblico-privada (Plantilla 09)
05 Venta de Bienes No tiles (Plantilla 10)
De acuerdo a cada tipo de plantilla de Expediente que se configur, se deber

seleccionar la plantilla de Anuncio de difusin que le corresponda. Como ya se ha
explicado, por cada Procedimiento de Contratacin que se realice a travs de
CompraNet le corresponde un nico Expediente, el cual se identifica por el nombre de la
plantilla, asimismo a cada Expediente le corresponde un solo Anuncio de difusin al
pblico, en donde el usuario deber relacionar el Anuncio con el Expediente de acuerdo
al tipo de Contratacin que realiza identificndolos conforme al nombre de las plantillas
involucradas.
V3.0 29
Cabe mencionar que durante el desarrollo del Procedimiento de Contratacin el

elemento Anuncio adquiere dos estados los cuales son:
No Visible a los Proveedores y/o Contratistas: este estado se mantiene en la etapa de

creacin y configuracin del Anuncio y mientras ste no se publique.
Visible a Todos: este estado se da una vez que el elemento Anuncio se publica y se
mantendr as en tanto el operador no realic otra accin.
V3.0 30
Solicitud de Cotizacin (SDI)
La Solicitud de Cotizacin (SDI) est disponible en CompraNet para responder a lo

indicado en el artculo 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pblico, a travs del cual se indica que las solicitudes de cotizacin
requeridas para solventar la investigacin de mercado podrn realizarse a travs de
CompraNet y con ello cubrir el requisito descrito en el ltimo prrafo del artculo 42 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico para la realizacin de
contrataciones por adjudicacin directa soportadas en la normatividad antes descrita.
Su configuracin es muy similar a la del elemento Procedimiento con la diferencia que la

SDI no considera un estado de adjudicado o no adjudicado, siendo su estado final
Cerrada.
V3.0 31
Contrato (Datos relevantes del Contrato)
A travs de este elemento electrnico los operadores de las Unidades Compradoras

debern registrar la informacin de los datos relevantes de los Contratos que se deriven
de los Procedimientos de Contratacin, entre dichos datos se incluyen: la razn social del
proveedor o contratista, la vigencia y el monto del Contrato, entre otra informacin.
En CompraNet el elemento Contrato puede presentar 4 estados posibles:
Creado: es el estado adquirido cuando se crea el Contrato; mientras se encuentre en este

estado no ser contabilizado como un Contrato vlido en CompraNet, ni considerado
como reportado para fines estadsticos.
Activo: es el estado que guardar el Contrato en CompraNet durante la vigencia del

mismo, para que un Contrato sea considerado en la informacin estadstica del sistema
ste debe ser activado.
Expirado: este ltimo estado se habilitar automticamente por el sistema cuando ha

transcurrido la vigencia del Contrato.
Terminado: Es el estado adquirido cuando la Unidad Compradora realiza alguna de las

siguientes acciones: da por terminado el Contrato de manera anticipada o bien cancela
o rescinde el mismo antes de la fecha de trmino del Contrato. En este caso se debe
indicar la fecha efectiva del trmino del Contrato escribiendo los motivos por los cuales
ser terminado, si lo desea podr adjuntar algn documento que lo avale.
Es importante tener presente que en la informacin estadstica de CompraNet

nicamente sern vlidos los Contratos cuyo estado es: Activo, Expirado y Terminado.
V3.0 32
Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD)
Este elemento, est disponible para la configuracin y ejecucin de Ofertas Subsecuentes

de Descuentos (OSD) o subastas electrnicas, su inclusin est regulada por la
normatividad aplicable, as como las reglas para su utilizacin.
Las OSD, son una modalidad de evaluacin, la cual es utilizada en las Licitaciones
pblicas y busca aprovechar la competencia entre proveedores hacindolos competir a
fin de que ofrezcan descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que
ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o caractersticas originalmente
contenidas en su propuesta tcnica.
CompraNet contempla en el ambiente productivo dos modalidades de OSD, holandesa e

inglesa, adems esta ltima con una variante conocida en CompraNet como OSD TEDO
(Operaciones Dinmicas Tcnico-Econmicas):
OSD HOLANDESA: inicia con un monto bajo y tiene auto incrementos en periodos de
tiempo dados generalmente en minutos, finaliza cuando un licitante acepta el monto que
la Unidad Compradora est dispuesta a pagar por el bien o servicio, o cuando en caso
de que ningn licitante acepte el precio fijado por el sistema, se llega a un monto mximo
dado por la misma UC, en este caso todos los montos y el periodo de tiempo entre cada
auto incremento son definidos por el operador de la UC.
El licitante no conoce el monto mximo que la UC estara dispuesta a pagar ni tampoco

contra quin est compitiendo, por lo que el riesgo de esperar un monto alto es que la
competencia se adelante y acepte dando por finalizada la OSD y no dando posibilidad
de respuesta a nadie ms.
OSD INGLESA: inicia con un monto de salida definido por la UC, los participantes pueden
realizar pujas a la baja, no hay lmite de pujas para cada participante ni tampoco un
orden de participacin, la UC puede definir decrementos mnimos entre cada oferta de
los licitantes las cuales aplican de manera individual, se consideran incrementos de
tiempo automatizados al presentar ofertas en los ltimos minutos lo que imposibilita ofertas
de ltimo segundo sin posibilidad de reaccin por la competencia, el ganador de la OSD
es aquel que realiza la puja ms baja, la OSD concluye cuando durante los ltimos
V3.0 33
minutos ya no recibe ofertas de los participantes, por lo que aunque al inicio se define una
hora de inicio y una de fin, este periodo podr prolongarse dependiendo de la
participacin de los ofertantes.
OSD TEDO: es un tipo de OSD con opciones de configuracin muy similares a las de la OSD
INGLESA, con la diferencia de que considera el resultado de la evaluacin tcnica a partir
de una ponderacin inicial de tipo porcentual para cada uno de los participantes, y
otorga puntos porcentuales a las ofertas econmicas realizadas para cada participante,
en conclusin, este tipo de OSD se usa para Procedimientos de Licitacin que consideran
una evaluacin con la modalidad de puntos y porcentajes.
Los estados que adquiere la OSD durante su desarroll son los siguientes:
V3.0 34
Captulo 2. Perfiles en CompraNet
Captulo 2. Perfiles de usuario en CompraNet
Se han configurado perfiles de acuerdo a las atribuciones de los distintos usuarios que
intervienen en el proceso de contratacin, a continuacin se explica el rol de cada perfil:
Responsable de Unidad Compradora: se encarga de administrar el mdulo de Registro de

Unidades Compradoras (CompraNet-rc) y realizar el registro y asignacin de perfiles a los
Servidores Pblicos que operarn CompraNet, cabe mencionar que con este perfil no se
tiene acceso al ambiente productivo ni al ambiente de prcticas de CompraNet.
Operador UC: Servidor pblico que ha acreditado sus capacidades para operar el sistema
y llevar a cabo Procedimientos de Contratacin en CompraNet, adems podr inscribir a
los Proveedores y Contratistas que lo soliciten al Registro nico de Proveedores y
Contratistas (RUPC).
El usuario que tiene asignado este perfil slo visualizar y administrar los Procedimientos
de Contratacin creados por l, no podr visualizar los Procedimientos creados por otros
usuarios de la misma Unidad Compradora.
Administrador UC: Servidor Pblico que ha acreditado sus capacidades para realizar
operaciones y llevar a cabo Procedimientos de Contratacin en CompraNet, adems
podr inscribir los Proveedores o Contratistas que lo soliciten al Registro nico de
Proveedores y Contratistas (RUPC).
El usuario que tiene asignado este perfil tiene los mismos atributos que el perfil Operador
UC, adems de contar con la posibilidad de visualizar todos los Procedimientos creados
por los usuarios de la UC y en caso necesario, delegarlos as mismo o a otros usuarios de la
UC habilitados en CompraNet.
Administrador de Impedidos: Este perfil se asigna a los Oficiales Mayores o equivalentes a

efecto de difundir en CompraNet a las personas que se encuentren impedidas de
contratar en la dependencia o entidad.
Supervisor: el usuario con este perfil se encarga de verificar el manejo de informacin de

cada uno de los Procedimientos de Contratacin que publiquen las Unidades
Compradoras de las dependencias o entidades del Gobierno Federal, Estatal o Municipal,
V3.0 35
Captulo 2. Perfiles en CompraNet
debern verificar que los Procedimientos de Contratacin publicados en CompraNet

cumplan con lo estipulado por la normatividad de la materia.
Visualizador: corresponde a un usuario virtual configurado especficamente para observar

el comportamiento de las OSD en tiempo real en un monitor similar al tienen disponibles los
licitantes, es muy importante que la Unidad Compradora invite al usuario visualizador a
cada Procedimiento de OSD.
En la siguiente imagen se muestra las reas a las cuales se pueden tener acceso los
usuarios de acuerdo a su perfil:
V3.0 36
Captulo 3. Funcionalidades presentes en los elementos electrnicos
Captulo 3. Funcionalidades presentes en los elementos

electrnicos
Clasificador nico de las Contrataciones Pblicas en CompraNet
(CUCoP)
Es un clasificador el cual ordena, categoriza y dispone por clases las adquisiciones,

arrendamientos, servicios, obras pblicas y los servicios relacionados con las mismas, que
la Administracin Pblica Federal contrata o requiere contratar al amparo de las LAASSP y
LOPSRM, su estructura se correlaciona en forma precisa con el Clasificador por Objeto del
Gasto (COG) que emite la SHCP, lo que permitir contar con un instrumento de registro,
contratacin, programacin, anlisis y seguimiento de las contrataciones pblicas, el cual
se encuentra disponible para su descarga en:
https://sites.google.com/site/cnetcucop/descargas
El CUCoP est construido considerando como base los captulos:
2000-Materiales y suministros.
3000-Servicios generales.
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
6000-Inversin pblica, del clasificador por objeto del gasto.
En CompraNet se deber clasificar el Expediente de Contratacin de forma general

usando el CUCoP a nivel de partida genrica y para el caso de las partidas o el concepto
de obra usando el consecutivo del CUCoP a 8 dgitos.
V3.0 37
Estructura del nmero de Procedimiento de Contratacin en CompraNet
Los Procedimientos que se realizan a travs de CompraNet se identifican con un Nmero

de Procedimiento de Contratacin mismo que envuelve a todos los elementos incluidos
en el Expediente y se conforma por cuatro bloques de letras y nmeros distribuidos de la
siguiente manera:
En el primer bloque la letra inicial se refiere al tipo de Procedimiento de Contratacin, la

segunda letra indica la normatividad que soporta la contratacin que se est realizando:
A= LAASSP O= LOPSRM OE= Otras Contrataciones.
El segundo bloque indica la clave de la Unidad Compradora asignada por el

administrador del sistema, la longitud de este bloque es de 9 caracteres.
En el tercer bloque la primera letra comienza con una E que corresponde al Expediente
as como el o los nmeros subsecuentes corresponden al consecutivo del Procedimiento
que se desarrolle en esa Unidad Compradora independientemente del operador que los
administre.
El cuarto y ltimo bloque corresponde al ao del ejercicio fiscal del Procedimiento de

Contratacin.
En CompraNet este nmero identificador, se crea para cada Expediente de Contratacin

y se relaciona con todos los elementos que estn contenidos en ste.
V3.0 38
V3.0 39
Definicin de los Requerimientos Tcnicos, Legales y Econmicos en

CompraNet.
Con la finalidad de que el licitante conforme su proposicin Tcnica/Legal y Econmica

la Unidad Compradora configura en el elemento Procedimiento los requerimientos de
respuesta, en la cual el licitante podr adjuntar documentos, responder a travs de una
lista de valores dada, etc., as como capturar los precios unitarios que conforman su
propuesta econmica. Quien decide la conformacin de estos requerimientos es cada
Unidad Compradora.
La configuracin de los requerimientos Tcnicos/Legales y Econmicos debe ser

conformada dentro de la plataforma por secciones y parmetros, considerando hasta
2500 parmetros dividido en secciones de mximo 300 parmetros, en conclusin se
podrn tener hasta 2500 parmetros Tcnicos/Legales y 2500 Econmicos.
Los parmetros Econmicos son el equivalente a partidas o el concepto de obra, por lo

tanto para el caso de un Procedimiento de adquisiciones se debern contemplar hasta
2500 partidas y para obra slo un concepto de obra (no se consideran los precios unitarios
de la obra, estos debern solicitarse en el rea de parmetros tcnicos como un anexo).
En los parmetros Tcnico/Legales la Unidad Compradora configura por medio de

secciones solicitando por ejemplo: documentacin legal de la empresa, informacin
tcnica de lo que se piensa contratar o adquirir, formatos con desglose de precios
unitarios no contemplados en las partidas o en el concepto de obra.
Para solicitar dicha informacin el operador tiene disponible los siguientes parmetros:
Valor Si/No
Lista de Opciones
Lista Opciones de Eleccin Mltiple
Texto
Numrico
Fecha (dd/mm/aaaa)
Anexos
V3.0 40
Capacidad de almacenamiento de archivos de CompraNet.
reas de Anexos genricos administrados en la UC
Al ingresar a los elementos electrnicos Expediente y Anuncio, en el men de

Administracin, en la seccin Archivos No Visibles al Pblico en General, el operador
podr realizar cargas de archivos en los apartados Archivos Visibles a UC, stos sern
visibles nicamente para el Operador y Archivos Visibles a licitantes, stos podrn ser
consultados por los Licitantes que Expresen inters en el Procedimiento de Contratacin,
se debe considerar que el tamao mximo permitido por el sistema para cada anexo es
de 150 MB, con una capacidad total de 3 GB.
Al ingresar al elemento Procedimiento en el men de Administracin del Procedimiento,

en la seccin Archivos Visibles a Participantes, el operador podr realizar cargas de
archivos en los apartados Archivos Visibles a UC (stos sern visibles nicamente para el
Operador) y Archivos Visibles a licitantes, al cargar archivos en este apartado, el sistema
enva notificacin a los licitantes que hayan expresado inters o que hubieran sido
invitados en el Procedimiento de Contratacin, cada vez que el operador realice alguna
modificacin, debe considerar que el tamao mximo permitido por cada anexo es de
150 MB, con una capacidad total de 3 GB.
En seguida se muestra el mensaje que el Licitante recibe notificndole la modificacin.
V3.0 41
reas de anexos genricos disponibles para los licitantes y parmetros

del tipo anexo
Al realizar la configuracin de los requerimientos Tcnico/Legal y Econmico en el

parmetro Permitir Anexos Genricos, al seleccionar la opcin SI, el sistema permitir
que el licitante adjunte archivos que la Unidad Compradora no haya solicitado, a travs
de parmetros de tipo Anexo, se recomienda seleccionar la opcin NO, (para evitar
que el licitante adjunte documentos no solicitados).
Cabe mencionar que esta seccin de Anexos Genricos cuenta con una capacidad
total de 3 GB, considerando que el tamao mximo permitido por cada anexo es de 150
MB.
Al igual que en la seccin anterior, los Parmetros de tipo anexo que configura el
operador en el Requerimiento Tcnico /Legal, se debe considerar que el tamao mximo
permitido por cada anexo es de 150 MB.
V3.0 42
Captulo 4. rea de trabajo del Operador de Unidad Compradora
Captulo 4. rea de trabajo del Operador de Unidad

Compradora
A continuacin se muestra el rea de trabajo de la Unidad Compradora, misma en la que

el operador de la UC podr crear, modificar, y publicar informacin de los Procedimientos
de Contratacin que realice en el sistema.
Ingresar a la siguiente direccin: https://compranet.funcionpublica.gob.mx
Capturar el Nombre de Usuario y Contrasea que CompraNet envi por correo

electrnico una vez que acredit el curso sobre el uso del sistema y presionar el botn
Entrar, para acceder al rea de trabajo de la Unidad Compradora en CompraNet.
La siguiente pantalla muestra el rea de trabajo del operador y/o Administrador de la

Unidad Compradora.
A continuacin se describir el contenido de cada rea con sus respectivas secciones as

como una breve descripcin de las acciones que se efectan en cada una de ellas.
V3.0 43
1. rea de Contratacin
Consta de 5 secciones que le permiten al operador de la Unidad Compradora Crear,

Editar, Publicar y llevar el seguimiento de los Procedimientos de Contratacin creados con
sus respectivas caractersticas y variantes hasta finalizar con la creacin de los Contratos
adjudicados.
En esta rea se encuentran contenidos los elementos electrnicos, al ingresar a cada uno
de ellos podr encontrar los botones para Crear, Filtrar por, Buscar/ Filtrar para localizar
cada uno de ellos y Exportar Lista en Excel.
Expedientes de Contratacin: Apartado que permite listar los Expedientes creados por
la UC.
En las columnas del listado de Expedientes, se identifican el Cdigo del Expediente, la

Descripcin del Expediente, Referencia del Expediente / No. de Control Interno,
Responsable del Expediente y la Fecha y hora de creacin del Expediente de cada uno
de los Expedientes listados.
En el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla se encuentra la seccin

Expedientes Archivados que servir para mantener un orden en los Expedientes
finalizados.
Solicitudes de Cotizacin (SDI): En esta seccin se muestra el listado de Solicitudes de

Cotizacin, a travs de las cuales se podr solicitar cotizaciones a las empresas
registradas en el sistema.
En las columnas del listado de SDIs, se identifican el Cdigo de SDI, Descripcin de

Cotizacin (SDI), Cdigo del Expediente al que se encuentra relacionada, Responsable
del Expediente, Estado de la SDI y FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.
En el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla, se encuentra la opcin de

utilizar Plantilla de SDI existentes y la de Cotizaciones (SDI) Archivadas finalizadas.
V3.0 44
Es importante sealar que las SDIs cuentan con slo una etapa de valoracin de
cotizaciones recibidas y slo debern ser creadas cuando se realicen Procedimientos de
Adjudicacin directa, seleccionando la siguiente plantilla:
05. Adjudicacin Directa LAASSP
Procedimientos: Es el espacio que contiene los elementos Procedimientos existentes

con la posibilidad de crear un nuevo elemento electrnico.
En las columnas del listado de Procedimientos, se identifican el Cdigo de

Procedimiento, Descripcin del Procedimiento, Cdigo del Expediente al que se
encuentra relacionado, Responsable del Expediente, Estado del Procedimiento y FECHA
Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.
En el men ubicado en la parte izquierda de la pantalla, existe la opcin de utilizar

Plantillas de Procedimientos existente y la de Procedimientos Archivados es decir,
Procedimientos que tengan el Estado de: (Adjudicado, No adjudicado, Terminado,
Suspendido/Cancelado).
Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD): Este apartado es para crear la modalidad

de evaluacin utilizada en las Licitaciones pblicas, en la cual los licitantes con
posterioridad al evento de presentacin de proposiciones tienen la posibilidad de
realizar una o ms ofertas a travs de OSD en las que el licitante mejora el precio
ofertado en forma inicial en su propuesta econmica, sin que ello signifique la variacin
en las caractersticas o especificaciones de su propuesta tcnica.
En las columnas del listado de OSDs, se identifican el Cdigo de la OSD, Monitor,
Descripcin de la OSD, Cdigo del Expediente al que se encuentra relacionado, Lote
nico/Multi-Lote, Responsable del Expediente, Formato de la OSD, Estado de la OSD,
Fecha de inicio de la OSD y Fecha fin de la OSD.
V3.0 45

Plantillas de OSD y la opcin de OSD Archivadas.
Contratos: Dentro de esta seccin es posible reportar los Datos Relevantes de los
Contratos derivados de los Procedimientos de Contratacin.
En las columnas del listado Contratos, se identifican el Cdigo del Contrato, el Ttulo del
Contrato, el nombre del Proveedor o Contratista al que se le adjudic el Contrato, la
Referencia / No de contrato interno, la Fecha de inicio y Fecha de fin o de Expiracin y
el Estado del contrato.

Plantilla de Contratos y la opcin de Contratos Archivados.
V3.0 46
2. Anuncios publicados
Es un acceso al rea pblica en la que se encuentran los Anuncios pblicos de los

Procedimientos de Contratacin publicados por todas las Unidades Compradoras
registradas en CompraNet, los cuales podrn estar en la seccin de Vigentes o en la de
En seguimiento y concluidos, siendo la frontera de una u otra seccin la fecha de
vigencia del Anuncio.
En esta seccin podr buscar Buscar/Filtrar y descargar en Excel Exportar Lista en

Excel, los Anuncios publicados por la Unidad Compradora y por todas las Unidades
registradas en CompraNet, la bsqueda puede ser realizada por Anuncios vigentes o
Anuncios en seguimiento o concluidos, estas opciones se encuentran en el men de la
parte izquierda de la pantalla.
El listado le mostrar el Nombre de la Unidad Compradora (UC) que public el Anuncio, la

Referencia del Expediente, Descripcin del Expediente, el Tipo de contratacin y la Fecha
Lmite de Presentacin de Proposiciones / Vigencia del Anuncio.
V3.0 47
3. rea RUPC
Est conformada por 3 secciones que permiten realizar al operador de la UC Bsquedas

Avanzadas y bsquedas de acuerdo a la Clasificacin de las empresas.
Bsqueda Avanzada: Dentro de esta seccin, se puede buscar a las empresas

registradas en CompraNet utilizando el men ubicado en la parte izquierda de la
pantalla que muestra diversos criterios de bsqueda.
Por ejemplo: Razn social, RFC O Cdigo Fiscal, Parmetros Diccionario, Fecha de registro,
etc.
Una vez realizada la bsqueda y al obtener el listado de resultados, es posible guardarla y

realizar otras acciones con la misma.
Por ejemplo: Exportar en Excel, enviar correo electrnico, afinar resultados con otros
criterios de bsqueda y visualizar la informacin del proveedor presionando el nombre de
la empresa que se desee revisar.
Clasificacin: Permite buscar a las empresas que se encuentran registrados en
CompraNet de acuerdo a la clasificacin que seleccionaron del Clasificador nico de

Contrataciones Pblicas (CUCoP), al ingresar a esta seccin se listan las empresas con
los cdigos de categora en las que se han clasificado. Es importante conocer el
Clasificador por Objeto del Gasto que emite la SHCP, en particular los captulos
2000,3000, 5000 y 6000, junto con sus conceptos y partidas.
Se tiene la opcin de realizar bsquedas por ltima fecha de modificacin, Razn Social,
Categoras, etc., adems de exportar resultados a Excel.
Incorporacin al RUPC: Permitir al Administrador u Operador RUPC inscribir a las

empresas al Registro nico de Proveedores y de Contratistas (RUPC), en el tema Registro
nico de Proveedores y Contratistas de este manual, encontrars mayor informacin al
respecto.
V3.0 48
4. Material de apoyo
Aqu se consultan y descargan archivos que sirven de apoyo para el uso y manejo de
CompraNet.
Dentro de la seccin de Manuales se encuentran los siguientes apartados:
Impedidos:
Gua Impedidos.pdf: esta gua sirve de apoyo para el llenado del archivo
Impedidos.xls.
Impedidos.xlsx: archivo que contiene los datos del Proveedor o contratista con las
que se encuentren impedidas de contratar.
Oficio administrador impedidos.doc: Plantilla de oficio que puede ser utilizada para
solicitar la cuenta de usuario con perfil administrador de impedidos.
Material sobre el uso y operacin de CompraNet:
Manual UC: Manual de operadores de CompraNet para las Unidades Compradoras

del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
Gua_Verificacin_Expedientes_CNET: Gua de verificacin para la conformacin de
un Expediente de Contratacin en CompraNet, en la que se establecen los
elementos que debe contener un Expediente de Contratacin.
Incidencias UC: se encuentran los archivos que contienen el registro de incidencias
de captura por parte de las Unidades Compradoras del orden de Gobierno Estatal,
Municipal y Federal en CompraNet.
Indicadores_PGCM_CP: Indicadores del Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno (PGCM) en Materia de Contrataciones Pblicas.
Bsqueda Directorios: En esta seccin se realizar la bsqueda de archivos contenidos

dentro del rea de colaboracin el cual podr ser descargado en formato de Excel
presionando el botn Exportar Lista en Excel.
V3.0 49
5. rea de consulta
Esta rea le permite al usuario de Unidad Compradora con perfil de Administrador

consultar a manera de reportes lo relacionado con:
Expedientes
SDI, Procedimiento de Contratacin
OSDs
Contratos
Clave CUCoP
Capturando algn parmetro como criterio de bsqueda.
En el encabezado se encuentran las siguientes pestaas:
rea de Contratacin
Proveedor/Contratista
Operador UC
Informes Adicionales
Datos Archivados
V3.0 50
Perfil de usuario
En esta rea el operador podr observar los datos con los que el responsable de la
Unidad Compradora lo registr y consultar y/o editar la informacin con la que fue dado
de alta en CompraNet, as como la opcin para Modificar contrasea.
V3.0 51
Captulo 5. Flujos de los Procedimientos de Contratacin a travs de

CompraNet
Captulo 5. Flujos de los Procedimientos de Contratacin a travs

de CompraNet
CompraNet considera los siguientes Procedimientos de Contratacin basados en la

normatividad relacionada con las contrataciones pblicas:
Licitacin pblica.
Invitacin a cuando menos tres personas.
Adjudicacin directa.
Para realizar cada uno de los Procedimientos de Contratacin, el operador de la Unidad

Compradora debe utilizar los elementos electrnicos segn corresponda al tipo de
contratacin.
V3.0 52

CompraNet
Licitacin pblica
En este Procedimiento de Contratacin mediante una convocatoria pblica, el estado

publica sus necesidades de contratacin de bienes, servicios, obras pblicas y servicios
relacionados con las mismas. Busca asegurar la libre participacin de cualquier interesado
en el Procedimiento de Contratacin bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pblico y La Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, as como fortalecer los proyectos de convocatoria publicados con los
comentarios recibidos por los interesados.
CompraNet considera el siguiente flujo para la realizacin de un Procedimiento de

Contratacin por Licitacin Pblica.
V3.0 53

CompraNet
Para realizar el Procedimiento de Contratacin en CompraNet por Licitacin pblica, se

debern seguir las siguientes fases:
V3.0 54

CompraNet
En este Procedimiento de Contratacin se invita por escrito a participar a cuando menos

tres personas fsicas o morales que cuenten con la capacidad y recursos necesarios para
suministrar los bienes o ejecutar los trabajos.

Contratacin por Invitacin a cuando menos tres personas.
V3.0 55

CompraNet
Para realizar el Procedimiento de Contratacin en CompraNet por Invitacin a cuando

menos tres personas se debern seguir las siguientes fases:
V3.0 56

CompraNet
Adjudicacin directa
Procedimiento a travs del cual se adjudica de manera expedita un Contrato a un

proveedor o contratista idneo previamente seleccionado.
Para una Adjudicacin directa bsicamente se considera el reporte de los datos

relevantes del Contrato.
Para reportar la Contratacin en CompraNet por Adjudicacin directa se debern seguir
las siguientes fases:
Expuestos los temas anteriores, se presenta una tabla de verificacin que permitir validar
los elementos electrnicos contenidos de acuerdo al tipo de Procedimiento de
contratacin a realizar, es importante notar que todos los Procedimientos de Contratacin
deben estar contenidos en un Expediente y ste debe tener un Anuncio visible al pblico
V3.0 57

CompraNet
en general, si el Procedimiento es adjudicado, deber finalizar con la publicacin de los

Datos Relevantes del Contrato.
Gua de Verificacin por tipo de plantilla de Expediente
La tabla antes mencionada se encuentra disponible en el rea de trabajo del Operador

en la seccin Material de apoyo -> Material sobre el uso y operacin de CompraNet. Es
muy importante que descargue el archivo Gua_Verificacin_Expedientes_CNET.xlsx y se revise a
detalle las plantillas que pueden ser utilizadas en los Procedimientos de Contratacin que
se realizan en CompraNet.
V3.0 58
Parte 2 Creacin y configuracin de elementos electrnicos en CompraNet
Parte 2 Creacin y configuracin de elementos

electrnicos en CompraNet
V3.0 59
Captulo 6. Creacin y configuracin del Expediente

Creacin del Expediente
Para crear un Expediente de contratacin, en el apartado reas de Contratacin se

deber seleccionar la opcin Expedientes de Contratacin.
En el encabezado, presionar el botn Crear Expediente.
En la seccin Nuevo Expediente, seleccionar Crear Nuevo Expediente.

El sistema muestra una seccin previa del Expediente con los siguientes parmetros.
Nota: Los parmetros marcados con asterisco rojo * son Obligatorios, en caso de no
llenarlos el sistema no te permitir continuar.
Cdigo del Expediente en este parmetro se muestra el cdigo asignado de forma

automtica por el sistema desde el momento de su creacin y sirve como referencia para
realizar la bsqueda del mismo.
Descripcin del Expediente, en este parmetro se deber capturar el ttulo que se le

asignar al Expediente que se desea publicar. Recuerda que ste debe ser
completamente alusivo al bien, servicio o concepto de obra que desea adquirir, esto
facilitar a cualquier interesado la bsqueda del Procedimiento en CompraNet.
Tipo de Expediente en este parmetro se deber seleccionar la opcin que se adecue

al tipo de Procedimiento de Contratacin a realizar, pueden ser: Licitacin Pblica,
Invitacin a Cuando Menos tres personas, Adjudicacin Directa, o Proyecto de
Convocatoria, cada una con las diversas combinaciones que existen.
Referencia / N de control interno en este parmetro se podr capturar algn concepto

que permita identificar dentro del rea de trabajo el Expediente creado.
Una vez capturada la informacin se deber presionar el botn Crear.
V3.0 60
Configuracin del Expediente

Se desplegar el Formulario General del Expediente, en donde se deber capturar toda
la informacin del Expediente de Contratacin.
A continuacin se describirn los parmetros que conforman cada una de las secciones.
Nota: Las primeras tres secciones y la ltima aplican para todos los tipos de Expedientes
que permite crear CompraNet, las secciones adicionales varan de acuerdo al tipo de
plantilla utilizada.
La seccin 1. Datos Generales cuenta con los siguientes parmetros
Cdigo del Expediente, este parmetro muestra el cdigo asignado por el sistema al
Expediente de forma automtica desde el momento de su creacin.
Descripcin del Expediente, en este parmetro se deber capturar el nombre del

Expediente, recuerda que ste debe ser completamente alusivo al bien, servicio o
concepto de obra que desea adquirir, esto facilitar a cualquier interesado la bsqueda
del Procedimiento en CompraNet.
Descripcin Detallada del Expediente, este parmetro permite capturar hasta 2000
caracteres en los que se podr definir a detalle la descripcin del Expediente, capturando
informacin complementaria y especfica alusiva al bien, servicio o concepto de obra
que se desea adquirir.
Referencia del Expediente/No de Control Interno, este parmetro es opcional, permite

capturar un nmero de identificacin del Procedimiento de contratacin asignado en la
dependencia o entidad.
Responsable del Expediente, parmetro predeterminado por el sistema, indica el

nombre del operador de la Unidad Compradora que est creando el Expediente.
Fecha y hora de creacin del Expediente, parmetro predeterminado por el sistema,

indica la fecha y hora de creacin del Expediente.
Origen del Expediente, este parmetro se mostrar siempre vaco y deshabilitado.
Fecha de activacin del Expediente, parmetro predeterminado, que contiene la fecha

de creacin y activacin del Expediente.
V3.0 61
Tipo de Expediente, este parmetro muestra el tipo de Expediente configurado en la

creacin del mismo derivado de la seleccin de alguna de las Plantillas.
En la seccin 2. Tipo y atributos del Expediente se deber verificar que la plantilla que se
seleccion sea acorde al tipo de Procedimiento que se desea realizar, de lo contrario
aqu se podr modificar, siempre y cuando no se hubiera generado el Nmero del
Procedimiento.
En la seccin 3. Atributos del Procedimiento se muestran parmetros que describen la

informacin general del Procedimiento, estos se muestran vacos hasta que se cree el
elemento Procedimiento.
Las siguientes secciones varan de acuerdo al Tipo de Procedimiento de Contratacin que

se desee realizar.
Clasificacin del Expediente de acuerdo al CUCoP
El CUCoP se utiliza en CompraNet para clasificar las contrataciones pblicas y no con fines
presupuestales, es decir, no se considera el origen de los recursos, sino el bien o servicio
especfico a adquirir o contratar.
En la ltima seccin LISTA DE CATEGORAS CUCoP, se deber realizar la clasificacin del

bien, servicio o concepto de obra.
Para clasificar el Expediente se puede realizar seleccionando la opcin Aadir Categora

o Aadir Categora Manualmente.
Aadir categora: esta opcin permite seleccionar de una lista existente la categora
que corresponda a la contratacin del catlogo CUCoP.
Aadir Categora Manualmente: en esta opcin la forma de agregar la categora es

tecleando la clave de la misma, slo se permiten capturar claves existentes.
Si no se encuentra familiarizado con las claves existentes en el CUCoP, se recomienda

presionar el botn Aadir Categora.
Se desplegar el apartado de bsqueda y el listado general de las categoras del CUCoP.
V3.0 62
En la parte media izquierda se deber presionar el botn Expandir todo para realizar la
bsqueda correspondiente, utilizando el listado general del CUCoP.
Una vez clasificado el bien o servicio presionar el botn Seleccionar.
El sistema regresar al Formulario General del Expediente, en el parmetro Categora

Seleccionada se podr observar la clasificacin realizada.
Otra forma de clasificar el bien, servicio o concepto de obra en el Expediente es

hacindolo manualmente, presionando el botn Aadir Categora Manualmente, el
sistema mostrar los parmetros para capturar la clave de la categora correspondiente.
Una vez incorporados los datos en la plantilla del Expediente y para concluir con la
configuracin se deber presionar el botn Guardar.
El sistema desplegar la Cronologa de las Modificaciones efectuadas durante la captura

de la informacin del Expediente.
Comentarios modificacin, si se desea en este apartado se podr escribir un comentario

relacionado a los cambios sealados por el sistema, estos comentarios se muestran en el
Informe del Expediente.
Dentro de esta cronologa, es importante destacar el apartado de Notificaciones,

donde se muestra un combo con las opciones de: Enviar e-mail al equipo del proyecto
respecto a los cambios, No enviar e-mail al equipo del proyecto sobre los cambios y Enviar
e-mail al equipo del proyecto sobre los cambios en un futuro, lo anterior es para informar
al equipo de trabajo sobre las modificaciones que sufri el Expediente en su creacin.
Una vez revisados los cambios, presionar el botn Confirmar.
V3.0 63
El sistema muestra una pantalla final de un Expediente configurado en CompraNet.
Las siguientes secciones varian de acuerdo al tipo de Expediente que se est

configurando.
A continuacin se muestran las funcionalidades de los botones que se encuentran en el

encabezado del Expediente.
V3.0 64
Este botn permite crear elementos de contratacin dentro del Expediente.
A travs de este botn se puede delegar el

Expediente y sus elementos contenidos a algn otro operador de la Unidad Compradora.
Este botn permite archivar Expedientes de contratacin cuando los elementos

del mismo se encuentren concluidos, es decir, los elementos del Expediente no deben
encontrarse en algn estado considerado como activo.
Este botn permite eliminar Expedientes, es muy importante asegurarse

que stos se encuentren vacos.
Este botn se utiliza para crear el Nmero de Procedimiento

para todos los elementos que se incluyan dentro del Expediente.
Este botn permite generar un informe, el cual contiene los

datos configurados en el Expediente, el histrico de las modificaciones, as como el
apartado del Anuncio, el cual mostrar informacin en caso de que haya sido
incorporada.
Siempre que se requiera realizar alguna modificacin al Expediente, se deber

presionar el botn Editar para abrir el Expediente y poder realizar las modificaciones
deseadas.
V3.0 65
Nota: prcticamente se podrn realizar modificaciones al Expediente en su

totalidad siempre y cuando no se hubiese creado el Nmero del Procedimiento.
En el Men Administracin del Expediente se encuentran las siguientes secciones
En el apartado Configuracin se muestra la plantilla en

donde se capturan los datos para configurar el
Expediente.
En el apartado Difusin del anuncio al Pblico en General
se crea el anuncio, el cual debe ser siempre visible al
pblico en general.
En el apartado Elementos del Expediente se muestran los
elementos que se pueden configurar dentro del mismo.
En el apartado Archivos No Visibles al Pblico en General

se pueden cargar archivos genricos de un mximo de 3
GB.
El apartado Avisos de Modificaciones del Expediente

muestra los correos enviados por el sistema al operador
responsable del Expediente.
El apartado Bitcora de Modificaciones al Expediente

muestra los parmetros que fueron configurados para su
creacin.
El apartado Integrantes del Expediente muestra a los
operadores que pertenecen a la misma divisin de la
Unidad compradora.
V3.0 66
Captulo 7. Creacin y configuracin del Procedimiento
Captulo 7 Creacin y configuracin de un elemento

Procedimiento.
La plantilla de configuracin del elemento Procedimiento, es nica a diferencia de las

que se tienen para los Expedientes, por lo tanto se debern considerar las posibilidades de
configuracin dependiendo del tipo de Procedimiento que se pretenda publicar:
Licitacin pblica, Invitacin a cuando menos tres personas o Adjudicacin directa.
Nota: solo se deber crear un Procedimiento por Expediente, no hay excepciones

para esta condicin.
V3.0 67
Creacin del elemento Procedimiento
El elemento Procedimiento es un elemento que debe configurarse dentro de un

Expediente, para crearlo es necesario haber creado y ubicado el Expediente que
contendr el elemento Procedimiento.
Para ingresar al Expediente, presionar sobre la descripcin del Expediente.
En el men Administracin del Expediente en Elementos del Expediente, seleccionar la

opcin Procedimientos.
El sistema desplegar la pantalla de Procedimientos, inicialmente aparecer la leyenda

No hay ningn Procedimiento.
Presionar en el encabezado el botn Crear.
Se mostrar un listado de las tareas que se podrn crear dentro del Expediente. En la
seccin Crear Procedimiento, se deber Seleccionar la opcin Crear Nuevo
Procedimiento.
El sistema muestra una seccin para crear el elemento Procedimiento con los siguientes
parmetros:
Cdigo del Procedimiento, este parmetro aparecer predefinido por el sistema, por lo
que no ser necesaria su captura, cabe sealar que este cdigo es un valor nico que el
sistema asigna a cada elemento Procedimiento creado, al igual que el cdigo del
Expediente, en ambos casos se recomienda tomarlo como un valor de referencia para
localizacin del Procedimiento de Contratacin.
Descripcin del Procedimiento en este parmetro se deber capturar la descripcin del

Procedimiento, sta deber ser igual a la que se captur en la descripcin del
Expediente, se podr copiar de la parte superior izquierda en donde aparece el nombre
del Expediente, considerando que ste debe ser alusivo al bien, servicio o concepto de
obra que se desea publicar.
V3.0 68
Cdigo del Expediente, se mostrar predeterminado por el sistema y ser el mismo

asignado por el sistema cuando se cre el Expediente.
Plazo del Procedimiento, se refiere al plazo establecido en la LAASSP y en la LOPSRM

que debe existir en Licitaciones pblicas entre la fecha de publicacin de la convocatoria
y la fecha para la presentacin y apertura de proposiciones, el cual vara de acuerdo al
carcter de las mismas. Para seleccionarlo se deber presionar el botn Cambiar.
El sistema mostrar las siguientes opciones, para seleccionar el plazo del Procedimiento de
acuerdo al tipo de Procedimiento de contratacin que se est configurando:
Internacional Abierto recortado (Licitacin Pblica)

(Invitacin a cuando menos tres y
Sin plazo mnimo
Adjudicacin directa)
Internacional bajo TLC normal (Licitacin Pblica)
Nacional normal (Licitacin Pblica)
Internacional Abierto - normal (Licitacin Pblica)
Nacional recortado (Licitacin Pblica)
Internacional bajo TLC recortado (Licitacin Pblica)
Para seleccionar la opcin Sin plazo mnimo se deber considerar lo siguiente:
Sin plazo mnimo: esta opcin de plazo se elige en Procedimientos distintos a

Licitacin pblica.
Por ejemplo:
Cuando los Procedimientos de Contratacin son por Invitacin a cuando menos
tres personas se deber seleccionar la opcin Sin plazo mnimo.
Recuerda que la determinacin de estos plazos y sus cambios, debern ser acordes con
la planeacin y programacin previamente establecida por la Unidad Compradora.
Una vez seleccionado el plazo presionar el botn Guardar.
V3.0 69
El sistema regresar a la pantalla previa del Procedimiento, en el parmetro Atributos

Especiales, se deber respetar la opcin Codificacin, Suficiencia Presupuestal y
Plurianual que tiene asignado el sistema.
Para continuar con la configuracin del elemento Procedimiento presionar el botn

Guardar.
V3.0 70
Configuracin del elemento Procedimiento
Nota: Los parmetros marcados con asterisco rojo * son Obligatorios, en caso de no
llenarlos el sistema no permitir continuar.
El sistema muestra la plantilla de configuracin del elemento Procedimiento que al igual

que la plantilla del Expediente est dividida por secciones y por parmetros.
La seccin 1. DATOS GENERALES cuenta con los siguientes parmetros
Cdigo del Procedimiento, este parmetro muestra el cdigo que CompraNet asigna
automticamente al Procedimiento desde el momento de su creacin, no es posible su
captura debido a que se encontrar predeterminado.
Nombre o descripcin corta del Procedimiento, En este parmetro se muestra el nombre

que se captur al momento de su creacin, recuerda que ste debe ser completamente
alusivo al bien, servicio o concepto de obra que desea publicar, lo recomendable es que
tenga el mismo nombre que le fue asignado al Expediente.
V3.0 71
Descripcin amplia del Procedimiento, en este parmetro se podr capturar

informacin complementaria del Procedimiento, escribiendo la misma informacin que en
su momento se captur en la Descripcin detallada del Expediente
Tipo de participacin, en este parmetro se deber definir el tipo de participacin que

tendr el Procedimiento que se va a publicar, los cuales pueden ser: Abierta a cualquier
interesado, Restringida y No aplica, mismos que se describen a continuacin.
Abierta a cualquier interesado: cuando la participacin en el Procedimiento es Abierta a

cualquier interesado, significa que cualquier empresa registrada en CompraNet puede
mostrar inters y enviar proposiciones para el Procedimiento.
Esta opcin es obligatoria para Licitaciones pblicas, pero no es exclusiva de stas,

tambin puede ser utilizada para otros tipos de contratacin en los que se desee mayor
participacin y competencia.
Nota: Es IMPORTANTE mencionar que una vez publicado el Procedimiento, la

configuracin de este parmetro (Tipo de participacin) no podr ser modificado por
nadie (incluidos usuarios administradores de CompraNet).
Restringida: cuando la participacin en el Procedimiento es Restringida significa que

nicamente los licitantes que la Unidad Compradora invite a participar podrn observar y
enviar proposiciones para el Procedimiento, es decir, ninguna otra empresa podr
participar.
Se debe elegir esta opcin cuando el Procedimiento es una Invitacin a cuando menos
tres personas.
Para mayor informacin de cmo invitar a las empresas a participar en el Procedimiento

deber consultar el tema Aadir licitantes invitados por la Unidad Compradora al
Procedimiento.
V3.0 72
Plazo del Procedimiento, en este parmetro se podr modificar el plazo del

Procedimiento.
Tipo de Procedimiento de Contratacin, en este parmetro se deber seleccionar el tipo

de Procedimiento que se est realizando: Licitacin Pblica, Invitacin a cuando menos
tres personas, Adjudicacin Directa o Exclusivo para MIPYMES.
Presupuesto asignado en pesos, en este parmetro se tiene la opcin de establecer el

presupuesto que la Unidad Compradora tiene para realizar la contratacin, es un
parmetro opcional por lo que se recomienda no responderlo y de hacerlo en el
parmetro Esconder el Valor del Presupuesto Asignado seleccionar la opcin SI
Moneda, En este parmetro se deber elegir del combo, el tipo de moneda con la que
se realizar la compra.
Esconder el Valor del Presupuesto Asignado, en este parmetro se recomienda elegir la

opcin S.
Procedimiento de prueba, en este parmetro se debe elegir siempre la opcin No.
Propiedad de, parmetro que se encuentra predeterminado por el sistema, indica el

nombre del operador de la Unidad Compradora que est creando el Procedimiento.
Divisin el sistema lo muestra predeterminado.
Solicitar Firma Digital en las Propuestas de proveedores/contratistas, cuando se realiza

una Licitacin pblica de forma Electrnica o Mixta, se deber seleccionar la opcin SI,
en caso de tratarse de un Procedimiento de forma Presencial se deber seleccionar la
opcin NO.
Al seleccionar SI el sistema solicitar que se firme digitalmente el resumen de la

proposicin tcnica y econmica con el Certificado Digital que emite el SAT o la SFP,
dependiendo de la nacionalidad de la empresa.
V3.0 73
Nota: la firma digital representa el medio de identificacin electrnica que

considera al conjunto de datos asociados que permiten reconocer a su autor, y que
legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso
de dicho medio; para firmar electrnicamente los documentos, que as sean
especficamente requeridos en el Procedimiento por la Unidad Compradora y en su caso,
las inconformidades que se presenten a travs de CompraNet, los licitantes nacionales
utilizarn la firma digital que emite el Servicio de Administracin Tributaria para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el caso de los licitantes extranjeros, para
firmar electrnicamente los documentos y, en su caso, las inconformidades que se
presenten a travs de CompraNet, utilizarn los medios de identificacin electrnica que
otorgue o reconozca la Secretara de la Funcin Pblica de conformidad con el
Procedimiento definido por la UPCP.
La plataforma no permite visualizar otro tipo de documentos firmados electrnicamente

adicionales al resumen de las propuestas que el mismo sistema proporciona a los licitantes,
por lo que stas debern ser el nico conjunto de documentos que el licitante firme y
adjunte a la proposicin, es recomendable que la Unidad Compradora especifique esto en
las notas de los requerimientos tcnicos solicitados.
La seccin 2. ATRIBUTOS ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO cuenta con el siguiente

parmetro
Atributos Especiales, en este parmetro siempre se deber seleccionar la opcin

Codificacin, Suficiencia Presupuestal y Plurianual.
V3.0 74
En la seccin 3. CODIFICACIN, en el parmetro Nmero del Procedimiento, se

mostrar vaco y se reflejar de manera automtica hasta que el operador fije o vuelva a
relacionar el nmero del Procedimiento en el Expediente.
En la seccin 4. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, en el parmetro Suficiencia Presupuestal

se deber adjuntar el documento que avale que cuenta con los recursos necesarios para
la contratacin. Los parmetros de esta seccin son obligatorios.
En la seccin 5. CONTRATO PLURIANUAL se deber indicar cuando la vigencia

comprende ms de dos ejercicios fiscales. Ejemplo:
Inicio del Contrato 1 de diciembre de 2015.

Fin del Contrato 30 de enero de 2016.
Si el Contrato es plurianual en el parmetro Capture el N de meses involucrados en el

Contrato plurianual se deber capturar el Numero de meses involucrados.
En la seccin 6. LISTA DE CATEGORAS CUCoP se deber clasificar el Procedimiento de

acuerdo al CUCoP.
V3.0 75
Si se clasific el Expediente de acuerdo al CUCoP, esta clasificacin ser vlida tambin

para el elemento Procedimiento. Si se desea agregar o modificar la categora se deber
presionar el botn Aadir Categora y seleccionar la categora deseada, o se puede
aadir la categora manualmente, cabe mencionar que en caso de realizar
modificaciones en la clasificacin, se tendrn que modificar tambin en el Expediente de
contratacin.
Seccin 7. FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y APERTURA DE PROPOSICIONES a travs

de esta seccin se deber indicar los plazos correspondientes a la fecha y hora lmite para
recibir aclaraciones, as como la fecha lmite para la recepcin de proposiciones.
Criterio de Apertura de Proposiciones: En este parmetro el operador de la Unidad

Compradora deber definir la manera en que realizar la apertura (consulta) de las
proposiciones recibidas.
Apertura Secuencial, esta opcin permitir que en la apertura primero se visualice la

informacin tcnica y posteriormente la econmica.
Apertura Paralela, esta opcin permitir elegir en el momento de la apertura, qu seccin

se abrir primero.
Publicacin Automtica: en este parmetro se deber seleccionar si se desea

programar la fecha de publicacin del elemento Procedimiento, para realizar la
publicacin usando esta opcin, el elemento Procedimiento deber contener al menos
V3.0 76
todos los parmetros obligatorios al momento de guardarlo, por lo que previamente se

debe fijar el Nmero del Procedimiento de Contratacin, de otra forma el sistema no le
permitir guardar el elemento Procedimiento, la fecha programada de publicacin no
podr ser igual al da de configuracin del Procedimiento, con esto el botn Publicar
desaparece.
Fecha y hora lmite para recibir solicitudes de aclaraciones: en este parmetro se

deber capturar la fecha lmite permitida para que los licitantes enven preguntas a travs
de CompraNet, para el caso de Licitaciones pblicas y como lo establece la
Normatividad podr ser hasta 24 horas antes de la junta de aclaraciones.
En el siguiente parmetro se deber establecer la hora lmite del da sealado en el

parmetro anterior con formato de 12 Horas y considerando el uso de AM y PM segn
corresponda.
El campo no es obligatorio, sin embargo deber configurarse si de acuerdo a la

normatividad aplicable el evento de junta de aclaraciones debe realizarse.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES: Es la fecha lmite para el envo de las

proposiciones por parte de los interesados en hacerlo de manera electrnica, que
necesariamente deber ser la misma que la del evento de recepcin y apertura,
asimismo a partir de esta fecha y hora el operador podr consultar las proposiciones
recibidas de forma electrnica.
En el siguiente parmetro se deber establecer la hora lmite del da sealado para la

apertura de proposiciones con formato de 12 Horas y considerando el uso de AM y PM
segn corresponda.
Finalizar Mostrar Inters N horas antes de la fecha de cierre Para los Procedimientos de
participacin abierta (Licitacin Pblica) el sistema solicitar que se configure este
parmetro, el cual invariablemente se deber hacer capturando un 0 Cero (Nmero)
V3.0 77
Nota: El operador debe considerar el huso horario de su usuario, el sistema ajustar

la vista para los interesados de regiones con husos horarios diferentes.
En caso de requerir modificar la fecha y/u hora del acto de Apertura de proposiciones se
debern modificar en el elemento Procedimiento y en Difusin del Anuncio al pblico en
general en los parmetros: Fecha y hora de apertura de proposiciones y Plazo de
participacin o vigencia del anuncio, mientras el Procedimiento se encuentra Vigente
de lo contrario, una vez cumplido el plazo fijado y como parte de la seguridad de
CompraNet ste no podr ser modificado.
En la seccin 8 FECHA DE CREACIN PUBLICACIN Y MODIFICACIN DEL

PROCEDIMIENTO
Los parmetros se muestran predeterminados por el sistema
Fecha de Creacin: (dd/mm/yyyy) En este parmetro se muestra la fecha y hora en el

que fue creado el Procedimiento.
ltima modificacin-fecha Este parmetro muestra la ltima fecha y hora en que ha

sido modificado el Procedimiento.
La seccin 9. ESTRATEGIA DE ORDEN DE LAS PROPOSICIONES cuenta con el siguiente

parmetro.
Estrategia de Orden de las Proposiciones: dentro de este parmetro obligatorio, se debe

elegir de qu manera se evaluarn las proposiciones recibidas en el Procedimiento, se
deber elegir NINGN ORDEN, si se trata de una Licitacin en donde se utilizar el criterio
V3.0 78
de evaluacin de puntos y porcentajes, si se va a elegir la opcin PUNTOS Y PORCENTAJES

se deber tener en consideracin las posibilidades de la herramienta.
Ningn Orden: Si se selecciona esta opcin la evaluacin la realizar la Unidad

Compradora fuera de la plataforma.
Mejor Puntuacin Tcnica: El sistema generar un informe con el proveedor que tenga la
mejor puntuacin en la propuesta Tcnica.
Mejor Proposicin Econmica: El sistema generar un informe con el proveedor que tenga
la mejor puntuacin en la propuesta Econmica.
Puntos y Porcentajes: El sistema presentar un comparativo de acuerdo a la puntuacin

Tcnica y Econmica, as como un porcentaje de acuerdo al proveedor que cumpla con
la mayor puntuacin para adjudicarle.
En todos los casos la adjudicacin la determina la Unidad Compradora de forma

discrecional.
Una vez que se incorporan todos los datos, se deber presionar el botn Guardar para
almacenar la informacin capturada referente al elemento Procedimiento.
El sistema mostrar los datos generales del elemento Procedimiento, si se requiere realizar
cualquier modificacin se deber presionar el botn Editar para realizar los cambios
necesarios.
V3.0 79
V3.0 80
V3.0 81
A continuacin se muestran las funcionalidades de los botones que se encuentran en el

encabezado del elemento Procedimiento.
Esta opcin permite duplicar el elemento Procedimiento
A travs de esta opcin se puede eliminar el elemento Procedimiento, es

importante tener en cuenta que una vez publicado el mismo no deber utilizarse esta
opcin.
Esta opcin se utiliza para publicar el elemento Procedimiento.
Esta opcin permite generar un reporte de apoyo para enviar la

publicacin al Diario Oficial de la Federacin.
Este botn genera un informe con la informacin que se

captur para la configuracin del mismo.
Este botn se utiliza para ingresar al elemento Procedimiento para capturar

informacin o realizar alguna modificacin.
Esta opcin debe ser utilizada si se desea delegar el

elemento Procedimiento a otro usuario de la misma Unidad Compradora.
V3.0 82
En el Men Administracin del Procedimiento se encuentran los siguientes apartados
En el apartado Configuracin se muestra la plantilla del

Procedimiento
El apartado Archivos visibles a Participantes permite

cargar archivos genricos de un mximo de 3 GB.
En el apartado Requerimientos de Respuesta se

configuran los requerimientos tcnicos/legales y
econmicos.
En el apartado Potenciales licitantes en el Procedimiento,

se incorpora a los licitantes que se desea participen en el
Procedimiento.
En el apartado Monitoreo de Licitantes se puede visualizar

la actividad de los licitantes que han mostrado inters en
el Procedimiento.
A travs del apartado Apertura de Proposiciones se

ingresa a las propuestas recibidas de los Licitantes.
En el apartado de Fallo se realizan las acciones de

adjudicacin del Procedimiento de Contratacin.
El apartado Mensajes Unidad Compradora/Licitantes se

utiliza para consultar las solicitudes de aclaraciones que
envan los licitantes a travs de CompraNet.
V3.0 83
Creacin y configuracin de los Requerimientos
Los requerimientos tcnicos/legales y econmicos son parmetros que la Unidad

Compradora configura por medio de secciones a travs de los cuales los licitantes
presentarn sus proposiciones, solicitando por ejemplo en los requerimientos
tcnico/legales: documentacin legal de la empresa, informacin tcnica de lo que se
piensa adquirir o contratar, formatos con desglose de precios unitarios no contemplados
en las partidas o concepto de obra y en los requerimientos econmicos precios unitarios.
Dentro de las secciones se configuran los parmetros, identificando cada seccin de

acuerdo a los parmetros que se soliciten, por ejemplo en los requerimientos tcnico/legal
es posible crear una seccin para solicitar informacin correspondiente a la acreditacin
legal del participante y parmetros que correspondan a su documentacin legal, como
lo es su acta constitutiva, as mismo puede crear otra seccin a travs de la cual puede
solicitar informacin correspondiente a la propuesta tcnica, para los requerimientos
econmicos se debern configurar parmetros en donde el licitante tendr que capturar
el precio unitario de cada partida al tratarse de un procedimiento soportado por la
LAASSP o el concepto de obra si la contratacin se soporta en la LOPSRM.
Creacin, configuracin y tipos de parmetros Tcnicos/Legales
Para configurar las secciones en Administracin del Procedimiento, en Requerimientos de

Respuesta se deber seleccionar la opcin Requerimiento tcnico.
Este apartado tiene las siguientes funcionalidades
V3.0 84
El botn Editar se utiliza para ingresar al formulario para crear las secciones y
configurar los parmetros.
A travs de esta opcin se puede consultar la vista que el

licitante tendr respecto a los parmetros tcnicos configurados dentro del elemento
Procedimiento.
Este formulario se muestra en una hoja de Excel con los

parmetros tcnicos y econmicos en caso de que los hubiera configurado la Unidad
Compradora.
Permite descargar una plantilla en Excel para realizar una carga

masiva de parmetros, mostrando los parmetros que hubiera configurado el operador
previamente, antes de la descarga de esta plantilla se recomienda realizar la
configuracin de un parmetro en el sistema, que sirva como referencia al momento de
configurar el archivo de Excel con parmetros para carga masiva.
Esta opcin se utiliza para hacer una carga masiva de parmetros.
Esta opcin permite descargar la plantilla de carga de parmetros de

forma masiva, la cual incluye una explicacin de cmo realizar la configuracin del
archivo para su carga posterior en el sistema.
Para comenzar con la configuracin se debe presionar el botn Editar
El sistema muestra el formulario del requerimiento Tcnico/Legal y cuenta con las

siguientes funcionalidades.
V3.0 85
Esta opcin se utiliza para crear secciones que contendrn los parmetros
tcnicos/legales.
Esta opcin permite que la Unidad compradora elimine

secciones o parmetros.
Como su nombre lo indica esta opcin permite aadir un parmetro

dentro de una seccin previamente creada.
Permite que la Unidad Compradora publique una nota con

informacin relevante y que el licitante deber considerar para dar respuesta a los
requerimientos tcnicos solicitados.
Esta opcin permite modificar el ttulo de la seccin.
La opcin Ordenar Parmetros permite modificar el orden en el que se

visualizar el parmetro.
V3.0 86
Para configurar los Requerimientos tcnico/legal se deber crear primero una seccin
presionando el botn Aadir Seccin.
En Nueva seccin se debe seleccionar siempre Parmetros definidos por el Operador de

la Unidad Compradora (Parmetros Locales) y presionar el botn Crear.
Para crear la seccin se deber capturar el ttulo que se le asignar y presionar el botn
Guardar.
En la parte inferior, presionar el botn Aadir parmetro.
La siguiente pantalla muestra los tipos de Parmetros Tcnicos con los que cuenta el
sistema, en donde se deber seleccionar el parmetro que se desee configurar y
presionar el botn Crear
Anexos: Este parmetro permite solicitar al licitante que anexe algn archivo.
Parmetro tcnico/legal en este parmetro se deber capturar una referencia que

identifique al parmetro.
Descripcin en este parmetro se deber capturar informacin especfica del

parmetro creado.
V3.0 87
Obligatorio, se deber seleccionar si ser o No obligatorio que el licitante de respuesta a

este parmetro.
Una vez capturados todos los Parmetros se deber presionar el botn Guardar
El sistema regresar a la pgina de Configuracin de Requerimiento Tcnico/Legal,

donde se podrn seguir capturando todas las secciones y parmetros que sean
necesarias para el Procedimiento. Recuerda que se podrn crear todas las secciones que
se requieran, considerando un mximo de 300 parmetros por seccin y que en total no
tenga ms de 2500 parmetros.
Una vez configurados el o los requerimientos Tcnico/Legal y para guardar los mismos,
presionar el botn Guardar.
A continuacin se describen los tipos de parmetros Tcnicos/legales disponibles para su

creacin y configuracin en los requerimientos Tcnico/Legal, ten presente que stos
siempre van dentro de las secciones que se decidan crear.
Valor Si/No: Es un parmetro que permite realizar preguntas al licitante en donde tengan
que dar una respuesta positiva o negativa.
Parmetro tcnico/legal en este parmetro se deber capturar una referencia

que identifique al parmetro.
V3.0 88
Descripcin parmetro en donde se deber capturar informacin especfica del

parmetro creado.
Obligatorio, en este parmetro se deber seleccionar si ser o No obligatorio

que el licitante de respuesta a este parmetro.
Lista de Opciones: Este tipo de parmetro permite solicitar al licitante una respuesta de un
listado desplegado por medio de un combo, el parmetro depender del tipo de
Procedimiento y del tipo de seccin creada.
Parmetro tcnico/legal se deber capturar una referencia que identifique al

parmetro.

parmetro creado.
Obligatorio, en este parmetro se deber seleccionar si ser o No obligatorio

que el licitante de respuesta a este parmetro.
Para crear la lista de opciones en la seccin Valores, en el parmetro Nmero

de Opciones se deber seleccionar el nmero de parmetros que se van a
configurar y presionar el botn Ir
En los parmetros Valor, se debern capturar las opciones de las cuales el

licitante seleccionar una sola respuesta.
V3.0 89
Nota: En las columnas La Respuesta del Proveedor es el Motivo de Exclusin y

Seleccione una seccin, no se deber cambiar la configuracin, es decir, se respetarn
los datos que el sistema da por defecto.
Una vez capturados todos los parmetros se deber presionar el botn Guardar.
Lista Opciones de Eleccin Mltiple: Este parmetro permite a la Unidad Compradora

formular una pregunta que deba tener una o ms respuestas por parte del licitante.


parmetro creado.
Obligatorio, se deber seleccionar si ser o No obligatorio que el licitante de

respuesta a este parmetro.
V3.0 90
Para crear la lista de opciones en la seccin valores, en el parmetro Nmero de

Opciones se deber seleccionar el nmero de parmetros que se van a configurar y
presionar el botn Ir
En los parmetros Valor, se debern capturar las opciones de las cuales el licitante
seleccionar una o ms respuestas.
Nota: En las columnas La Respuesta del Proveedor es el Motivo de Exclusin y

Seleccione una seccin, se respetarn los datos que el sistema da por defecto, es decir,
no se deber cambiar la informacin.
Una vez capturados todos los parmetros se deber presionar el botn Guardar
Texto: Permite que el licitante de una respuesta de texto abierto, el parmetro acepta
hasta 2000 caracteres.


parmetro creado.

V3.0 91
Numrico: Este parmetro permite que la Unidad Compradora solicite una respuesta
numrica.


parmetro creado.

Fecha: Este parmetro permite solicitar una respuesta con formato de fecha.

V3.0 92

parmetro creado.

ATENCIN: En caso de requerir realizar cualquier tipo de modificacin a los

requerimientos
} tcnicos cuando el Procedimiento tenga estado VIGENTE, deber considerar
que esta accin descartar (eliminar) las proposiciones recibidas hasta el momento previo de
la modificacin y que no existe procedimiento alguno que permita recuperar las proposiciones
eliminadas.
V3.0 93
Creacin y configuracin de Parmetros Econmicos
Para configurar los Requerimientos econmicos en el men Administracin del Expediente,

en el apartado Elementos del Expediente, se deber seleccionar Requerimiento
Econmico.
El formulario del requerimiento Econmico, cuenta con las siguientes funcionalidades.
Esta opcin permite crear la(s) secciones que contendrn los parmetros
Econmicos.
Este botn despliega las opciones que permiten realizar una carga masiva
de parmetros.
Una vez que se selecciona el archivo de carga masiva, se deber presionar

este botn para insertar las secciones y las partidas del archivo que se desea subir.
Esta opcin permite descargar la plantilla de carga de

parmetros de forma masiva, la cual incluye una explicacin de cmo realizar la
configuracin del archivo para su carga posterior en el sistema.
Este botn elimina el archivo que hubiera sido cargado cuando los datos no
se hayan insertado aun.
V3.0 94
Como su nombre lo indica permite aadir un parmetro dentro de

una seccin.
Esta opcin permite hacer una carga masiva de

parmetros.
Esta opcin permite agregar una nueva

columna a la seccin.
Esta opcin permite que la Unidad Compradora publique una

nota con informacin relevante y que el licitante deber considerar para dar respuesta a
los requerimientos tcnicos solicitados.
Esta opcin es utilizada para realizar modificaciones en el Ttulo de la

Seccin.
Para iniciar con la creacin de las secciones, presionar en el encabezado el botn Editar
V3.0 95
En la seccin Requerimiento econmico, el parmetro Estrategia del orden de las

proposiciones, se muestra predeterminado por el sistema.
Permitir anexos genricos, en este parmetro se recomienda que se deje siempre la

opcin NO, esto para evitar que el proveedor o contratista pueda adjuntar archivos
adicionales a los solicitados en los requerimientos tcnico/legal.
Moneda de la Proposicin en este parmetro se deber elegir el tipo de moneda con el

que las empresas debern realizar sus proposiciones, considerando que a travs de esta
versin de CompraNet solo es posible configurar una opcin de este tipo.
Para crear una seccin presionar en el encabezado el botn Aadir seccin
El sistema muestra una pantalla en donde se deber capturar en el parmetro Ttulo de la

Seccin, el nombre que se le asignar a la seccin.
En el parmetro Total seccin incluido en el total, se debe seleccionar siempre SI y

Una vez creada la seccin, para configurar el parmetro en la pantalla de Configuracin

del Requerimiento Econmico, se deber presionar la opcin Aadir Parmetro.
El sistema muestra los tipos de parmetros econmicos, se deber seleccionar siempre la

opcin Partida / Concepto de Obra: este parmetro permite a los Proveedores,
especificar un precio unitario sin IVA por partida o concepto de obra y presionar el botn
Crear.
El sistema muestra la plantilla para configurar el requerimiento econmico, sta cuenta

con los siguientes parmetros.
No de control interno de la Partida/Concepto de obra en este parmetro se podr

capturar un nmero o concepto que permita identificar el parmetro creado por la
Unidad Compradora.
Descripcin en este parmetro se deber capturar la especificacin o el nombre para

el bien o servicio que se desea licitar.
Obligatorio en este parmetro se deber seleccionar si ser o no obligatorio para los

licitantes presentar oferta para esta partida.
V3.0 96
Para clasificar el bien o servicio de acuerdo al clasificador CUCoP en el parmetro Clave

CUCoP se deber presionar el botn Elegir clave CUCoP.
Para mayor referencia se podr descargar el clasificador a travs de la siguiente

direccin
https://sites.google.com/site/cnetcucop/descargas
Para realizar la bsqueda, en el parmetro Buscar, seleccionar la opcin Descripcin.
En el parmetro Criterio de bsqueda seleccionar Contiene.
En el parmetro Valor se podr capturar alguna referencia y presionar el botn Buscar
El sistema mostrar la seccin con el resultado de la bsqueda, en donde se deber

seleccionar la clasificacin CUCoP.
Una vez seleccionado el bien o servicio, presionar el botn Confirmar.
El sistema regresar al formulario para continuar con la captura de la Partida o Concepto

de Obra.
Observaciones en este parmetro se podr escribir algn comentario complementario

a la descripcin de las partidas.
Mostrar Observaciones en este parmetro se tiene la opcin de elegir si se desea o no

que las observaciones sean visibles para el licitante.
Unidad de medida en este parmetro se deber seleccionar la unidad de medida que

vaya acorde a la partida.
V3.0 97
Cantidad Introducida por en este parmetro se deber conservar siempre la opcin

Introducido por el Operador de la UC.
Mostrar Cantidad en este parmetro se deber capturar la cantidad requerida para la

partida.
Para finalizar con la configuracin del requerimiento econmico, presionar el botn

Guardar.
El sistema regresar nuevamente al formulario de Configuracin del Requerimiento

Econmico, donde se podrn seguir capturando las partidas que sean necesarias para el
Procedimiento.
Aqu se podrn crear todos los parmetros que se requieran considerando un mximo de
300 por seccin y que en total no tenga ms de 2500 parmetros.
Esta opcin permite consultar la vista que el licitante

tendr respecto a los parmetros econmicos configurados dentro del Procedimiento.
Se deber presionar el botn Guardar cuando se hayan terminado de capturar todas las
partidas.
V3.0 98
Aadir licitantes invitados por la UC al Procedimiento
Cuando el Tipo de participacin es Restringida el operador debe invitar o registrar a los

licitantes a participar en el elemento Procedimiento, los usuarios de las empresas invitadas
sern los nicos que tendrn acceso al Procedimiento con posibilidad de presentar
proposicin electrnica, esta opcin debe considerarse principalmente en
Procedimientos de Invitacin a cuando menos tres personas.
Presionar en el Men Administracin del Procedimiento la opcin Potenciales licitantes en

el Procedimiento.
En el encabezado presionar el botn Aadir nuevo licitante.
El sistema muestra en el parmetro Clasificado en la Categora la categora del CUCoP

que fue seleccionada en la configuracin del Expediente, de esta forma el sistema
buscar a las empresas clasificadas en dichas categoras.
Esta opcin sirve para salir de la pantalla de Bsqueda.
Esta opcin muestra ms opciones para utilizar como criterios de

bsqueda.
V3.0 99
Esta opcin restablece los parmetros, es decir, elimina

la informacin capturada o seleccionada.
Muchas empresas del ramo pudieran estar

clasificadas en alguna categora distinta a la del Expediente por lo que se recomienda
seleccionar esta opcin y eliminar todo el listado categoras de la bsqueda cuando sta
se haga utilizando como criterio el nombre de la empresa.
El parmetro Razn social se utiliza como criterio de bsqueda, en ste se podr

capturar alguna referencia de la razn social.
Buscar en mi Lista de proveedores/contratistas en este parmetro se puede seleccionar

si se desea o no realizar la bsqueda nicamente en su lista de proveedores/contratistas.
Cuenta administrada por en este parmetro si se selecciona la opcin

Proveedor/Contratista el sistema mostrar nicamente los Proveedores/Contratista
registrados en CompraNet.
Si se selecciona la opcin Unidad Compradora el sistema mostrar nicamente los

registros de las empresas que el operador de la Unidad compradora haya registrado
derivado de la presentacin de ofertas de forma presencial.
Una vez que se hayan establecido los criterios de bsqueda, se deber

presionar el botn Buscar para que el sistema despliegue el resultado de la misma.
V3.0 100
Permite seleccionar a todos los Proveedores/Contratistas que el

sistema muestra como resultado de la bsqueda.
Este botn se utiliza para cancelar la seleccin que se

hubiera realizado de los Proveedores/contratistas.
Esta opcin se utiliza cuando la

Unidad Compradora necesita continuar con la bsqueda de Proveedores/Contratistas.
Esta opcin permite concluir con la

bsqueda una vez que la Unidad Compradora termin de seleccionar a todos los
Proveedores/Contratistas a los cuales desea aadir al Procedimiento.
Este botn permite Aadir nuevos licitantes al Procedimiento.
Este botn sirve para eliminar a los licitantes seleccionados si por

alguna razn tuviera que hacerlo.
Esta opcin permite que la Unidad Compradora realice

el registro de los licitantes presenciales.
Nota: Se debe tener presente que si algn operador de la Unidad Compradora ya

registr al licitante con participacin presencial en Procedimientos anteriores, el sistema
no permitir realizar un nuevo registro, por lo que es importante llevar una bitcora de los
V3.0 101
registros de empresas presenciales (nombre de usuario y contrasea) los cuales utilizar en

futuras participaciones.
Recuerda que se debe registrar a los licitantes presenciales hasta que el Procedimiento
cambie a estado Por adjudicar, nunca antes.
Una vez que se seleccionaron todos los Proveedores/contratistas y para guardar el registro
de los mismos, se deber presionar el botn Guardar.
V3.0 102
Captulo 8. Creacin y configuracin del Anuncio
Captulo 8. Creacin y configuracin del Anuncio de difusin al

pblico en general.
Creacin del Anuncio al pblico en general.
Recuerda que el Anuncio es un elemento del Expediente, por lo que previo a su

configuracin se deber acceder al Expediente en donde se crear el Anuncio.
En el Men Administracin del Expediente, se deber seleccionar Difusin del Anuncio al

Pblico en General.
El Estado de este apartado ser Sin crear, para iniciar con la captura del anuncio,
seleccionar Crear Anuncio.
La siguiente pantalla muestra los tipos de anuncio con los que cuenta CompraNet
Se deber seleccionar el Tipo de Anuncio de acuerdo al tipo de Procedimiento de

Contratacin que se pretende publicar y acorde a la plantilla de Expediente, presionar el
botn Crear.
V3.0 103
V3.0 104
Configuracin del Anuncio de difusin al pblico.
El sistema conducir a la pantalla de configuracin del Anuncio de difusin al Pblico en

General, a continuacin se describirn las secciones y parmetros que conforman la
plantilla del Anuncio.
En la seccin Detalles del Anuncio, se debern capturar los siguientes parmetros
Descripcin del Expediente En este parmetro se deber capturar la misma descripcin

que se utiliz para el Expediente y Procedimiento, para homologar su publicacin.
Notas En este parmetro se podr capturar alguna nota adicional que le sea de utilidad
a las empresas que mostrarn inters en el Procedimiento.
Tipo de Contratacin En este parmetro se deber elegir el tipo de contratacin que se

est realizando, Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pblica o Servicios
Relacionados con la Obra Pblica.
Entidad Federativa de la UC en este parmetro se deber elegir a qu entidad

pertenece la Unidad Compradora que est publicando el Procedimiento.
Modo de Captura de la Fecha y hora de vigencias del anuncio, para el caso de una
licitacin pblica se debe seleccionar Automtico, el sistema traer automticamente la
fecha y hora que se program en el elemento Procedimiento.
V3.0 105
En el caso de procedimientos que solo cuenten con el Expediente se deber seleccionar

Manual ya que el sistema no contar con un Procedimiento para traer automticamente
la fecha y hora configuradas en el mismo.
Plazo de participacin o vigencia del anuncio En este parmetro se deber configurar

la fecha en que el Anuncio estar visible en la seccin Difusin de Procedimientos en el
portal pblico.
Cuando en el parmetro Modo de Captura de la Fecha y hora de vigencia del Anuncio

se selecciona Automtica, este parmetro mostrar la fecha de apertura configurada en
el elemento Procedimiento por lo que si dicho elemento no ha sido creado el parmetro
se mostrar en blanco.
Si se hubiese seleccionado Manual, el sistema solicitar que se capture la fecha y hora

de acuerdo a lo siguiente, para proyecto de convocatoria FECHA LMITE PARA RECIBIR
COMENTARIOS AL PROYECTO, Para licitacin pblica e invitacin a cuando menos tres
personas: FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES y para adjudicacin directa
FECHA DE LA NOTIFICACIN DE LA ADJUDICACIN.
Fecha estimada de inicio del contrato, Duracin estimada del Contrato y Fecha
estimada de conclusin del Contrato en estos parmetros se podr capturar la fecha en
que iniciar el contrato referente a este procedimiento, la duracin que ste.
En la seccin Atributos del anuncio, en el parmetro Tipo de Anuncio se muestra el

tipo de anuncio que se seleccion al momento de su creacin.
Las siguientes secciones varian de acuerdo al tipo de plantilla de Anuncio que se

est configurando.
En las plantillas de Anuncio 01 y 02, en la seccin Datos generales del Procedimiento, se

deber indicar el carcter del Procedimiento, el medio o la forma del Procedimiento, si se
V3.0 106
tiene o no crdito externo, si se establece como requisito ser una MiPYME, as como la
fecha de publicacin de anuncio .
En las plantillas de Anuncio 01 y 03, en la seccin Cronograma, se deber capturar la

fecha y hora en las que se llevarn a cabo los distintos eventos del Procedimiento de
Contratacin.
En las plantillas de Anuncio 01, 02 y 03 Para anexar los documentos que deban estar
disponibles para su consulta pblica, se debern cargar en la seccin Anexos del
Procedimiento de Contratacin o Anexos del Proyecto de Convocatoria segn
corresponda.
En la seccin Enlazado a se podr enlazar el Anuncio al elemento Procedimiento

seleccionando el botn Enlace a Procedimiento, lo que permitir a las empresas
interesadas mostrar inters de manera ms gil.
Est seccin slo podr utilizarse para enlazar el anuncio del Expediente con
Procedimientos de participacin abierta a cualquier interesado y que el estado del
elemento Procedimiento sea Vigente, aquellos que no cumplen estas condiciones
debern publicar el anuncio sin enlazar.
En la seccin Responsable de realizar el procedimiento de contratacin en CompraNet

se muestra la informacin del operador de la Unidad Compradora, estos parmetros ya se
encontrarn pre configurados.
En la seccin Administracin de anexos en el anuncio se podrn anexar documentos

adicionales que deban estar disponibles para su consulta pblica.
V3.0 107
Para finalizar con la configuracin del Anuncio se deber presionar Guardar.
V3.0 108
V3.0 109
V3.0 110
Fijar Nmero del Procedimiento
El Nmero de Procedimiento de Contratacin se debe crear una vez que se configur el

Expediente, el Anuncio y el elemento Procedimiento, es importante sealar que este paso
se hace cuando se selecciona NO en el parmetro de Publicacin Automtica
dentro del elemento Procedimiento, en caso de seleccionar la opcin SI, el sistema
solicitar fijar el Nmero del Procedimiento antes de crear los Requerimientos Tcnicos y
Econmicos.
Para fijar el Nmero del Procedimiento se deber ingresar al Expediente.
Presionar en el encabezado el botn Crear el Nmero del Procedimiento
El sistema mostrar una pantalla, con las siguientes funcionalidades
Esta opcin mostrar una vista previa del Nmero

de Procedimiento de Contratacin, es importante que se considere que si no se fija el
nmero, ste podr variar en un siguiente acceso ya que el consecutivo es nico para la
Unidad Compradora y por lo tanto lo comparten todos los operadores de la misma.
Esta opcin se utiliza para Fijar el Nmero del Procedimiento,

a diferencia del botn anterior una vez que se utiliza esta opcin el sistema no permite
revertir la accin.
Por lo anterior se debe considerar que si se fija un nmero de forma incorrecta no habr
forma de revertirlo o utilizarlo para otro tipo de contratacin ms que la que corresponde
al nmero generado.
Cuando se incorporen nuevos elementos al Expediente (Contratos, OSD), el operador

deber volver a relacionar el nmero del Procedimiento de Contratacin.
Esta opcin se utiliza para salir de la pantalla y regresar al Expediente.
V3.0 111
Antes de fijar el nmero del Procedimiento, es necesario que revises la informacin que
ser utilizada para la generacin del nmero.
Tipo de Expediente
Normatividad aplicable
Clave de la Unidad compradora
Ao fiscal del recurso que se ejercer o en su defecto si se trata de un
procedimiento pasado, el ao en el que se ejerci.
Si los datos son correctos se deber presionar el botn Fijar el Nmero del Procedimiento
El sistema mostrar un mensaje indicando que una vez que se genera el cdigo no puede
revertirse la operacin, presionar el botn Confirmar.
Una vez fijado el Nmero del Procedimiento a los elementos del Expediente se podr salir
de la pantalla presionando el botn Cerrar.
V3.0 112
Captulo 9. Creacin y configuracin del Contrato
Creacin del Contrato desde el elemento Procedimiento
La configuracin de los Datos Relevantes del Contrato se divide en:
Configuracin de los Datos Relevantes del Contrato a travs de la captura del

Formulario Datos Relevantes del Contrato.
Configuracin de la Informacin adicional del Contrato a travs de la captura del

Formulario Informacin Adicional.
Activacin y difusin de los Datos relevantes del Contrato.
V3.0 113
Creacin del Contrato desde el elemento Procedimiento
Para crear el Contrato es necesario que el elemento Procedimiento tenga el estado

Adjudicada.
Para poder crear el Contrato en el men Administracin del Procedimiento, en el

apartado Fallo del Procedimiento, en la seccin Siguientes Acciones se deber
seleccionar la opcin Crear Contrato.
El sistema mostrar la plantilla para capturar los Detalles del Contrato a crear con los
siguientes parmetros.
Proveedor o Contratista en este parmetro se muestra el nombre de la empresa

adjudicada a la cual se le est creando el Contrato.
Cdigo del Expediente en este parmetro muestra el Expediente en donde se est

creando el elemento Contrato.
Migracin Anexos Operador UC este parmetro siempre deber estar seleccionado
Migracin Anexos Licitante este parmetro siempre deber estar seleccionado
Tipo de Contratacin en este parmetro se deber seleccionar si la contratacin

corresponde a Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pblica, Servicios
relacionados con la Obra Pblica.
Cdigo de Contrato este parmetro se muestra el cdigo asignado de forma

automtica por el sistema desde el momento de su creacin y sirve como referencia para
realizar la bsqueda del mismo.
V3.0 114
Ttulo del Contrato en este parmetro se puede seleccionar la opcin Copiar ttulo del
Procedimiento, para que el sistema copie el mismo ttulo que se le asign al elemento
Procedimiento.
Referencia/No de Contrato interno en este parmetro se podr capturar alguna

referencia que permita identificar el contrato dentro de la dependencia o entidad.
Para guardar la informacin capturada y continuar con la creacin del Contrato se

deber presionar el botn Confirmar.
El sistema muestra la razn social del licitante al que se le adjudic y el detalle de la(s)
partidas, si los datos son correctos se deber presionar el botn Confirmar.
El sistema mostrar un mensaje indicando que los parmetros del tipo nota no se agregan
a las Partidas/Concepto de obra del Contrato, para cerrar el mensaje presionar el botn
Aceptar.
El sistema muestra los detalles del Contrato en donde se indica que ste tiene el Estado de
Creado.
Recuerda que todos los Contratos en CompraNet deben tener el estado Activo,
Terminado o Expirado.
Cada vez que se aade un nuevo elemento al Expediente se deber volver a relacionar
el Nmero del Procedimiento.
V3.0 115
Configuracin de los Datos Relevantes del Contrato

Para comenzar con la configuracin del Contrato, en el Men Administracin del
Expediente, en el apartado Elementos del Expediente, se deber seleccionar Contrato,
para ingresar presionar sobre el ttulo del mismo.
Presionar el botn Editar para comenzar con la captura.
En la Seccin Proveedor o Contratista en el parmetro Razn social se muestra la

empresa a la cual se le est creando el Contrato.
En la Seccin Descripcin el parmetro Cdigo del Contrato se muestra definido

automticamente por el sistema.
Ttulo del Contrato, en este parmetro se mostrar el ttulo que se le asign al momento
de su creacin.
Descripcin en este parmetro se podr redactar la especificacin del Contrato de

manera amplia (hasta 2000 caracteres).
Tipo de Contratacin en este parmetro se deber seleccionar el tipo de contratacin

del Procedimiento realizado, Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pblica o
Servicios relacionados con la obra pblica.
Referencia / No. de Contrato interno en este parmetro se podr capturar algn

concepto que permita identificar el Contrato dentro del rea de trabajo.
Fecha de inicio del Contrato en este parmetro se deber capturar la fecha y hora de
inicio de la vigencia del Contrato.
Fecha de fin del Contrato en este parmetro se deber capturar la fecha y hora de fin
de la vigencia del Contrato.
Importe Total sin IVA en este parmetro se muestra el monto total de la adjudicacin.
Importe Total sin IVA (Partidas/Concepto de Obra) en este parmetro se muestra el

monto total de la adjudicacin.
Moneda en este parmetro se deber seleccionar el tipo de moneda con la que se

efectuar el pago respectivo del Contrato que se est creando.
V3.0 116
Este contrato deriva de una proposicin conjunta? en este parmetro se deber capturar
si las empresas que participaron conjuntamente.
Nota: El Importe total sin IVA debe ser igual al Importe Total sin IVA
(Partidas/Concepto de Obra).
Especificar el Importe por Partida/Concepto de Obra en este parmetro se deber

seleccionar siempre la opcin SI.
Gestionar el Documento Maestro en este parmetro deber estar seleccionada siempre

la opcin No en todos los casos.
Contrato creado por en este parmetro se muestra el nombre del operador de la

Unidad Compradora el cual est creando el Contrato, as como la fecha y hora en la que
fue creado.
Estado este parmetro muestra la etapa en la que se encuentra el Contrato.
Responsable del Contrato este parmetro muestra el nombre del operador de la Unidad
Compradora que est creando el Contrato.
Enviar aviso de vencimiento del Contrato en este parmetro se podr indicar si se

desea que la plataforma enve un Aviso Recordatorio previo a la conclusin de la
vigencia del contrato, cuando se selecciona la opcin Si se deber seleccionar los
destinatarios del Aviso en el parmetro Para
En caso de seleccionar la opcin No, no se deber llenar ningn otro campo en esta
seccin.
En la seccin reas de contratacin asociadas, los parmetros se muestran definidos

por el sistema.
V3.0 117
En la seccin Listas de Categora CUCoP se muestra el parmetro Categora

Seleccionada misma que se seleccion al crear el Expediente.
Para guardar la informacin capturada se deber presionar el botn Guardar
Informacin Adicional
Para continuar con la captura de la informacin relativa al Contrato en el men

Informacin General del Contrato se deber ingresar al apartado Informacin Adicional y
presionar el botn Editar.
En la Seccin Cdigo del Procedimiento, se observar que se muestra el Nmero del

Procedimiento al que corresponde el Contrato (ste se muestra una vez que se fija o se
vuelve a relacionar el Nmero de Procedimiento en el Contrato)
En la Seccin Datos del proveedor o contratista adjudicado, en el parmetro

Estratificacin del proveedor o contratista se deber indicar si la empresa es Micro,
Pequea, Mediana o no MiPYME.
En la seccin Datos Solicitados por el IFAI se deber capturar la fecha de celebracin

del Contrato.
En la seccin Datos Solicitados por la SHCP, se deber capturar la Clave de Cartera. Se

denomina Clave de Cartera a la clave de registro que la Unidad de Inversiones de la
SHCP otorga a los Programas y Proyectos de Inversin (PPI) de acuerdo a las disposiciones
34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es nica y especfica
para cada PPI.
En la seccin Contrato Plurianual, se deber indicar cuando la vigencia comprende ms

de dos ejercicios fiscales. Ejemplo:
Inicio del Contrato 16 de diciembre de 2015.
Fin del Contrato 15 de enero de 2016.
En el siguiente parmetro se deber capturar el No de meses involucrados, para este

ejemplo seran 2 meses.
V3.0 118
En la seccin Convenio modificatorio en el parmetro Indique si se trata de un

convenio modificatorio se deber indicar si el Contrato incluye Convenio modificatorio.
En caso de que el Contrato tuviera uno o ms Convenios modificatorios, se deber

capturar en el parmetro Monto original del Contrato el monto original del Contrato del
que deriva el convenio modificatorio.
En la seccin Contrato marco, en el parmetro Identificacin del Contrato Marco se

deber seleccionar si la suscripcin del Contrato especifico se deriv de un Contrato marco, de lo
contrario se deber seleccionar la opcin No se utiliz el Contrato marco.
En la seccin Contratacin consolidada, se deber seleccionar si el Contrato deriva de

una contratacin consolidada.
En caso de haber seleccionado en el campo anterior la opcin Si se deber capturar el

Nmero del Procedimiento del cual deriva, en el parmetro Capture el nmero del
procedimiento del cual se deriva el presente Contrato.
Nota: La seccin Fuente de Financiamiento nicamente es aplicable a las

Unidades Compradoras que pertenecen a los Gobiernos Locales (Estados y Municipios).
En caso de que el Ramo no se seale en el oficio de autorizacin enve su consulta al

correo electrnico: compranetestados@funcionpublica.gob.mx, adjuntando dicho oficio y
en su caso el convenio de coordinacin suscrito con una Autoridad Federal competente.
En la Seccin Fuente de Financiamiento, las unidades compradoras en los Gobiernos

Locales (Estados y Municipios), debern capturar la estructura financiera sealada en el
oficio de aprobacin de metas y recursos que haya emitido la Secretara de finanzas
estatal o su similar.
Ramo en este parmetro, se deber seleccionar del combo el Ramo correspondiente

establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF) mismo que deber estar
sealado en el oficio de autorizacin de metas y recursos emitido por la Secretara de
Finanzas o su similar.
V3.0 119
Clave del Programa en este parmetro se deber seleccionar la nomenclatura

sealada en el oficio de autorizacin de metas y recursos emitido por la Secretara de
Finanzas o su similar.
Una vez identificado el programa, se deber localizar la clave del mismo en el Catlogo
de claves de Programas ubicado en la pgina principal de CompraNet, en el apartado
de Informacin y ayudas / U.C. FEDERALES o
U.C.ESTATATES/Descargas/listado_programas_federales.xlsx
Aportacin Federal en este parmetro se deber capturar el importe que corresponda

al porcentaje de la aportacin federal sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin
IVA).
Aportacin Estatal en este parmetro se deber capturar el importe que corresponda al

porcentaje de la aportacin estatal sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin IVA).
Aportacin Municipal en este parmetro se deber capturar el importe que

corresponda al porcentaje de la aportacin municipal sealada en el oficio de
autorizacin (Monto sin IVA).
Generacin Interna de Caja en este parmetro se deber capturar el importe que

corresponda al porcentaje de generacin interna de caja sealada en el oficio de
autorizacin (Monto sin IVA)
Aportacin de Beneficiarios en este parmetro se deber establecer el importe que

corresponda al porcentaje de la aportacin de beneficiarios sealada en el oficio de
autorizacin (Monto sin IVA).
Nota: Los montos de los campos anteriores debern estar sealados en el oficio de
autorizacin de metas y recursos emitidos por la Secretara de Finanzas o su similar,
considerando que debe ser referida al importe total del Contrato.
Los importes que se debern capturar son los de la Estructura Financiera Contratada sin
IVA.
V3.0 120
V3.0 121
V3.0 122
Activacin y difusin de los Datos relevantes del Contrato
Una vez que se ha creado el Contrato y capturado la informacin de los formularios

Datos relevantes del Contrato e Informacin Adicional, se deber Activar el Contrato
para que sea considerado como un Contrato vlido en CompraNet.
Para realizar esta accin se deber volver a relacionar el nmero del Procedimiento de
Contratacin en el Expediente, una vez realizada esta accin ingresar al Contrato desde
el apartado Elemento del Expediente / Contratos, presionando sobre el Ttulo del contrato
a activar.
En el encabezado se deber presionar el botn Activar contrato
El sistema mostrar un mensaje de confirmacin, presionar el botn Aceptar
El sistema mostrar una pantalla con la Cronologa de las modificaciones en donde se

muestra en la parte inferior de la pantalla, que el Contrato ha sido Activado, presionar el
botn Aceptar.
Una vez que se activa el Contrato, se deber incorporar el reporte con los Datos
Relevantes del Contrato en el Anuncio de difusin al Pblico en General del Expediente.
Para generar el reporte se deber presionar en el encabezado el botn Generar reporte

pblico del contrato.
El sistema mostrar una pantalla para seleccionar de una lista de opciones, el formato en
que desea obtener el Informe Datos relevantes del contrato.
Debido a que el documento ser publicado al pblico en general se recomienda formato

(PDF).
Presionar el botn Confirmar.
La descarga del archivo es automtica, si se desea se podr seleccionar la carpeta en

donde se desea guardar la descarga.
Para que sea visible al pblico en general, se deber ingresar al Expediente, presionando
sobre el cdigo del mismo.
V3.0 123

Pblico en General
Presionar el botn Editar.
En la seccin Anexos del Procedimiento de contratacin en el parmetro Datos

relevantes del contrato se deber presionar la opcin Haga clic para adjuntar el archivo
Presionar Seleccionar Archivo.
Seleccionar el archivo y presionar el botn Abrir.
En el parmetro Descripcin Anexo, se podr capturar informacin Adicional.
El sistema regresar al formulario del Anuncio, para guardar la informacin presionar el

botn Guardar.
Nota: Si como resultado del Procedimiento de Contratacin se obtuvieron dos o

ms Contratos, se debern comprimir y cargar en Difusin del Anuncio al pblico en
general en la seccin Anexos del Procedimiento de Contratacin, en el parmetro
Datos relevantes del Contrato.
Es importante tener presente que toda vez que se realice alguna modificacin a los Datos
Relevantes del Contrato, se deber generar nuevamente el reporte Informe datos
relevantes del contrato y difundirlo en el apartado antes mencionado.
De esta forma se concluye con la creacin y activacin del Contrato derivado de un

Procedimiento de Contratacin.
V3.0 124
En el encabezado se encuentran las siguientes funcionalidades.
Esta opcin permite delegar el Contrato a otro operador

de la misma Unidad Compradora.
Esta opcin permite crear una copia con la informacin de los Datos
Relevantes del Contrato e Informacin adicional.
Esta opcin permite eliminar el Contrato, sin validar el estado en el que

se encuentre el Contrato.
A travs de esta opcin se debe activar el Contrato.
Esta opcin permite generar un reporte imprimible

con toda la informacin que se captura para configurar el Contrato.
Esta opcin permite generar un informe imprimible con

informacin general del Procedimiento.
Una vez que el Contrato tiene estado Expirado, esta opcin permite
reactivar el Contrato.
V3.0 125
Esta opcin permite archivar Contratos, para poder ser archivados, stos no
deben tener estado activo.
En este apartado se muestra la plantilla de

configuracin de los Datos Relevantes del
Contrato
Este apartado muestra la plantilla de la

informacin adicional relativa al Contrato.
Este apartado se habilita cuando en la plantilla

Datos relevantes del Contrato se selecciona en el
parmetro Especificar el importe de las partidas
concepto de obra la opcin SI.
En esta seccin se deber configurar el
requerimiento econmico, cuando el
Procedimiento de Contratacin no cuente con el
elemento Procedimiento
En este apartado se muestra a los operadores

de la Unidad Compradora que recibirn
notificaciones del Procedimiento.
En este apartado se puede aadir a los

operadores para que puedan realizar
modificaciones al Procedimiento.
Este apartado permite ver el detalle del

Procedimiento que dio origen al Contrato.
V3.0 126
Creacin del Contrato desde el elemento Expediente
Este tipo de Contratos son aplicables nicamente para los Procedimientos por
Adjudicacin directa, en estos casos la Unidad Compradora deber crear el Expediente,
crear y activar el Contrato a reportar, y difundir los documentos pblicos en el Anuncio de
Difusin al Pblico en General, ubicada dentro del Expediente de Contratacin.
La configuracin de los Datos Relevantes del Contrato se divide en:
Configuracin de los Datos Relevantes del Contrato a travs de la captura del

Configuracin de la Informacin adicional del Contrato a travs de la captura del

Formulario Informacin Adicional.
Informacin detallada de Partidas/Concepto de Obra
Para comenzar a crear el Contrato, se deber ingresar al rea de trabajo y en el

apartado rea de contratacin presionar sobre Expedientes de Contratacin.
Ubicar el Expediente en donde se crear el Contrato y presionar sobre la Descripcin para

ingresar al mismo.
En el men Administracin del Expediente, en el apartado Elementos del Expediente, se

deber seleccionar la opcin Contratos.
En el encabezado presionar el botn Crear
En la seccin Crear Contrato, presionar sobre la opcin Crear Nuevo Contrato
A continuacin se desplegar el formulario de creacin del Contrato, con los siguientes

parmetros.
V3.0 127
Cdigo del Contrato y Cdigo del Expediente estos parmetros se muestran definidos
por el sistema.
Ttulo, en este parmetro se deber capturar el ttulo que le asignar al Contrato.
Proveedor o Contratista, en este parmetro se deber seleccionar al Proveedor o el

Contratista al cual se le vincular el Contrato, presionar el botn Seleccionar Licitante.
Razn Social en este parmetro se deber seleccionar la opcin Comienza por y

capturar alguna referencia de la razn social del proveedor o contratista.
Buscar en mi Lista de proveedores/contratistas en este parmetro se deber seleccionar

si se desea realizar la bsqueda en la lista de registros de la Unidad Compradora.
Cuenta administrada por en este parmetro si se selecciona la opcin Unidad

Compradora, el sistema muestra las empresas que la Unidad Compradora ha registrado
como empresas de participacin presencial las cuales se identifican con un ICONO ROJO,
si se selecciona la opcin Proveedor/Contratista el sistema muestra el listado de las
empresas que se registraron en CompraNet utilizando su firma electrnica avanzada.
Presionar el botn Buscar.
El sistema mostrar el resultado de la bsqueda realizada, seleccionar al Licitante, y

presionar el botn Aadir Licitante.
Referencia / No. de contrato interno en este parmetro se podr capturar algn

V3.0 128
Una vez capturados todos los parmetros se deber presionar el botn Crear.
V3.0 129
Configuracin de los Datos Relevantes del Contrato
El sistema muestra la plantilla de configuracin de los Datos Relevantes del Contrato.
La seccin Proveedor Contratista Muestra la razn social del licitante al cual se le est
creando el Contrato.
En la seccin Descripcin, el parmetro Cdigo del Contrato se muestra definido

automticamente por el sistema.
Ttulo del Contrato en este parmetro se mostrar el ttulo que se le asign al momento
de su creacin.
Descripcin detallada del Contrato, en este parmetro se podr redactar la

especificacin del Contrato de manera amplia (hasta 2000 caracteres).
Tipo de Contratacin, en este parmetro se deber seleccionar el tipo de contratacin

del Procedimiento realizado, Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pblica o
Servicios relacionados con la obra pblica.
Referencia / No. de Contrato interno en este parmetro se podr capturar algn

Fecha de inicio en este parmetro se deber capturar la fecha y hora de inicio de la

vigencia del Contrato.
Fecha de fin del contrato en este parmetro se deber capturar la fecha y hora de fin
de la vigencia del Contrato.
Importe total sin IVA en este parmetro se deber capturar el monto total de la
adjudicacin.
Moneda en este parmetro se deber seleccionar el tipo de moneda con la que se

efectuar el pago respectivo del Contrato que se est creando.
Este contrato deriva de una proposicin conjunta? en este parmetro se deber capturar
si las empresas que participaron conjuntamente.
V3.0 130
Especificar el importe por Partida/Concepto de Obra en este parmetro se deber

seleccionar siempre la opcin Si de lo contrario no se habilitar la opcin Importe Total
sin IVA (Partidas/Concepto de Obra), esta opcin desglosar los montos individuales de
las partidas o el importe del concepto de obra contratado.
Gestionar el Documento Maestro en este parmetro se deber estar seleccionada la

opcin NO en todos los casos.
Contrato creado por: en este parmetro se muestra el nombre del operador de la

Unidad Compradora el cual est creando el Contrato, as como la fecha y hora en la que
fue creado.
Estado este parmetro muestra la etapa en la que se encuentra el Contrato.
Responsable del Contrato este parmetro muestra el nombre del operador de la Unidad
Compradora que est creando el Contrato.
Enviar aviso de vencimiento del Contrato en este parmetro se podr indicar si se desea
que la plataforma enve un Aviso Recordatorio previo a la conclusin de la vigencia del
contrato, cuando se selecciona la opcin Si se deber seleccionar los destinatarios del
Aviso en el parmetro Para
En la seccin Listas de Categora CUCoP se muestra el parmetro Categora

Seleccionada misma que se seleccion al crear el Expediente.
Para guardar la informacin capturada se deber presionar el

botn Guardar
V3.0 131
V3.0 132
Para continuar con la captura de la informacin relativa al Contrato en el men

Informacin General del Contrato se deber ingresar al apartado Informacin Adicional y
El detalle de los parmetros de este formulario se encuentra en el captulo 9 tema

V3.0 133
V3.0 134
Detalle de precios del concepto de obra o de las partidas que

componen el Contrato
Para capturar el Detalle de precios correspondiente a las partidas que componen el

Contrato o el monto del concepto de obra, en el apartado Informacin Adicional del
Contrato se deber seleccionar la opcin Informacin detalla de Partida / Concepto de
Obra
En el encabezado presionar el botn Crear Partidas/ Concepto de Obra
En el parmetro Fecha en que se especifica el monto del Contrato se deber capturar

la fecha y hora en la que se est realizando la captura de las partidas
Presionar en el encabezado el botn Especificar Partidas/ Concepto de Obra.
Para poder crear las partidas, se deber crear la seccin, presionando la opcin Aadir
Seccin.
En el parmetro Nombre Seccin se deber capturar el nombre que se le asignar a la

seccin. Y presionar el botn Guardar.
Presionar el botn Aadir Parmetro Econmico
En la seccin Aadir Parmetro Econmico, en el parmetro Tipo de Parmetro se

deber seleccionar siempre la opcin Partidas/ Concepto de obra y presionar el botn
Crear.
El sistema muestra la plantilla del Detalle Parmetro econmico en la cual se debern

capturar los siguientes parmetros.
V3.0 135
Cdigo Materiales este parmetro permite capturar alguna referencia interna.
No de Control Interno de la Partida/ Concepto de Obra, en este parmetro se podr

capturar alguna referencia de la partida/concepto de obra.
Descripcin en este parmetro se deber capturar la descripcin de la partida o del

concepto de Obra.
Nota en este parmetro se podr capturar alguna nota referente a la partida o

concepto de la obra.
Mostrar nota en este parmetro se podr seleccionar si se desea o No que esta nota sea
visible.
Para clasificar el bien o servicio de acuerdo al catlogo CUCoP en el parmetro Clave

CUCoP se deber presionar el botn Elegir clave CUCoP.
Para realizar la bsqueda, en el parmetro Buscar, seleccionar la opcin Descripcin.
En el parmetro Criterio de bsqueda seleccionar Contiene.
En el parmetro Valor se podr capturar alguna referencia y presionar el botn Buscar
El sistema mostrar la seccin con el resultado de la bsqueda, en donde se deber

seleccionar la clasificacin CUCoP.
V3.0 136
Una vez seleccionado el bien o servicio, presionar el botn Confirmar.
El sistema regresar al formulario para continuar con la captura de la Partida o Concepto

de Obra.
Unidad de medida en este parmetro se debe seleccionar la unidad de medida acorde

a la partida o concepto de obra.
Cantidad en este parmetro se deber capturar la cantidad que se adquiri.
Precio Unitario en este parmetro se deber capturar el Precio Unitario del bien, servicio
o concepto de obra.
Mostrar Cantidad en este parmetro se deber capturar siempre la opcin S.
Para finalizar con la configuracin del requerimiento econmico y guardar la informacin,

se deber presionar el botn Guardar.
V3.0 137
En la siguiente pantalla se tiene la opcin de crear una nueva seccin o configurar otro(s)
parmetro dentro de la seccin previamente creada.
Una vez configuradas la (s) partidas se deber presionar el botn Guardar y regresar.
El sistema mostrar el detalle de la(s) partidas, presionar el botn Guardar.
Nota Recuerda que cada vez que se crea un nuevo elemento dentro del
Expediente, se deber volver a relacionar el Nmero del Procedimiento desde el
Expediente.
Una vez que se ha creado el Contrato y capturado la informacin de los formularios

Datos relevantes del Contrato e Informacin Adicional, se deber Activar el Contrato
para que sea considerado como un Contrato vlido en CompraNet.
Para realizar esta accin se deber volver a relacionar el nmero del Procedimiento de
Contratacin en el Expediente, una vez realizada esta accin ingresar al Contrato desde
el apartado Elemento del Expediente / Contratos, presionando sobre el Ttulo del contrato
a activar.
En el encabezado se deber presionar el botn Activar Contrato.
El sistema mostrar un mensaje de Confirmacin, presionar el botn Aceptar.
V3.0 138
El sistema mostrar una pantalla con la Cronologa de las modificaciones en donde se

muestra en la parte inferior de la pantalla, que el Contrato ha sido Activado, presionar el
botn Confirmar.
Una vez que se activa el Contrato, se deber incorporar el reporte con los Datos
Relevantes del Contrato en el Anuncio de Difusin al Pblico en General del Expediente.
Para generar el reporte se deber presionar en el encabezado el botn Generar reporte

pblico del contrato.
El sistema muestra una pantalla para seleccionar de una lista de opciones, el formato en
que se desea obtener el Informe Datos relevantes del contrato. Debido a que el
documento ser publicado al pblico en general se recomienda formato (PDF).
La descarga del archivo es automtica, si se desea se podr seleccionar la carpeta en

donde se desea guardar la descarga.
Para que sea visible al pblico en general, se deber ingresar al Expediente, presionando
sobre el cdigo del mismo.

Pblico en General.
En la seccin Anexos del Procedimiento de Contratacin en el parmetro Datos

relevantes del Contrato se deber presionar la opcin Haga clic para adjuntar archivo.
Presionar seleccionar archivo.
Seleccionar el archivo y presionar el botn Abrir.
En el parmetro Descripcin Anexo se podr capturar informacin adicional.
El sistema regresar al formulario del Anuncio, para guardar la informacin presionar el

botn Guardar.
V3.0 139
Nota: Es importante tener presente que toda vez que se realice alguna
modificacin a los Datos Relevantes del Contrato, se deber generar nuevamente el
reporte Informe datos relevantes del contrato y difundirlo en el apartado antes
mencionado.
Se ha finalizado la creacin y activacin del Contrato sin el elemento Procedimiento.
V3.0 140
Captulo 10. Creacin y configuracin de una Solicitud de Cotizacin

(SDI)
Captulo 10. Creacin y configuracin de una Solicitud de

Cotizacin (SDI)
Creacin de la Solicitud de Cotizacin (SDI)
La Solicitud de Cotizacin (SDI) est disponible en CompraNet para responder a lo

indicado en el artculo 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pblico, a travs del cual se indica que las solicitudes de cotizacin
requeridas para solventar la investigacin de mercado podrn realizarse a travs de
CompraNet y con ellos cubrir el requisito descrito en el ltimo prrafo del artculo 42 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico para la realizacin de
contrataciones por adjudicacin directa soportadas en la normatividad antes descrita.
Para crear una Solicitud de Cotizacin (SDI) se deber ingresar al Expediente creado
previamente para dicho fin y en el encabezado presionar el botn Crear.
En la seccin Crear SDI, se deber seleccionar la opcin Crear Nueva SDI.
A continuacin se desplegar el formulario de creacin de la SDI, con los siguientes

parmetros
Cdigo de SDI en este parmetro se muestra el cdigo asignado de forma automtica

por el sistema desde el momento de su creacin y sirve como referencia para realizar la
bsqueda del mismo.
Descripcin de la Cotizacin (SDI), en este parmetro se deber capturar el ttulo de la

SDI, ste deber ser alusivo al bien o servicio que desea publicar.
Cdigo del Expediente este parmetro se mostrar predeterminado por el sistema.
Plazo del Procedimiento en este parmetro se deber presionar el botn Cambiar, para
seleccionar el plazo.
En la siguiente pantalla se deber seleccionar la opcin SDI predeterminada y presionar el

botn Guardar
V3.0 141

(SDI)
Atributos especiales en este parmetro se deber seleccionar siempre la opcin

Codificacin.
Una vez capturada la informacin se deber presionar el botn Guardar para poder
continuar con la configuracin.
V3.0 142

(SDI)
Configuracin de la Solicitud de Cotizacin (SDI)
La seccin Datos generales cuenta con los siguientes parmetros
Cdigo de SDI este parmetro muestra el cdigo asignado a la Cotizacin (SDI) de

forma automtica por el sistema desde el momento de su creacin.
Nombre o descripcin corta de la Cotizacin (SDI) en este parmetro se muestra el

nombre que se le asign al momento de su creacin.
Descripcin amplia de la Cotizacin (SDI) en este parmetro se podrn capturar hasta

2000 caracteres en los que se podr definir a detalle la descripcin de la Cotizacin (SDI),
capturando informacin complementaria y especfica alusiva al bien o servicio que se
desea publicar.
Tipo de SDI, en este parmetro se deber seleccionar si ser Abierta a todos o SDI para
invitados.
Abierta a todos significa que cualquier empresa registrada en CompraNet podr

participar.
SDI para Invitados significa que slo las empresas invitadas por la Unidad Compradora
podrn enviar su cotizacin.
Plazo en este parmetro se mostrar siempre la opcin SDI predeterminada.
Tipo de procedimiento de contratacin en este parmetro se deber seleccionar la

opcin Adjudicacin Directa.
Valor en este parmetro se tiene la opcin de establecer el presupuesto que la Unidad

Compradora tiene para realizar la contratacin, es un parmetro opcional por lo que se
recomienda no responderlo y de hacerlo en el parmetro No mostrar valores
seleccionar la opcin SI.
SDI de prueba en este parmetro se deber seleccionar siempre la opcin NO.
Solicitar Firma Digital en las Propuestas de proveedores/contratistas en este parmetro

se deber seleccionar si ser o no obligatorio que el resumen del requerimiento
Tcnico/Legal y Econmico est firmado digitalmente.
V3.0 143

(SDI)
En la seccin Atributos de la SDI, en el parmetro Tipo de SDI se deber seleccionar

siempre Codificacin.
En la seccin Codificacin, el Nmero de Procedimiento se ver reflejado en el sistema

una vez que se publique la Cotizacin (SDI).
En la seccin Lista de categora CUCOP se muestra la clasificacin que se realiz

cuando se cre el Expediente.
En la seccin Fecha de apertura de Cotizaciones, se muestran los siguientes parmetros.
Criterio de apertura de cotizaciones, en este parmetro se deber seleccionar la forma

en la que se desea realizar la apertura de las cotizaciones recibidas.
La opcin En requerimiento cerrado (apertura secuencial) permite realizar primero la

apertura de los requerimientos tcnicos/legales y en seguida los econmicos.
La opcin En requerimiento cerrado (apertura paralela) permitir elegir en el momento de

la apertura, qu seccin se abrir primero.
Programar publicacin automtica de la Cotizacin en este parmetro se deber

seleccionar si se desea programar la fecha de publicacin de la SDI, esto slo har visible
el Procedimiento a usuarios registrados en la plataforma, para realizar la publicacin
usando esta opcin la SDI deber estar completa al momento de guardarla, por lo que
previamente se debe fijar el Nmero del Procedimiento de Contratacin, de otra forma el
sistema no permitir guardar el Procedimiento.
La fecha programada de publicacin no podr ser igual al da de configuracin de la SDI,

con esto el botn Publicar desaparece.
Fecha y hora lmite para recibir solicitudes de aclaraciones en este parmetro se

deber capturar la fecha lmite permitida para que los interesados enven preguntas a
travs de CompraNet,
FECHA Y HORA DE APERTURA DE COTIZACIONES En este parmetro se deber capturar la

fecha lmite para el envo de las cotizaciones por parte de los interesados en hacerlo de
manera electrnica.
V3.0 144

(SDI)
Finalizar Mostrar inters N horas antes de la fecha de cierre, para los Procedimientos de
participacin abierta, se deber capturar en este parmetro invariablemente un 0 Cero
(Nmero).
La seccin Fecha de creacin, publicacin y modificacin de la cotizacin (SDI), en el

parmetro Procedimiento ltima modificacin-Fecha, se muestra predeterminado la
fecha y hora en la que se realiz la ltima modificacin a la plantilla de la SDI.
En la seccin Solicitar requerimiento econmico en la cotizacin, en el parmetro

Requerimiento Econmico se deber seleccionar si se requiere o no configurar
requerimiento(s) econmicos.
En la seccin Estrategia del orden de las proposiciones, en el parmetro Estrategia de

Orden de las Propuestas se debe elegir de qu manera se evaluarn las proposiciones
recibidas en la Cotizacin (SDI).
Una vez capturada toda la informacin se deber presionar el botn Guardar
V3.0 145

(SDI)
V3.0 146

(SDI)
Creacin y configuracin de los Requerimientos Tcnicos/Legales y

Econmicos
Para configurar los requerimientos tcnicos y econmicos en el men Administracin de la

SDI, en la seccin Requerimientos de Respuesta, se deber seleccionar Requerimiento
Tcnico/Legal.
Presionar en el encabezado el botn Editar
El sistema muestra el formulario del requerimiento Tcnico/Legal, para configurar los

Requerimientos se deber crear primero la seccin presionando el botn Aadir Seccin.
En Nueva seccin se deber seleccionar siempre Parmetros definidos por el Operador

de la Unidad Compradora (Parmetros Locales) y presionar el botn Crear.
Para crear la seccin se deber capturar el ttulo que se le asignar y presionar el botn
Guardar.
En la parte inferior, presionar el botn Aadir parmetro.
La siguiente pantalla muestra los tipos de Parmetros Tcnicos con los que cuenta el
sistema, en donde se deber seleccionar el parmetro que se desee configurar y
presionar el botn Crear
V3.0 147

(SDI)
Anexos: Este parmetro permite solicitar al licitante que anexe algn archivo.
Parmetro tcnico/legal en este parmetro se deber capturar una referencia que

identifique al parmetro.

parmetro creado.
Obligatorio, se deber seleccionar si ser o No obligatorio que el licitante de respuesta a

este parmetro.
Una vez capturados el o los Parmetros se deber presionar el botn Guardar
El sistema regresar a la pgina de Configuracin de Requerimiento Tcnico/Legal,

donde se podrn seguir capturando todas las secciones y parmetros que sean
necesarias para el Procedimiento. Recuerda que se podrn crear todas las secciones que
se requieran, considerando un mximo de 300 parmetros por seccin y que en total no
tenga ms de 2500 parmetros.
Una vez configurados el o los requerimientos Tcnico/Legal y para guardar los mismos,
V3.0 148

(SDI)
Creacin y configuracin de Parmetros Econmicos
Para configurar los Requerimientos econmicos en Administracin de la SDI, se deber

seleccionar Requerimiento Econmico.
Nota: en caso de no visualizar la opcin de Requerimiento Econmico, se deber

verificar que en la plantilla de configuracin de la SDI en la seccin SOLICITAR
REQUERIMIENTO ECONMICO en el parmetro Requerimiento econmico se haya
seleccionado la opcin SI
Presionar en el encabezado el botn Editar.
El sistema mostrar el formulario del requerimiento Econmico con los siguientes

parmetros
Estrategia del orden de las proposiciones, este parmetro se muestra predeterminado

por el sistema.
Permitir anexos genricos, en este parmetro se recomienda que se deje siempre la

opcin NO, esto para evitar que el proveedor o contratista pueda adjuntar archivos en
una seccin que no es la adecuada.
Moneda de la Proposicin en este parmetro se deber elegir el tipo de moneda con el

que las empresas debern realizar sus cotizaciones.
Para crear una seccin presionar en el encabezado el botn Aadir seccin
Ttulo de la Seccin, en este parmetro se deber capturar el nombre que se le asignar

a la seccin.
V3.0 149

(SDI)
Total seccin incluido en el total, en este parmetro se debe seleccionar siempre SI y

Una vez creada la seccin, para configurar el parmetro en la pantalla de Configuracin

del Requerimiento Econmico, se deber presionar la opcin Aadir Parmetro.
En la siguiente pantalla se deber seleccionar siempre la opcin Partida / Concepto de

Obra: este parmetro permite a los Proveedores, especificar un precio unitario sin IVA por
partida o concepto de obra y presionar el botn Crear.
El sistema muestra la plantilla para configurar el requerimiento econmico, sta cuenta

con los siguientes parmetros.
No de control interno de la Partida/Concepto de obra en este parmetro se podr

capturar un nmero o concepto que permita identificar el parmetro creado por la
Unidad Compradora.
Descripcin en este parmetro se deber capturar la especificacin o el nombre para

el producto que se desea licitar.
Obligatorio en este parmetro se deber seleccionar si ser o no obligatorio para los

licitantes presentar cotizacin para esta partida.
Observaciones en este parmetro se podr escribir algn comentario complementario

a la descripcin de las partidas.
Mostrar Observaciones en este parmetro se tiene la opcin de elegir si se desea o no

que el licitante vea las notas de la partida.
Unidad de medida en este parmetro se deber seleccionar la unidad de medida que

vaya acorde a la partida.
Cantidad Introducida por en este parmetro se deber conservar siempre la opcin

Introducido por el Operador de la UC.
Mostrar Cantidad en este parmetro se deber capturar la cantidad requerida para la

partida.
V3.0 150

(SDI)
Para finalizar con la configuracin del requerimiento econmico, presionar el botn

Guardar.
El sistema regresar nuevamente al formulario de Configuracin del Requerimiento

Econmico, donde se podrn seguir capturando las partidas que sean necesarias para la
cotizacin.
Aqu se podrn crear todos los parmetros que se requieran considerando un mximo de
300 por seccin y que en total no tenga ms de 2500 parmetros.
Para terminar con la configuracin del requerimiento econmicos se deber presionar el

botn Guardar
V3.0 151

(SDI)
Aadir licitantes invitados por la UC a la Solicitud de Cotizacin
Se invita a licitantes a participar en una Solicitud de Cotizacin (SDI) cuando el Tipo de

participacin es Restringida, es decir, que nicamente los potenciales licitantes a los que
invite la Unidad Compradora podrn enviar su Cotizacin.
Para realizar esta accin presionar en el Men Administracin de la SDI la opcin

Licitantes invitados.
En el encabezado presionar el botn Aadir nuevo licitante.
El sistema muestra en el parmetro Clasificado en la Categora la categora del CUCoP

que fue seleccionada en la configuracin del Expediente, de esta forma el sistema
buscar a las empresas clasificadas en dichas categoras.
El parmetro Razn social se utiliza como criterio de bsqueda, en ste se podr

capturar alguna referencia de la razn social.
Buscar en mi Lista de proveedores/contratistas en este parmetro se puede seleccionar

si se desea o no realizar la bsqueda nicamente en su lista de proveedores/contratistas.
V3.0 152

(SDI)
Cuenta administrada por en este parmetro si se selecciona la opcin

Proveedor/Contratista el sistema mostrar nicamente los Proveedores/Contratista
registrados en CompraNet.
Si se selecciona la opcin Unidad Compradora, el sistema mostrar nicamente los

licitantes presenciales que la Unidad compradora haya registrado.
Una vez que se hayan establecido los criterios de bsqueda, se deber presionar el botn
Buscar para que el sistema despliegue el resultado de la bsqueda.
Una vez que se seleccionaron todos los Proveedores/contratistas y para guardar el

registro, se deber presionar el botn Guardar.
V3.0 153
Parte 3 Publicacin de los Procedimientos de Contratacin en CompraNet
Parte 3. Publicacin de los Procedimientos de

Contratacin en CompraNet
V3.0 154
Captulo 11. Publicacin de los elementos electrnicos
Cuando los Procedimientos de Contratacin se realicen en CompraNet se deber difundir

la informacin relativa al Procedimiento a travs del Anuncio de Difusin al Pblico en
General.
Si el Procedimiento de Contratacin, se trata de una Licitacin pblica o Invitacin a

cuando menos tres personas se deber publicar el elemento Procedimiento y el Anuncio
de Difusin al Pblico en General.
En caso de que el Procedimiento de Contratacin sea una Adjudicacin directa y la

Unidad Compradora ya realiz la adjudicacin fuera de CompraNet slo se deber
Publicar el Anuncio de Difusin al Pblico en General y reportar los datos relevantes del
Contrato.
Es importante tener en cuenta que el enlace del elemento Procedimiento al Anuncio de

Difusin al Pblico en General slo se realiza cuando el Procedimiento de Contratacin se
trata de una la Licitacin pblica.
V3.0 155
Consideraciones previas a la publicacin de los Procedimientos de

Contratacin
Previo a la publicacin del Procedimiento de Contratacin es necesario verificar la

informacin capturada dependiendo del tipo de Procedimiento de Contratacin que se
va a realizar.
Licitacin Pblica
Adjudicacin Directa
V3.0 156
Publicacin del elemento Procedimiento
Licitacin Pblica
Observa que antes de publicar el elemento Procedimiento tiene el estado: Para Publicar y
el Anuncio: No Visible a los Proveedores y/o Contratistas.
Una vez dentro del Expediente, se deber ingresar al Procedimiento que se desea
publicar.
En el encabezado se deber presionar el botn Publicar.
Nota: todos los Procedimientos de Contratacin realizados en CompraNet

debern contar con su Anuncio de Difusin al Pblico en General.
Para el caso de una Licitacin pblica, el sistema muestra un mensaje recordando que
ser necesario configurar el Anuncio dentro del Expediente, presionar el botn Aceptar.
El sistema mostrar el detalle de la publicacin, ste cuenta con las siguientes

funcionalidades.
Esta opcin permite publicar el elemento Procedimiento.
Esta opcin permite visualizar el correo electrnico que el sistema enva al

Proveedor/Contratista informando de la publicacin del Procedimiento.
V3.0 157
Previo a confirmar la publicacin del Procedimiento esta opcin permite salir

de la pantalla y regresar a la plantilla de la Configuracin del elemento Procedimiento.
En la siguiente seccin se muestra la opcin que el operador configur de los anexos

genricos y s solicit que el resumen del requerimiento Tcnico/Legal y Econmico sea
firmado digitalmente.
En la seccin Detalles de la Publicacin se muestran los Parmetros FECHA Y HORA DE

APERTURA DE PROPOSICIONES configurados en el Procedimiento.
Una vez verificados los datos se deber presionar el botn Publicar.
Una vez publicado el Procedimiento su Estado cambiar de Para Publicar a Vigente y se

mostrar la fecha y hora de Apertura de proposiciones.
Enlace del elemento Procedimiento al Anuncio
Si el Procedimiento que se est realizando es una Licitacin pblica, en esta seccin

deber enlazar el Anuncio de Difusin al Pblico en General con el elemento
Procedimiento, lo que permitir a los interesados mostrar inters de manera ms gil.
V3.0 158
Antes de realizar esta accin es importante asegurarse que el elemento Procedimiento

tenga un estado Vigente y que la participacin sea Abierta a cualquier interesado, de
lo contrario el sistema no le permitir enlazar, aquellos que no cumplen estas condiciones
debern publicar el Anuncio sin enlazar.
Para realizar esta accin se deber ingresar al Expediente y presionar el apartado Difusin
del Anuncio al Pblico en General.
En la seccin Anuncio enlazado a presionar el botn Enlazar el Anuncio al

Procedimiento o Cotizacin (SDI).
En el Parmetro Elemento electrnico seleccionar Procedimiento y presionar el botn

Buscar.
El sistema muestra el Procedimiento de Contratacin con Estado Vigente y que fue

creado dentro del Expediente, para enlazarlo al Anuncio, seleccionar el Procedimiento
presionando sobre el recuadro y presionar el botn Seleccionar.
Nota: la Licitacin pblica es el nico Procedimiento de Contratacin que debe

enlazarse, por lo que si en la bsqueda no recibe ningn resultado es porque el
Procedimiento no tiene estado Vigente o en el parmetro tipo de participacin no se
seleccion la opcin Abierta a cualquier interesado.
Cabe mencionar que no se debe visualizar ms de un Procedimiento en esta bsqueda.
Una vez que se enlaz el Procedimiento, regresar a la plantilla del Anuncio en donde se
podr observar el Procedimiento enlazado.
V3.0 159
Este botn elimina el enlace del Anuncio.
Una vez que se realiz el enlace del Procedimiento se deber presionar el botn Guardar.
El sistema muestra la pantalla con la cronologa de las modificaciones, se deber

presionar el botn Confirmar para que se aplique la modificacin.
Observa que antes de publicar el Procedimiento en una Invitacin a cuando menos tres
personas el estado del Procedimiento es Para Publicar.
Ingresar al Expediente y seleccionar el Procedimiento que se desea publicar.
En el encabezado del Procedimiento se deber presionar el botn Publicar, una vez

realizada esta accin se deber verificar que el estado del Procedimiento sea Vigente.
En un Procedimiento de Invitacin a Cuando Menos Tres Personas el tipo de participacin

debe ser Restringida razn por la cual no es posible realizar el enlace.
Nota: todos los Procedimientos de Contratacin realizados en CompraNet

debern contar con su Anuncio de Difusin al Pblico en General.
V3.0 160
Publicacin del Anuncio al pblico en general
Para difundir la informacin del Procedimiento y los documentos contenidos en la Difusin

del Anuncio al pblico en General se deber ingresar al Anuncio y verificar que el estado
sea No Visible a los Proveedores y/o Contratistas.
Antes de publicar se deber verificar que se encuentren cargados los archivos

correspondientes que deben ser visibles al pblico en general.
Nota: todos los documentos que deben estar disponibles para su consulta pblica
debern cargarse en la seccin del Anuncio denominada Anexos del Procedimiento de
Contratacin.
En el encabezado se deber presionar el botn Publicar.
El sistema muestra un mensaje para confirmar la publicacin del Anuncio, presionar el

botn Aceptar.
El sistema muestra la cronologa de las modificaciones, presionar el botn Confirmar
Observa que el estado del Anuncio cambi a Visible a todos, con esta accin las
empresas registradas en CompraNet podrn visualizar el Procedimiento, as mismo, la
convocatoria estar disponible para su consulta pblica en el portal de CompraNet.
V3.0 161
V3.0 162
Captulo 12. Verificacin de la difusin pblica de los Procedimientos de

Contratacin
Captulo 12. Verificacin de la difusin pblica de los

Procedimientos de Contratacin
Para verificar que el Procedimiento de Contratacin est debidamente publicado se

deber ingresar al rea de trabajo, en la seccin Anuncios publicados, seleccionar la
opcin Procedimientos vigentes, en seguimiento y concluidos
En el Men se podr seleccionar el estado del Procedimiento de Contratacin del cual se

est realizando la bsqueda.
Para realizar la bsqueda, presionar el botn Buscar/Filtrar por
Capturar alguna referencia en los parmetros de bsqueda y presionar el botn Buscar.
Para ingresar al detalle del Procedimiento presionar sobre la Descripcin del Expediente.
El sistema mostrar los Detalles del Expediente, Detalles del Anuncio, Datos generales del
Procedimiento de Contratacin, Detalles del Procedimiento, Condiciones Generales y
Datos del Responsable de realizar el Procedimiento de Contratacin en CompraNet y los
Anexos del Procedimiento de Contratacin disponibles al pblico en general.
Nota: En caso de no visualizar el Procedimiento de Contratacin, deber ingresar

al Expediente en Difusin del anuncio al pblico en general y asegurarse que este tenga
el estado: Visible a todos.
V3.0 163
Parte 4 Seguimiento a los Procedimientos de Contratacin en CompraNet
Parte 4. Seguimiento a los Procedimientos de

Contratacin en CompraNet
V3.0 164
Captulo 13. Consulta de aclaraciones recibidas a travs de CompraNet
Captulo 13. Consulta de aclaraciones recibidas a travs de

CompraNet
A continuacin se mostrar cmo el operador de la unidad Compradora podr

consultar y descargar las aclaraciones a la convocatoria recibidas a travs de
CompraNet.
Para consultar las aclaraciones recibidas a travs de CompraNet se deber ingresar al

elemento Procedimiento.
El sistema desplegar un listado de todos los licitantes que mostraron inters, as mismo
en la parte inferior del men Administracin del Procedimiento se podr visualizar un
recuadro con la opcin Mensajes Unidad Compradora/Licitantes seleccionar Mensajes
Sin Leer
Seleccionar Mensajes recibidos.
El sistema mostrar un listado de las empresas que enviaron sus dudas o algn archivo
con preguntas, as como la fecha y hora en la que fueron enviados estos archivos.
Para iniciar con la consulta o descarga de los archivos que contienen preguntas o
dudas de cada licitante en la columna Asunto, presionar sobre la descripcin que han
dado los interesados a sus preguntas.
En la siguiente pantalla se podr observar la Fecha en que fue enviada la consulta, el

nombre de la Empresa que la enva, el asunto y el cuerpo del mensaje, en caso de
contener Anexos se podr consultar el archivo.
Para abrirlo presionar sobre el nombre del archivo/carpeta.
Una vez descargados los archivos adjuntados por las empresas y para salir de la
pantalla se deber presionar el botn Regresar.
Para consultar el resto de los mensajes enviados por otras empresas se deber repetir el
mismo procedimiento.
V3.0 165
La Unidad Compradora deber documentar estas preguntas junto con las que recibi
de manera presencial y otros medios, para contestarlas e incorporarlas en el acta del
evento de Junta de Aclaraciones.
V3.0 166
Publicacin del acta de Junta de Aclaraciones en CompraNet
Una vez terminado el evento de Junta de Aclaraciones, se deber ingresar

nuevamente a CompraNet para buscar el Expediente de Contratacin y publicar el
acta correspondiente a la Junta de Aclaraciones.
En Administracin del Expediente en Difusion del Anuncio al Pblico en General,

presionar el botn Editar
En la seccion Anexos del Procedimiento de Contratacin en el parmetro Acta de

junta de aclaraciones presionar el botn Haga clic para adjuntar archivo
correspondiente.
Para buscar el documento se deber presionar el botn Seleccionar Archivo.
Seleccionar el documento correspondiente al acta de Junta de aclaraciones y

presionar el botn Abrir.
En el parmetro Descripcin anexo se podr capturar la descripcin con la que se

desea que el pblico en general identifique el documento.
Para guardar los cambios presionar el botn Guardar.
El sistema mostrar la Cronologa de las modificaciones presionar el botn Confirmar.
El sistema mostrar un mensaje preguntndo si se desea enviar un correo a los

proveedores asociados al proyecto para informarles de los cambios realizados en el
Anuncio.
Para que esta notificacin sea enviada se deber presionar el botn Aceptar.
Se ha finalizado con la Consulta y publicacin del acta de junta de Aclaraciones

recibidas a travs de CompraNet.
El sistema permite monitorear cules son las empresas que han mostrado inters en un
Procedimiento. Para el caso de las empresas invitadas por la Unidad Compradora, el
operador puede tambin consultar si algn usuario de la empresa ya consult el
Procedimiento al que fue invitado a participar.
V3.0 167
Para realizar la actividad descrita, se deber ubicar el Procedimiento, en el men

Administracin del Procedimiento en la opcin Monitoreo de Licitante se deber
seleccionar la opcin Monitoreo del Licitante (Monitor de Participacin del Licitante), el
sistema mostrar la pantalla con la informacin de las empresas que han visualizado y
contestado el Procedimiento.
V3.0 168
Captulo 14. Flujo del proceso de recepcin y apertura de las proposiciones
Captulo 14. Flujo del proceso de recepcin y apertura de las

proposiciones
A continuacin se muestran los flujos que deben seguir las Unidades Compradoras en el
evento de recepcin y apertura de proposiciones electrnicas, mixtas y presenciales en
CompraNet.
Flujo del proceso de recepcin y apertura de las proposiciones con de

participacin mixta
1. Realizar la recepcin y apertura de las proposiciones que se reciben de manera

presencial y registrar el contenido de cada una de stas conforme el
procedimiento descrito en el tema Registro de propuestas presenciales de este
manual.
2. Una vez registrada la informacin de las propuestas presenciales en CompraNet, el

operador consultar la informacin de las propuestas electrnicas.
3. Concluida la apertura de propuestas, la Unidad Compradora debe generar y

publicar el acta correspondiente en el apartado de Difusin del Anuncio al Pblico
en General dentro de CompraNet.
V3.0 169
Flujo del proceso de recepcin y apertura de las proposiciones con

forma de participacin electrnica
1. Se deber acceder al sistema y ubicar el Procedimiento, realizar la consulta de las

propuestas recibidas a travs de CompraNet, en caso de tener archivos adjuntos
estos pueden ser descargados de manera individual o masiva.
2. Una vez concluida la recepcin y consulta de las propuestas electrnicas la UC

deber publicar el acta correspondiente en el apartado Difusin del Anuncio al
Pblico en General dentro de CompraNet.
V3.0 170
Flujo del proceso de recepcin y apertura de las proposiciones con

forma de participacin presencial
1. En el evento de recepcin y apertura de las proposiciones, la Unidad Compradora

recibe las propuestas en sobre cerrado de todas las empresas participantes.
2. Se realiza la apertura de los documentos solicitados en la convocatoria de la

licitacin.
3. La Unidad Compradora genera el Acta correspondiente al Evento de Apertura y

Evaluacin de las Proposiciones y la difunde en CompraNet en el apartado de
Difusin del Anuncio al Pblico en General.
4. La Unidad Compradora deber cargar las proposiciones de cada una de las

empresas en CompraNet.
V3.0 171
Registro de proposiciones presenciales
Marco Normativo
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la
utilizacin del Sistema Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental denominado
CompraNet.
Acuerdo publicado el 28 de Junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federacin.
De la operacin de CompraNet.
27.- La Unidad Compradora que permita la recepcin de proposiciones en forma

documental y por escrito durante un Procedimiento de Contratacin mixto o presencial,
deber incorporar dicha informacin a CompraNet utilizando al efecto la gua que se
encuentra disponible en el propio sistema, con objeto de analizar el comportamiento de
las contrataciones pblicas.
La informacin generada por cualquier Operador y/o Administrador en CompraNet, ser

considerada documento pblico en trminos del Cdigo Federal de Procedimientos
Civiles, por lo que su reproduccin a travs de dicho sistema tendr pleno valor
probatorio.
Pasos generales para el registro de proposiciones presenciales
Los pasos generales que debe realizar el operador de la Unidad Compradora para
registrar las propuestas presenciales recibidas dentro de un Procedimiento de
contratacin Mixto o Presencial son:
1. La Unidad Compradora (UC), por medio del operador, deber registrar dentro del
Procedimiento de Contratacin Mixto o Presencial con Estado Por adjudicar a cada uno
de los licitantes que presentaron sus propuestas de forma documental.
V3.0 172
2. El sistema le enviar por correo electrnico al operador de la Unidad Compradora

el usuario y la contrasea para cada una de las empresas que registr y que presentaron
propuestas presenciales.
3. El operador deber acceder a CompraNet con el usuario y contrasea que le

asign CompraNet para registrar las propuestas de cada licitante presencial registrado en
el Procedimiento, lo anterior para poder acceder al rea de trabajo de cada licitante y
as poder registrar la propuesta tcnica-econmica del licitante presencial dentro del
Procedimiento.
4. En caso de un Procedimiento Mixto en donde se haya solicitado firma electrnica,

el operador de la Unidad Compradora omitir realizar el proceso de firma electrnica a
las propuestas presenciales que integrar a CompraNet, verificando que la propuesta
presencial cargada tenga el estado de ltima propuesta enviada
Registro del Licitante Presencial en el Procedimiento
Recuerda que en los Procedimientos Mixto o Presencial la carga de las propuestas

recibidas de manera presencial se deben realizar antes de consultar el apartado de
Apertura de Propuestas, de lo contrario el sistema no te permitir posteriormente cargar
ninguna propuesta presencial con lo que no se podr cumplir con lo indicado en los
lineamientos de uso de CompraNet.
Para comenzar con la captura de las propuestas, se deber ingresar al elemento

Procedimiento.
En el encabezado presionar el botn Aadir Licitantes tras la fecha de cierre, para

incorporar al sistema los datos de cada una de las empresas que present propuesta
presencial.
Dentro del apartado para registrar propuestas presenciales, se deber presionar la botn
Registrar licitante presencial.
Es importante considerar que este registro se realizar una sola vez por empresa
participante en la Unidad Compradora independientemente del operador que lo realice,
por lo que si esa misma empresa participa en ms Procedimientos con la misma Unidad
V3.0 173
Compradora, los operadores debern omitir el registro de la misma y reutilizar el registro

inicial, en caso de que esta misma empresa participe de forma presencial con otra
unidad compradora, sta deber realizar su propio registro aun cuando sea de la misma
dependencia.
En la seccin Datos de la empresa se deber capturar el Nombre, denominacin o

Razn Social de la empresa que present en forma presencial su propuesta, el pas, la
Entidad Federativa el municipio o delegacin y el RFC o Cdigo Fiscal (sin considerar
espacios ni guiones), en caso de que la empresa sea Extranjera se deber capturar el
Cdigo Fiscal o equivalente del pas al que pertenezca, equivalente en su pas de origen.
Una vez capturados los datos de la empresa presionar el botn Guardar.
Nota El operador de la Unidad Compradora deber asegurarse de registrar

correctamente el nombre y los datos de la empresa, este registro permitir a la Unidad
Compradora no tener que volver a registrarla para futuros Procedimientos Mixtos o
Presenciales publicados por la misma Unidad Compradora, slo tendr que buscar la
Razn Social con la que la dio de alta y aadirla al nuevo Procedimiento, de esta forma
se evitar duplicar el registro de la misma empresa.
Al terminar de registrar la primera empresa con participacin presencial, el sistema

confirmar que el registro fue creado correctamente y se podr presionar el botn
Registrar nuevo licitante para registrar a una segunda empresa.
V3.0 174
De esta forma se podr continuar registrando N nmero de empresas que presentaron

en forma documental sus propuestas.
Al trmino del registro de todas las empresas se deber presionar el botn Cerrar para
abandonar el rea de registro de empresas con participacin presencial.
Recuerda que los datos antes capturados son administrados por el operador que est
dando de alta a la empresa que present su propuesta presencial, esta cuenta de usuario
podr ser utilizada en futuros Procedimientos de Contratacin en donde la empresa
presente propuestas de manera presencial.
Aadir Licitantes presenciales al Procedimiento de contratacin.
Para continuar se deber presionar el botn Aadir Nuevo Licitante, lo cual te permitir
buscar a la(s) empresa(s) que acaba de registrar para aadirlas a la lista de empresas que
mostraron inters en el Procedimiento.
En la seccin Bsqueda Simple, se deber buscar a la(s) empresa(s) que presentaron en

forma documental sus propuestas y que son administradas por tu Unidad Compradora.
En caso de que se muestre el botn Eliminar todos los filtros de categora, se deber
presionar para realizar una bsqueda ms confiable. El sistema enva un mensaje de
confirmacin, presionar Aceptar.
En el parmetro Razn Social del Proveedor/Contratista, se deber seleccionar alguna

de las siguientes opciones: Contiene o Igual a, Comienza por y se deber capturar alguna
referencia del nombre de la empresa registrada con anterioridad.
En el parmetro Buscar en mi Lista de proveedores/contratistas se deber seleccionar la

opcin SI puesto que todas las empresas que fueron registradas por la unidad a la que
pertenece ya se encuentran dentro de dicha lista.
A travs de este apartado de bsqueda se podr localizar y aadir a la(s) empresa(s) que
se registraron anteriormente en otros Procedimientos de Contratacin Mixtos o
Presenciales.
V3.0 175
Una vez que se capturaron los criterios de bsqueda, presionar el botn Buscar para
continuar.
El sistema muestra el resultado de la bsqueda en donde se deber ubicar el nombre de

la empresa que se registr, para seleccionarla se deber seleccionar la primera casilla
ubicada a la izquierda de la razn social del Proveedor/contratista.
Las empresas que fueron registradas para cargar su propuesta presencial son
identificadas con un cono rojo , esto significa que fue registrada por la Unidad
Compradora como licitante presencial y dentro de la columna Contacto Principal
aparece Cuenta administrada por Nombre de UC, esto significa que el registro de la Razn
Social es administrada por la Unidad Compradora, tambin aparece en la columna Mail
la direccin de correo electrnico del operador de la Unidad Compradora que realiz el
registro de la empresa.
Podrn mostrarse registros realizados por operadores de otras Unidades Compradoras con
las que la empresa hubiera participado sin embargo se deber ser muy cuidadoso de no
seleccionar alguno de estos registros.
Para aadir ms empresas se deber presionar el botn Seleccione proveedor(es) y

continuar con la Bsqueda.
Una vez seleccionadas las empresas y para salir de la pantalla se deber presionar el
botn Seleccione proveedor(es) y finalizar la Bsqueda.
Si el registro de la empresa que present sus propuestas en forma documental se realiz

correctamente dentro del Procedimiento de Contratacin, aparecer en la siguiente
pantalla los datos de incorporacin de dicha empresa dentro del Procedimiento.
V3.0 176
Presionar el botn Guardar.
El sistema muestra la cronologa de las modificaciones, indicando en la parte inferior que

se ha aadido un nuevo Licitante, presionar el botn Confirmar.
En el apartado Monitoreo del Licitante aparecer un listado con las empresas que
mostraron inters de participacin a travs de CompraNet y las empresas que registr la
Unidad Compradora como presenciales.
Al trmino del registro de las empresas que presentaron en forma presencial sus
propuestas la Unidad Compradora recibir en su cuenta de correo electrnico un
mensaje indicndole que se ha registrado a la empresa X en su Procedimiento y dentro
del contenido de ese mensaje la Unidad Compradora recibir el usuario y contrasea con
los cuales se deber acceder a CompraNet como la empresa registrada, el operador de
la Unidad deber incorporar la informacin que contienen la propuesta tcnica/legal y
econmica de la empresa registrada con participacin presencial.
V3.0 177
Dependiendo del nmero de empresas con participacin presencial que haya registrado
la Unidad Compradora dentro del Procedimiento, ser el nmero de correos con usuario y
contrasea que recibir.
Nota: El personal de la Unidad Compradora NUNCA debe proporcionar el usuario y

contrasea recibido por correo electrnico al personal de la empresa registrada al
Procedimiento, ya que este tipo de cuentas pertenecen y son de uso exclusivo de la
Unidad Compradora, por lo que la Unidad debe conservar los datos de manera
confidencial.
Registro de la Proposicin Presencial de cada Licitante dentro del

Procedimiento
La Unidad Compradora, con el usuario y contrasea de cada una de las empresas

registradas al Procedimiento deber acceder al rea de trabajo de licitante, desde la
cual deber incorporar la informacin que contiene las propuestas tcnica/legal y
econmica de la empresa registrada con participacin presencial.
La Unidad Compradora podr indicar dentro de la convocatoria, que las empresas que
participen de forma presencial debern entregar adicional a los documentos que
integran su propuesta, la misma informacin pero en formato electrnico a travs de
V3.0 178
algn medio de almacenamiento de archivos. La falta de los archivos antes mencionados

dentro de las propuestas no deber ser causa de desechamiento de las propuestas.
La Unidad Compradora deber ingresar al portal de CompraNet www.compranet.gob.mx

e ingresar el usuario y contrasea que corresponde al registro de la empresa que present
en forma documental sus propuestas (informacin recibida por correo electrnico) y la
cual ya registr al Procedimiento, presionar el botn Entrar.
Por razones de seguridad en la primera ocasin la Unidad Compradora deber cambiar

la contrasea y confirmar la nueva. Presionar el botn Enviar.
Nota: Es importante asegurarse que la contrasea sea anotada en un lugar

seguro.
La Unidad Compradora al ingresar al rea de trabajo temporal del licitante presencial

deber ubicarse en la seccin rea de Contratacin y elegir la opcin Procedimiento.
Para poder iniciar con la captura de la propuesta tcnica/legal y econmica del licitante
que ya fue registrado por la Unidad Compradora como presencial dentro del
Procedimiento presionar sobre la Descripcin corta.
Presionar el botn Crear Proposicin para dar inicio a la captura de informacin de la

propuesta tcnica/legal y econmica de la empresa que present su propuesta en forma
documental.
El sistema muestra un mensaje indicando que se comenzar con la captura de las

proposiciones, presionar el botn Aceptar.
Dentro del apartado Propuesta Tcnica, se deber presionar el botn Modificar

Propuesta, para dar inicio a la captura de la propuesta tcnica/legal de la empresa que
present sus propuestas en forma documental.
Dentro del apartado Propuesta Tcnica se deber capturar o adjuntar la informacin en

los campos marcados como obligatorios (*) configurados por la Unidad Compradora.
V3.0 179
Una vez capturada la informacin presionar el botn Guardar y regresar.
El sistema muestra un mensaje indicando que el sistema requiere comprobar el formato de

los datos incorporados, presionar el botn Aceptar.
Para capturar la informacin de la propuesta econmica en el apartado Propuesta

Econmica se deber presionar el botn Modificar Propuesta.
En el apartado Propuesta Econmica se debern capturar los precios unitarios ofertados

por el licitante presencial en cada una de las partidas de acuerdo a las entregadas por
los licitantes y que present propuesta en forma documental, para validar el precio final
se puede presionar el botn de Actualizar.
El sistema mostrar el precio por cada una de las partidas as como la suma de los precios
de las mismas.
Para continuar presionar el botn Guardar y regresar.
El sistema muestra un mensaje indicando que el sistema requiere comprobar el formato de

los datos incorporados, presionar el botn Aceptar.
Una vez que se captur y adjunt toda la informacin de la propuesta tcnica y

econmica de la empresa que present su propuesta en forma documental, se deber
presionar el botn Enviar Proposicin.
El sistema mostrar un mensaje que no aplica para este tipo de propuestas, por lo que se
deber presionar el botn Aceptar.
El sistema mostrar la pantalla principal con la respuesta que se dio a los Requerimientos
Tcnicos y Econmicos que solicit como Unidad Compradora. Para continuar con la
captura de las dems propuestas deber presionar el botn Salir.
V3.0 180
Se podr repetir el mismo procedimiento con cada una de las claves recibidas por correo
para cada empresa que particip de forma presencial.
V3.0 181
Captulo 15. Recepcin y Apertura de proposiciones electrnicas
Captulo 15. Recepcin y Apertura de proposiciones

electrnicas
A continuacin se muestra el flujo que deben seguir las Unidades Compradoras en el

evento de recepcin y apertura de proposiciones de forma electrnica en CompraNet.
Para que la Unidad Compradora pueda verificar las propuestas registradas al

Procedimiento, deber ingresar al elemento Procedimiento.
En el men Administracin del Procedimiento en el apartado Monitoreo del Licitante, se

muestra el listado de las empresas que presentaron y enviaron sus propuestas a travs de
CompraNet.
Una vez que ha quedado en el pasado la fecha y hora de inicio del evento de apertura
se podr ingresar al apartado Apertura de proposiciones y consultar el total de las
propuestas recibidas en forma electrnica.
V3.0 182
Apertura de proposiciones electrnicas
Para comenzar con la apertura, se deber presionar en el apartado Apertura de

proposiciones la opcin Propuestas recibidas.
En la siguiente pantalla se muestra el Estado de licitantes registrados en el Procedimiento,

para continuar se deber presionar el botn Confirmar.
Para poder iniciar con la apertura de proposiciones, en el encabezado, presionar el botn

Iniciar apertura de proposiciones
El sistema muestra el listado de propuestas recibidas por CompraNet para el

Procedimiento de Contratacin de tipo Electrnica.
Presionar el botn Confirmar
Para iniciar con la apertura de las propuestas Tcnicas, presionar el botn Abrir
Proposicin Tcnica.
En este apartado se observar el listado de las empresas que presentaron sus propuestas
a travs de CompraNet.
Para ingresar a cada una de las propuestas, en la columna Estado de las proposiciones se
deber presionar sobre el icono verde fluorescente.
Dentro de cada propuesta Tcnica se podr observar:
La razn social de la empresa
La fecha de presentacin de la propuesta.
Si la empresa firm electrnicamente el resumen de la propuesta tcnica
La contestacin que dio la empresa a cada uno de los parmetros configurados

por la Unidad Compradora.
Para consultar los archivos adjuntados a la propuesta tcnica se deber presionar sobre el
nombre del archivo.
La descarga se realizar de manera automtica, si se desea se podr seleccionar la

ubicacin en donde se requiera guardar la(s) descarga(s)
V3.0 183
Para seguir consultando todas las propuestas se deber presionar el botn Prximo para
continuar con la siguiente propuesta hasta terminar de abrir y revisar cada una de las
propuestas Tcnicas/Legales recibidas.
Para regresar al listado de todas las propuestas Tcnicas/Legales presionar el botn

Regresar.
Terminando con la apertura de las proposiciones Tcnicas/Legales se podr observar en

la columna Primer acceso a la Proposicin la fecha y hora en que se consult por primera
vez cada una de las proposiciones Tcnicas/Legales.
Una vez terminada la apertura y evaluacin de las propuestas Tcnicas/Legales para

continuar se deber presionar el botn Continuar con la apertura.
Presionar el botn Confirmar para continuar.
Para iniciar con la apertura de las propuestas Econmicas, presionar el botn Abrir
Proposicin Econmica.
Al igual que las propuestas Tcnicas/Legales el sistema habilitar la parte Econmica,

para continuar con la apertura se deber presionar sobre el icono verde fluorescente de
alguna de las propuestas.
En la siguiente pantalla, se podr revisar la propuesta econmica de la empresa,

presionar el botn Prximo para continuar con la apertura de cada una de las propuestas
econmicas recibidas.
Es importante tener presente que en un Procedimiento en donde existan varias partidas,

las empresas pueden enviar slo la propuesta de las partidas en las que se desee
participar.
Al finalizar con la apertura de todas las propuestas econmicas, se deber presionar el

botn Regresar para continuar con la apertura.
Una vez terminada la apertura de las propuestas Econmicas y para concluir presionar en
el encabezado el botn Continuar con la apertura.
Para continuar presionar el botn Confirmar.
V3.0 184
El sistema regresa al listado de las empresas que presentaron propuesta econmica, en

donde se podr observar que:
1) El Estado del Procedimiento cambi a Evaluacin Final
2) En la columna Primer acceso a la Proposicin se ver la fecha y hora en que se

consult por primera vez cada una de las proposiciones Econmicas.
3) En la columna Estado de las Proposiciones los iconos que representan la respuesta de

las proposiciones econmicas cambian de verde fluorescente a verde oscuro, esto
significa que ya se han consultado las propuestas tcnicas/legales y econmicas
recibidas.
4) Con las acciones realizadas anteriormente se habilita el apartado Fallo, en caso de no

haber consultado todas las propuestas, no se habilitar este apartado.
De esta forma se ha concluido con la Apertura de las propuestas recibidas por

CompraNet.
V3.0 185
Publicacin de acta de Recepcin y apertura de proposiciones
De acuerdo a la ley debe generarse el Acta del acto de presentacin y apertura de

proposiciones, una vez generada hay que adjuntarla en el Anuncio de Difusin al Pblico
en General.
Para realizar esta accin, se deber ingresar al Expediente y seleccionar la opcin Difusin
del Anuncio al Pblico en General.
Para cargar el acta correspondiente, presionar el botn Haga clic para adjuntar archivo.
Para realizar la bsqueda del documento, presionar el botn Examinar.
Seleccionar el acta correspondiente y presionar el botn Abrir.
En el parmetro Descripcin Anexo se podr capturar la descripcin con la que se

desea que el pblico en general ubique el documento, presionar el botn Guardar Todo.
Es importante confirmar que se encuentre el archivo cargado en el apartado

correspondiente.
Presionar en el encabezado el botn Guardar.
El sistema muestra la cronologa de las modificaciones en donde se muestra en la parte

inferior de la pantalla que se ha adjuntado el documento relativo al evento de Recepcin
y apertura de proposiciones, presionar el botn Confirmar.
El sistema enva un mensaje preguntando si se desea enviar una notificacin a los

proveedores asociados al proyecto, en caso afirmativo se deber presionar el botn
Aceptar, de lo contrario se deber presionar el botn Cancelar.
V3.0 186
V3.0 187
Parte 5 Conclusin
Parte 5. Conclusin
V3.0 188
Parte 5 Conclusin
Captulo 16. Modalidades de Fallo
El Fallo marca la conclusin del Procedimiento de Contratacin el cual puede tener como
resultado la adjudicacin parcial o total de las partidas o el concepto de obra a
contratar, o en su caso la declaracin del Procedimiento desierto.
Se debe tomar en cuenta que en Procedimientos de forma presencial, la notificacin del

fallo se realizar en junta pblica a la que podrn asistir los licitantes, sin perjuicio de que
el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por la Ley, en el caso de un
Procedimiento realizado de forma electrnica, el acto de fallo, slo se realizar a travs
de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dicho acto y por ltimo para el
Procedimiento realizado de tipo Mixto los licitantes, a su eleccin, podrn participar en
forma presencial o electrnica en el acto de fallo.
Por lo que una vez que la UC ha terminado la evaluacin de las propuestas y el elemento
Procedimiento se encuentra en estado Evaluacin Final, el operador deber proceder a
realizar el fallo a travs del sistema, a fin de cerrar el Procedimiento con el registro de la
decisin de adjudicacin o No de las partidas o el concepto de obra objeto de la
contratacin.
V3.0 189
Parte 5 Conclusin
Adjudicacin a un solo ganador
Esta accin permite adjudicar el concepto de obra o todo el grupo de partidas que
componen el Procedimiento a un solo licitante, normalmente se usa en Procedimientos de
obra pblica o procedimientos que incluyen una sola partida.
Una vez que el Procedimiento tiene el estado Evaluacin Final, se activa la opcin de
FALLO y se deber realizar lo siguiente:
1. Seleccionar la opcin Clasificacin Final de las Proposiciones

2. En la seccin Acciones de Fallo presionar el botn Adjudicar.
3. En la siguiente pantalla se deber seleccionar la empresa a la cual se le va a
adjudicar el concepto de obra o la totalidad de las partidas que componen el
Procedimiento.
4. Presionar el botn Confirmar.

5. Una vez confirmada la accin el Procedimiento cambiar al estado Adjudicada.
V3.0 190
Parte 5 Conclusin
Adjudicacin por partidas
Esta accin permitir al operador de la Unidad Compradora, adjudicar de manera

parcial o total, las partidas que componen un Procedimiento a distintos licitantes.
Una vez que el Procedimiento tiene el estado Evaluacin Final, se activa la opcin de
FALLO y se deber realizar lo siguiente:
En el men Administracin del Procedimiento seleccionar la opcin Clasificacin

Final de las Proposiciones.
En la parte media de la pantalla, en la seccin Visualizar Estado de la Partida(s) /

Concepto de Obra, se deber presionar el botn Cambiar modo de
adjudicacin.
En la siguiente pantalla se muestra el nivel de clasificacin, se deber seleccionar

la opcin Partida/concepto de obra y presionar el botn Guardar
En la parte inferior de la pgina en la seccin Requerimiento econmico se

deber seleccionar la partida que se va a adjudicar presionando sobre la
Descripcin de la misma.
V3.0 191
Parte 5 Conclusin
El sistema muestra el listado de las empresas que estn participando en el

Procedimiento, presionar en el encabezado el botn Pre adjudicar
partida/concepto de obra.
La siguiente pantalla muestra el listado de los licitantes, en donde se deber

seleccionar a la empresa a la que se le va a adjudicar la partida, una vez
seleccionada presionar el botn Pre-Adjudicar partida/concepto de obra.
Para continuar con la adjudicacin Presionar el botn Regresar.
El sistema regresar a la pantalla de las partidas en donde se deber continuar

con la adjudicacin de las siguientes partidas realizando los pasos descritos
anteriormente, es importante tener presente que este Procedimiento se repetir
segn el nmero de partidas existentes.
Una vez que se haya terminado de adjudicar las partidas se visualizar el estado de cada
una de ellas y el nombre del proveedor al que se le adjudic, si los datos se encuentran
correctos se deber presionar el botn Finalizar la Fase de Pre-Adjudicacin.
Las partidas que no hubieran sido adjudicadas quedarn desiertas y mantendrn el

Estado de No Adjudicada.
V3.0 192
Parte 5 Conclusin
V3.0 193
Parte 5 Conclusin
Abastecimiento simultaneo
Conforme a lo establecido en el Artculo 39 de la LAASSP, las dependencias y entidades

podrn utilizar el abastecimiento simultneo a efecto de distribuir entre dos o ms
proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando as lo hayan establecido en la
convocatoria a la licitacin, siempre que con ello no restrinjan la libre participacin.
En CompraNet y a efectos de una adjudicacin de bienes o servicios en los cuales se

hubiese establecido en la convocatoria una asignacin de partidas a travs de
abastecimiento simultneo, el operador de la Unidad Compradora deber efectuar los
siguientes pasos:
En el men Administracin del Procedimiento seleccionar Clasificacin Final de las
Proposiciones.
En la seccin Visualizar Estado de la Partida(s) / Concepto de Obra, se deber presionar
el icono Cambiar modo de adjudicacin.
En la siguiente pantalla se muestra el nivel de clasificacin, se deber seleccionar la
opcin Partida/concepto de obra y presionar el botn Guardar.
En la parte inferior de la pgina en la seccin Requerimiento econmico se deber
seleccionar la partida que se va a adjudicar presionando sobre la Descripcin de la
misma.
Presionar en el encabezado el botn Pre adjudicar partida/concepto de obra.
La siguiente pantalla muestra el listado de los licitantes, en donde se deber seleccionar a
las empresas a las que se le va a adjudicar la partida, una vez seleccionadas presionar el
botn Pre-Adjudicar partida/concepto de obra.
Para continuar con la adjudicacin Presionar el botn Regresar.
El sistema regresar a la pantalla de las partidas en donde se deber continuar con la
adjudicacin de las siguientes partidas realizando los pasos descritos anteriormente, es
V3.0 194
Parte 5 Conclusin
importante tener presente que este procedimiento se repetir segn el nmero de
partidas existentes.
Una vez que se hayan terminado de adjudicar las partidas se visualizar el estado de la
cada una de ellas y el nombre del proveedor al que se le adjudic, si los datos se
encuentran correctos se deber presionar el botn Finalizar la Fase de Pre-Adjudicacin.
El monto y cantidad que se le adjudica al proveedor deber ratificarlo al momento de la
creacin y configuracin de los Datos Relevantes del Contrato.
Las partidas que no hubieran sido adjudicadas quedarn desiertas y mantendrn el

Estado de No Adjudicada.
V3.0 195
Parte 5 Conclusin
Declarar desierto el Procedimiento
En caso de que se pretenda declarar desierto un procedimiento ya sea porque no se

present ninguna propuesta al mismo, o de las que se presentaron, ninguna result ser
solvente, el operador de la Unidad Compradora deber realizar las siguientes actividades:
Procedimiento sin propuestas
En el caso de que no se hubiese presentado ningn tipo de propuesta en el

Procedimiento (presencial o electrnica) el operador de la UC deber realizar las
siguientes actividades:
Realizar el proceso de apertura de requerimientos tcnicos y econmicos como lo

establece la seccin correspondiente en este Manual, esta accin se realizar sin
propuestas pero la intencin es activar la opcin de Fallo.
Seleccionar la opcin Clasificacin Final de las Proposiciones del men Fallo.
En la seccin Otras Acciones se deber presionar sobre la opcin Procedimiento

desierto
Seleccionar la o las partidas que quedarn desiertas y presionar el botn Confirmar.
Al finalizar el estado del Procedimiento ser No adjudicada.
V3.0 196
Parte 5 Conclusin
Cancelar o suspender el Procedimiento
El sistema tiene otras dos opciones en la seccin Otras Acciones en el apartado de Fallo
que son las de Suspender y Cancelar un Procedimiento, para realizar esta actividad, es
importante considerar las diferencias entre estas opciones.
Suspender: Le permite suspender temporalmente el proceso de adjudicacin

manteniendo el procedimiento en un estado de Suspendida, permitindole reactivar el
proceso de fallo para continuar con el mismo. Para realizar esta accin:
Presionar en la seccin Otras acciones, la opcin Suspender.
En la siguiente pantalla se deber capturar la razn por la que se est suspendiendo el
Procedimiento y presionar el botn Confirmar
El estado del Procedimiento ser Suspendida.
Cancelar: Dar por terminado el Procedimiento no permitindole su reactivacin, el

estado del procedimiento ser Terminada. Para realizar esta accin:
Presionar en la seccin Otras acciones, la opcin Cancelar.
En la siguiente pantalla, presionar el botn Confirmar.
El estado del Procedimiento ser Terminada.
V3.0 197
Parte 5 Conclusin
Modificacin del Fallo
El sistema CompraNet permite, en caso de error, revertir la accin de emisin de fallo

realizada, la cual regresa al Procedimiento en todos los casos anteriores al estado de
Evaluacin final. Para realizar esta accin:
En la seccin siguientes acciones, seleccionar la opcin Revertir fallo.
El sistema mostrar un mensaje pidiendo que se confirme la decisin de cancelar la
Adjudicacin, presionar Aceptar.
En la seccin Siguientes acciones, presionar sobre la opcin Deshacer Pre-Adjudicacin
El sistema muestra un mensaje de confirmacin notificando que esta accin har que se
pierda la configuracin de pre-adjudicacin, presionar el botn Aceptar
V3.0 198
Parte 5 Conclusin
Captulo 17. Administracin de Contratos

Convenio modificatorio
Para que la Unidad Compradora se encuentre en posibilidad de reportar uno o ms

convenios modificatorios al Contrato reportado, dicho Contrato deber tener el estado
de Activo o Expirado, el operador de la Unidad Compradora deber realizar las
acciones que a continuacin se especifican con la finalidad de actualizar los Datos
relevantes del contrato en CompraNet.
Nota: cuando del Contrato deriven convenios modificatorios por plazo, monto,
ambos u otra modificacin deber editar el Contrato original y no crear un nuevo
Contrato.
Reactivar Contrato
Es importante asegurarse que el Contrato se encuentre con estado Activo, en caso que el
Contrato tenga estado Expirado deber reactivarlo, para realizar esta accin, se
deber:
Ingresar al Contrato con estado Expirado
En el encabezado se deber presionar el botn Reactivar contrato.
V3.0 199
Parte 5 Conclusin
El sistema muestra un mensaje de confirmacin, presionar Aceptar.
El sistema muestra la cronologa de las modificaciones en donde se deber capturar la

nueva fecha y hora de finalizacin del Contrato, presionar el botn Confirmar.
V3.0 200
Parte 5 Conclusin
Convenio modificatorio por plazo
A continuacin se describen las secciones que se debern modificar en el Contrato

reportado en CompraNet en caso de tener un convenio modificatorio por plazo.
El operador deber actualizar la fecha final del Contrato registrando la nueva fecha del
mismo.
Para modificar la vigencia del Contrato se deber ingresar en el Contrato a la seccin

Datos relevantes del Contrato y presionar el botn Editar.
Modificar el parmetro Fecha y hora de fin del Contrato y presionar el botn Guardar.
(Se deber verificar que el estado del Contrato sea Activo)
En el men Informacin general del Contrato, presionar sobre Informacin Adicional y

seleccionar Informacin Adicional Modo de edicin actual: solo comprador.
Se deber presionar el botn Editar para ingresar al formulario.
En la seccin Convenio modificatorio en el parmetro Convenio modificatorio se

deber seleccionar la opcin Si y presionar en el encabezado el botn Guardar.
Una vez realizadas las modificaciones se deber ingresar al Expediente a Difusin del
Anuncio al Pblico en General para anexar el Informe Datos Relevantes del Contrato del
convenio modificatorio, mismo que se podr obtener en el encabezado presionando el
botn Generar reporte pblico del Contrato para su publicacin en el Anuncio de Difusin
al Pblico en General.
V3.0 201
Parte 5 Conclusin
Informe Datos Relevantes del Contrato.
V3.0 202
Parte 5 Conclusin
V3.0 203
Parte 5 Conclusin
Convenio modificatorio por monto

reportado en CompraNet en caso de tener un convenio modificatorio por monto.
Para realizar esta accin se deber verificar que el estado del Contrato sea Vigente.
En el men Informacin general del Contrato, presionar sobre Datos Relevantes del
Contrato.
En el parmetro Importe total sin IVA se deber capturar el importe del Contrato ms el
importe del convenio modificatorio. Para guardar la informacin presionar el botn
Guardar.
Para continuar en el men Informacin General del Contrato, seleccionar Informacin

detallada de Partidas/Concepto de Obra.
Presionar en el encabezado Crear Partidas/Concepto de Obra.

V3.0 204
Parte 5 Conclusin
En la seccin requerimiento econmico, se deber ajustar el monto de las partidas y

Nota: Siempre deber verificar en Datos relevantes del Contrato que corresponda el
mismo monto en el parmetro Importe total sin IVA y el parmetro Importe total sin IVA
(Partidas/concepto de obra).
Importe de Partidas/Concepto de Obra
Para continuar, deber ingresar a formulario Informacin Adicional del Contrato,

seleccionar Informacin Adicional Modo de edicin actual: solo comprador y presionar el
botn Editar

deber seleccionar la opcin Si y en el parmetro Capture el monto original del contrato
que dio origen al convenio modificatorio se deber capturar el monto original del
contrato que dio origen al convenio modificatorio. Presionar el botn Guardar.
V3.0 205
Parte 5 Conclusin
El sistema muestra la cronologa de las modificaciones, presionar el botn Guardar
Una vez realizadas las modificaciones se deber ingresar al Expediente a Difusin del
Anuncio al Pblico en General para anexar el Informe Datos Relevantes del Contrato del
convenio modificatorio, mismo que se podr obtener en el encabezado presionando el
botn General reporte pblico del Contrato.
V3.0 206
Parte 5 Conclusin
Convenio modificatorio por plazo y monto

reportado en CompraNet en caso de tener un convenio modificatorio por plazo y monto.
Para realizar esta accin se deber verificar que el estado del Contrato sea Vigente.
Para modificar la vigencia del Contrato se deber ingresar en el Contrato a la seccin

Datos relevantes del Contrato y presionar el botn Editar.
Modificar el parmetro Fecha y hora de fin del Contrato y el parmetro Importe total sin
IVA.
Para continuar en el men Informacin General del Contrato, seleccionar Informacin

Presionar en el encabezado Crear Partidas/Concepto de Obra.
En la seccin requerimiento econmico, se deber ajustar el monto de las partidas y

V3.0 207
Parte 5 Conclusin
Nota: Siempre se deber verificar en Datos relevantes del Contrato que corresponda
el monto en el parmetro Importe total sin IVA y el parmetro Importe total sin IVA
(Partidas/concepto de obra).
En el men Informacin general del Contrato, presionar sobre Informacin Adicional y

seleccionar Informacin Adicional Modo de edicin actual: solo comprador.

deber seleccionar la opcin Si y en el parmetro Capture el monto original del contrato
que dio origen al convenio modificatorio se deber capturar el monto original del
Contrato que dio origen al convenio modificatorio. Presionar el botn Guardar.

V3.0 208
Parte 5 Conclusin
Una vez realizadas las modificaciones en la vigencia y monto del Contrato se deber
ingresar al Expediente a Difusin del Anuncio al Pblico en General para anexar el
Informe Datos Relevantes del Contrato del convenio modificatorio, mismo que se podr
obtener en el encabezado presionando el botn Generar reporte pblico del Contrato.
V3.0 209
Parte 5 Conclusin
Contratos no formalizados
Para los Contratos que fueron reportados de acuerdo a la normatividad cinco das
posteriores a la adjudicacin y que no se fomalizaron se debern realizar las siguientes
acciones en CompraNet.
Ingresar al contrato con estado Activo, en caso de que tenga el estado Expirado, se
deber volver a reactivar el Contrato, para realizar esta accin se deber presionar en el
encabezado el botn Reactivar el contrato, el sistema muestra un mensaje de
confirmacin, presionar el botn Aceptar.
El sistema muestra la cronologa de las modificaciones, en donde se deber capturar la

nueva fecha y hora de finalizacin del Contrato, una vez capturados los datos presionar el
botn Confirmar.
En el encabezado presionar el botn Terminar contrato
El sistema muestra un mensaje de confirmacin, presionar el botn Aceptar
El sistema muestra la cronologa de las modificaciones, en donde se deber indicar la

Fecha y hora de termino del Contrato, y en el parmetro Comentarios modificacin se
debern capturar las razones por las que no se formaliz el Contrato, presionar el botn
Confirmar.
V3.0 210
Parte 5 Conclusin
Contratos abiertos
Conforme a lo dispuesto en el Artculo 47 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Pblico, las dependencias y entidades podrn celebrar contratos
abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios.
En CompraNet se capturar el monto o cantidad mxima del Contrato y si concluido este

no se ejerci el monto mximo se deber realizar el ajuste de los montos o cantidades
finales de forma que los parmetros Importe total sin IVA e Importe Total sin IVA
(Partidas/Concepto de Obra) en los Datos Relevantes del contrato reflejen el monto final
del contrato.
Para realizar la captura del monto o cantidad mxima del Contrato se deber ingresar a
CompraNet.
Ubicar el Contrato e ingresar presionando sobre el ttulo del mismo.
En el men Informacin General del Contrato presionar en la seccin Datos relevantes

del Contrato.
Capturar en el parmetro Importe total sin IVA, el monto final del Contrato y presionar el
botn Guardar.
V3.0 211
Parte 5 Conclusin
V3.0 212
Parte 5 Conclusin
En el men Informacin General del Contrato ubicar la seccin Informacin Adicional del
Contrato Datos y presionar Informacin detallada de Partidas/Concepto de Obra.
Presionar en el encabezado el botn Crear Partidas/Concepto de Obra.
En la seccin precios de los artculos, se deber ajustar el monto de las partidas y presionar
el botn Guardar.
V3.0 213
Parte 5 Conclusin
Una vez realizado el ajuste se deber ingresar a los Datos relevantes del Contrato en
donde podr verificar que los parmetros Importe total sin IVA e Importe Total sin IVA
(Partidas/Concepto de Obra) reflejan el monto final del contrato.
Recuerda generar el Informe Datos Relevantes del Contrato presionando el botn

General reporte pblico del Contrato y anexarlo en la seccin de Difusin al Pblico en
General.
V3.0 214
Parte 5 Conclusin
Proposiciones conjuntas
Cuando el Contrato derive de una proposicin conjunta, el operador de la Unidad

Compradora deber especificarlo en los Datos Relevantes del Contrato, para realizar esta
accin:
Ubicar el Contrato e ingresar presionando sobre el ttulo del mismo.
En el men Informacin General del Contrato presionar en la seccin Datos relevantes

del Contrato.
Capturar en el parmetro Este Contrato deriva de una proposicin conjunta? la opcin

SI y presionar el botn Guardar.
El sistema muestra la Cronologa de las Modificaciones, presionar el botn Confirmar.
En el men Informacin General del Contrato presionar en la seccin Empresas que

participaron en proposicin conjunta.
Nota: en caso de no encontrarse la seccin verifique que en los Datos relevantes

del Contrato, en el parmetro Este Contrato deriva de una proposicin conjunta? se
encuentre habilitada la opcin SI
V3.0 215
Parte 5 Conclusin
Presionar el botn Aadir Nueva Licitante, en la seccin Bsqueda Simple del

procedimiento, se deber buscar a la(s) empresa(s) que presentaron su propuesta de
manera Conjunta
Antes de realizar la bsqueda se deber presionar el botn Eliminar todos los filtros de
categora. El sistema enva un mensaje de confirmacin, presionar Aceptar.
En el parmetro Razn Social del Proveedor/Contratista, se deber seleccionar alguna

de las siguientes opciones: Contiene o Igual a, Comienza por y se deber capturar alguna
referencia del nombre de la empresa registrada con anterioridad.
A travs de este apartado de bsqueda se podr localizar y aadir a la(s) empresa(s).
Una vez que se capturaron los criterios de bsqueda, presionar el botn Buscar para
continuar.
El sistema muestra el resultado de la bsqueda en donde se deber ubicar el nombre de

la empresa que se registr, para agregarla se deber seleccionar la casilla ubicada a la
izquierda de la razn social del Proveedor/contratista.
Para aadir ms empresas se deber presionar el botn Seleccione proveedor(es) y

continuar con la Bsqueda
Una vez seleccionadas las empresas y para salir de la pantalla se deber presionar el
botn Seleccione proveedor(es) y finalizar la Bsqueda.
El sistema muestra la Cronologa de las Modificaciones, presionar el botn Confirmar.
Con esta accin se han agregado a las empresas que participaron en la proposicin
conjunta.
V3.0 216
Parte 5 Conclusin
V3.0 217
Parte 6 Ofertas Subsecuentes de Descuentos
Parte 6. Ofertas Subsecuentes de Descuentos
V3.0 218
Captulo 18. Marco Normativo
Dentro de la normatividad que regula la utilizacin de las OSD se encuentra la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y su Reglamento, los
Lineamientos para la utilizacin de la Modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos
en las Licitaciones Pblicas Electrnicas, y el ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones que se debern observar para la utilizacin del Sistema Electrnico de
Informacin Pblica Gubernamental denominado CompraNet, a continuacin se
mencionarn los Artculos y se destacarn algunos puntos que la Unidad Compradora
debe considerar:
1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Artculo 2, Fraccin VIII;

Artculo 28, penltimo y ltimo prrafos;
Artculo 35, ltimo prrafo; y
Artculo 36 Bis, Fraccin III.
2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Artculo 38; y
Artculo 29, prrafo segundo, fraccin IV.
3. Lineamientos para la utilizacin de la Modalidad de Ofertas Subsecuentes de

Descuentos en las Licitaciones Pblicas Electrnicas. Publicados en el Diario Oficial de la
Federacin el 9 de septiembre de 2010.
Bienes o servicios con caractersticas tcnicas objetivamente definidas

(Estandarizadas en el mercado).
Constatar que existe competitividad suficiente al contar con al menos cinco
licitantes potenciales con la capacidad y experiencia requerida.
Evaluacin de las propuestas en un mximo de 24 horas.
No exceder de 15 partidas.
Evidencia de la investigacin de mercado.
Al concluir el acto de apertura de proposiciones, se difundir el acta
correspondiente, en la cual se sealar la fecha, hora y lugar en la que los
licitantes podrn presentar sus OSD.
V3.0 219
4. ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la
utilizacin del Sistema Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental denominado
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de junio de 2011.
La Unidad compradora al momento de crear el Expediente tendr que

seleccionar en el parmetro Se usar la modalidad de Ofertas Subsecuentes de
Descuentos en este procedimiento? La opcin Si
V3.0 220
Captulo 19. Flujo de proceso de licitacin pblica con OSD en CompraNet
Captulo 19. Flujo del proceso de licitacin pblica con OSD en

CompraNet
Las Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD), son una nueva modalidad de evaluacin
establecida en el Gobierno Federal Mexicano a partir de las reformas a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, la cual es utilizada en las
Licitaciones pblicas y busca aprovechar la competencia entre proveedores hacindolos
competir a fin de que ofrezcan descuentos que mejoren el precio ofertado en forma
inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o caractersticas
originalmente contenidas en su propuesta tcnica.

Contratacin por Licitacin Pblica bajo la modalidad de Ofertas Subsecuentes de
Descuentos.
V3.0 221
Para reportar el Procedimiento de Contratacin en CompraNet de una Licitacin pblica

bajo la modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos, se debern seguir las
siguientes fases:
V3.0 222
Creacin del Expediente de contratacin para OSD
La Unidad Compradora, al crear su Expediente de Contratacin en el sistema

CompraNet, para realizar un Procedimiento de Licitacin pblica en el cual se vaya a
utilizar la modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD), en el parmetro Tipo
de Expediente se deber seleccionar la siguiente plantilla:
01. Licitacin Pblica LAASSP.
Para configurar el Expediente se debern capturar todos los datos solicitados en el

Formulario General del Expediente.
En la seccin Ofertas Subsecuentes de Descuentos, en el parmetro Se usar la

modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos en este procedimiento? se deber
seleccionar SI
Una vez capturada la informacin se deber presionar el botn Guardar
V3.0 223
V3.0 224
Creacin del procedimiento de contratacin para OSD
El elemento Procedimiento es un elemento que debe configurarse dentro de un

Expediente, para crearlo es necesario ubicar el Expediente que contendr el
Procedimiento.
Para conocer a detalle cmo debe configurarse el elemento Procedimiento se podr

consultar el captulo 7. Creacin y configuracin del Procedimiento.
Creacin de los parmetros tcnicos y econmicos
A travs de la seccin Requerimientos de Respuesta, la Unidad Compradora crear los

parmetros tcnicos y econmicos, mediante los cuales solicitar a las empresas la
informacin correspondiente a las propuestas tcnicas y econmicas.
Para conocer a detalle cmo deben configurarse los requerimientos tcnicos legales y
econmicos se podr consultar el captulo 7. Creacin y configuracin del Procedimiento,
el tema Requerimientos de respuesta.
Requerimientos Tcnicos/legales
Requerimientos econmicos.
Creacin del Anuncio de Difusin al Pblico en General
Recuerda que el Anuncio es un elemento del Expediente, por lo que previo a su

configuracin se deber seleccionar el Expediente en donde se configurar el Anuncio.

Pblico en General, presionar en el encabezado Crear anuncio, seleccionar la opcin 01
Anuncio Licitacin Pblica / Invitacin a Cuando Menos Tres Personas y presionar el botn
Crear.
Para conocer a detalle cmo debe configurarse el Anuncio se podr consultar el Captulo
8. Creacin y configuracin del Anuncio al pblico en general.
V3.0 225
Creacin del nmero del procedimiento
Los Procedimientos que se realizan a travs de CompraNet se identifican con un Nmero

de Procedimiento de Contratacin mismo que envuelve a todos los elementos incluidos
en el Expediente.
El nmero que se genera en un Procedimiento de Contratacin de OSD inicia con las

letras LA.
Para conocer a detalle cmo debe crearse el nmero del Procedimiento, se podr
consultar el Captulo 9. Fijar el nmero del Procedimiento.
Publicar el elemento Procedimiento y Anuncio
En el men Administracin del Expediente, en elementos del Expediente se deber

presionar sobre Procedimientos.
Para publicar el elemento Procedimiento, deber ingresar al mismo y en el encabezado

presionar el botn Publicar.
Para conocer a detalle cmo se debe publicar el elemento Procedimiento, se podr

consultar el Captulo 11. Publicacin de los elementos electrnicos
Junta de Aclaraciones
Para la junta de aclaraciones el operador de la unidad Compradora podr consultar y

descargar las preguntas de aclaraciones a la convocatoria recibidas a travs de
CompraNet.
Para consultar las aclaraciones recibidas a travs de CompraNet ingresar al elemento

Procedimiento.
El sistema desplegar un listado de todos los licitantes que mostraron inters, as mismo en
la parte inferior del men Administracin del Procedimiento se podr visualizar un
recuadro con la opcin Mensajes Unidad Compradora/Licitantes seleccionar Mensajes
Sin Leer
Para conocer a detalle cmo deben consultarse las dudas a la convocatoria, se podr
consultar el Captulo 13. Consulta de aclaraciones recibidas a travs de CompraNet
V3.0 226
Presentacin y Apertura de proposiciones
Para que la Unidad Compradora pueda verificar las propuestas registradas al

Procedimiento, se deber ingresar al elemento Procedimiento.
En el men Administracin del Procedimiento en el apartado Monitoreo del Licitante, se

muestra el listado de las empresas que presentaron y enviaron sus propuestas a travs de
CompraNet.
Una vez que ha quedado en el pasado la fecha y hora de inicio del evento de apertura
se podr ingresar al apartado Apertura de proposiciones y consultar el total de las
propuestas recibidas en forma electrnica.
Para conocer a detalle cmo realizar la apertura de proposiciones, se podr consultar el

V3.0 227
Captulo 20. Configuracin de las Ofertas Subsecuentes de Descuentos
Captulo 20. Creacin y configuracin de las Ofertas

Subsecuentes de Descuentos
Ya con la informacin de las proposiciones se podr realizar la evaluacin de la

informacin tcnica y econmica de cada licitante, considerando el plazo marcado por
la normatividad para esta actividad (hasta 24 horas), una vez terminada la evaluacin, la
Unidad Compradora deber definir cul es la configuracin de OSD que parametrizar
para cada una de las partidas involucradas en la licitacin.
V3.0 228
Tipos de Ofertas Subsecuentes de Descuentos en CompraNet
CompraNet contempla en el ambiente productivo dos modalidades de OSD, holandesa e

inglesa, adems sta ltima con una variante conocida en CompraNet como OSD TEDO,
a continuacin explicaremos brevemente el comportamiento de cada una de estas
modalidades.
CompraNet cuenta actualmente con la posibilidad de realizar OSDs bajo las

modalidades inglesa y holandesa para Procedimientos de evaluacin binaria, y para el
caso de los procedimientos de evaluacin a travs de la modalidad de puntos y
porcentajes, existe una variante de la OSD inglesa que conoceremos como OSD TEDO
(Operaciones Dinmicas Tcnico-Econmicas).
OSD HOLANDESA.
La OSD inicia con un monto bajo y tiene auto incrementos en periodos de tiempo dados
generalmente de minutos, finaliza cuando un licitante acepta el monto que la Unidad
Compradora est dispuesta a pagar por el bien o servicio, o cuando en caso de que
ningn licitante acepte el precio fijado por el sistema, se llega a un monto mximo dado
por la misma Unidad Compradora, en este caso todos los montos y el periodo de tiempo
entre cada auto incremento son definidos por el operador de la Unidad Compradora, el
ganador de la OSD es el participante que acepta primero el monto propuesto por la
Unidad Compradora.
Ejemplo:
Monto inicial: 800.00
Monto mximo: 1,000.00
Periodo de tiempo entre cada auto incremento: 1 minuto
Monto del auto incremento: 20.00
Hora de inicio: 10:00 horas.
El sistema pide a los licitantes a las 10:00 horas aceptar la oferta inicial de la Unidad
Compradora de 800.00, en caso de que nadie responda el sistema har un auto
V3.0 229
incremento de 20.00 pesos a las 10:01 horas, por lo que la Unidad Compradora estar
dispuesta a pagar 820.00, y as aumentar 20.00 pesos cada minuto.
La OSD llegar a su fin cuando: un licitante acepte la oferta propuesta por el sistema, o
nadie conteste y se llegue al monto mximo (1,000.00 para este ejemplo) al que la Unidad
Compradora estara dispuesta a pagar por el bien o servicio.
El licitante no conoce el monto mximo que la Unidad Compradora estara dispuesta a

pagar, ni tampoco contra quin est compitiendo, por lo que el riesgo de esperar un
monto alto es que la competencia se adelante y acepte dando por finalizada la OSD y
no dando posibilidad de respuesta a nadie ms.
OSD INGLESA.
La OSD inicia con un monto de salida definido por la Unidad Compradora, los
participantes pueden realizar pujas a la baja, no hay lmite de pujas para cada
participante ni tampoco un orden de participacin, la Unidad Compradora puede definir
decrementos mnimos entre cada oferta de los licitantes, las cuales aplican de manera
individual, se consideran incrementos de tiempo automatizados al presentar ofertas en los
ltimos minutos, lo que imposibilita ofertas de ltimo segundo sin posibilidad de reaccin
por la competencia, el ganador de la OSD es aquel que realiza la puja ms baja, la OSD
concluye cuando durante los ltimos minutos ya no recibe ofertas de los participantes, por
lo que aunque al inicio se define una hora de inicio y una de fin, este periodo podr
prolongarse dependiendo de la participacin de los ofertantes.
OSD TEDO.
La OSD TEDO (Operaciones Dinmicas Tcnico-Econmicas), es un tipo de OSD con
opciones de configuracin muy similares a las de la OSD INGLESA, con la diferencia de
que considera el resultado de la evaluacin tcnica a partir de una ponderacin inicial
de tipo porcentual para cada uno de los participantes, y otorga puntos porcentuales a las
ofertas econmicas realizadas para cada participante, en conclusin, este tipo de OSD se
V3.0 230
usa para Procedimientos de licitacin que consideran una evaluacin con la modalidad
de puntos y porcentajes.
OSD JAPONESA.
A partir del 9 de septiembre de 2012 se incorpor la modalidad Japonesa al listado de

Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD) de CompraNet. La caracterstica bsica de la
modalidad radica en que los licitantes son identificables durante la OSD para la Unidad
Compradora y stos podrn aceptar el precio propuesto en cada ronda por la Unidad
Compradora para continuar en el proceso. Otras caractersticas que distinguen a esta
modalidad se refieren a la flexibilidad para:
Definir el precio de inicio de la OSD y modificarlo sin patrn inicialmente definido.

Controlar el nmero y tiempo de duracin de cada ronda sin previo aviso a los
licitantes.
V3.0 231
Elementos de la OSD
Para la ejecucin de las Ofertas Subsecuentes de Descuentos se debern considerar tres

elementos muy importantes:
Seccin de configuracin de la OSD.

El monitor de OSD.
El Usuario Visualizador.
A continuacin se explica cada uno de estos elementos.
V3.0 232
Seccin de configuracin de OSD
A travs de la seccin de configuracin el operador de la Unidad Compradora

configurar los valores iniciales de la OSD, especificar si se trata de una OSD Inglesa u
Holandesa, establecer los precios de salida, referencia, reserva, etc., as como la fecha y
hora en que dar inicio el ejercicio de ofertas, la Unidad Compradora una vez que ha
decidido qu tipo de OSD ejecutar (holandesa-inglesa), crear la plantilla
correspondiente para su posterior configuracin.
V3.0 233
Monitor de OSD
Este objeto electrnico ser la interface a travs de la cual el comprador visualizar el

comportamiento durante el desarrollo de la OSD en tiempo real, este objeto podr ser
consultado por los usuarios una vez que el operador hubiera publicado y confirmado la
OSD, y a partir de que resten 10 minutos para el inicio de la OSD.
Nota: esta pantalla debe ser de visibilidad controlada, ya que muestra datos que no
deben conocer los licitantes antes y durante el desarrollo de la OSD.
V3.0 234
Usuario visualizador
Como medida de trasparencia y con la finalidad de poder hacer pblico el

comportamiento de la OSD en tiempo real, se deber agregar en el listados de Licitantes
invitados el usuario VISUALIZADOR ste servir para que la Unidad Compradora pueda
proyectar el comportamiento de la OSD a travs de este usuario, el cual en apariencia
tiene la misma funcionalidad de un licitante pero se encuentra inhabilitado para presentar
ofertas.
Cuenta de usuario con perfil visualizador
Usuario: visualizador
Contrasea: visualizador/ao en curso ejemplo: visualizador2015
Invitar al usuario visualizador a la OSD
A continuacin se explica cmo invitar al usuario Visualizador a la OSD.
En el men Administracin de la OSD se deber seleccionar la opcin Licitantes Invitados,

se desplegar el listado de los licitantes invitados a participar en la OSD.
Presionar el botn Modificar
V3.0 235
Presionar el botn Aadir nuevo licitante
En caso de que se muestre el botn Eliminar todos los filtros de categora, se deber
presionar para realizar una bsqueda ms confiable.
El sistema muestra un mensaje de confirmacin, presionar el botn Aceptar.
En el parmetro Razn Social capturar Visualizador y presionar el botn Buscar.
El sistema muestra el resultado de la bsqueda, seleccionar al usuario visualizador y

presionar el botn Seleccionar Proveedor(es) y Finalizar la Bsqueda
El sistema muestra el listado de licitantes invitados a participar en la OSD, presionar el

botn Guardar
V3.0 236
Creacin y configuracin de las OSDs en CompraNet
Para poder explicar la creacin, configuracin y el monitoreo que realizar el operador

de la Unidad Compradora, se dividirn en faces las actividades que deber realizar el
usuario, primero se conocern las opciones que da el sistema para la creacin de los
elementos de OSD, despus se analizar la configuracin de cada una de las
modalidades de OSD y por ltimo el monitoreo que realizar el operador de las Unidades
Compradoras dependiendo la modalidad de OSD que se est realizando.
V3.0 237
Creacin de la OSD desde el elemento Procedimiento.
Despus de haber realizado la evaluacin de las proposiciones, y se haya determinado

qu licitantes son los que pueden participar en la OSD as como el tipo de sta
(HOLANDESA, INGLESA, o TEDO), se puede crear la OSD a partir del mismo Procedimiento,
esto permitir considerar datos del mismo como son: la informacin de las propuestas,
seleccin de los licitantes invitados y en los casos que aplique los puntos obtenidos en la
evaluacin tcnica (OSD TEDO).
Para crear la OSD desde un elemento Procedimiento el estado de ste deber ser
Evaluacin Final en la seccin fallo seleccionar Clasificacin Final de las Proposiciones,
en la parte inferior se encontrar el listado de licitantes que enviaron propuestas al
Procedimiento de Contratacin y en la parte central en la seccin Siguientes acciones se
encuentra el botn Convertir en OSD.
V3.0 238
En la seccin Definicin del objetivo de la subasta, en el parmetro Descripcin OSD,

se podr capturar el nombre que se le asignar a la OSD o se tiene la opcin de presionar
el botn Copiar ttulo original, para que el sistema copie el mismo ttulo que se le asign a
los dems elementos electrnicos.
En el parmetro Formato de la OSD, se deber seleccionar si la OSD ser Inglesa u

Holandesa.
En el parmetro Estructura de la subasta se deber seleccionar si ser Multi-lote, artculo

nico o Multi-artculo.
Para continuar, se deber presionar el botn Confirmar.
En la siguiente pantalla se deber seleccionar la o las partidas que estarn incluidas en la

OSD y presionar el botn Confirmar.
En la seccin Seleccionar Proveedores para invitar a la Nueva Subasta, en la columna

Invitar, se podr determinar qu licitantes participarn en la OSD de acuerdo al resultado
de la evaluacin tcnica, en la columna Transferir la Oferta se deber seleccionar SI en
caso de querer considerar los valores econmicos ofertados o NO para que todos los
licitantes inicien desde el precio de salida mismo que se configurar ms adelante.
Para concluir la creacin de la OSD y poder continuar con la configuracin presionar el

botn Confirmar.
V3.0 239
El sistema muestra una pantalla con la configuracin que se realiz de la OSD, presionar el
botn Confirmar.
El sistema mostrar la plantilla de configuracin de la OSD Holandesa.
V3.0 240
Creacin de OSD sin considerar datos del elemento Procedimiento.
El sistema tiene la posibilidad de crear una OSD directamente en el Expediente de

contratacin, al crear la OSD de esta forma el objeto resultado no tendr antecedentes
del Procedimiento, slo del Expediente, esto puede solucionar el tema de crear una OSD
TEDO (puntos y porcentajes) cuando no se hubiera configurado el Procedimiento raz de
esta manera por motivos tcnicos.
Para crear y configurar la OSD se deber ubicar el Expediente de contratacin en el que

se crear, en la seccin Elementos del Expediente, en el submen que se despliega
seleccionar la opcin OSD.
En el encabezado se deber presionar el botn Crear.
En la seccin Crear OSD seleccionar si se desea Crear una nueva OSD Precio nico o
Crear una nueva OSD Multi-lote.
Si se selecciona la opcin Crear una nueva OSD Precio nico, el sistema mostrar el
formato para crear la OSD con los siguientes parmetros
En el parmetro Formato de la OSD se deber seleccionar si ser Inglesa u Holandesa
El parmetro Cdigo de la OSD muestra el cdigo que el sistema le asign.
En el parmetro Descripcin OSD, se deber capturar el nombre con el que se desea

que los licitantes reconozcan el Procedimiento.
El parmetro Cdigo del Expediente muestra el cdigo del Expediente que contiene
este nuevo elemento.
En el parmetro Tipo de Subasta se deber respetar la opcin Cdigo del

Procedimiento.
Para continuar presionar el botn Guardar.
V3.0 241
Configuracin de la OSD Inglesa
A continuacin se explicar la configuracin bsica de una OSD Inglesa, considerando

que puede ser creada desde un Procedimiento o sin haber considerado ste, es
importante recordar que para cada partida relacionada con la licitacin se deber
realizar una configuracin similar ya que cada motor de OSD corresponde a una partida.
Para comenzar con la configuracin se deber ubicar el Expediente, en Elementos del

expediente seleccionar la opcin OSDs.
Para ingresar a la OSD, presionar sobre la Descripcin de la OSD.
Para ingresar al formulario en el encabezado, presionar el botn Modificar.
En la seccin Vista General se encuentran los siguientes parmetros:
Cdigo de la OSD, en este parmetro se muestra el cdigo que el sistema le asign de

manera automtica.
En el parmetro Descripcin de la OSD se muestra el ttulo que se le asign al momento

de su creacin.
En el parmetro Descripcin detallada de la OSD se podrn capturar hasta 2000

caracteres, en los que se podr definir a detalle la descripcin de la OSD, capturando
informacin complementaria y especfica alusiva al bien o servicio.
En el parmetro Valor OSD se tiene la opcin de establecer el presupuesto que la

Unidad Compradora tiene para realizar la contratacin, es un parmetro opcional por lo
que se recomienda no responderlo y de hacerlo en el parmetro Esconder el Valor del
Presupuesto Asignado seleccionar la opcin SI
En el parmetro OSD TEDO se deber seleccionar si corresponde o No a este formato.
En el parmetro Modalidad de Desarrollo OSD se debe seleccionar la opcin OSD

Inversa.
En el parmetro Responsable del Expediente se muestra el nombre del usuario que cre
el Procedimiento.
V3.0 242
En la seccin ATRIBUTOS ESPECIALES DE LA OSD en el parmetro Tipo de Subasta se

debe respetar la opcin Cdigo del Procedimiento.
La seccin Cdigo del Procedimiento indica que el Nmero del Procedimiento se

generar una vez que se publique el Procedimiento.
En el caso de una OSD no ser necesario clasificar el bien o servicio en alguna categora
CUCOP.
En la seccin FECHA DE CREACIN, PUBLICACIN Y MODIFICACIN DE LA OSD Los

parmetros se muestran predeterminados por el sistema
En la seccin Ajustes Fecha/Hora, en el parmetro Inicio OSD- Fecha se deber,

especificar la fecha y hora en que dar inicio la OSD.
En el parmetro Fin OSD- Fecha se deber especificar la hora de termino de la OSD, se

debe tener en consideracin que la hora fin ser la programada inicialmente, la cual se
cumplir en caso de no auto extender la OSD por ofertas presentadas en los ltimos
minutos.
En el parmetro Tiempo de Auto Extensin existen dos opciones para extender la OSD
ms all del tiempo configurado por la Unidad Compradora, cuando falten menos de 3,
5, etc. minutos para que finalice, si algn licitante introduce una oferta el sistema ofrece
dos formas de auto-extender la OSD
Aadir: suma los minutos definidos en la auto-extensin a los que falten para finalizar la
OSD.
Ejemplo: si la OSD est configurada con Aadir 3 minutos y tiene un tiempo restante de 2
minutos 30 segundos, y en ese momento se registra una puja el reloj cambia y marca 5
minutos 30 segundos restantes.
Reiniciar: reinicia el contador del reloj al nmero de minutos establecido, 3, 5, etc.

Ejemplo: si la OSD est configurada con Reiniciar en 3 minutos, tiene un tiempo restante
de 2 minutos 30 segundos, y en ese momento se registra una puja el reloj cambia y marca
3 minutos restantes en todos los casos.
V3.0 243
El parmetro Last Round, ofrece cuatro opciones de llevar a trmino la OSD cuando se
ha alcanzado un Valor Lmite determinado por el operador de la Unidad Compradora:
a) Last Round No
No se activa la funcin last round.
b) Last Round Precio Lmite
Mecanismo que el Operador de Unidad Compradora puede utilizar para evitar una
depreciacin excesiva de las ofertas, Last Round entrar en funcionamiento cuando una
propuesta iguale o rebase el Precio de reserva establecido.
A partir de ese momento:
El sistema Permite ofertar a los proveedores, pero no acepta ofertas inferiores a

este Precio Lmite.
Aunque un proveedor insista en ofertar un precio inferior al Valor Lmite, el sistema
le pedir que lo confirme, y modificar la cantidad al Valor Lmite.
No admite ponderacin de proveedores.
c) Last Round Bloquear Auto Extension;
Mecanismo que el Operador de Unidad Compradora puede utilizar para cerrar la OSD, ya
que esta opcin bloquea la auto extensin de la OSD; cuando se alcanza el Valor Lmite,
el sistema informa a travs de una ventana que se abre en el centro del Monitor de la
OSD, que ha sido alcanzado el valor establecido por el Operador de Unidad Compradora
y que a partir de ese momento ya no habr auto-extensiones:
Un mensaje informa que No habr ms Auto-Extensiones.

El sistema permite a los Licitantes seguir ofertando y mejorar el valor lmite hasta el
fin de la subasta. Las propuestas son visibles a los Licitantes.
Una OSD con Last Round-Bloquear Auto-extensin No Puede ir en un Grupo de
OSD si este tiene la Auto extensin compartida.
d) Last Round Ofertas Ocultas.
V3.0 244
Cuando se alcanza el Valor Lmite, el sistema informa, a travs de una ventana que se
abre en el centro del Monitor de OSD, que ha sido alcanzado el valor establecido por el
Operador de Unidad Compradora.
La diferencia es que, el sistema oculta todas las ofertas a los Licitantes, incluidas las
propias.
El sistema permite a los Licitantes seguir ofertando y mejorar el valor lmite hasta el
fin de la OSD.
Las ofertas son nuevamente visibles a los Licitantes al finalizar la subasta.
En la seccin Propuestas se debern capturar los siguientes parmetros
Tipo de OSD en este parmetro se deber seleccionar si es Producto nico u OSD multi-
producto
En el parmetro OSD Multi Divisa se deber seleccionar la opcin NO
En el parmetro Moneda de la propuesta se deber seleccionar la divisa con la que los

licitantes debern enviar sus propuestas.
En el parmetro Primera propuesta obligatoria para acceder a la OSD se deber

seleccionar si ser o no obligatorio que el licitante realice una puja, para iniciar su
participacin en la OSD y ver el desarrollo de la misma.
En el parmetro Precio Base, se deber capturar el precio de salida de la OSD, a partir

del cual los participantes enviarn propuestas de precio a la baja.
En el parmetro Precio Base no definido se deber seleccionar la opcin No, ya que es

obligatorio capturar el precio base en el formulario.
En el parmetro Precio de Reserva se podr capturar el monto mximo que el

comprador est dispuesto a pagar por el bien o servicio a adquirir, este monto
nicamente podr ser igual o menor al precio base, en ningn caso mayor. El Precio de
Reserva NO debe ser conocido por los licitantes antes, ni durante el desarrollo de la OSD.
El parmetro Precio de Referencia corresponde a un precio de mercado del bien o

servicio.
V3.0 245
En el parmetro Lmite Mximo Decremento Propuesta se podr limitar el importe o

nmero de pujas de los participantes.
El parmetro Decremento Mnimo, permite capturar un valor que servir para indicar a
los licitantes un monto de descuento mnimo, que debern contemplar entre cada una
de sus ofertas de manera individual, es decir, si el decremento mnimo es de 5 pesos y la
propuesta 1 del licitante A es de 100 pesos la propuesta 2 del licitante A deber ser por lo
menos de 95 pesos, pero esto no implica que la propuesta 1 del licitante B no pueda ser
de 93 pesos, en conclusin el decremento mnimo aplica de manera individual entre las
propuestas de cada licitante.
En el parmetro Decremento mltiplo exacto del Decremento Mnimo deber

seleccionar si el monto del decremento que podr hacer el participante es mltiplo o no
del decremento mnimo.
En el parmetro Segundo Decremento Mnimo una vez que se alcanza el precio de

reserva el sistema permite aplicar un segundo decremento mnimo.
En el parmetro Impedir Propuestas Iguales la opcin SI evita que los licitantes enven
propuesta con el mismo valor, contemplando nicamente la primera que se oferte.
En el parmetro Propuesta Previa se deber indicar si el precio base es general para

todos los participantes o si la Unidad Compradora definir un monto por cada
participante.
En la seccin Visibilidad, en el parmetro Ocultar precio Base? si se selecciona la

opcin NO, los licitantes vern el precio base (precio de salida).
En el parmetro Precio de reserva visible para los licitantes se deber seleccionar la

opcin Sin indicacin, los licitantes no deben tener acceso en ningn caso a este dato la
difusin del mismo desvirtuara el proceso
En el parmetro Visualizar letra que identifica a los licitantes si se selecciona la opcin SI,
el sistema identificar a cada licitante con una letra, no siendo esto una constante de
identificacin puesto que para cada monitor, independientemente del perfil del usuario,
el sistema mostrar una letra diferente ya que las letras sern aleatorias, despus de
V3.0 246
realizar la adjudicacin de la OSD se conocer el nombre de la razn social del licitante

ganador.
En el parmetro OSD para Administraciones Pblicas se deber seleccionar la opcin SI;

Es importante siempre seleccionar este valor, de otra manera el sistema le mostrar al
operador el nombre de los licitantes participantes y su comportamiento, lo cual desvirta
el Procedimiento nulificando la transparencia.
En el parmetro Visibilidad de las Propuestas lado Proveedor la opcin Todos, permite

que los proveedores participantes vean todas las propuestas enviadas por las empresas
participantes, sin embargo no podrn identificar de quien es cada una, ya que el sistema
slo muestra una letra en lugar del nombre de cada licitante.
En el parmetro Ver mejor Propuesta (lado Proveedor) si se selecciona la opcin SI, el

proveedor ver el monto de la mejor propuesta enviada.
En el parmetro Ver clasificacin (lado licitante) la opcin SI, permite que el licitante
visualice el ranking de las empresas de acuerdo con su participacin en la OSD en tiempo
real, esto le permite al usuario licitante identificar sus posibilidades durante la ejecucin de
la OSD.
En el parmetro Visibilidad del detalle de las Propuestas a otros

proveedores/contratistas la opcin Todos, permitir que los proveedores participantes
vean todas las propuestas enviadas por las empresas participantes, sin embargo no
podrn identificar de quien es cada una, ya que el sistema slo muestra una letra en lugar
del nombre de cada licitante.
En el parmetro Ver mejor propuesta (lado proveedor) la opcin SI, permitir que el
proveedor vea el monto de la mejor propuesta enviada.
En el parmetro Ver clasificacin (lado licitante) si se selecciona SI, el licitante visualizar

el ranking de las empresas de acuerdo con su participacin en la OSD en tiempo real,
V3.0 247
esto le permite al usuario licitante identificar sus posibilidades durante la ejecucin de la

OSD.
En la seccin Adjudicacin, en el parmetro Adjudicacin la opcin discrecional

permite que sea la Unidad Compradora quien seleccione al licitante al cual adjudicar la
partida.
En el parmetro Todos los licitantes invitados se deber seleccionar SI, en caso de

seleccionar la opcin No se deber capturar el parmetro Nmero de ganadores
En la seccin Propuestas Anmalas, en el parmetro Clculo de la Propuesta

Anmala siempre se deber elegir la opcin No.
V3.0 248
V3.0 249
V3.0 250
En la seccin Configuracin se muestra la plantilla

de configuracin de la OSD
En la seccin Licitantes invitados se muestran los

Licitantes que la UC invit a participar en la OSD
En la seccin Ejecutar se muestran datos como los

licitantes invitados, correos enviados e histrico de la
OSD
En la seccin Evaluar y Adjudicar se muestran las

ofertas que recibi la Unidad Compradora durante el
desarrollo de la subasta
V3.0 251
Publicacin de la OSD Inglesa
Antes de publicar la OSD Inglesa se deber volver a relacionar el Nmero del

Procedimiento desde el Expediente.
Una vez que se relaciona el nmero del Procedimiento y para publicar la OSD en
Administracin del Expediente, en Elementos del Expediente se deber seleccionar la
opcin OSDs, para ingresar al elemento, presionar sobre la Descripcin de la OSD.
En el encabezado, presionar el botn Publicar
El sistema muestra la cronologa de las modificaciones, presionar el botn Confirmar.
El estado de la OSD cambia a Por Confirmar, presionar nuevamente sobre la

Descripcin de la OSD.
En el encabezado presionar el botn Confirmar.
El estado de la OSD es Confirmada.
V3.0 252
Monitoreo de la OSD Inglesa
Para ingresar al monitor y ver el comportamiento de la subasta, en el Expediente, en

elementos del Expediente seleccionar OSDs, el estado de la OSD es Confirmada,
presionar sobre el cono del monitor para ingresar al mismo
En la pantalla emergente se deber elegir la versin Java y presionar el botn Entrar.
La Versin Java permite al responsable de la OSD ver a travs de una grfica el

comportamiento de las pujas de cada uno de los licitantes invitados.
Se abrir el Monitor de Subastas en donde la Unidad Compradora visualizar todas las

pujas, una vez que la subasta haya comenzado, en el extremo inferior izquierdo se
mostrar el precio base y de reserva, el decremento mnimo y el tiempo restante.
V3.0 253
En la parte central hay dos pestaas, Propuestas y Licitantes, en la primera se irn

registrando las ofertas o pujas de las empresas (an no hay ninguna propuesta), y en la
segunda se observar a los licitantes participantes.
En la parte superior del monitor se visualizan diversas columnas que indican, entre otros
datos, el estado de la OSD, la fecha de inicio y de cierre, los licitantes conectados, el
ganador, la mejor propuesta, etc.
V3.0 254
Recuerda que esta pantalla slo la deber ver personal de la Unidad Compradora, es
decir esta pantalla no la deber ver el licitante o el pblico en general.
En la columna Licitante no aparecen los nombres de la razn social de las empresas, sino
que son identificadas con alguna letra, la columna Estatus muestra el nivel de conexin a
Internet de los licitantes, el color verde significa que la conexin es ptima, amarrillo que
es intermitente y roja que es nula.
En el extremo superior derecho hay una barra de color verde que muestra en nivel de
conexin a Internet de la UC.
V3.0 255
datos, el Estado de la OSD, la fecha de inicio y de cierre, los licitantes conectados, el
ganador, la mejor propuesta, etc.
Del lado izquierdo se encuentra el grfico sobre el comportamiento de la subasta, si se
presiona sobre el cono , se expandir para una mayor visibilidad.
Si se desea, se podr guardar o imprimir el grfico.
La OSD termina cuando ningn proveedor est dispuesto a disminuir ms su oferta

respecto a la ltima propuesta enviada.
Una vez concluida el Estado es Terminada.
Al trmino de la OSD, el sistema le enva un mensaje de aviso tanto a la Unidad

Compradora como a los licitantes.
V3.0 256
Monitor del Licitante en la OSD Inglesa
Monitor a travs del cual el licitante presenta sus pujas en la OSD.
Monitor del Visualizador en la OSD Inglesa
Monitor a travs del cual se muestra el desarrollo de la OSD en tiempo real a travs del
usuario visualizador
V3.0 257
Adjudicacin de la OSD Inglesa
En el Expediente de contratacin en la seccin Elementos del Expediente, seleccionar la

opcin OSDs, el estado de la OSD es Terminada.
Presionar sobre la Descripcin de la OSD.
En Administracin de la OSD, en la seccin Evaluar y Adjudicar seleccionar Propuestas

Recibidas, el sistema enva un mensaje indicando que se ha alcanzado el precio de
reserva y que el siguiente paso es adjudicar, presionar el botn Aceptar.
En la imagen se aprecia que el sistema muestra slo las mejores propuestas de los
licitantes que participaron en la subasta.
Presionar el botn Adjudicar.
El sistema indica que para poder adjudicar debe esperar (alrededor de 20 minutos) a
travs de los cuales el sistema realiza actividades tcnicas de sincronizacin.
Pasados los 20 minutos, presionar el botn Definir ganador.
Seleccionar al licitante al que se le vaya a adjudicar y presionar el botn Confirmar

Ganador.
El sistema enva un mensaje de confirmacin, presionar el botn Aceptar.
Aun cuando se realice la adjudicacin, el nombre de la razn social de la empresa

ganadora de la OSD, se visualizar en alrededor de 20 minutos, esto porque el sistema
realiza ajustes tcnicos para el des encriptado del nombre de la empresa, el estado de la
OSD cambia a Por adjudicar.
Pasado el periodo de tiempo comentado, en el apartado Evaluar y Adjudicar el estado

de la OSD cambiar a ltima oferta y se mostrarn los nombres de las empresas para
que se proceda a levantar el acta o dictamen correspondiente.
A partir de este momento se habilita el botn Crear contrato para generar los Datos
Relevantes del Contrato.
V3.0 258
Es importante recordar que se tienen que difundir en la seccin Difusin del anuncio al
pblico en general, las actas derivadas del Procedimiento de Contratacin y los Datos
Relevantes del Contrato.
V3.0 259
OSD en modalidad Holandesa
Al igual que en el caso de la OSD inglesa, cuando el Procedimiento de Contratacin se

encuentre en la etapa de fallo, es decir, despus de haber realizado la evaluacin de las
empresas, y se haya determinado qu licitantes son los que pueden participar en la OSD,
se dar comienzo con el proceso de ejecucin de la OSD.
V3.0 260
Creacin de la OSD Holandesa
Para crear la OSD en la seccin de fallo del Procedimiento seleccionar Clasificacin

Final de las Proposiciones, el estado del Procedimiento debe ser Evaluacin final, en la
parte inferior estn las empresas que enviaron propuestas al Procedimiento de
Contratacin, en la seccin Siguientes acciones seleccionar Convertir en OSD.
Para crear la OSD en el parmetro Descripcin OSD se deber capturar el nombre que
se le asignar, o el sistema tiene la opcin de presionar el botn Copiar Ttulo Original para
que se copie el mismo ttulo que se le asign al resto de los elementos electrnicos.
En el parmetro Formato de la OSD, seleccionar la opcin Holandesa
En el parmetro Estructura de la subasta se podr seleccionar si ser Lote nico o Multi

lote.
El sistema muestra un listado para seleccionar los artculos que van a participar en la OSD,
presionar el botn Confirmar.
En la columna Invitacin a la OSD se deber determinar qu licitantes participarn en la

OSD.
En la pantalla Definicin de objetivos de la subasta, se debern verificar los datos de

creacin de la subasta, si los datos son correctos presionar el botn Confirmar.
V3.0 261
Configuracin de la OSD Holandesa
En la plantilla de configuracin la seccin Vista general cuenta con los siguientes

parmetros
En el parmetro Cdigo de la OSD, se muestra el cdigo que el sistema le asign de

manera automtica.
En el parmetro Descripcin de la OSD se muestra el ttulo que se le asign al momento

de su creacin.

caracteres en los que se podr definir a detalle la descripcin de la OSD, capturando
El parmetro Cdigo del Procedimiento indica que la OSD deriva del elemento
Procedimiento.
En el parmetro Valor OSD se tiene la opcin de establecer el presupuesto que la

Unidad Compradora tiene para realizar la contratacin, es un parmetro opcional por lo
que se recomienda no responderlo.
En el parmetro OSD Real/Prueba se deber seleccionar siempre la opcin OSD Real.
El parmetro Formato de la OSD se muestra la opcin que se seleccion al momento de

su creacin.
En el parmetro Tipo de Subasta Holandesa indica la opcin que se seleccion al

momento de su creacin.
En el parmetro Modalidad de Desarrollo OSD se debe seleccionar la opcin OSD

Inversa.
En el parmetro Responsable del Expediente se muestra el nombre del usuario que cre
el Procedimiento.
En la seccin ATRIBUTOS ESPECIALES DE LA OSD, en el parmetro Tipo de subasta se

deber dejar la opcin Cdigo del Procedimiento.
V3.0 262
La seccin Cdigo del Procedimiento indica que este nmero se generar una vez que
se publica el Procedimiento.
En la seccin LISTA DE CATEGORAS CUCOP se muestra la clasificacin que se realiz

cuando se cre el Expediente.
En la seccin FECHA DE CREACIN, PUBLICACIN Y MODIFICACIN DE LA OSD se

mostrarn la fecha y hora en la que se cre la OSD y de su ltima modificacin.
En la seccin Ajustes fecha/hora se debern capturar la fecha y hora en que dar inicio
la OSD, as como el tiempo en minutos para los intervalos de Ofertas.
En la seccin Propuestas en el parmetro Moneda de la Propuesta se deber

seleccionar la moneda con la que participarn los licitantes en la OSD.
En el parmetro Oferta de partida se deber capturar el precio de salida o precio base

de la subasta, a partir del cual, se ir incrementando el precio al que comprar la Unidad
Compradora.
En el parmetro Oferta Mxima Enviada se deber capturar el precio mximo que la

Unidad Compradora est dispuesta a pagar por el bien o servicio.
En el parmetro Precio de Referencia corresponde a un precio de mercado del bien o

servicio.
En el parmetro Incremento de la oferta se deber capturar la cantidad que

aumentar el precio a medida que transcurran las rondas de la OSD.
En el parmetro Visualizar letra que identifica a los Licitantes se deber seleccionar SI
Y en el parmetro Visibilidad de las propuestas lado Proveedor seleccionar la opcin

Todos.
En la seccin Adjudicacin, el parmetro se muestra pre determinado por el sistema.
Una vez capturada toda la informacin se deber presionar el botn Guardar para
continuar
V3.0 263
V3.0 264
Publicacin de la OSD Holandesa
El siguiente paso es la publicacin de la OSD, pero previamente se debe asociar el nuevo

elemento (la OSD) al nmero de procedimiento.
En el men Administracin del Expediente, en la seccin Elementos del Expediente se

deber seleccionar OSDs
Para ingresar a la misma se deber presionar sobre Descripcin de la OSD.
El estado de la OSD ser Por confirmar
En el encabezado presionar el botn Publicar.
Una vez que el estado de la OSD es Confirmada, ser visible para los licitantes que la
Unidad Compradora haya invitado a participar en la OSD.
Recuerda que es importante invitar al usuario Visualizador
V3.0 265
Monitoreo de la OSD Holandesa
Para ingresar al monitor y ver el comportamiento de la subasta, en el Expediente, en

elementos del Expediente seleccionar OSDs, el estado de la OSD es Confirmada,
presionar sobre el cono del monitor para ingresar al mismo.
Una vez en el monitor en el extremo inferior izquierdo se mostrar el tiempo restante para
la primera ronda y el precio de salida, a cada ronda que pase, la oferta se incrementar
de acuerdo a la configuracin que la Unidad Compradora realice.
Recuerda que esta pantalla solo la deber ver personal de la Unidad Compradora, es
decir, no la deber ver el licitante o el pblico en general.
datos, el estatus de la OSD, una vez que inicia el estado de sta es vigente, la fecha y
hora de inicio, los licitantes conectados, el tiempo restante de la ronda actual, el monto
de la oferta, la ronda, etc.
V3.0 266
La subasta finaliza cuando algun proveedor decide aceptar la propuesta, es decir, en

cuanto algn licitante acepta la propuesta de precio, sta se da por terminada.
La barra del grfico cambia de morado a color amarillo.
El sistema muestra un mensaje indicando que la subasta ha finalizado, presionar el botn

Aceptar
El estatus de la OSD es Terminada.
V3.0 267
Monitor del Licitante en la OSD Holandesa
A continuacin se muestra en la imagen el monitor OSD de los licitantes.
El parmetro Oferta no puede ser modificado por el licitante, el sistema va actualizando

el monto de la oferta conforme van transcurriendo las rondas, en la pantalla se muestra el
precio correspondiente a cada ronda, si el licitante acepta venderle a la Unidad
Compradora a ese precio, slo deber presionar el botn Enviar.
En la seccin Detalles de Subasta, el licitante puede ver, entre otros datos, el incremento
de la oferta, es decir, la empresa sabe que si ningn proveedor acepta el precio en la
ronda actual, a la siguiente ronda el precio aumentar, pero cabe resaltar que los
participantes desconocen la cantidad o precio mximo al que la Unidad Compradora
est dispuesta a comprar.
En la seccin rea de Ofertas, los participantes visualizan el tiempo a cada ronda que
pasa y la Cantidad Ofrecida en la Oferta.
V3.0 268
Adjudicacin de la OSD Holandesa
En el Expediente de contratacin en la seccin Elementos del Expediente presionar la

opcin OSDs
El estatus de la OSD es Terminada.
Para ingresar, presionar sobre la descripcin de la OSD.
En el men Administracin de la OSD, en el apartado Evaluar y Adjudicar, presionar sobre

Propuestas Recibidas.
El sistema enva un mensaje indicando que se ha alcanzado el precio de reserva y que el

siguiente paso es adjudicar, presionar el botn Aceptar.
En la imagen se muestra la propuesta ganadora.
En el encabezado presionar el botn Buscar Licitantes.
El sistema enva un mensaje de confirmacin, si se desea continuar con la Adjudicacin

presionar el botn Aceptar.
En el encabezado presionar el botn Definir ganador
El sistema le muestra los datos del licitante ganador y el monto, presionar el botn
Confirmar ganador.
El sistema muestra un mensaje de confirmacin, presionar el botn Aceptar.
V3.0 269
El estado de la OSD ser Por adjudicar, se deber esperar alrededor de 20 minutos para
que cambie al estado Adjudicada, sin embargo, en este momento ya se puede
proceder a levantar el acta o dictamen correspondiente, ya que se conoce el nombre de
la empresa ganadora.
Una vez pasado el tiempo correspondiente, se habilitar el botn Crear contrato para
generar los datos relevantes del contrato.
Recuerda que las actas derivadas del Procedimiento de contratacin se tienen que
difundir en la seccin Difusin del anuncio al pblico en general.
V3.0 270
Captulo 21. Ofertas Subsecuentes de Descuentos, para procedimientos

evaluados bajo la modalidad de Puntos y Porcentajes
Captulo 21 Ofertas Subsecuentes de Descuentos, para

procedimientos evaluados bajo la modalidad de Puntos y
Porcentajes TEDO
CompraNet incluye dentro de sus funcionalidades relacionadas con las Ofertas

Subsecuentes de Descuentos (OSD), una forma que permite a los licitantes mejorar sus
ofertas econmicas a travs de pujas para aquellos Procedimientos de contratacin cuya
forma de evaluar sea a travs de la modalidad Puntos y Porcentajes.
Esto implica que las ofertas econmicas estn relacionadas con la puntuacin obtenida
en la evaluacin tcnica, por lo que el licitante participante en la OSD, debe considerar
que su importe a ofertar en el ejercicio de pujas sea aquel que le permita obtener los
puntos necesarios para encabezar la OSD, lo anterior considerando los puntos por la
oferta tcnica ms los correspondientes de la oferta econmica, el ganador no
necesariamente ser aquel que tenga la oferta econmica ms baja, si no el que con la
suma de puntos porcentuales sea el mejor ubicado al final de la OSD.
Esta modalidad es conocida en CompraNet como OSD TEDO (Operaciones Dinmicas

Tcnico-Econmicas) y su funcionamiento es muy similar al ya explicado para la OSD
Inglesa, en esta modalidad los participantes pueden ir haciendo decrementos durante el
desarrollo de la OSD sin lmite en el nmero de pujas, slo que en esta ocasin el licitante
deber considerar que el importe ofertado tendr una ponderacin porcentual que junto
con la obtenido en la evaluacin tcnica se define el ganador del procedimiento.
A continuacin se explicar cmo el Operador de la Unidad Compradora deber

configurar una OSD para un procedimiento a evaluar bajo la modalidad de Puntos y
Porcentajes.
Ingresar al Expediente en donde se crear la subasta, y selecciona la opcin Ofertas

Subsecuentes de Descuento (OSD)
Presionar en el encabezado el botn Crear.
En la seccin Crear OSD, seleccionar la opcin Crear Nueva OSD Precio nico.
V3.0 271

En la siguiente pantalla, seleccionar en el parmetro Formato de OSD la opcin Inglesa,

sta es la nica que permitir realizar una OSD de Puntos y Porcentajes
En el parmetro Descripcin OSD se deber capturar la descripcin breve de la OSD y

el botn Guardar.
Una vez dentro de la plantilla de configuracin de la OSD presionar el botn Modificar.
En el parmetro Cdigo de la OSD se muestra el cdigo que el sistema asign de

manera automtica.
En el parmetro Descripcin de la OSD se muestra el nombre que se captur al

momento de su creacin.

caracteres en los que se podr definir a detalle la descripcin de la OSD, capturando
En el Parmetro OSD TEDO seleccionar Si, con lo que algunas de las opciones de
configuracin se agregarn a la plantilla y otras quedarn inhabilitadas.
En el parmetro Poltica de Empate se recomienda seleccionar la opcin Mantener

proveedores en la misma posicin. Esto no limita a la Unidad Compradora de adjudicar
de manera discrecional.
En el parmetro OSD TEDO- Mxima puntuacin econmica se deber capturar la

mxima puntuacin econmica que se asignar.
En el parmetro M.E.A.T Formula de puntuacin comercial, se deber seleccionar la

opcin Proporcional Vs el mejor
En el parmetro OSD Real/prueba se debe seleccionar siempre la opcin OSD Real.
En el parmetro Modalidad de desarrollo OSD se debe respetar la opcin OSD Inversa.
En la seccin ATRIBUTOS ESPECIALES DE LA OSD, en el parmetro Tipo de subasta

respetar la opcin que el sistema muestra Cdigo del Procedimiento.
La seccin Cdigo del Procedimiento, indica que este se generar una vez que se
publique el Procedimiento.
La seccin LISTA DE CATEGORAS CUCoP muestra la clasificacin que se realiz cuando

se cre el Expediente.
V3.0 272

La seccin FECHA DE CREACIN, PUBLICACIN Y MODIFICACIN DE LA OSD tiene

parmetros asignados por el sistema.
En la seccion Ajustes Fecha/ Hora, se deber capturar la fecha y hora en que dar
inicio la OSD, as como la fecha y hora de trmino, se deber considerar que la hora fin
ser la programada inicialmente en caso de no auto extender la OSD por ofertas
presentadas en los ltimos minutos.
En el parmetro Tiempo de Auto Extensin se tienen dos opciones para extender la OSD
ms all del tiempo configurado por la Unidad Compradora, cuando falten menos de 3,
5, etc. minutos para que finalice, si algn Licitante introduce una oferta, el sistema ofrece
dos formas de auto-extender la OSD:
Aadir: suma los minutos definidos en la auto-extensin a los que falten para finalizar la
OSD.
Ejemplo: si la OSD est configurada con aadir 3 y tiene un tiempo restante de 2 minutos
30 segundos, y en ese momento se registra una puja, el reloj cambia y marca 5 minutos 30
segundos.
Reiniciar: reinicia el contador del reloj al nmero de minutos establecido, 3, 5, etc.
Ejemplo: si la OSD est configurada con reiniciar en 3 tiene un tiempo restante de 2

minutos 30 segundos, y en ese momento se registra una puja el reloj cambia y marca 3
minutos en todos los casos.
La funcin Last Round, ofrece al Operador de Unidad Compradora cuatro opciones de

llevar a trmino la OSD cuando se ha alcanzado un Valor Lmite determinado por l:
e) Last Round No;
No activa la funcin last round.
f) Last Round Precio Lmite;
Mecanismo que el Operador de Unidad Compradora puede utilizar para evitar una
depreciacin excesiva de las ofertas, Last Round entrar en funcionamiento cuando una
propuesta iguale o rebase el Precio de reserva establecido.
V3.0 273

A partir de ese momento:
El sistema Permite ofertar a los proveedores, pero no acepta ofertas inferiores a este Precio
Limite.
Aunque un proveedor insista en ofertar un precio inferior al Valor Lmite, el sistema le

pedir que lo confirme, y modificar la cantidad al Valor Lmite.
En la seccin Propuestas, en el parmetro Tipo de OSD se deber seleccionar si es

Producto nico u OSD multi-producto
En el parmetro OSD Multi Divisas se debe seleccionar la opcin NO
En el parmetro Moneda de la propuesta se deber seleccionar la divisa con la que los

licitantes debern enviar sus propuestas
En el parmetro Primera propuesta obligatoria para acceder a la OSD se deber

seleccionar si ser o no obligatorio que el licitante realice una puja, para iniciar su
participacin en la OSD y ver el desarrollo de la misma.
En el parmetro Precio Base, se deber capturar el precio de salida de la OSD a partir

del cual los participantes enviarn propuestas de precio a la baja.
En el parmetro Precio Base no definido se deber seleccionar la opcin No, ya que es

obligatorio capturar el precio base en el formulario.
En el parmetro Precio de Reserva se podr capturar el monto mximo que el

comprador est dispuesto a pagar por el bien o servicio a adquirir, este monto
nicamente podr ser igual o menor al precio base, en ningn caso mayor. El Precio de
Reserva NO debe ser conocido por los licitantes antes, ni durante el flujo de la OSD.
El parmetro Precio de Referencia corresponde a un precio de mercado del bien o

servicio
En el parmetro Lmite Mximo Decremento Propuesta se podr limitar el importe o

nmero de pujas de los participantes.
El parmetro Decremento Mnimo, permite capturar un valor que servir para indicar a
los licitantes un monto de descuento mnimo, que debern contemplar entre cada una
V3.0 274

de sus ofertas de manera individual, es decir, si el decremento mnimo es de 5 pesos y la

propuesta 1 del licitante A es de 100 pesos la propuesta 2 del licitante A deber ser por lo
menos de 95 pesos, pero esto no implica que la propuesta 1 del licitante B no pueda ser
de 93 pesos, en conclusin el decremento mnimo aplica de manera individual entre las
propuestas de cada licitante.
En el parmetro Decremento mltiplo exacto del Decremento Mnimo se deber

seleccionar si el monto del decremento que podr hacer el participante es mltiplo o no
del decremento mnimo.
En el parmetro Segundo Decremento Mnimo una vez que se alcanza el precio de

reserva el sistema permite aplicar un segundo decremento mnimo.
En el parmetro Propuesta Previa se deber indicar si el precio base es general para

todos los participantes o si la Unidad Compradora definir un monto por cada
participante.
En la seccin Visibilidad, en el parmetro Ocultar precio Base? si se selecciona la

opcin NO, los licitantes vern el precio base (precio de salida).
En el parmetro Precio de reserva visible para los licitantes se deber seleccionar la

opcin Sin indicacin, los licitantes no deben tener acceso en ningn caso a este dato la
difusin del mismo desvirtuara el proceso
El parmetro Visualizar letra que identifica a los licitantes ya est predeterminado por el
sistema.
En el parmetro OSD para Administraciones Pblicas se deber seleccionar la opcin SI;
Nota: Es importante siempre seleccionar este valor, de otra manera el sistema le mostrar
al operador el nombre de los licitantes participantes y su comportamiento, lo cual
desvirta el procedimiento nulificando la transparencia.
Nota: Es importante siempre seleccionar este valor, de otra manera el sistema le

mostrar al operador el nombre de los licitantes participantes y su comportamiento, lo
cual desvirta el procedimiento nulificando la transparencia.
V3.0 275

Los parmetros Visibilidad de las Propuestas lado Proveedor

Ver mejor Propuesta (lado Proveedor)
Ver clasificacin (lado licitante) est predeterminados por el sistema.
La seccin Adjudicacin, est predeterminada por el sistema.

En la seccin Propuestas Anmalas, en el parmetro Clculo de la Propuesta
Anmala siempre se deber elegir la opcin No.
V3.0 276

V3.0 277

Ms adelante se explica cmo registrar un licitante en la OSD, una vez realizada esa
actividad el Operador de Unidad Compradora, en la seccin de Licitantes Invitados
deber presionar el botn Propuesta Previa, en esta seccin encontrar el listado de
empresas que participaran en la OSD, el sistema no permite la captura del importe de
manera directa, nicamente se puede registrar esta informacin a travs de un archivo
de carga masiva.
Para realizar el registro de los importes con los que iniciar la OSD para cada licitante
primero se deber exportar en archivo de Excel la plantilla de carga, la cual incluye el
nmero de la OSD y el listado de empresas participantes, en este archivo se deber
capturar el importe inicial para cada participante, por ltimo en el sistema Insertar el
archivo resultado. El archivo de carga del importe por licitante es nico para cada OSD
por lo que no ser posible usarlo como plantilla teniendo que generar el correspondiente
para cada caso.
V3.0 278

En esta modalidad el sistema permite mostrar a los licitantes una sugerencia de oferta,
misma que les permita encabezar la OSD, considerando los puntos obtenidos para las
proposiciones tcnicas y los correspondientes al monto sugerido, esto se realiza en el
parmetro Mostrar propuestas sugeridas seleccionando la opcin Si en este campo.
Una vez que se realiza la modificacin, presionar el botn Guardar.
Una vez concluida la configuracin de la plantilla principal se deber proceder a agregar

a los licitantes que participarn en el ejercicio de OSD, considerando que para este
momento ya se cuenta con el puntaje tcnico.
En el men Administracin de la OSD, seleccionar la opcin licitantes invitados.
En el encabezado presionar el botn Aadir Nuevo Licitante.
En el parmetro Razn social capturar alguna referencia para buscar a cada uno de los
licitantes y presionar el botn Buscar.
Seleccionar al licitante a travs del nombre de la empresa.
V3.0 279

Presionar el botn Aadir licitante.
Seleccionar el botn Seleccionar proveedores y finalizar la bsqueda
Para finalizar presionar el botn Guardar
Ya que se tienen los licitantes seleccionados ahora se procede a especificar para cada
uno, el nmero de puntos recibidos en la evaluacin tcnica.
Como recordaremos le asignamos 40 puntos porcentuales a la mejor oferta econmica,

por lo que en este ejemplo no debemos exceder los 60 puntos como mximo en la
puntuacin tcnica, al final presionar el botn Guardar.
V3.0 280

Por ltimo y para que el sistema permita publicar la OSD se deber volver a relacionar el
Nmero del Procedimiento, para realizar esta accin ingresar al elemento Expediente.
Una vez fijado el Nmero del Procedimiento, se podr publicar la OSD.
Para realizar esta accin, ingresar a la OSD presionando sobre el ttulo de la misma
En el encabezado, presionar el botn Publicar.
Para que la OSD sea visible para los licitantes que la Unidad Compradora invit a
participar, se deber confirmar la publicacin de la misma, presionar en el encabezado el
botn Confirmar.
V3.0 281

A partir de este momento el estado de la OSD es Confirmada.
Para ingresar al monitor de la OSD, se deber presionar sobre el icono
V3.0 282

Monitoreo de OSD TEDO sin sugerencia de oferta al licitante
Para el caso del primer participante en presentar una oferta a travs de la OSD en su
monitor slo podr ver su clasificacin y si as fue configurado el precio de salida.
Al realizar la oferta el sistema mostrar dos mensajes, uno en el que le muestra la oferta a
realizar y otro en el que confirma el envo de la misma.
V3.0 283

El operador no podr identificar de que empresa es la oferta sin embargo el sistema le

muestra el importe ofertado y el total de puntos obtenidos hasta ese momento,
considerando los puntos tcnicos asignados.
A un segundo licitante el sistema le mostrar nicamente su clasificacin, por lo que

deber ofertar una propuesta que le permita posicionarse en el primer lugar.
La unidad compradora slo podr observar el monto u puntaje total (tcnicos ms

econmicos)
V3.0 284

Monitoreo de OSD TEDO con oferta sugiera cada licitante
Para hacer que lo anterior se cumpla el operador debi seleccionar SI en el parmetro

Mostrar Propuestas Sugeridas
Lo anterior le permitir ver a cada licitante un importe sugerido que le permitir ir en el

primer lugar.
Cuando el primer licitante oferta y el sistema le confirma la recepcin de su propuesta les

muestra a los dems participantes el importe de su oferta que le permitira ir en primer
lugar.
El licitante puede enviar un importe mayor o menor y en ambos casos el sistema le

indicar su posicin.
Al resto de los licitantes el sistema le sugiere el monto con el cual alcanzara la primera
posicin, sin embargo en este ejemplo se aplica un monto mayor al sugerido, mimos que
es aceptado por el sistema.
Los participantes no estn obligados a ofertar el monto sugerido, el sistema acepta un

monto inferior, sin embargo esto ocasiona que no se alcance el primer lugar.
Como se observa en la pantalla el licitante con un monto alto es el que ocupa el primer
lugar luego de considerar su puntuacin tcnica ms los puntos porcentuales otorgados
para la oferta econmica.
V3.0 285

Una vez concluida la OSD el sistema permitir adjudicar la OSD a un licitante no siendo
este necesariamente el ganador en las pujas.
El estado ahora de la OSD ser Terminada
El sistema seguir identificando con una letra a cada licitante, hasta en tanto no se haga
la confirmacin de la adjudicacin.
V3.0 286

Adjudicacin de la OSD TEDO
La adjudicacin de la OSD TEDO es idntica a la correspondiente de la OSD Inglesa por lo

que debe consultar el tema Adjudicacin de la OSD Inglesa.
V3.0 287
Parte 7 Proyecto de Asociaciones Pblico Privadas
Parte 7. Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas
V3.0 288
Parte 7 Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas
Captulo 22. Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas
Procedimiento para establecer una relacin contractual de largo plazo, entre instancias
del sector pblico y del sector privado, para la prestacin de servicios al sector pblico o
al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el
sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversin en
el Pas. Tambin se podrn desarrollar proyectos de inversin productiva, investigacin
aplicada y/o de innovacin tecnolgica.
V3.0 289
Flujo del Procedimiento de Asociaciones Pblico Privadas en

CompraNet
A continuacin se muestran los flujos que se debern seguir para la publicacin de un

Procedimiento de Asociaciones Pblico Privadas (APP) en CompraNet, considerando el
tipo de Procedimiento de Contratacin que se realice:
Licitacin pblica.
Invitacin a cuando menos tres personas.
Adjudicacin directa.
Para realizar el reporte de cada uno de los Procedimientos de Contratacin, el operador

de la Unidad Compradora debe utilizar los elementos electrnicos segn corresponda al
tipo de contratacin.
Nota: Al realizar en CompraNet Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas

independientemente del tipo de Procedimiento de Contratacin a realizar deber
seleccionar la plantilla 09. Proyecto de Asociacin Pblico Privada LAPP.
V3.0 290
Licitacin pblica

Contratacin por Licitacin Pblica para un Proyecto de Asociacin Pblico Privada.
El siguiente flujo se deber seguir en CompraNet para la realizacin de un Procedimiento

de Contratacin por Invitacin a cuando menos tres personas para un Proyecto de
Asociacin Pblico Privada.
V3.0 291
Adjudicacin directa
Para una Adjudicacin directa para un proyecto de Asociacin Pblico Privada

bsicamente se considera el reporte de los datos relevantes del Contrato.
Nota: Al realizar en CompraNet Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas

independientemente del tipo de Procedimiento de Contratacin a realizar deber
seleccionar la plantilla 09. Proyecto de Asociacin Pblico Privada LAPP.
V3.0 292
Fases de un Procedimiento de asociaciones pblico privadas en

CompraNet
A continuacin se muestran las fases que deber seguir el operador de la Unidad

Compradora al realizar un Procedimiento de Asociaciones Pblico Privadas
seleccionando la plantilla 09. Proyecto de Asociacin Pblico Privada LAPP.
Licitacin Pblica:
V3.0 293
Invitacin a cuando menos tres personas:
V3.0 294
Adjudicacin Directa:
V3.0 295
Plantilla para realizar Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas
La siguiente imagen muestra la plantilla del Tipo de Expediente 09. Proyecto de

Asociacin Pblico Privada LAPP.
Para conocer a detalle cmo debe configurarse el Expediente se podr consultar el

Captulo 6. Creacin y configuracin del Expediente.
Cabe mencionar que Dentro de la seccin crdito externo nicamente se encuentra

como obligatorio el primer parmetro Indicar si tiene crdito externo o no, la
informacin de dicha seccin deber capturar la informacin que le sea aplicable.
V3.0 296
V3.0 297
Parte 8 Temas Especiales
Parte 8. Temas Especiales
V3.0 298
Captulo 23. Carga masiva de parmetros
A continuacin se describir el proceso a seguir para realizar una importacin o carga

masiva de parmetros, misma que se puede realizar insertando un parmetro ya sea
tcnico o econmico segn la carga masiva que se vaya a realizar, esta accin tiene
como finalidad crear el archivo en Excel el cual servir como plantilla para generar el
archivo final con la cantidad de parmetros que se desee importar.
V3.0 299
Carga masiva de parmetros tcnicos y econmicos en el

Procedimiento
Parmetros tcnicos
Para iniciar con la carga masiva de los parmetros tcnicos, dentro del Procedimiento en
la seccin de Requerimientos de Respuesta ingresar al Requerimiento Tcnico / Legal,
partiendo del hecho que ya se cuenta con una seccin y algn parmetro creado,
presionar el botn Exportar Configuracin.
El sistema automticamente iniciar la descarga del archivo, el cual se podr identificar

por el nombre ResponseConfiguration.xlsx.
Este archivo ser la plantilla que deber utilizar para la carga masiva de los
Requerimientos Tcnicos por lo que es necesario abrirlo para iniciar con la captura de los
parmetros.
A continuacin se describe cada columna y la forma en que debe llenarse la plantilla de

carga masiva:
Rengln 5, Columna A: En primera instancia se debe crear la seccin en donde debern ir

los parmetros que se desean cargar, y debe ser creada como RequirementsSection.
Rengln 5, Columna C: Se deber capturar la descripcin de la seccin.
Rengln 7: Como se observa en este rengln se encuentran los datos del primer
parmetro que se configur en la plataforma para generar el archivo, por lo que para
V3.0 300
crear nuevos parmetros deber copiar todo el rengln y pegarlo a partir del rengln 8
considerando el nmero de parmetros tcnicos que se tengan que configurar.
Una vez duplicado el primer parmetro se deber editar considerando los encabezados
de las siguientes columnas.
Rengln 6, Columna A: Valor: HeadingsLine, se refiere al tipo del parmetro que se va a

configurar. Es necesario desplegar el combo y seleccionar el parmetro tcnico.
Rengln 6, Columna B: Valor: Nombre del parmetro.
Rengln 6, Columna C: Valor: Descripcin del parmetro.
Rengln 6, Columna D: Valor: Indica si es obligatorio Si: Y, No: N
Rengln 6, Columna E: Valor: En caso de configurar los parmetros Lista de Opciones o

Lista Opciones de Eleccin Mltiple, se deber capturar las opciones que deber elegir
el Proveedor / Contratista.
Es importante recordar que el nuevo archivo con los parmetros a cargar debe contener
el mismo formato que el que descarg, de lo contrario los parmetros no se cargarn
correctamente.
A continuacin se muestra el nuevo archivo con las secciones y parmetros que se

debern cargar masivamente:
V3.0 301
Una vez que se haya configurado el archivo para la carga masiva, se deber regresar a
modificar los requerimientos tcnicos / legales y eliminar la seccin que se cre con los
parmetros para generar la plantilla.
Ingresar al Procedimiento y seleccionar en el men Administracin del Procedimiento,

seleccionar Requerimiento Tcnico/ Legal y presionar el botn Editar.
Dentro del formulario de Requerimiento Tcnico / Legal presionar el botn Eliminar

Contenido del Formulario.
Presionar el botn Seleccionar todo y posteriormente el botn Eliminar.
Una vez eliminada la seccin y el parmetro existente, el sistema regresa al formulario

principal del Requerimiento Tcnico /Legal para crear manualmente una nueva seccin y
crear parmetros, en esta rea se podr cargar el archivo configurado previamente para
V3.0 302
lo cual presionar el botn Seleccionar Archivo para buscar el archivo con los datos para
la carga masiva.
Localizar su ubicacin y presionar el botn Abrir para subir el archivo a CompraNet.
Una vez ubicado el archivo presionar el botn Insertar para insertar las secciones y los
parmetros del archivo que acaba de subir.
El sistema indicar que la carga ha finalizado correctamente y pide verificar los

parmetros introducidos por cualquier error que haya generado desde la creacin del
archivo.
Presionar el botn Aceptar y revisar las secciones y parmetros cargados, si existe algn
cambio que se deba realizar, se podr hacer desde el archivo y cargarlo de nuevo.
Si la carga es correcta presionar el botn Guardar.
Se ha la finalizado la carga masiva de Requerimientos Tcnicos, recuerda que podrs

crear todas las secciones que requieras considerando un mximo de 300 parmetros por
seccin y que en total no tenga ms de 2500 parmetros.
V3.0 303
Parmetros econmicos
A continuacin se describir el proceso a seguir para realizar una importacin o carga

masiva de parmetros econmicos, misma que para facilitarla se recomienda primero
crear un parmetro econmico, el cual servir para generar una plantilla en archivo en
Excel que al final deber contener la cantidad de parmetros que desee importar.
Se recomienda crear una seccin con un parmetro manualmente y descargar esta

informacin como una forma de obtener de manera rpida la plantilla de carga y
entender que informacin debe llevar cada columna, por lo que una vez que hubiese
creado y configurado una seccin y un parmetro manualmente presionar el botn
Exportar Configuracin.
El sistema automticamente iniciar la descarga del archivo el cual podr identificar con
el nombre ResponseConfiguration.xlsx.
Abrir el archivo el cual ser la plantilla que se utilizar para la carga masiva de los
Requerimientos Econmicos, presionar la pestaa Config-C.
Es importante recordar y sealar que los parmetros que se pueden utilizar en esta etapa
son solo el de Partida y Nota ya que el de Precio por Intervalo de Cantidad no se
encuentra contemplado dentro de este manual por el momento.
A continuacin se describe cada columna y la forma en que debe llenar la plantilla de

carga masiva:
HeadingsLine: En esta columna debe crear la seccin en donde debern ir los parmetros
que desea cargar, esta tiene que ser creada con el nombre de PriceItem.
Posteriormente por cada rengln se deber crear el tipo de parmetros que quiere
configurar, los tipos que puede utilizar son:
V3.0 304
Referencia de tem/Ttulo de Nota: En esta columna se deber colocar el nombre o

nmero de la partida que se crear.
Descripcin de tem/Detalles de Nota: Ingrese la descripcin de la partida, ejemplo,

blocks, agendas, reglas, papel, bolgrafo, etc.
Obligatorio (Y/N): Se define si el parmetro ser obligatorio para el licitante o no.
Comentarios: En esta columna se deber colocar una descripcin ms especfica de la

partida que est capturando.
Mostrar comentarios (Y/N): Se define si la nota ser visible o no al licitante.
Unidad de Medida: Dentro de esta columna se deber ingresar la clave de unidad de

medida del artculo, concepto u obra que se est licitando, el archivo de unidades de
medida, ste se encuentra en la pgina de Compranet en la seccin Informacin y
Ayuda / U.C. FEDERALES o U.C.ESTATALES / Descargas / UnidadMedida.xls.
Una vez descargado el archivo se deber buscar la unidad de medida deseada. La clave
que tiene asignada es la que deber colocar en el rengln de la partida dentro de la
columna de Unidad de Medida del archivo de carga masiva.
Cantidad/Precio Base: Esta columna es para indicar la cantidad de artculos que se estn
licitando en la partida, en caso de obra pblica el concepto correspondiente.
Opciones de Cantidad/Precio Base (V): Esta columna indica si la cantidad introducida por
el comprador y visible para el licitante, ser siempre indicada con una V.
Cdigo de Grupo de Materiales: Dentro de sta columna deber ingresar el cdigo del
Grupo de Materiales asociado al tem. En algunas configuraciones de SDO esto puede ser
obligatorio.
Una vez descargado el archivo buscar la descripcin deseada. La clave que tiene
asignada es la que se deber colocar en el rengln de la partida dentro de la columna
de Cdigo de Grupo de Materiales del archivo de carga masiva.
V3.0 305
Una vez que se hayan terminado de capturar los datos en el archivo para la carga
masiva, regresar a modificar los requerimientos econmicos ingresando al Procedimiento,
seleccionar Requerimiento Econmico y eliminar la seccin que se cre con los
parmetros para generar la plantilla.
Dentro del formulario de Requerimiento Econmico presionar el botn Eliminar Contenido

del Formulario
Presionar el botn Seleccionar todo y posteriormente el botn Eliminar.
Una vez eliminada la seccin y el parmetro existente, el sistema regresar al formulario

principal del Requerimiento Econmico, en esta rea se podr cargar el archivo
configurado previamente.
V3.0 306
Presionar el botn Seleccionar archivo, para buscar el archivo que contiene la

informacin para realizar la carga masiva.
Localizar la ubicacin y presionar el botn Abrir para subir el archivo a CompraNet.
Una vez ubicado el archivo presionar el botn Insertar, para insertar las secciones y los
parmetros del archivo.
El sistema indicar que la carga ha finalizado correctamente y pide verificar los

parmetros introducidos por cualquier error que haya generado desde la creacin del
archivo.
Presionar el botn Aceptar y revisar las secciones y parmetros cargados, si existe algn
cambio que se deba realizar, se podr hacer desde el archivo y cargarlo de nuevo.
Si la carga es correcta presionar el botn Guardar.
Se ha la finalizado la carga masiva de Requerimientos Tcnicos, recuerda que podrs

crear todas las secciones que requieras considerando un mximo de 300 parmetros por
seccin y que en total no tenga ms de 2500 parmetros.
En caso de error en un parmetro se deber eliminar toda la seccin, modificar el

parmetro en el archivo y volver adjuntarlo.
V3.0 307
ATENCIN: En caso de requerir realizar cualquier tipo de modificacin a los

requerimientos econmicos cuando el procedimiento tenga estatus VIGENTE, se
deber considerar que esta accin descartar las proposiciones recibidas hasta el
momento previo de la modificacin y que no existe procedimiento alguno que
permita recuperar las proposiciones eliminadas.
Si requiere consultar el archivo de ayuda para el llenado de la plantilla deber ingresar a

Requerimientos Econmicos y presionar el botn Editar.
Posteriormente presionar el botn Insertar Datos, presionar el botn Descargar plantilla

Excel.
Con esta accin el sistema descarga automticamente el archivo.
Al abrirlo puede visualizar el archivo con las ayudas para la incorporacin de los datos al
realizar carga masiva.
V3.0 308
V3.0 309
Carga masiva de parmetros econmicos en el Contrato
A continuacin se muestra como realizar la carga masiva de parmetros econmicos

para reportar el detalle de las partidas en el Contrato cuando no se tiene Procedimiento.
Para iniciar con la carga masiva, se deber ingresar al Expediente creado previamente
para tal fin.
Dentro del Expediente en el men Administracin del Expediente, presionar en el

apartado la opcin Elementos Contenidos y presionar la opcin Contratos.
Presionar el botn Crear. Si existe alguna duda de la creacin y configuracin del

Contrato consultar el captulo 9. Creacin y configuracin del Contrato.
Recuerda que en la plantilla de los Datos relevantes del Contrato se deber seleccionar
en el parmetro Especificar el Importe por Partida/Concepto de Obra la opcin S.
V3.0 310
Una vez creado y configurado el Contrato, en el men Informacin General del Contrato,
presionar en la seccin Informacin Adicional del Contrato la opcin Informacin
Presionar sobre el botn Crear Partidas/ Concepto de Obra.

V3.0 311
En la seccin Especificacin de precios unitarios capturar los parmetros:
Fecha en que se especifica el monto del Contrato: formato (dd/mm/aaaa) y el formato

para la hora (hh:mm AM/PM) Formato de 12 horas, ejemplo 09:30 AM o 05:45 PM
Presionar el botn Especificar Partida / Concepto de Obra
Presionar el botn Aadir Seccin para realizar la carga de las partidas.
Capturar el parmetro Nombre Seccin y presionar el botn Guardar
Presionar el botn Aadir Parmetro Econmico.
En la seccin Aadir Parmetro Econmico seleccionar el parmetro Tipo de

Parmetro y presionar en el botn Crear.
Capturar la informacin solicitada en la seccin Detalle de Parmetro econmico y

V3.0 312
Posteriormente el sistema arrojara la pgina con la partida cargada, presionar el botn

Guardar y Regresar.
Para realizar la carga masiva de parmetros presionar el botn Exportar Lista en Excel.
Ubicar el archivo descargado y abrirlo para iniciar con la captura de los parmetros
econmicos.
V3.0 313
Es importante mencionar que este archivo nos da parmetros predeterminados, los cuales
fueron capturados en la plataforma de CompraNet al crear el primer parmetro para
generar la plantilla.
A continuacin se describe cada columna y la forma en que debe llenar la plantilla de

carga masiva:
Type: en esta columna se deber crear la seccin, en donde debern ir los parmetros
que se desean cargaran, esta tiene que ser creada con el nombre de Group.
Reference: en esta columna se deber colocar la referencia o No de contrato interno.
Description: se deber ingresar la descripcin de la partida o concepto de obra.
Note: se deber capturar una nota referente a la partida o concepto de obra.
DiscloseltemNote: en esta seccin se define si la nota ser o no visible para el licitante.
GoodsGroup: en esta seccin se define la clave CUCoP referente a la partida o concepto

de Obra. Para capturar este parmetro se deber ingresar a Compranet en la pgina:
http://sites.google.com/site/cnetcucop/descargas
Mandatory: en esta seccin se define si el parmetro ser obligatorio para el licitante o

no.
DiscloseQuantily: en esta seccin se define si la cantidad del objeto de la partida deber

ser mostrada si (Yes) o no (No).
DefaultQuantity: aqu se captura la cantidad solicitada del objeto del parmetro.
V3.0 314
UnitOFMeasure: en esta columna deber ingresar la clave de unidad de medida del

artculo, concepto u obra que est licitando. Para capturar este parmetro se deber
ingresar a Compranet en la en la seccin Informacin y Ayuda / U.C. FEDERALES o
U.C.ESTATALES / Descargas / UnidadMedida.xls.
Price: Por ltimo se deber capturar el precio unitario de la partida, o concepto de Obra.
Capturar todas las partidas o concepto de obra en el archivo de Excel y guardarlo para
insertarlo en el contrato.
V3.0 315
Ingresar al Contrato en el cual se realizar la carga masiva de parmetros econmicos

presionando sobre el Ttulo.
Presionar sobre el apartado del men Informacin Adicional del Contrato, presione sobre
la seccin Informacin detallada de Partidas / Concepto de Obra.
Presionar el botn Editar y posteriormente el botn Especificar partidas/Concepto de

Obra, con esta accin se iniciar la modificacin de la partida o concepto de obra para
insertar las secciones y parmetros en forma masiva.
Si lo deseas puedes eliminar la seccin que se cre con el parmetro para generar la
plantilla o insertar los parmetros en una nueva seccin, para ello debers presionar el
botn Insertar datos.
Se habilitar la seccin para adjuntar el archivo de Excel, presiona el botn Seleccionar

archivo.
Una vez que hayas localizado el archivo presionar el botn Insertar.
Si la carga se efectu correctamente el sistema mostrar un mensaje, presionar el botn

Aceptar para continuar.
La siguiente pantalla muestra la seccin y las partidas que fueron insertadas masivamente
a travs del archivo de Excel.
V3.0 316
Presionar el botn Guardar y regresar.
Validar las secciones y parmetros cargados masivamente y verificar que la Cantidad y el

Precio Unitario sean correctos, de lo contrario aqu se podrn modificar.
Una vez verificada la informacin, presionar el botn Guardar.
Si se requiere realizar alguna modificacin presionar el botn Especificar Partidas /

Concepto de Obra.
V3.0 317
Se ha finalizado la carga masiva de Requerimientos Econmicos.
A continuacin se mostrar la siguiente pantalla, presionar el botn Aprobar precios

unitarios.
Capturar algn comentario en el parmetro Comentarios relacionados a la aprobacin

de la lista de precios unitarios, posteriormente presionar el botn Aprobar la Propuesta.
El sistema muestra un mensaje, presionar el botn Aceptar.
En la pantalla que muestra el sistema, el parmetro Estado de la propuesta que contiene

la lista de precios unitarios cambi de No es Negociable a Aprobado.
V3.0 318
V3.0 319
Captulo 24. Archivar Expedientes en CompraNet
Los operadores del sistema CompraNet en las Unidades Compradoras, podrn archivar
sus Expedientes de Contratacin cuando los elementos del mismo se encuentren
concluidos, es decir, que los elementos del expediente no estn en algn estado
considerado como activo.
En el siguiente esquema general se muestran los estados que deben de tener los
elementos del Expediente de contratacin para poder ser archivados.
Nota: no se debern archivar Expedientes vacos, es decir que no contengan

elementos (Solicitud de cotizacin SDI, Procedimiento, Oferta Subsecuente de
Descuento, Contrato) o que el estatus del Contrato se encuentre Activo.
A continuacin se indica el proceso que debe seguir el operador UC para archivar sus
Expedientes.
V3.0 320
Archivar el Expediente de Contratacin con todos sus elementos
Ingresar a CompraNet, ubicar en el rea de trabajo la seccin reas de Contratacin,

presionar sobre Expedientes de Contratacin.
La siguiente pantalla mostrar el listado de tus Expedientes de Contratacin, en el Men

presionar sobre la opcin Expedientes Archivados.
Una vez dentro de la seccin Expedientes Archivados observar que el sistema muestra
la leyenda No hay ninguna Licitacin archivada presente.
Para archivar el Expediente es necesario crear una carpeta de almacenamiento.
Presionar sobre el botn Crear Carpeta.
V3.0 321
Capturar el parmetro Nombre Carpeta Archivo, dicha informacin deber estar

relacionada con el tipo de Expediente que archivar, presionar el botn Crear.
Con esta accin se ha creado la carpeta en donde se archivar el Expediente, para

verificar su creacin deber presionar sobre el parmetro Seleccionar Carpeta, se
desplegar la lista de carpetas creadas, deber ubicar la carpeta creada, en caso de
que no se encuentre tendr que crearla nuevamente.
En la pgina principal en la seccin rea de consulta presionar la opcin Expedientes

de Contratacin.
Se debers ubicar el Expediente de Contratacin que se desea archivar y presionar sobre

la descripcin breve del mismo.
Una vez dentro del Expediente en el encabezado presionar sobre el botn Archivar.
V3.0 322
Observar que se muestra la carpeta que previamente fue creada.
Seleccionar la carpeta donde desea almacenar el Expediente y su contenido.
Y presionar el botn Guardar.
El sistema muestra un mensaje indicando que se archivar el Expediente y sus elementos,

(SDI, Procedimiento, OSD, Contrato).
Presionar el botn Aceptar.
V3.0 323
Para comprobar que el Expediente se encuentra debidamente archivado presionar sobre

la opcin del men Expedientes Archivados.
Observar que el Expediente se encuentra archivado.
A continuacin comprobaremos de igual manera que dichos elementos del Expediente

se encuentran archivados.
Presionar sobre la pestaa Procedimientos.
El sistema muestra el listado de los Procedimientos de Contratacin, en el Men, presionar

sobre la opcin Procedimientos Archivados.
Observar que el Procedimiento se encuentra archivado.
Presionar sobre la pestaa Contratos.
Se muestra el Contrato, en el Men presionar sobre la opcin Contratos Archivados.
Observar que el Contrato se encuentra archivado.

V3.0 324
En caso de que el Expediente contenga Solicitud de Cotizacin (SDI) y/o Ofertas

Subsecuentes de Descuento (OSD), se deber realizar los mismos pasos que se realizaron
para comprobar el archivo del Procedimiento y Contrato.
V3.0 325
Desarchivar el Expediente
En caso de requerir realizar alguna modificacin a un Expediente que ya se encuentre

archivado, se podr realizar el restablecimiento, es decir, sacarlo del rea de archivo para
modificarlo.
En el rea de trabajo en la seccin reas de Contratacin presionar sobre Expedientes

de Contratacin.
Una vez dentro del rea de Expedientes de Contratacin presionar sobre la opcin del
men Expedientes Archivados.
En el parmetro Seleccionar Carpeta, se deber seleccionar la carpeta en donde se

encuentra ubicado el Expediente y presionar el botn Mostrar elementos archivados.
Seleccionar mediante la casilla de verificacin el Expediente que desea restablecer,

presionar el botn Desarchivar.
Para comprobar que el Expediente ha sido restablecido presionar sobre la opcin del
men Expedientes de Contratacin y buscar a travs de los criterios de bsqueda el
Expediente restablecido.
V3.0 326
Nota: al restablecer el Expediente no se restablecen sus elementos (Solicitud de

cotizacin SDI, Procedimiento, Oferta Subsecuente de Descuento, Contrato).
Por tal motivo dichos elementos se debern restablecer individualmente.
Ingresar al Expediente presionando sobre Descripcin breve del Expediente.
Presionar sobre la opcin Elementos del Expediente.
Observar que en Elementos Contenidos no se encuentra ningn elemento electrnico

contenido en el Expediente, por tal motivo debemos restablecer individualmente cada
elemento.
V3.0 327
Para visualizar los elementos que se encuentran archivados dentro del Expediente se
deber presionar sobre la opcin Procedimientos.
El sistema indicar que no existe ningn Procedimiento.
Presionar sobre el botn Ver elementos Archivados.
El sistema muestra los elementos contenidos en el Expediente.
Para restablecer los elementos del Expediente deber presionar en l encabeza la opcin
Pgina Principal.
V3.0 328
En el rea de trabajo, en la seccin rea de Contratacin seleccionar el elemento que

desea desarchivar, para este ejemplo se seleccionar la opcin Procedimientos.
Presionar sobre la opcin del men Procedimiento Archivados.
Realizar la bsqueda del Procedimiento seleccionando en el parmetro Seleccionar

Carpeta la carpeta en donde se encuentra ubicado el Procedimiento y presionar el
botn Mostrar elementos archivados.
Se deber seleccionar a travs de la casilla de verificacin el procedimiento y presionar el

botn Desarchivar.
Con esta accin se ha desarchivado el elemento Procedimiento, en caso de que el

Expediente contenga ms elementos electrnicos archivados se deber realizar los
mismos pasos que se realizaron para desarchivar el Procedimiento.
Para verificar que se ha desarchivado correctamente el Expediente y sus elementos se

deber dirigir al listado de Expedientes de Contratacin presionando sobre la pestaa
Expedientes de Contratacin.
V3.0 329
Buscar el expediente a travs de los criterios de bsqueda y presione sobre la descripcin

breve del Expediente.
Una vez dentro del Expediente presionar sobre Elementos del Expediente y observar que
los elementos se restablecieron correctamente.
V3.0 330
Captulo 25. Inscripcin de proveedores y contratistas al Registro nico de

Proveedores y Contratistas (RUPC)
Captulo 25. Inscripcin de proveedores y contratistas al Registro

nico de Proveedores y Contratistas (RUPC)
Contexto normativo del RUPC
El Artculo 56 Bis de la Ley de Adquisiciones y el Artculo 74 Bis de la Ley de Obras, precisan

que el sistema integral de informacin (CompraNet) contar con un registro nico de
proveedores y un registro nico de contratistas, respectivamente; el cual los clasificar
entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia
de contrataciones y su cumplimiento.
En el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para
la utilizacin del Sistema Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental denominado
CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de junio de 2011, se
define al RUPC como el mdulo de CompraNet en el que se contienen el Registro nico
de Proveedores y el Registro nico de Contratistas. Los numerales 18 a 23 del citado
ACUERDO, sealan las condiciones que debern atender las Unidades Compradoras para
inscribir a sus proveedores y contratistas al Registro nico de Proveedores y Contratistas
(RUPC).
En este tema del manual se indican los pasos que debe seguir el operador UC designado
por la Unidad Compradora para atender las solicitudes de inscripcin al RUPC de sus
proveedores y contratistas. La UPCP se encargar de generar el folio y la constancia de
inscripcin de todos aquellos proveedores y contratistas inscritos por el operador de la UC
y publicar en la pgina Web de CompraNet un listado de los proveedores y contratistas
inscritos. Esta inscripcin es nica y las Unidades Compradoras no debern modificar el
estatus de inscripcin del proveedor o contratista una vez que ya se encuentre inscrito.
V3.0 331

Consulta del expediente y la actividad de las empresas registradas en

CompraNet
Los operadores de CompraNet cuentan con diversos criterios de bsqueda que permiten
detectar si una empresa est registrada en CompraNet. Los criterios de bsqueda ms
utilizados son el RFC o Razn Social de la Empresa.
A continuacin se muestran las principales opciones que estn disponibles a los

operadores de CompraNet una vez que se encontr y se seleccion una empresa.
Datos generales de la Empresa. Muestra la informacin de la empresa y los datos del
contacto principal.
Formularios. Realiza una bsqueda rpida seleccionando el nombre del formulario.
Datos aplicables para el RUPC/RUD. Permite verificar si la empresa forma parte del RUPC
o del RUD.
Clasificacin CUCoP. Muestra las claves CUCOP que la empresa considera reflejan el
giro de la misma.
Contratos Registrados. Permite obtener un listado de los Contratos que ha celebrado el
Proveedor o Contratista con algn ente pblico del Gobierno Federal o de los Gobiernos
Locales.
Contratos registrados con mi UC. En este apartado muestra el total de Contratos

que la UC del operador con sesin activa en CompraNet ha reportado en
CompraNet.
V3.0 332

Actividad
Actividad con mi UC. En un cuadro resumen es posible observar el nmero de

Procedimientos de Contratacin en donde ha participado la empresa de forma
electrnica en los procedimientos de contratacin con la UC del operador con
sesin activa en el sistema. Este cuadro muestra el nmero de expedientes, SDI,
procedimientos, OSD y los Contratos registrados en CompraNet.
Estado del proveedor o Contratista. Permite visualizar si la empresa est HABILITADA,
REGISTRADA o BLOQUEADA en el sistema CompraNet, as como el estatus de llenado

de los formularios.
V3.0 333

V3.0 334

Requerimientos para la inscripcin del proveedor o contratista al RUPC
Los requerimientos para que el operador UC pueda inscribir al proveedor o contratista al

RUPC, son los siguientes:
1. El proveedor o contratista debe estar previamente registrado en CompraNet y haber

formalizado al menos un Contrato con alguna dependencia o entidad de la
Administracin Pblica Federal o con una entidad federativa o municipio que realice la
contratacin con cargo total o parcial a recursos federales.
2. El proveedor o contratista solicita a la UC la inscripcin al RUPC, o bien, cuando la UC

advierta que el proveedor o contratista no est inscrito y que tiene incorporada en
CompraNet al menos la informacin que se establece en el Artculo 105 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, para el caso de proveedor, o el Artculo 43 del Reglamento de
la Ley de Obras, para el caso de contratista.
3. Validar que el proveedor o contratista tenga los siguientes datos incorporados en

CompraNet (si no estn completos debe solicitar al proveedor o contratista que
complemente y que solicite nuevamente la inscripcin). En algunos casos hay datos que
no aplican, especialmente cuando se trata de personas fsicas, as que es necesario
valorar la aplicabilidad de cada caso:
I. Nombre o razn social, nacionalidad y domicilio.
1. Ingresar a CompraNet con cuenta de operador UC.
2. Ir a la seccin de Bsqueda Avanzada.
3. Ampliar los criterios de bsqueda presionando el botn Mostrar Criterios Suplementarios.
4. En la seccin Buscar proveedores/contratistas por Datos Generales, en el parmetro

Buscar en mi Lista de proveedores/contratistas se encuentra la siguiente lista de valores:
V3.0 335

No. Listar empresas que por s mismas se han registrado en CompraNet y que ya
fueron habilitadas por la UPCP (elegir esta opcin para buscar al proveedor o
contratista).
S. Listar empresas presenciales (offline) creadas por las UC, representadas con el
logo (no debe elegir esta opcin).
5. Seleccionar la opcin No, asegurarse que en el parmetro Estado Acceso Plataforma

Proveedor/Contratista slo est verificada la opcin de HABILITADA y ninguna opcin
seleccionada en el parmetro Estado Secundario del Proveedor/Contratista:
6. Buscar al Proveedor o Contratista preferentemente por el parmetro RFC o Cdigo

Fiscal (no utilizar guiones o espacios), ingresar RFC o parte de ste con la opcin
deseada (Contiene, Comienza por, Igual a) y presionar el botn Buscar el Proveedor o
Contratista para aadir. Si el proveedor o contratista est habilitado en CompraNet
aparecer listado, presionar en el nombre para que abra la ficha que contiene los datos
capturados.
V3.0 336

En caso de que no aparezca listado el Proveedor o Contratista, se deber intentar con la

opcin Contiene y escribir una parte del RFC
Si con la accin anterior no logra ubicarlo, tratar de localizarlo por la Razn Social. En caso
de no encontrar al Proveedor o Contratista, es posible que no est registrado en
V3.0 337

CompraNet y se deber notificar para que procedan con el registro de acuerdo al

procedimiento establecido por la UPCP y, una vez habilitados, se contine con el proceso
de inscripcin al RUPC.
7. En la ventana de la ficha, en el Men Datos Registrados presionar la seccin Datos

Generales de la Empresa, se mostrar la informacin bsica del proveedor o contratista.
Verificar los datos que captur el Proveedor o Contratista como Razn Social (parmetros:
Nombre, denominacin o razn social), domicilio (parmetros: Direccin, Cdigo
Postal, Municipio o Delegacin, Entidad Federativa) y nacionalidad (parmetro:
Pas).
Si falta un dato, o no coincide con la informacin documental, se deber solicitar al

Proveedor o Contratista que la actualice para poder continuar con la validacin.
V3.0 338

II. Informacin relativa al nmero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su

inscripcin en el Registro Pblico correspondiente.
a) Presionar en el apartado Formulario.

b) Presionar Datos Aplicables al RUPC/RUD.
En esta pantalla en la columna Estado cumplimentacin Datos Proveedor/Contratista el

sistema muestra el Porcentaje de avance de parmetros contestados por formulario,
cabe mencionar que la no acumulacin del 100% en un formulario no implica que la
empresa est incumpliendo con algn requisito, por lo cual este valor no es un factor de
evaluacin.
El porcentaje que se observa en la columna Estado cumplimentacin Operador UC

quedar completado al 100% en el momento en que el Operador registre al proveedor en
el RUPC.
V3.0 339

c) De los formularios elegir Datos de la Escritura Constitutiva (Personas

Morales).
Se observan las secciones que conforman el formulario, presionar en el

campo de inters para poder visualizarlo.
Para regresar al men Datos Aplicables al RUPC/RUD, presionar el botn Regresar, para
poder continuar con las secciones del formulario presionar el botn Siguiente.
Aquellos parmetros que incluyan anexos deben ser preferentemente archivos PDF y
nombrados de acuerdo a la descripcin del apartado.
III. Especialidad del proveedor o contratista y la informacin relativa a los Contratos que
segn el caso lo acrediten.
V3.0 340

a) De los formularios presionar Historial de Contratos.
El propsito de esta seccin es poder clasificar a los proveedores o contratistas por su

especialidad y experiencia de acuerdo a los Contratos que ellos mismos seleccionen
como evidencia. Es posible que el proveedor o contratista actualice regularmente los
datos contenidos en esta seccin ya que solamente puede capturar los datos de cuatro
Contratos (no es obligatorio que tenga cuatro Contratos registrados).
Se observan las secciones que conforman el formulario, presionar en el campo de inters

para poder visualizarlo.
IV. Relacin de socios, conforme a lo dispuesto en los artculos 50 fraccin VII de la Ley de
Adquisiciones o 51 fraccin VI de la Ley de Obras, segn corresponda, y el artculo 73 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.
V3.0 341

a) De los formularios presionar principales socios.
b) La siguiente pantalla muestra las secciones y parmetros que conforman

el formulario, presionar en el campo de inters para poder visualizarlo.
Es posible que el Proveedor o Contratista capture los datos de hasta cinco socios. En caso
de que tenga ms socios deber incorporar los datos de los ms importantes o los de
mayor participacin de capital.
V. Nombre de los representantes legales del Proveedor o Contratista, as como la

informacin relativa a los documentos pblicos que los acrediten como tales y sus datos
de inscripcin en el Registro Pblico de Comercio.
a) De los formularios presionar informacin sobre los representantes.
V3.0 342


Es posible que el proveedor o contratista capture los datos de hasta cinco representantes.
En caso de que tenga ms representantes deber incorporar los datos de los ms
importantes.
VI. Informacin referente a la capacidad tcnica, econmica y financiera del proveedor

o contratista.
a) De los formularios presionar Capacidad Econmica y Financiera.

V3.0 343

Si resultado de la validacin el operador UC encuentra que faltan datos, deber solicitar

al Proveedor o Contratista que los incorpore en la seccin correspondiente.
Cuando el operador UC determine que el Proveedor o Contratista carg en CompraNet

toda la informacin necesaria de acuerdo a los pasos anteriores y que cumple con las
disposiciones, lo inscribir en el RUPC dentro de los dos das hbiles posteriores a que se
haya completado el formulario. En el siguiente subtema se explica cmo realizar la
inscripcin en CompraNet.
La UPCP generar la constancia de inscripcin al RUPC dentro de los 5 das hbiles

posteriores a la inscripcin y la cargar en la seccin correspondiente para consulta de
Unidades Compradoras y del propio Proveedor o Contratista. Cabe sealar que no es
necesario que la Unidad Compradora d aviso a la UPCP de las inscripciones que realice,
ya que la UPCP monitorea directamente desde CompraNet las nuevas inscripciones de
toda la Administracin Pblica Federal.
V3.0 344

Inscripcin al RUPC en CompraNet
A continuacin se muestran los pasos a seguir para inscribir al RUPC al proveedor o

contratista (el operador UC debi validar la informacin que el Proveedor o Contratista
incorpor en CompraNet de acuerdo a lo indicado en el subtema anterior):
1. Ingresar a CompraNet con cuenta de operador UC.
2. Dar clic en Incorporacin al RUPC ubicada en el rea RUPC.
3. Presionar el botn Aadir proveedores/contratistas a Gestionar para realizar la

bsqueda del Proveedor o Contratista al que se inscribir y que DEBE estar habilitado en
CompraNet.
4. En primer instancia se puede buscar al Proveedor o Contratista utilizando alguna

palabra clave en la razn social, para ello elegir Contiene en el parmetro Razn Social,
ingresar la palabra clave, puede ser una palabra o un conjunto de palabras, no
considerar acentos (en este ejemplo se ingres la palabra clave SFP- ya que corresponde
con parte de la Razn Social SFP-Empresa prueba, que ser el proveedor que se utilizar
para ejemplificar la inscripcin al RUPC). Elegir en el parmetro Cuenta administrada por
la opcin Proveedor / Contratista y presionar el botn Buscar.
El sistema muestra como resultado a la(s) empresa(s), ubicar al proveedor o contratista

que se inscribir al RUPC y verificar la casilla, posteriormente presionar en el botn
Seleccionar Proveedor(es) y Finalizar la Bsqueda.
V3.0 345

Si se prefiere buscar al Proveedor o Contratista utilizando el RFC, se deber presionar el

botn Bsqueda Avanzada.
Se mostrar un motor de bsqueda como el siguiente. Presionar el botn Mostrar Criterios

Suplementarios.
V3.0 346

La ventana se ampliar con otros parmetros:
En el parmetro Buscar en mi Lista de proveedores/contratistas: elegir NO y seleccionar

la opcin HABILITADA (verificar la casilla), en el parmetro RFC o Cdigo Fiscal elegir
una de las opciones (Contiene, Comienza por o Igual a) e ingresar el RFC del proveedor o
contratista. Considerar que el RFC de una persona fsica nacional es de 13 caracteres y el
de una persona moral nacional es de 12 caracteres. No utilizar espacios o smbolos, ya
que salvo algunas excepciones, no forman parte del RFC.
Es posible que se utilice uno o ms criterios de bsqueda, esto ayuda cuando no se

dispone con exactitud de la razn social o del RFC (cosa que no debe ocurrir ya que
debi validarse primero la informacin conforme a los pasos indicados en el subtema
anterior), por ejemplo, con proveedores o contratistas extranjeros.
Presionar en el botn Buscar Proveedor/ Contratista para aadir.
V3.0 347

En caso de que se listen ms de dos registros, se deber eliminar del listado aquellos
registros no deseados presionando el botn Eliminar (esta accin no elimina a un
proveedor o contratista de CompraNet, slo los quita del listado que result de la
bsqueda que se hizo).
Cuando slo quede listado el Proveedor o Contratista que desea inscribir al RUPC,
presionar el botn Guardar el proveedores/ o contratistas encontrados en la Lista de
proveedores/ o contratistas
V3.0 348

Presionar el botn Seleccionar Proveedores / Contratistas.
V3.0 349

En la siguiente pantalla se visualizan los botones:
Esta opcin permite buscar y aadir a proveedores/

contratistas
Esta opcin quita a proveedores/ contratistas del

listado que result de la bsqueda que se realiz.
Esta opcin enva un correo al proveedor /

contratista para solicitarle que actualice su actual clasificacin de Categoras
Esta opcin permite exportar en un archivo de Excel la

informacin de los proveedores / contratistas que se aadieron a la lista.
Esta opcin muestra la ficha con los datos del proveedor o

contratista
Elimina al proveedor que se aadi con anterioridad.
Presionar sobre la razn Social del Proveedor o Contratista.
Se visualizar la siguiente pantalla:
V3.0 350

En el apartado del men ubicado a la izquierda, presionar en la seccin Formulario para

expandir las opciones en el apartado y luego presionar en Datos Aplicables al RUPC/RUD.
En el formulario presionar RUPC- Registro nico de Proveedores y Contratistas.
Se abrir el detalle de la seccin RUPC del formulario del proveedor o contratista que
inscribir el operador UC.
Para continuar con la inscripcin verificar que la columna Propuesta se encuentre vaca y
V3.0 351

El sistema muestra la pantalla del Formulario que contiene el dato que permitir identificar
a los proveedores y contratistas que forman parte del RUPC, se deber seleccionar en el
parmetro Inscrito en el RUPC la opcin SI y presionar el botn Guardar y Continuar.
Con el proceso anterior se da por concluida la inscripcin del proveedor o contratista al

RUPC por parte del operador UC. En mximo 5 das naturales, contados a partir de la
fecha de inscripcin del proveedor o contratista, el operador de la UC podr ingresar a la
siguiente direccin y consultar la constancia de inscripcin al RUPC, proporcionando el
RFC o la razn social de la empresa:
http://cnet.funcionpublica.gob.mx/servicios/consultaRUPC.jsf
V3.0 352

Consulta de la constancia de inscripcin al RUPC
Para consultar la constancia de inscripcin al RUPC de un proveedor o contratista realizar

lo siguiente:
a) Ingresar a CompraNet, en la seccin Registro nico de Proveedores y Contratistas o

directamente en la siguiente direccin:
http://cnet.funcionpublica.gob.mx/servicios/consultaRUPC.jsf
b) Ingresar en el campo de RFC o Cdigo Fiscal, el RFC del proveedor o contratista a

localizar (no utilizar guiones o espacios) o buscar por la Razn Social o el Folio RUPC.
c) Se mostrar una pantalla como la siguiente:
V3.0 353

d) Al presionar en el icono se mostrar el detalle de los datos del Proveedor o

Contratista. Por ejemplo:
e) El botn Imprimir Constancia permite generar un archivo en formato PDF con los datos
de la empresa que se encuentra inscrita en el RUPC.
La Fecha de inscripcin en el RUPC se asigna al momento en que el operador de alguna

UC inscribe al Proveedor o Contratista a dicho Registro.
V3.0 354

V3.0 355
Secretara de la Funcin Pblica
Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas
Av. Insurgentes Sur 1735, Col Guadalupe Inn.
Delegacin lvaro Obregn,
Mxico, Distrito Federal. C.P. 01020
Telfono (55) 2000 4400
compranet@funcionpublica.gob.mx
V3.0 356

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Manual de Operacin UC

Manual de Usuario para Operadores de

Secretara de la Funcin Pblica

Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas

Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas

Av. Insurgentes Sur 1735, Col Guadalupe Inn.

Delegacin lvaro Obregn,

Mxico, Distrito Federal. C.P. 01020

Telfono (55) 2000 4400

Licitacin pblica ......................................................................................................................... 53

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