3.1.4.

Audit Internal
No. : A/ /II/SPO/ Ditetapkan/Disahkan oleh:
Dokumen : PKMBS/VIII/2015 Kepala UPTD Puskesmas
No Revisi : 00 DTP Wanayasa
SPO Tanggal
Terbit : 30September 2015
Halaman : 1/1
PUSKESMAS
Mansur, SKM
DTP
NIP. WANAYASA

1. Pengertian Suatu tindakan audit yang sistimatis dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti evaluasi
dan menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas.
2. Tujuan Sebagai acuan petugas audit dalam menerngkan system audit internal upaya setiap audit
dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang dalam melakukan perbaikan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : A/ /III/SK/PKMBS/VIII/2015 tentang Manajemen Mutu
Puskesmas Wanayasa.

4. Referensi Pedoman Mini Lokakarya Puskesmas

5. Langkah- 1. Pemegang program merencanakan program kegiatan dan pelaksanaanya,
langkah 2. Penanggungjawab program mengidentifikasi pihak terkait yang berperan dalam
program,
3. Petugas melakukan pertemuan dengan pihak terkait yang berkait dalam program,
4. Pemegang program membahas rencana pelaksanaan program,
5. Penanggung jawab program memlakukan pembagian tugas dengan pihak terkait dalam
hal pelaksanaan program dan kegiatan,
6. Pemegang program dan Penanggung jawab program membuat kesepakatan bersama-
sama pihak terkait untukm melaksanakan program,
7. Petugas membuat Notulen Pertemuan.

6. Unit Pemegang Program, Penanggungjawab Program, Lintas sektor

Terkait