Lampiran 1 : Jadwal Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN

UNIT KERJA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV
YANG DIAUDIT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

LOKET
PENDAFTARAN

RUANG
PELAYANAN
UMUM

RUANG GIGI

RUANG KIA/KB

RUANG
PERSALINAN

RUANG
LABORATORIUM

RUANG
FARMASI/
APOTIK

RUANG GIZI
RUANG
IMUNISASI

RUANG
PENGELOLAA
N LIMBAH
DAN BAHAN
BERBAHAYA
BERACUN

UGD

R. TUNGGU

R KAPUS

HALAMAN
NOV DES
3 4 1 2 3 4
Lampiran 2 : Rencana Audit

RENCANA AUDIT
STANDAR/KRITERIA
KEGIATAN/PROSES YANG MENJADI TANGGAL / WAKTU AUDIT
UNIT
AUDITOR YANG DIAUDIT ACUAN I II

PENDAFTARAN Luni 06 April 2016

POLI UMUM Rupina 06 Oktober 2015

IMUNISASI Asviany

KIA Emiliana Susant 06 April 2016

GIGI Kamila Sulma 06 Oktober 2015

GIZI Sabar Saur Damaris

KB Salvatoria Iyon

APOTIK D.Deli

LAB Dora Safitri 06 April 2016

TU Irwan Indra Lesmana

UGD Rusnadi Asui 06 Oktober 2015

R. KAPUS Albina

DAPUR M.Bace

HALAMAN P.Gamit

PARKIR M.Bace

Mengetahui
Ketua TIM AUDIT