Inducción-Sig Información 2016

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
ESCUELA DE FORMACIN ACADMICA
CODIGO: 00000000
m
NDICE
UNIDAD DE APRENDIZAJE I:
1.1. Manual del Sistema Integrado de Gestin - SENATI
1.2. Sistemas de calidad ISO 9001, ambiental ISO 14001 y OHSAS 18001 - generalidades
1.3. Entidades certificadoras del sistema de gestin
1.4. Plan Estratgico generalidades.
UNIDAD DE APRENDIZAJE II:
Gestin de la Calidad, Control de procesos
2.1. Gestin de calidad
2.2. Enfoque basado en procesos
2.3. Mejora continua
2.4. Aplicacin del sistema de gestin de calidad en el SENATI
UNIDAD DE APRENDIZAJE III:
3.1.- Objetivo de un sistema de gestin ambiental
3.2.- Aspectos ambientales
3.3.- Identificacin de aspectos ambientales significativos en el SENATI
UNIDAD DE APRENDIZAJE IV:
4.1.- Sistema de Gestin de Seguridad y salud ocupacional
4.2. Documentos a Consultar
4.3. Responsabilidades
4.4. IPERC Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y medidas de control
4.5. PRE Plan de respuesta ante emergencias
Escuela de Formacin Acadmica 2

m
PRESENTACIN
La Gestin del SENATI es llevada coherentemente con lo declarado en la misin

institucional, teniendo como escenario un mundo globalizado y con cambios tecnolgicos que
se suceden aceleradamente, adems con clientes cada vez ms exigentes que requieren
satisfacer sus necesidades rpida y eficazmente; este contexto altamente competitivo obliga
tener una gestin integral, sistematizada y con el apoyo de herramientas tanto de gestin
como informticas, sin descuidar el principal factor de xito, como lo es el factor humano.
Mantener una institucin a la vanguardia, respondiendo a los exigentes requerimientos
del mercado, es la tarea que nos hemos impuesto como actividad recurrente.
Gestionar adecuadamente los recursos adicionales al factor humano, tales como los
locales con sus reas administrativas, aulas y talleres; la maquinaria y equipo de taller; los
materiales e insumos para la parte prctica de la formacin que permiten el desarrollo de las
habilidades necesarias; lo mismo que la permanente actualizacin del diseo de carreras y
cursos, sus contenidos curriculares y metodologas de enseanza, entre otros factores tanto
para la formacin y capacitacin tcnica como para los servicios tcnicos y empresariales, es
tarea exigente que es facilitada con la adopcin de Normas Internacionales de Gestin tales
como la ISO 9001 para la gestin de la calidad, ISO 14001 para la gestin ambiental y OHSAS
18001 para la gestin de la seguridad y salud ocupacional.
El SENATI adopt estas normas hace algunos aos al considerarlas tiles para el
cumplimiento de su misin y el logro de sus objetivos institucionales, el tiempo y los resultados
nos han demostrado que fue una acertada decisin.

m
Objetivo General
Al finalizar el mdulo, el participante ser capaz de identificar los

principales alcances del Sistema Integrado de Gestin implementado
por SENATI y su importancia en el desempeo institucional para
contribuir con la calidad del servicio prestado.
Ubicar al personal inducido dentro Sistema Integrado de Gestin y

vincular sus actividades con la Misin, Visin, Poltica y Objetivos
Institucionales.

m
UNIDAD DE APRENDIZAJE I
Objetivo Especfico
Al trmino de la unidad, el participante ser capaz de reconocer y entender los
lineamientos de la poltica Institucional y las polticas especficas de gestin
ambiental, seguridad y salud ocupacional y su compromiso para asegurar la
efectividad del SIG.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Brevemente explique qu es el sistema integrado de gestin? (compartir su

informacin oralmente)
Cuntas normas de gestin de calidad conoce? Mencione y describa (compartir su

informacin)

m
1.1 Manual del Sistema de Gestin SIG SENATI (versin 04- 2016)
El SENATI tiene por finalidad proporcionar formacin y capacitacin profesional para

la actividad industrial manufacturera y para las labores de instalacin, reparacin y
mantenimiento realizadas en cualquier otra actividad econmica. Adicionalmente, desarrolla
actividades de formacin y capacitacin para otros sectores productivos, as como servicios
tcnicos relacionados con el trabajo industrial.
El presente manual establece los lineamientos generales del Sistema Integrado de
Gestin (SIG) del SENATI para la Formacin y Capacitacin Profesional y los Servicios
Tcnicos que brinda; es complementado con otros documentos tales como reglamentos,
directivas generales y especficas e instrucciones operativas, entre otros; para la gestin de
sus procesos.
Este manual es el documento de referencia para todas las actividades relacionadas
con el SIG y puede ser utilizado para fines de auditoras, con el objetivo de evaluar la
efectividad del Sistema, as como para la ejecucin ordenada de sus operaciones en todos
los Centros de Formacin Profesional y Unidades de Capacitacin Profesional; cumple con
todos los requerimientos; tanto de la Norma ISO 9001:2008 para el Sistema de Gestin de la
Calidad, como de la Norma ISO 14001: 2004 para el Sistema de Gestin Ambiental y de la
Norma OHSAS 18001: 2007 para el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional.
Cules son nuestras funciones y responsabilidades respecto al SIG?
De los Colaboradores (manual SIG, 5.5.1)

Es responsabilidad de todos los colaboradores (personal acadmico y personal
administrativo) de la institucin, conocer, entender y contribuir al cumplimiento de la
poltica institucional y las polticas especficas de gestin ambiental, seguridad y salud
ocupacional, igualmente contribuir con las metas e indicadores de desempeo de su rea
y cumplir a cabalidad sus responsabilidades para asegurar la efectividad del SIG.
Cumplir con todas las normas y procedimientos establecidos por la institucin,
especialmente el Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Debe dar cuenta de sus acciones cuando tenga participacin en incidentes o accidentes
con informacin relevante, tanto como afectado, como testigo o como responsable del
rea donde ocurre el incidente o accidente.

m
1.2 Sistemas de calidad ISO 9001, ambiental ISO 14001 y OHSAS 18001 Generalidades
ISO (Organizacin Internacional de Normalizacin)

Es una federacin mundial de organismos nacionales de normalizacin (organismos
miembros de ISO). El trabajo de preparacin de las normas internacionales normalmente se
realiza a travs de los comits tcnicos de ISO.
Cules son los principales requisitos para obtener la certificacin?

La norma ISO exige a la empresa crear un plan que incluya: objetivos y metas, polticas
y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de
capacitacin del personal, documentacin y un sistema para controlar cualquier cambio y
avance realizado. La norma ISO describe el proceso que debe seguir la empresa, exige
respetar las leyes nacionales. Sin embargo, no establece metas de desempeo especficas
de productividad. La certificacin ISO la otorgan los organismos certificadores pblicos o
privados bajo su propia responsabilidad.
ISO 9001 Gestin de la Calidad

Esta norma especifica requisitos orientados principalmente a dar confianza en los
productos y servicios proporcionados por una organizacin y por lo tanto a aumentar la
satisfaccin del cliente. Tambin se puede esperar que su adecuada implementacin aporte
otros beneficios a la organizacin, tales como, la mejora de la comunicacin interna, mejor
comprensin y control de los procesos de la organizacin
ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental (SGA)

El propsito de esta norma, es proporcionar a las organizaciones un marco de
referencia sistemtico para proteger el ambiente y responder a las condiciones ambientales
cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconmicas. Esta norma especifica
requisitos que posibilitan que una organizacin logre los resultados previstos que ha
establecido para su sistema de gestin ambiental
Norma OHSAS 18001 - Gestin de la Seguridad y Salud Laboral

La norma OHSAS 18001 establece los requisitos mnimos de las mejores prcticas en
gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a permitir que una organizacin
controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeo de la SST.

m
1.3 Entidades certificadoras del sistema de gestin

Un Organismo Certificador (OC) es la organizacin o institucin pblica o privada,
unidad administrativa de algunas dependencias, entidad o su similar en los niveles de
Gobierno Federal, Estatal o Municipal acreditada
Lloyd's Register Con su sede en Inglaterra, es un organismo

certificador independiente con amplia experiencia y conocimientos
en el mundo de la certificacin ISO y otras normas.
AENOR - (Asociacin Espaola de normalizacin y certificacin)

La certificadora AENOR, lder en Espaa de certificados ISO y otros
certificados de calidad, desarrolla y difunde las certificaciones de
calidad segn normas ISO y UNE
SGS Espaa Es una de las certificadoras ISO ms solventes a nivel
internacional. Ofrece servicios de inspeccin, verificacin y
certificacin ISO.
TV Reinhland Certificadora ISO con sede en Alemania, lder en
servicios tcnicos, certifica sistemas de gestin segn normas
internacionales como las ISO o en otras normas.
Bureau Veritas Con su sede central en Francia, es una de las
certificadoras ISO lder mundial en evaluacin de la conformidad y
certificacin ISO.
Applus LGAI Laboratorio de Ensayos e Investigaciones) Applus+ es
una certificadora lder en ensayos, inspecciones, certificacin ISO
y servicios tecnolgicos.
www.bajacalifornia.gob.mx/registrocivilbc/iso_informa2.htm
1.4 Plan Estratgico Generalidades
Qu es el Plan Estratgico?
El plan estratgico es un programa de actuacin que consiste en aclarar lo que se pretende
conseguir y cmo se propone conseguirlo. Esta programacin se plasma en un documento de
consenso donde se concreta las grandes decisiones que van a orientar la marcha hacia la
gestin excelente.

m
Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, verificacin y

resultados)
Por qu se elabora el Plan Estratgico?

Para afirmar la organizacin: Fomentar la vinculacin entre los rganos de decisin
(E.D.) y los distintos grupos de trabajo. Buscar el compromiso de todos.
Para descubrir lo mejor de la organizacin: El objetivo es hacer participar a las
personas en la valoracin de las cosas que hacen mejor, ayudndose a identificar los
problemas y oportunidades.
Aclarar ideas futuras: Muchas veces las cuestiones cotidianas, el da a da de la
empresa absorben tanto que no dejan ver ms all de maana. Este proceso va a
obligar a hacer una pausa necesaria para que se examine como organizacin y si
verdaderamente se tiene un futuro que construir.
Qu contiene el plan estratgico? A qu preguntas responde?

Cul es nuestra razn de ser? Qu nos da vida y sentido?: declaracin de la Misin.
A dnde deseamos ir?: Visin estratgica.
Qu hacemos bien? Qu deseamos hacer?: Proposiciones; Objetivos estratgicos.
Cmo llegamos a ese futuro?: Plan de accin.
Plan de accin
Plan operativo: Una vez elaborado el plan estratgico, es aconsejable que circule con el
fin de que sea revisado por los distintos participantes antes de su redaccin definitiva.
Comunicar: Es necesario comunicarse a todos los niveles de la organizacin y explicarse

en detalle.
"Si no sabemos a dnde vamos, es probable que no lleguemos a ninguna parte"
Ver: Modelo esquematizado de desarrollo del Plan Estratgico

http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/plan-estrategico

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Plan estratgico en el SENATI

Los documentos que se debe conocer para tener claro lo que se pretende conseguir y
cmo proponerse en conseguirlo como institucin se encuentran publicadas en la INTRANET
del SENATI.
Visin y misin
http://intranet.senati.edu.pe/SG_Mision_Vision.asp
Polticas Institucionales y especficas

http://intranet.senati.edu.pe/SG_Politica.asp
Cdigo de tica
http://intranet.senati.edu.pe/docs/Codigo_de_Etica_FINAL.pdf

m
APLICANDO LO APRENDIDO
Qu importancia tiene el manual del Sistema integrado de Gestin del SENATI?

En su rol de Colaborador Instructor, en cul de los Sistemas contribuye directamente
y cmo?
Formar grupos de 5 participantes de preferencia de carreras afines.
Desarrollar la Misin y Visin de las carreras que representan.

Definir un Objetivo a largo plazo para responder a la anterior actividad.
Complementaria:
Ingresar a INTRANET SENATI, ubicar y revisar los documentos mencionados.

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UNIDAD DE APRENDIZAJE II
GESTIN DE CALIDAD, CONTROL DE PROCESOS DE FORMACIN
Objetivo Especfico
Al finalizar la unidad, el participante ser capaz de identificar los principales alcances
del sistema de gestin de calidad y ejemplificar su aplicabilidad en el proceso de
formacin y capacitacin.
Qu se entiende por calidad?
Cul es nuestro producto?
Quines son nuestros clientes?

m
2.1 Gestin de Calidad
Qu es gestin de calidad?
La gestin de calidad, denominada tambin como sistema de gestin de la calidad, es
aquel conjunto de normas correspondientes a una organizacin, vinculadas entre s y a partir
de las cuales, la empresa u organizacin en cuestin podr administrar de manera organizada
la calidad de la misma. La misin siempre estar enfocada hacia la mejora continua de la
calidad.
Un buen sistema de gestin de calidad garantizar a la empresa la satisfaccin de sus
clientes, tanto en lo que respecta a la prestacin del servicio o a lo que ofrece el producto en
s.
2.2 El enfoque basado en procesos

La Direccin debe dotar a la organizacin de una estructura que permita cumplir con
la MISIN y la VISIN establecidas. La implantacin de la gestin de procesos se ha
revelado como una de las herramientas de mejora de la gestin ms efectivas para todos los
tipos de organizaciones.
ISO 9001 pretende fomentar la adopcin del enfoque basado en procesos para
gestionar una organizacin. Este tipo de gestin por procesos, cuando se utiliza en el
desarrollo, la implementacin y la mejora de la eficacia de un Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC), concentra su atencin en:
La comprensin y el cumplimiento de los requisitos de los clientes de cada proceso,
La necesidad de considerar y de planificar los procesos en trminos que aporten valor
(el cliente no debe pagar por algo que no le aporte valor),
El control, la medicin y la obtencin de resultados del desempeo y de la eficacia de
los procesos,
La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
La gestin de procesos ha de permitir evaluar las desviaciones del mismo, con el fin
de corregir sus tendencias antes de que se produzca un resultado defectuoso.

m
2.3 Mejora Continua

Para que un conjunto de actividades ligadas entre s conduzcan a un resultado
determinado es necesario definir y controlar el proceso del que forman parte. La importancia
de dirigir y controlar un proceso radica en que no es posible actuar directamente sobre los
resultados, ya que el propio proceso conduce a ellos. Para controlar el efecto (resultado) hay
que actuar sobre la causa (proceso).
La gestin por procesos est dirigida a realizar procesos competitivos y capaces de
reaccionar autnomamente a los cambios mediante el control constante de la capacidad de
cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad estructural y la orientacin de las actividades
hacia la plena satisfaccin del cliente y de sus necesidades. Es uno de los mecanismos ms
efectivos para que la organizacin alcance unos altos niveles de eficiencia.
La siguiente figura ilustra el modelo ISO 9001 de un SGC basado en procesos y refleja
grficamente la integracin de los cuatro pilares bsicos de la norma ISO 9001
(Responsabilidad de la Direccin, Gestin de los recursos, Prestacin del servicio y Medicin,
anlisis y mejora).

m
2.4 Aplicacin del Sistema de gestin de Calidad en el SENATI

Estructura Organizativa del SENATI
El ms alto rgano de gobierno y direccin del SENATI es el Consejo Nacional, compuesto
por 14 miembros: tanto de la capital de la Repblica como del interior del pas
Conformacin del consejo nacional del SENATI Perodo marzo 2016 marzo 2018:
05 Miembros designados por la Sociedad Nacional de Industrias
03 Miembros de los Consejos Zonales
01 Miembro designado por APEMIPE Per
01 Miembro designado por CONFECAMARAS
03 Miembros designados por el estado (MTP, MINEDU, PRODUCE)
01 Miembro elegido por los egresados de los Programas del SENATI
En reunin del Consejo Nacional, eligen a su presidente y dems miembros.
Procesos principales en el SENATI

ITEM PROCESOS DE DIRECCIN
1 Definicin de Poltica Institucional
2 Planeamiento Estratgico
3 Marketing
4 Planeamiento Operativo y Presupuestos definidos
por la gestin del SENATI
5 Revisin por la Direccin

m
PROCESOS OPERATIVOS
6 Diseo y Desarrollo Tcnico Pedaggico
7 Prestacin de Servicios
PROCESOS DE SOPORTE
8 Gestin de Relacin con el Cliente
9 Gestin de Recursos Humanos
10 Administracin de Bienes
11 Abastecimiento
12 Auditoras Internas
13 Procesos Financieros
14 Gestin de Tecnologas de la Informacin
Proceso de formacin y capacitacin profesional - SENATI
tica (visualizar video)

https://www.youtube.com/watch?v=7p4tzbYvcCQ
Realizacin del servicio (Identificacin y trazabilidad)
Inspecciones del proceso de formacin y capacitacin profesional SENATI SEN-

DIRS-01 (Acpite 07)

m
Objetivos: Establecer el procedimiento para las actividades de inspeccin de los servicios

de Formacin y Capacitacin Profesional, en los aspectos tcnico pedaggicos, materiales
y medios, personal e infraestructura, con el fin de verificar que los requisitos especificados
se cumplan.
Alcance: El presente acpite tiene alcance nacional e involucra a los servicios de

formacin y capacitacin profesional y las adquisiciones.
Documentos a consultar
Directivas Especficas correspondientes a la Formacin y Capacitacin Profesional, a
los servicios tcnicos y servicios empresariales.
Directiva General de Procesos Fundamentales de la Formacin y Capacitacin
Profesional (acpite 6.7)
Responsabilidades: Son responsables de la aplicacin de este acpite, el Gerente

Tcnico, los Directores Zonales y Jefes de U.C.P/C.F.P.
Desarrollo: Con el fin de asegurar que los materiales y medios de instruccin no sean
utilizados hasta que hayan sido inspeccionados se procede de acuerdo a lo descrito en la
Directiva General de Adquisiciones SEN-DIRG-03.
Las verificaciones del desarrollo de los programas de formacin y capacitacin, se
hacen con el formato: Lista de Verificacin de la Inspeccin durante el Proceso de
Formacin/Capacitacin (Anexo 01). Los criterios mnimos de aceptacin deben contar
con una verificacin positiva para ser marcado conforme, en caso contrario si un criterio
cuenta con una verificacin negativa se marcar no conforme.
Las inspecciones se efectan semanalmente por muestreo, debiendo cubrir todos los
aspectos considerados en el anexo 01, por lo menos 2 veces por semestre, aplicados a
todo el personal de instruccin.
El resultado de las inspecciones quedar identificado como Conforme, No
Conforme o No Aplica.
Los Directores Zonales, Jefes de UCP/CFP, en base a los resultados de las
inspecciones realizadas, dan el tratamiento a los Productos No Conformes que pudieron
haberse generado de acuerdo a lo que establece el acpite 9 de la presente Directiva.

m
En caso de presentarse 3 o ms no conformes sobre un mismo aspecto,

necesariamente levantan un reporte de accin correctiva/preventiva, de acuerdo a lo
establecido en el acpite 10 de la presente directiva.
De considerarse necesario, podr levantarse un Reporte de Accin
Correctiva/Preventiva, sin necesidad de esperar la repeticin por tres veces, de acuerdo a la
naturaleza del aspecto no conforme.

m
ANEXO 01
LISTA DE VERIFICACIN DE LA INSPECCIN DURANTE EL PROCESO
DE FORMACIN / CAPACITACIN
Zonal : UO/CFP/UFP Programa:
Ocupacin: Mdulo/Curso:
Instructor: Lugar y Fecha:
A. ASPECTOS PEDAGGICOS (Criterios Mnimos de No No
C o nf o rm e
Aceptacin) C o nf o rm e A plic a
H O J A D E P R O G R A M A C I N :
De acuerdo a P ro grama Curricular
Do sificado po r temas y co mpleto
C UA D R O P R O G R A M A :
De acuerdo a P ro grama Curricular
Co mpleto
C UM P LIM IE N T O P LA N E S D E S E S I N :
De acuerdo a Ho ja de P ro gramaci n / Curso s Co mplementario s
Co nsidera el tema ambiental pro gramado
Revisado po r el Jefe inmediato
IN S T R UM E N T O S D E E V A LUA C I N :
De acuerdo a Directivas Especficas
A plicaci n o po rtuna
R E G IS T R O D E A S IS T E N C IA Y E V A LUA C I N :
De acuerdo a Directivas
A l da y co mpleto
P LA N M E N S UA L D E S E G UIM IE N T O :
A pro bado po r Jefe CFP /UO / UFP
A l da
R E G IS T R O D E S E G UIM IE N T O M E N S UA L:
Registro de A sistencia de Evaluaci n M ensual/Semestral al da
Co nstancia de Visita actualizada
B. MATERIALES Y MEDIOS (Criterios Mnimos de Aceptacin)
M A T E R IA L D ID C T IC O E S C R IT O
Dispo nibilidad de material
De acuerdo al P ro grama
Co nsidera el tema ambiental pro gramado
M A T E R IA LE S Y M E D IO S D E IN S T R UC C I N :
Dispo nibilidad
Calidad
C UA D E R N O D E IN F O R M E
A l da
Revisado
C. PERSONAL DE INSTRUCCIN (Criterios Mnimos de Aceptacin)
C um plim ie nt o de H o ra rio de Ins t ruc c i n
C a rga de Ins t ruc c i n
A s is t e nc ia y P unt ua lida d
D e s e m pe o e n e l A ula / T a lle r
Hace uso de P lan de Sesi n y M edio s
Tiene do minio P rctico y M eto do l gico
C. INFRAESTRUCTURA (Criterios Mnim os de Aceptacin)
A ula s
Espacio , iluminaci n, ventilaci n y seguridad
M o biliario para to do s lo s participantes
T a lle re s
Espacio , iluminaci n, ventilaci n y seguridad
P uesto de trabajo de acuerdo al nmero de
Lo s puesto s de trabajo o perativo s
participantes
La bo ra t o rio
En co ndicio nes de seguridad e higiene
Lo s puesto s de trabajo estn o perativo s
S e rv ic io s
En co ndicio nes de seguridad e higiene
Servicio s en co ndicio nes o perativas
Equipado de acuerdo a funci n / uso
DIRECTOR ZONAL/JEFE UO/CFP/UFP/RESPONSABLE DEL PROYECTO ESPECIAL

F - 0 1- SEN - D I R S- 0 1- 0 1. A cp i t e 7

m
Medicin Anlisis y Mejora (Satisfaccin del cliente)
Encuesta de Opinin del Alumno sobre la Formacin y Capacitacin recibida (F-15-

SEN-DIRG-01):
Las encuestas para obtener la opinin del alumno sobre la formacin se realizan de manera
electrnica, utilizando el sistema informtico del SENATI (SINFO). En los casos que no se
puedan aplicar las encuestas electrnicas, se siguen las siguientes pautas:
Muestreo Dirigido, para seleccionar grupos o cursos.
Por cada Instructor, se selecciona aleatoriamente por lo menos un grupo y/o curso,
dentro de cada Programa y Especialidad que desarrolla.
El Director Zonal o Jefe de CFP, donde corresponda, es el responsable de seleccionar
y aplicar la encuesta en el grupo y/o curso. (Ver formato al final de este captulo)
La mejora Continua en el SENATI (8.5.1 Manual del SIG)

El SENATI busca de forma permanente la mejora de la eficacia de su SIG, a travs de
la aplicacin de Acciones Correctivas y Preventivas tomadas como consecuencia de las
desviaciones detectadas en el sistema durante las auditoras internas, auditoras externas,
revisiones por la direccin, acciones de supervisin y/o a propuestas del personal, entre otras
fuentes.
Para propiciar la mejora continua, se toman las acciones necesarias cuando los
indicadores considerados no se estn alcanzando satisfactoriamente.
El Anlisis de datos, como se indica en el Inciso 8.4 del presente manual, nos permite
tener los elementos necesarios para plantear las recomendaciones que se requieren para la
mejora del SIG, las que luego de ser analizadas en la Revisin por la Direccin son aplicadas
segn corresponda.
Aseguramiento de la calidad. Mejora de procesos
Acciones correctivas y preventivas (SEN-DIRS-01 acpite 10)

Objetivo: Establecer el procedimiento para la toma de acciones correctivas y/o
preventivas dirigidas a eliminar las causas de las no conformidades reales y/o
potenciales y asegurar que no se vuelvan a repetir.
Alcance: El presente acpite se aplica a todos los procesos y actividades vinculadas

al Sistema Integrado de Gestin (SIG) del SENATI

m
Desarrollo:
Determinacin de las Acciones Correctivas / Preventivas: Las acciones correctivas y
preventivas se determinan luego de identificar y analizar la(s) causa(s) raz de una No
Conformidad u Observacin detectada.
Las acciones correctivas y preventivas permiten eliminar la causa raz de la No
Conformidad u Observacin detectada. En el siguiente esquema se observa la relacin de
correspondencia de la accin correctiva/preventiva respecto a la causa raz.
Nota: La accin correctora es la accin inmediata que permite corregir la no conformidad, mas
no garantiza la no recurrencia de la misma.
Es necesario un buen anlisis de las No Conformidades u Observaciones para

determinar su causa raz y tomar acciones efectivas.
Se debe utilizar el formato Reporte de Acciones Correctivas Preventivas F-01-SEN-
DIRS-01. Acpite 10.

m
Formar grupos de 04 o 05 participantes aleatoriamente.
Sistematizar el concepto de Sistema de Gestin de la Calidad del proceso de

formacin y capacitacin profesional del SENATI y elaborar un mapa mental el cual
ser expuesto.

m

m
UNIDAD DE APRENDIZAJE III
GESTIN AMBIENTAL
Objetivo Especfico
Al finalizar la unidad, el participante ser capaz de identificar los principales alcances
del sistema de gestin ambiental y ejemplificar acciones que propicien el cuidado del
medio ambiente.
En no ms de dos lneas explique qu sabe sobre Gestin Ambiental?

m
3.1 Objetivo de un sistema de

gestin ambiental
Proporcionar a las
organizaciones un marco de
referencia sistemtico para
proteger el ambiente y responder a
las organizaciones sobre las
condiciones ambientales
cambiantes, en equilibrio con las
necesidades socioeconmicas.
Estas normas especifican
requisitos que posibilitan que una
organizacin logre los resultados
previstos que ha establecido para
su sistema de gestin ambiental.
3.2 Aspectos ambientales

Una organizacin determina sus aspectos ambientales y los impactos ambientales
asociados y determina los que son significativos y que por tanto necesitan abordarse en su
sistema de gestin ambiental.
3.3 Identificacin de aspectos ambientales significativos en el SENATI (Acpite 16)
Objetivo: Identificar, evaluar, registrar, revisar y actualizar los aspectos ambientales y

determinar su significancia, asociados a los procesos definidos por el SENATI.
Alcance: Abarca a todas las actividades de formacin y capacitacin profesional, servicios
tcnicos y actividades de los nuevos proyectos del SENATI, sobre las que se tiene control
o influencia y que pueden interactuar con el ambiente,
Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (F-01-SEN-DIRS-

01. Acpite 16 Anexo 01)
La informacin generada sobre los aspectos ambientales es registrada en la
mencionada matriz la que consta de tres partes, las cuales deben completarse de la siguiente
manera:

m
1era. Parte
Aquella en donde se correlacionan las actividades realizadas con los aspectos
ambientales a travs del agente vinculante. Se deben colocar las actividades de acuerdo a
una secuencia lgica indicando, donde corresponda, el o los agentes vinculantes.
La inclusin de los agentes vinculantes en la matriz debe ser clara y concisa, evitando
abundar en informacin que no agregue mayor valor o aclaracin.
En los casos en donde el aspecto ambiental no est presente en la actividad analizada,
se dejar un guion dentro de la casilla correspondiente en seal de dicha condicin.
2da. Parte
Aquella en donde los aspectos e impactos ambientales se evalan para determinar su
significancia, un aspecto ambiental puede estar relacionado con uno o ms impactos
ambientales.
Se realiza una comparacin automtica (funcin Excel) entre los resultados de la
evaluacin obtenida con los valores preestablecidos para cada aspecto ambiental. De esta
comparacin automtica se obtiene si el aspecto ambiental resulta o no significativo.
Luego de realizar la evaluacin, se deben marcar o colorear las casillas de aquellas
actividades y agentes vinculantes que influyeron directamente para que los aspectos
ambientales resulten significativos.
3era. Parte
Aquella en donde se describen los controles operacionales establecidos para los
aspectos ambientales significativos, as como la existencia o no de requisitos ambientales
asociados.
En las casillas se deben colocar los cdigos y nombres de aquellas instrucciones
operativas, documentos o planes de respuesta ante emergencia que representan el control
operacional de los aspectos ambientales significativos.
Se deben incluir tambin los puestos clave, es decir, aquellos puestos que, por sus
funciones y responsabilidades, estn llamados a ejercer los controles operacionales de
manera directa.
Como parte del formato de la matriz de Identificacin de aspectos ambientales, se
detallan los criterios de significancia y la descripcin de los respectivos niveles de
significancia.
Se debe comunicar al Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental en caso de:

m
Identificarse un aspecto ambiental no comprendido en la matriz de Identificacin de

Aspectos Ambientales Significativos.
No existir un control operacional relacionado al aspecto ambiental significativo.
Registros (16.7)
Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales F-02-SEN-DIRS-01. Acpite 16

m
Formar grupos de 04 o 05 participantes, de preferencia de carreras afines, describir

05 aspectos ambientales detectados en su especialidad y un impacto ambiental a cada
uno de ellos.
En no ms de seis lneas explique qu acciones concretas sugiere realizar para el

cuidado del medio ambiente en el aula o taller?

m
UNIDAD DE APRENDIZAJE IV
GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo Especfico
Al finalizar la unidad, el participante ser capaz de prevenir riesgos derivados
de las actividades laborales y mejorar su desempeo laboral.
En no ms de dos lneas explique qu sabe de seguridad y salud en el trabajo?

m
4.1 Sistema de Gestin de Seguridad y salud ocupacional (OSHAS 18001 segunda

edicin 2007)
Norma Internacional reconocida por los clientes sobre Sistemas de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional por la cual sus sistemas de gestin pueden ser evaluados y
certificados.
OSHAS 18001 se ha desarrollado para ser compatible con las normas del sistema de
gestin ISO 9001:2000 (calidad) e ISO 14001:2004 (ambiental) y para facilitar la integracin
de los sistemas de Gestin de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional en las
organizaciones que quieran hacerlo.
Las organizaciones de todo tipo estn cada vez ms preocupadas para lograr y
demostrar un desempeo slido en Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) a travs del control
de sus riesgos en SSO, consistentes con sus polticas y objetivos de SSO. Ellos lo realizan
as, en el contexto de una legislacin ms estricta, el desarrollo de polticas econmicas y
otras medidas que fomenten buenas prcticas de SSO y por preocupaciones recientes
expresadas por partes interesadas sobre aspectos de SSO.
4.2 Documentos a consultar

SEN-IO-04 Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Respuesta ante
Emergencias
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)
Documentos y registros que deben mantenerse actualizados y a disposicin de los
trabajadores.
Poltica y Objetivos en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Planes de Respuesta ante Emergencias (PRE)
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (IPER)
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Otros documentos que estn en el RISST
4.3 Responsabilidades
Todo incidente del mbito de la seguridad y salud ocupacional es una No
Conformidad, la cual requiere que las acciones correctivas y preventivas propuestas por los
niveles pertinentes sean revisadas mediante el proceso de evaluacin de riesgos previa a su
implementacin.
Solo en los casos en que las acciones correctivas estn orientadas a capacitacin o
sensibilizacin no se requerir de la evaluacin de riesgos previa a su implementacin, sin

m
embargo, aquellas orientadas a cambio de mtodos o infraestructura s requerir este

proceso.
4.4 IPERC (Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y medidas de control)

(acpite 23)
Objetivo: Establecer una metodologa para identificar peligros en los procesos definidos
por la institucin.
Evaluar sus riesgos asociados, determinar los riesgos significativos y proponer las medidas
necesarias para su control.
Alcance: Abarca a todas las actividades ligadas a la formacin y capacitacin profesional,

servicios tcnicos y otras actividades de la institucin, que se realicen tanto dentro como
fuera de sus instalaciones.

m
Definiciones:
Peligro: Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de ocasionar daos a las
personas, equipos, procesos y ambiente.
Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas
condiciones y sea generador de daos a las personas, equipos y al ambiente.
Evento Peligroso: Suceso de cualquier naturaleza que se describe en trminos de
sus caractersticas, su severidad, ubicacin y rea de influencia. Es la materializacin
en el tiempo y el espacio de una amenaza.
Responsabilidades
Del personal de la Institucin (Administrativos e instructores)
Participar en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de la organizacin.
Reportar nuevos peligros identificados en el lugar de trabajo.
En el caso de instructores, informar a los alumnos sobre la identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y determinacin de controles de las tareas a realizar.
Cumplir y hacer cumplir los controles definidos en la matriz IPERC u otros
procedimientos establecidos por la organizacin.

m
4.5 PRE (Plan de respuesta ante emergencias)
Contextualizacin
Los eventos o emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier tipo
de organizacin (empresa) ya sea de produccin o de servicio, pudiendo ser de eventos
naturales o tecnolgicos. La experiencia prctica nos ensea que a pesar de la gestin
preventiva que se realiza, se podran presentar en la empresa situaciones de emergencia
como incendios, accidentes, derrames de sustancias peligrosas, desastres naturales (sismos,
terremotos, tsunamis, tormentas elctricas, entre otros) por ello es importante contar con
trabajadores preparados y capacitados, con el fin de hacer frente a las emergencias y reducir

m
o mitigar las consecuencias (daos a las personas, propiedad, proceso y medio ambiente)
que pueden afectar significativamente a los trabajadores y la empresa.
De all la importancia de conocer, organizar e implementar planes de respuesta ante
emergencias pertinentes a nuestra actividad.
En normativa sobre emergencia, se puede citar como referencia la Ley N 28551 en la
que establece como obligacin, elaboracin y presentacin de planes de contingencia, el
anlisis de las posibles situaciones de emergencia en la empresa, as como la adopcin de
las medidas necesarias en materia de primeros auxilios.
Fuente: Manual de Plan de Respuesta ante una emergencia SENATI Mdulo 4, Pag. 5
Los planes de respuestas ante emergencias PRE se desarrollan para cada evento y
en ellos se utilizan smbolos normalizados.
Seales de Advertencia Normadas:
La Norma Tcnica Peruana (NTP 399.010-1) oficializa las seales de seguridad (colores,
smbolos, formas y dimensiones).

m
El SENATI tiene definidos 12 PREs los que pueden ser ubicados en:
Intranet SENATI / Sistema Integrado de Gestin / Respuesta ante Emergencias / Plan de

Respuesta ante Emergencias PRE, estos deben ser revisado por todo el personal del SENATI
para conocer las acciones a tomar ante la ocurrencia de cualquiera de estos eventos.
PRE 1 - SISMOS (Excel 2.1 MB)
PRE 2 - INCENDIOS (Excel 1.8 MB)
PRE 3 - DERRAMES (Excel 1.5 MB)
PRE 4 - EXPLOSIONES (Excel 1.1 MB)
PRE 5 - EMISIONES (Excel 991 KB)
PRE 6 - ACCIDENTES (Excel 292 KB)
PRE 7 - EPILEPSIA (Excel 558 KB)
PRE 8 - ASMA (Excel 220 KB)
PRE 9 - ATAQUE AL CORAZN (Excel 252 KB)
PRE 10 - DERRAME CEREBRAL (Excel 203 KB)
PRE 11 - CIANURO (Excel 214 KB)
PRE 12 - EMERGENCIA FENMENO EL NIO (Excel 23 KB)

m
Modelo de PRE sobre sismos

m
Formar grupos de 04 o 05 participantes, de preferencia de carreras afines, describir

05 condiciones de peligro detectados en su puesto de trabajo.
Selecciona una de las condiciones mencionadas, define el riesgo y describe qu

acciones concretas y controles sugiere para disminuir el riesgo?

m
Hoja de Seguridad

m
CONCLUSIONES
El SIG Sistema Integrado de Gestin del SENATI tiene como objetivo principal
asegurar la calidad del servicio que ofrecemos, enfocndonos en nuestros clientes
(participantes), las Empresas y los clientes internos (colaboradores), para ello se apoya en
Sistemas de Gestin de Calidad reconocidos a nivel internacional y acude a la evaluacin y
certificacin de su sistema integrado de gestin sometindose a la evaluacin de los
organismos certificadores.
El Sistema Integrado de Gestin est conformado por la adopcin de Normas

Internacionales de Gestin tales como la ISO 9001 para la gestin de la calidad, ISO 14001
para la gestin ambiental y OHSAS 18001 para la gestin de la seguridad y salud ocupacional.
El SIG del SENATI asegura la calidad en el diseo de carreras y cursos, sus contenidos
curriculares y metodologas de enseanza, entre otros factores tanto para la formacin y
capacitacin tcnica como para los servicios tcnicos y empresariales.
El cumplimiento de los planes del SIG es facilitada con la participacin de todo el

personal del SENATI, quienes reconocen, se identifican y participan en el cumplimiento
eficiente de las directivas de Gestin como parte de su compromiso y tica profesional.

m
REFERENCIAS
Reglamento del sistema de formacin profesional

http://intranet.senati.edu.pe/Dox_ISO_R/Reglamento_sistema_de_formacion_profesi
onal_SENATI.pdf
Directivas especficas
SEN DIRE 21 Ciclo de estudios generales

http://intranet.senati.edu.pe/SG_Documentos_Datos.asp?ID_isd=120
SEN DIRE 22 Ciclo de profesionalizacin.
http://intranet.senati.edu.pe/SG_Documentos_Datos.asp?ID_isd=121
SEN DIRE 06 Programa de tcnicos en ingeniera (*)

SEN DIRE 23 Proceso de titulacin en los programas de formacin profesional.
SEN DIRE 27 Servicio de tutora y orientacin al estudiante. (pag.16 10.1)
Instrucciones operativas
SEN IO 28 procedimiento para el registro de asistencia web
Gestin ambiental
SEN-IO-03 Uso racional de recursos

SEN-IO-05 Manejo integral de recursos
SEN-IO-25 Charla formativa de 5 minutos en seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente.
Gestin de seguridad y salud en el trabajo
Plan de respuesta ante emergencia

http://intranet.senati.edu.pe/PRE_emergencias.asp

m
PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SENATI

PROHIBIDA SU REPRODUCCIN Y VENTA SIN LA
AUTORIZACIN CORRESPONDIENTE

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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

ESCUELA DE FORMACIN ACADMICA

Escuela de Formacin Acadmica 2

La Gestin del SENATI es llevada coherentemente con lo declarado en la misin

Escuela de Formacin Acadmica 3

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Al finalizar el mdulo, el participante ser capaz de identificar los

Ubicar al personal inducido dentro Sistema Integrado de Gestin y

Escuela de Formacin Acadmica 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Brevemente explique qu es el sistema integrado de gestin? (compartir su

Cuntas normas de gestin de calidad conoce? Mencione y describa (compartir su

Escuela de Formacin Acadmica 5

El SENATI tiene por finalidad proporcionar formacin y capacitacin profesional para

Cules son nuestras funciones y responsabilidades respecto al SIG?

De los Colaboradores (manual SIG, 5.5.1)

Escuela de Formacin Acadmica 6

ISO (Organizacin Internacional de Normalizacin)

Cules son los principales requisitos para obtener la certificacin?

ISO 9001 Gestin de la Calidad

ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental (SGA)

Norma OHSAS 18001 - Gestin de la Seguridad y Salud Laboral

Escuela de Formacin Acadmica 7

1.3 Entidades certificadoras del sistema de gestin

Lloyd's Register Con su sede en Inglaterra, es un organismo

AENOR - (Asociacin Espaola de normalizacin y certificacin)

1.4 Plan Estratgico Generalidades

Escuela de Formacin Acadmica 8

Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, verificacin y

Por qu se elabora el Plan Estratgico?

Qu contiene el plan estratgico? A qu preguntas responde?

Comunicar: Es necesario comunicarse a todos los niveles de la organizacin y explicarse

"Si no sabemos a dnde vamos, es probable que no lleguemos a ninguna parte"

Ver: Modelo esquematizado de desarrollo del Plan Estratgico

Escuela de Formacin Acadmica 9

Plan estratgico en el SENATI

Polticas Institucionales y especficas

Escuela de Formacin Acadmica 10

Qu importancia tiene el manual del Sistema integrado de Gestin del SENATI?

Formar grupos de 5 participantes de preferencia de carreras afines.

Desarrollar la Misin y Visin de las carreras que representan.

Escuela de Formacin Acadmica 11

GESTIN DE CALIDAD, CONTROL DE PROCESOS DE FORMACIN

Qu se entiende por calidad?

Cul es nuestro producto?

Quines son nuestros clientes?

Escuela de Formacin Acadmica 12

2.1 Gestin de Calidad

2.2 El enfoque basado en procesos

Escuela de Formacin Acadmica 13

2.3 Mejora Continua

Escuela de Formacin Acadmica 14

2.4 Aplicacin del Sistema de gestin de Calidad en el SENATI

Procesos principales en el SENATI

Escuela de Formacin Acadmica 15

Proceso de formacin y capacitacin profesional - SENATI

tica (visualizar video)

Realizacin del servicio (Identificacin y trazabilidad)

Inspecciones del proceso de formacin y capacitacin profesional SENATI SEN-

Escuela de Formacin Acadmica 16

Objetivos: Establecer el procedimiento para las actividades de inspeccin de los servicios

Alcance: El presente acpite tiene alcance nacional e involucra a los servicios de