Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2017
: 7.01. - PEMERINTAHAN

Organisasi : 7.01.33. - KECAMATAN SAMARANG

Program : 7.01.7.01.33.82. - Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
Kegiatan : 7.01.7.01.33.82.003. - Penyusunan RPTK Kecamatan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Garut
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 24.691.000,00 ( Dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 23.588.500,00 ( Dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 25.947.350,00 ( Dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat 14%
Kecamatan
Masukan Dana, waktu Rp. 23.588.500,- dalam 1 Tahun
Keluaran Laporan Perencanaan Pembangunan 3 laporan
Hasil Data laporan hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa di Kecamatan Samarang

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 23.588.500,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 23.588.500,00
5.2.1. Belanja Pegawai 2.301.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.875.000,00
5.2.1.02.008. Uang Transportasi Peserta 1.875.000,00
Uang saku peserta 75 orang 25.000,00 1.875.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 426.000,00
5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 426.000,00
Golongan IV 1 org (3 Hari x 2 Jam x 1 Keg) 6 orang/jam 28.000,00 168.000,00
Golongan III 1 org (3 Hari x 2 Jam x 1 Keg) 6 orang/jam 24.000,00 144.000,00
Golongan II 1 org (3 Hari x 2 Jam x 1 Keg) 6 orang/jam 19.000,00 114.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.287.500,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.402.500,00
5.2.2.06.001. Belanja cetak 3.192.500,00
Bahan Materi (13 x 4 org + 23 org) 75 buah 35.000,00 2.625.000,00
Laporan 1 buku 167.500,00 167.500,00
Spanduk 5 meter 60.000,00 300.000,00
Dokumentasi 1 dok 100.000,00 100.000,00
5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 210.000,00
Photocopy 1.050 lembar 200,00 210.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00
5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00
Belanja makanan ringan (snack) 100 dus 15.000,00 1.500.000,00
Belanja makanan biasa 100 dus 25.000,00 2.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.535.000,00
5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.535.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 11.535.000,00 11.535.000,00
5.2.2.29. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2.350.000,00
5.2.2.29.001. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.250.000,00
Eselon II 1 orang/jam 700.000,00 700.000,00
Eselon III 1 orang/jam 550.000,00 550.000,00
5.2.2.29.002. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.100.000,00
(Non PNS)
Eselon II/sederajat 1 orang/jam 700.000,00 700.000,00
Instruktur (1 org x 2 jam) 1 orang/jam 400.000,00 400.000,00
Jumlah 23.588.500,00

Printed by SIPKD Kab. Garut

 Hal 2 dari 2

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Garut, 2016
Camat

Drs. Bambang Hapid, M.Si

NIP. 19730806 199203 1 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
...

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

01. Ir H. Widiyana, CES 19600207 198603 1 013 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

02. Totong SE, M.Si 19580201 198603 1 008 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Garut

03. H. Otto Iskandar, SH. M.Si 19711005 199703 1 006 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab.Garut

Printed by SIPKD Kab. Garut