MA-CA-01 (Manual de Calidad)

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MANUAL DE CALIDAD Edicin: 03
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EMPRESA TORALLA S.A.
SISTEMA DE
GESTIN DE
CALIDAD
BASADO EN LA NORMA ISO

9001:2000
ELABORADO : REVISADO: APROBADO:
Representante de Gerencia Representante de Gerencia Gerente General
Este documento es propiedad exclusiva de Toralla S.A. y no puede ser reproducido, total o parcial, ni facilitado a
terceros sin la autorizacin expresa de Toralla S.A.
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CONTENIDOS
ITEM DESCRIPCIN PGINA

1 La empresa 4
1.1 Nuestra Historia 4
1.2 Nuestros Productos 5
1.3 Alcance del SGC 5
2 Referencias Normativas 5
3 Exclusiones a la Norma ISO 9001:2000 6
4 Sistema de Gestin de la calidad 6
4.1 Requisitos Generales 6
4.2 Requisitos de la documentacin 6
4.2.1 Generalidades 6
4.2.2 Manual de Calidad 6
4.2.3 Control de documentos 6
4.2.4 Control de Registros 6
5 Responsabilidad de la Gerencia 7
5.1 Compromiso de la direccin 7
5.2 Enfoque al cliente 7
5.3 Poltica de Calidad de la empresa 7
5.4 Planificacin 7
5.4.1 Objetivos de calidad 7
5.4.2 Planificacin del SGC 8
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 8
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 8
5.5.2 Representante de la direccin 10
5.5.3 Comunicacin interna 12
5.6 Revisin de la gerencia 12
6 Gestin de los recursos 12
6.1 Provisin de recursos 12
6.2 Recursos humanos 13
6.3 Infraestructura 13
6.4 Ambiente de Trabajo 13
7 Realizacin del servicio 13
7.1 Planificacin de la realizacin del producto 13
7.2 Procesos relacionados con los clientes 13
7.3 Diseo y desarrollo 14
7.4 Compras 14
7.4.1 Proceso de compras 14
7.4.2 Informacin de las compras 14
7.4.3 Verificacin de los productos comprados 14
7.5 Produccin y prestacin del servicio 14
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7.6 Control de los dispositivos de monitoreo y medicin 14

8 Medicin, anlisis y mejora 15
8.1 Generalidades 15
8.2 Seguimiento y medicin 15
8.2.1 Satisfaccin del cliente 15
8.2.2 Auditora interna 15
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 15
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto 15
8.3 Control de Producto no conforme 15
8.4 Anlisis de datos 15
8.5 Mejora 15
8.5.1 Mejora continua 15
8.5.2 Accin correctiva 16
8.5.3 Accin preventiva 16
9 Procesos del Sistema 17
10 Correspondencia entre la Norma ISO 9001:2000 y la documentacin 18
del SGC de Toralla
11 Documentacin del SGC de Toralla 19
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1. LA EMPRESA
1.1 NUESTRA HISTORIA

Toralla S.A. es una Empresa de capitales espaoles, dedicada a la elaboracin de Choritos
Cocidos Congelados.
Sus bases son muy fuertes gracias a ms de 40 aos de experiencia en el rubro.
La Empresa fue creada en el ao 1998, inaugurndose la Planta de Procesos Toralla , en la
comuna de Chonchi, provicia de Chilo el 29 de Abril de 2000.
Toralla Procesa choritos (Mytilus Chilensis)

provenientes de diversas reas de la X Regin, todas
ellas inscritas en el programa de Sanidad de
Moluscos Bivalvos de Sernapesca.
Es importante destacar que una de sus principales

empresas proveedoras de materia prima es Cultivos
Toralla S.A., empresa formada exclusivamente para
abastecer a Toralla S.A.
El abastecimiento total de Toralla S.A. permite

conseguir una continuidad en sus procesos, aprovechando las mejores condiciones de la
materia prima para la elaboracin de tres principales productos: Choritos Cocidos Congelados
Carne IQF, Choritos Cocidos Congelados Media Concha IQF, Choritos Cocidos Congelados
Entero.
Toralla S.A. exporta estos productos a los ms exigentes mercados del mundo, principalmente
la Unin Europea y Estados Unidos de Norte Amrica, cumpliendo a cabalidad todos los
requerimientos y exigencias puestas por sus clientes.
www.toralla.cl
E-mail: toralla@toralla.cl
Camino a Queilen Km 6.0, Chilo, X Regin
Chile
FONOS: (56-65)-672500/672502 FAX: 65-
672501
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1.2 NUESTROS PRODUCTOS
NOMBRE Chorito Cocido Congelado Carne

Chorito Cocido Congelado Media Concha
Chorito Cocido Congelado Entero
ESPECIE Mytilus chilensis.
TIPO DE ELABORACIN Cocido congelado IQF con glaseo de proteccin

No contiene ningn aditivo
PRESENTACIN LINEA DE CARNE: La vianda o carne del chorito, sin biso en diferentes
formatos.
LINEA MEDIA CONCHA La Vianda o Carne en una Concha en diferentes

formatos.
LINEA DE ENTERO El chorito envasado al vaco y cocido con sus dos

conchas.
TIPO DE EMPAQUE A granel en cajas de cartn revestidas con una lmina plstica grado
alimentario como envase primario.
En bolsas plsticas u otros envases de diferentes formatos y cajas de cartn

de diferentes pesos como envase secundario.
FORMA DE CONSUMO Una vez descongelados, estos productos pueden ser consumidos en forma
directa.
DURACIN DE 24 meses mantenidos a 18C.
PRODUCTOS
1.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

El sistema de gestin de calidad (SGC) de Toralla S.A. basado en ISO 9001:2000 se aplica al
proceso de produccin y venta de Choritos Cocidos Congelados, realizado en la planta ubicada
en Chilo, camino a Queilen Km. 6 Chonchi.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
ISO 9001:2000: Sistema de Gestin de la Calidad-Requisitos
ISO 19011: 2000: Directrices para la auditora de los Sistemas de Gestin de Calidad y/o
Ambiental.
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3. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2000

Debido a la naturaleza del producto elaborado por Toralla S.A. a sus clientes no es aplicable el
concepto relacionado con (7.5.4) Bienes de Cliente, ya que la empresa no procesa o mantiene
productos o insumos de propiedad del cliente.
4. SISTEMA DE GESTIN Y SUS REQUISITOS

4.1 REQUISITOS GENERALES
Toralla S.A. ha implementado, documentado y mantiene un Sistema de Gestin de Calidad
adaptado bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Para ello la organizacin ha
identificado los procesos necesarios para la implementacin del sistema de Gestin de acuerdo
al alcance definido en este manual. Ha definido criterios y mtodos de control e indicadores
para asegurar el correcto desempeo de sus procesos.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1 GENERALIDADES
A travs de un conjunto organizado de documentos, Toralla S.A. ha definido y planificado su
compromiso con la calidad, considerando las expectativas y requerimientos de sus clientes.
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

El alcance y el nivel de detalle de los documentos que forman parte del SGC han sido definidos
tomando en consideracin la legislacin y normativas aplicables al negocio.
El nivel superior (Nivel I) de la documentacin corresponde a este MANUAL DE CALIDAD, a la
poltica, a los objetivos y a la legislacin. El Manual comunica la Poltica de Calidad de nuestra
empresa.
El nivel general (Nivel II) esta formado por un grupo de PROCEDIMIENTO MANDATARIOS de
la norma de referencia.
El nivel especfico (Nivel III) consta de PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO
que describen la manera de ejecutar tareas especficas, indicando en cada uno de ellos los
registros que generan.
En la base (Nivel IV) se encuentran los REGISTROS que son los formatos firmados
imprescindibles que dan vida al SGC de nuestra empresa.
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Toralla S.A. mantiene un procedimiento mandatario (P-RG-01) Procedimiento de Control de
documentos bajo la administracin del Representante de Gerencia.
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Toralla S.A ha definido un Procedimiento mandatario (P-RG-02) Procedimiento de Control de
registros administrado por el Representante de Gerencia.
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5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
Desde el inicio la Gerencia ha promovido atender las expectativas y requisitos de sus clientes,
ofreciendo un producto de calidad.
Los recursos son asignados de acuerdo a metas y objetivos de calidad aprobados por Gerencia
General.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE.

Como una medida de desempeo del Sistema de Gestin de Calidad. Toralla S.A. evala la
percepcin de sus clientes a travs de:
Visitas peridicas y programadas que realiza a sus clientes, con el fin de evaluar:
Calidad del producto entregado.
Inquietudes y sugerencias de los clientes para la mejora del producto.
Evaluacin de la percepcin a travs de encuestas realizadas a los clientes.
Adicionalmente, se realiza el tratamiento y seguimiento de reclamo de clientes a travs del
Procedimiento de Sugerencias y Reclamos de Clientes (P-COM-03), con el fin de evitar su
recurrencia.
La informacin generada desde las fuentes es analizada en las Revisiones de Gerencia
para mejorar la calidad del producto entregado por la organizacin.
Implementacin de ndices de Satisfaccin de Clientes.
Nuestro personal en todos los niveles est comprometido con el mejoramiento continuo de los
procesos, lo que genera valor agregado a la organizacin.
5. 3 POLTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA.

Toralla S.A. para la produccin de Choritos Cocidos Congelados, se compromete a mantener y
cumplir los requisitos y a mejorar continuamente la eficacia de su Sistema de Gestin de
Calidad, para demostrar al mercado que tiene la capacidad de:
Mejorar continuamente la calidad de sus productos, satisfaciendo los requisitos de

seguridad y las especificaciones aplicables al producto que requieran los clientes.
Conseguir una comunicacin efectiva con los clientes.
Aumentar la competitividad ampliando los mercados de destino.
5.4 PLANIFICACIN
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
Para materializar la Poltica de Calidad la Gerencia ha establecido los siguientes objetivos:
Mejorar la efectividad del PAC, basado en HACCP y la efectividad del S.G.C.
Ampliar los mercados principalmente del Reino Unido, Rusia y Estados Unidos.
Desarrollo de medios de comunicacin con los clientes.
Incentivar el compromiso de las personas de la empresa.
5.4.2 PLANIFICACIN DEL SGC
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La planificacin del SGC que da cumplimiento al requisito 5.4.2 de la norma ISO 9001:2000, se
han diseado en base a los objetivos planteados en 5.4.1 (ver documento mejora continua
en el sistema de red computacional).
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Toralla S.A. ha definido la siguiente estructura organizacional de la empresa para el desarrollo
del Sistema de Gestin de Calidad, que incluyen las funciones y responsabilidades de los
miembros y las actividades que se realizan con el objeto de dar cumplimiento a la Poltica de
Calidad.
La Gerencia garantiza que en todos los niveles de la organizacin, el personal conoce lo que se
espera que ellos hagan (responsabilidad) y lo que se les permite hacer (autoridad para),
mediante la estructura definida en el Manual de Competencias (M-MC-01).
Gerente General
Es la autoridad responsable de liderar y orientar a la organizacin
Establece la poltica y objetivos de calidad de la empresa.
Comunica a la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos del cliente.
Asegura la disponibilidad de los recursos
Asegurar que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan con el propsito de
aumentar su satisfaccin.
Representante de Gerencia (Prevencionista de Riesgos)

Monitorear el comportamiento del SGC.
Implementacin y mantencin de las normas y la toma de conciencia de los requisitos
del cliente.
Liderar y coordinar las actividades del SGC
Informar a la Gerencia el desempeo del SGC y de cualquier necesidad de mejora.
Gerente Comercial
Identifica las expectativas de los clientes y detecta la percepcin en relacin a los
requisitos.
Verifica las capacidades de cumplimiento de Toralla S.A. en relacin a los requisitos de
los clientes.
Gerente de Administracin y Finanzas

De acuerdo al manual de competencias y anlisis de brecha desarrolla los planes de
capacitacin.
Evala la efectividad de la capacitacin de acuerdo a la informacin entregada por los
jefes de rea.
Mantiene al da los registros de capacitacin en carpetas.
Responsable de adecuado funcionamiento del procedimiento P-ADM-02: Procedimiento
de Mantencin del soporte informtico.
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Jefe PAC
Es el responsable de la ejecucin del Programa de Aseguramiento de Calidad y de
realizar la verificacin del Sistema de Aseguramiento de Calidad.
Jefe de Aseguramiento de Calidad

Es responsable del Aseguramiento de la Calidad de los productos procesados en la
planta.
Verifica el cumplimiento del procedimiento del PAC y Responsable del POS. Encargada
de impartir a todos los Jefes de Turno, Supervisores y Monitores, las especificaciones
que correspondan en bien de alcanzar un producto de ptima calidad.
Jefe de Planta
Es responsable de coordinar y pedir los insumos necesarios para el proceso, solicitando
al Jefe de Adquisiciones de materia prima, las especificaciones oportunas.
Es responsable de coordinar todo lo relacionado con el proceso (Turnos, personal, horarios,
produccin, limpieza, etc.)
Jefe de Mantencin
Responsable de vigilar el funcionamiento de las lneas de proceso as como de todas las
instalaciones de la Planta, mantenindolas en perfecto estado.
Responsable del plan de mantencin preventivo.
Jefe de Adquisiciones y servicios

Controla y evala el desempeo de los proveedores crticos.
Responsable de la compra de materia prima e insumos que satisfagan las
caractersticas especificadas por la empresa.
Jefes de Turno
Encargados de controlar el Turno y velar que se efecten los monitoreos de los PCC y
POS.
Encargados de hacer acciones correctivas inmediatas.
Ayudante de mantencin
Vigila el funcionamiento de las instalaciones y maquinaria de la planta.
Asistentes y encargados de reas

Apoyan la funcin de su Jefe directo y el desempeo de sus procesos
Realizan sus actividades de acuerdo a lo establecido al manual de competencias (M-
MC-01).
Supervisores de Lnea
Encargados de supervisar las Lnea de Proceso.
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Personal (todos)
Conocen el sistema de Gestin de Calidad.
Cumplen con los procedimientos, instrucciones y reglamentos correspondientes
Cooperan con el mejoramiento continuo de los procesos
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

La alta gerencia de Toralla S.A ha designado como representante a la actual Prevencionista de
Riesgos: Srta. Paola Prez, para que asuma la responsabilidad general de todo el sistema de
Gestin de Calidad.
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5.5.3 COMUNICACIN INTERNA

La Gerencia de Toralla. S.A. mantiene comunicaciones apropiadas con su personal, informando
oportunamente y en todos los niveles de la Organizacin el desempeo del Sistema de Gestin
de Calidad, dando as la instancia de participacin para detectar oportunidades de mejora.
Para ello existe una red de comunicaciones interna mediante el empleo de computadores, para
el personal que no tiene acceso a este medio existe Diario Mural, tambin existe un Libro de
Sugerencia para la Mejora de la Calidad. Los registros generados son analizados y
administrados por el Representante de Gerencia.
Adems se realiza constante reuniones tcnicas donde participan las diferentes reas de la
organizacin.
INSTANCIAS DE COMUNICACIN INTERNA

N ITEM FRECUENCIA RESPONSABLE
1 Revisiones de Gerencia Mnimo semestral Gerente General
2 Reunin equipo SGC Mensual Representante de
Gerencia
3 Reunin equipo PAC Mnimo 1 vez al mes Jefe de
aseguramiento de
Calidad
4 Diario Mural De renovacin Representante de
mensual Gerencia
5 Libro de sugerencias para la mejora continuo Representante de
Gerencia
5.6 REVISIN DE LA GERENCIA.

Mediante reuniones formales programadas el equipo del SGC realiza la revisin del SGC con el
objeto de asegurar su eficacia y vigencia de la Poltica de Calidad, los objetivos y metas
establecidas, como tambin la revisin de reclamos y expectativas relevantes de nuestros
clientes.
En esta oportunidad Toralla S.A. utiliza su documento de Mejora Continua donde analiza
Poltica de Calidad, Objetivos de calidad, resultados de auditorias, anlisis de datos, acciones
preventivas y correctivas y las revisiones por la direccin previas.
Un extracto de dichas reuniones es publicado para asegurar la informacin al todo el personal.
El procedimiento P-GG-01 indica la forma de realizar esta actividad.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE LOS RECURSOS
El Gerente General, en conjunto con el Directorio de la empresa, determina y proporciona los
recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del SGC,
aumentando la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
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6.2 RECURSOS HUMANOS

El rea de administracin y finanzas asesora en materias laborales y legales a la lnea de
produccin, calidad y administracin ante la necesidad de incorporar uno o ms trabajadores,
en las reas operativas o administrativas, siempre y cuando se cuente con la aprobacin de
Gerencia General.
Para contratar al personal se sigue el procedimiento P-ADM-01: Procedimiento de reclutamiento
y seleccin del personal.
En cuanto a la induccin y capacitacin del personal se trabaja de acuerdo al Procedimiento P-
ADM-03: Procedimiento de Capacitacin del personal. Adems existe un programa de
capacitacin, que se basa en el anlisis de brecha previamente realizado.
6.3 INFRAESTRUCTURA
Toralla S.A mantiene una infraestructura que cumple con los requisitos de seguridad alimentaria
exigidos por sus clientes. Se incluye: Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados;
Equipo para los procesos, tanto hardware como software y Servicios de apoyo.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

La organizacin ha identificado el ambiente de trabajo adecuado al producto que elabora, lo
cual se soporta bajo el Procedimiento Buenas Prcticas de Manufactura y los Procedimientos
Operacionales de saneamiento POS.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
La produccin es planificada semanalmente, en esta planificacin participan Gerente General,
Gerente Comercial, Jefe de Planta, Jefe de adquisiciones de Materia Prima e insumos.
El Jefe de planta programa los requerimientos de materia prima, insumos, turnos personal y
horarios de limpieza, de acuerdo a la planificacin anterior.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Antes de comprometerse a proporcionar los productos, la organizacin, en cumplimiento del
punto 7.2.2 de la norma ISO 9001:2000, se asegura de que:
a) Los nuevos requisitos de los productos estn definidos;
b) Si existe un contrato, acuerdo o pedido, se resuelvan las diferencias entre lo expresado
previamente y lo que finalmente es posible suministrar;
c) Hay capacidad en la organizacin para cumplir con los nuevos requisitos definidos.
La organizacin mantiene registros asociados a los resultados de las revisiones efectuadas y de

las acciones tomadas sobre la base de stas.
La revisin de los requisitos relacionados con el cliente es realizada por el Gerente Comercial,
quien recibe la solicitud de los clientes y confirma la capacidad de cumplimiento.
Toralla S.A. mantiene una relacin directa con los clientes a travs de su pgina web
www.toralla.cl y su correo electrnico toralla@toralla.cl a travs de los medios telefnicos y
fax, adems de las visitas que los clientes realizan a la planta. Mediante estas comunicaciones,
los clientes pueden hacer presentes sus consultas, inquietudes y quejas.
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Toralla S.A. identifica las necesidades de sus clientes a travs de su "Procedimiento de

Ventas" (P-COM-01) y atiende sus sugerencias o quejas de acuerdo a lo indicado en su
Procedimiento de Atencin Reclamo de clientes (P-COM-03).
7.3 DISEO Y DESARROLLO

La organizacin planifica y controla el diseo y desarrollo de nuevos productos, lo anterior se
evidencia a travs de los registros generados para el cumplimiento de este requisito normativo.
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
Toralla S.A. mantiene registros relacionados a la seleccin y evaluacin de proveedores, para
evidenciar que estn cumpliendo con las exigencias determinadas por Toralla S.A.
7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS

La informacin y los requisitos de compra estn descritos en las rdenes de compra. Estas
rdenes son firmadas por el responsable de su generacin, luego si corresponde, son
revisadas y firmadas por Gerencia General.
7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

La verificacin de los productos y servicios comprados las efecta el receptor. La conformidad y
firma en las guas de despacho o facturas de compra son la evidencia y registro de este
proceso. Estas son enviadas al rea contable una vez aceptado el producto.
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

Como una forma de asegurar que los procesos de elaboracin sean los adecuados para
conseguir la calidad requerida y que se mantengan en condiciones controladas, TORALLA S.A.
ha establecido:
a) Especificaciones que definen los productos elaborados.

b) Procedimientos que definen los procesos.
c) Instrucciones de trabajo para las actividades que afecten la calidad de productos
d) Procedimientos para la mantencin de los equipos y maquinarias.
e) Las responsabilidades, etapas, mtodos e instrumentos para realizar la medicin y el
monitoreo de los procesos.
Toralla S.A., identifica cada producto elaborado, de acuerdo al procedimiento P-PRO-01:

Trazabilidad de Productos.
Para preservar la conformidad del producto, la organizacin, controla sus procesos internos y la
entrega a destino previsto mediante la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento
y proteccin tanto de producto terminado como de material de embalaje.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y MEDICIN

Toralla S.A. realiza procesos de calibracin y contrastacin de instrumentos (POE-11:
Procedimiento de calibracin y verificacin), stos procedimientos son realizados de acuerdo a
las especificaciones tcnicas de los respectivos manuales.
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8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES
Toralla S.A. emplea tablas y tcnicas grficas para realizar las actividades de seguimiento
aplicables a:
Satisfaccin de clientes
Auditorias del sistema
Seguimiento y medicin de los procesos
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Dada la naturaleza del producto elaborado, Toralla S.A. es regulada por el Servicio Nacional de
Pesca Sernapesca. Los registros de las actividades de dicho ente son mantenidas en el
departamento de Aseguramiento de Calidad y son identificadas por el sistema de Gestin de
calidad para las actividades de seguimiento, medicin y registro.
Por otro lado, en algunos procesos se utilizan indicadores los que estn disponibles en el
documento de Mejora Continua.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

La organizacin mantiene un procedimiento mandatorio (P-RG-05 y P-RG-06) para identificar y
controlar los productos que no se realice bajo los requerimientos solicitados por los clientes.
8.4 ANLISIS DE DATOS

Para realizar la mejora continua del SGC, Toralla S.A., determina, recopila y analiza datos de
fuentes que sean consideradas pertinentes por el Gerente General.
Entre las fuentes a considerar, se encuentran:
Encuestas de satisfaccin del cliente

Registros de las no conformidades
Procedimientos e instrucciones de trabajo.
Indicadores de gestin
Indicadores de proceso
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
La gestin de la mejora continua del sistema se basa en la implementacin, evaluacin
peridica y desarrollo del proceso de Acciones Correctivas y Preventivas.
La evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el

Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo la poltica y los objetivos de calidad, se realiza
durante la Revisin de Gerencia, emitindose la correspondiente acta y acuerdos.
Toralla S.A. monitorea este tem Normativo mediante el documento Mejora continua, de
responsabilidad del Representante de Gerencia.
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8.5.2 ACCIN CORRECTIVA

La organizacin tiene un Procedimiento mandatario P-RG-03: Procedimiento de Acciones
correctivas, que satisface el requerimiento normativo, tomando acciones para evitar la
recurrencia y ocurrencia dentro del sistema de Gestin.
El seguimiento y anlisis de esta actividad la efecta cada Jefe de rea en conjunto con el
Representante de Gerencia.
8.5.3 ACCIN PREVENTIVA

La organizacin tiene un Procedimiento mandatario P-RG-07: Procedimiento de Acciones
Preventivas, que satisface el requerimiento normativo, determinando acciones para eliminar la
causa de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
El seguimiento y anlisis de esta actividad la efecta cada Jefe de rea en conjunto con el
Representante de Gerencia.
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9. PROCESOS DEL SISTEMA
Este documento es propiedad exclusiva de Toralla S.A. y no puede ser reproducido, total o parcial, ni facilitado a terceros sin la autorizacin expresa de
Toralla S.A.
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10. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2000 Y LA DOCUMENTACIN DEL

SGC DE TORALLA
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11. DOCUMENTACIN DEL SGC DE TORALLA.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS.
Cdigo Nombre N de Edicin Fecha de Edicin
Representante de Gerencia
P-RG-01 Procedimiento 03 10/03/06

Control de
Documentos
P-RG-02 Control de Registro 01 07/04/05
P-RG-03 Acciones 03 06/03/06
Correctivas
P-RG-04 Auditorias Internas 01 19/04/05
P-RG-05 Producto No 01 19/04/05
Conforme en MP. e
Insumos.
P-RG-06 Control de Producto 01 04/05/05
no Conforme en
Proceso
P-RG-07 Acciones 02 3/11/05
Preventivas
M-RG-01 Manual de Calidad 03 03/03/06
Gerencia General
P-GG-01 Revisin Gerencial 02 1/03/06
Area Administracin y Finanzas
P-ADM-01 Reclutamiento, 01 08/04/05

Seleccin y
Contratacin de
Personal
P-ADM-02 Mantencin del 01 08/04/05
Soporte Informtico
P-ADM- 03 Capacitacin del 02 19/10/05
Personal
M-MC-01 Manual de Cargos 01 1511/05
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Area de Adquisiciones
P-ADQ-01 Adquisiciones de 02 25/01/06

Materia Prima e
Insumos
P-ADQ-02 Evaluacin y 01 20/04/05
Seleccin de
Proveedores
P-ADQ-03 Gestin de Bodega 02 25/01/06
Area de Mantencin
P-MAN-01 Mantenimiento 02 28/10/05

Preventivo de
Equipos y
Maquinarias
Area de Produccin
P-PRO-01 Trazabilidad del 02 4/10/05

Producto
P-PRO-02 Procedimiento de 01 20/07/05
Produccin
P-PRO-03 Procedimiento de 01 25/08/05
Despacho
Area Comercial
P-COM-01 Procedimiento de 02 21/09/05

Venta
P-COM-02 Procedimiento de 02 21/09/05
Documentacin de
la Venta
P-COM-03 Atencin Reclamos 02 28/10/05
del Cliente
Area Aseguramiento de Calidad
PAC 01 Programa de 02 31/10/05

Aseguramiento de
Calidad Choritos
Cocidos
Congelados Carne
Aseguramiento de
Calidad Choritos
Cocidos
Congelados Lnea
de M.C.
M-RG- 01
Pgina 21 de 22
Fecha: 03/03/06

Aseguramiento de
Calidad Choritos
Cocidos
Congelados Enteros
POS Procedimientos 02 31/10/05
Operacionales de
Saneamiento
POE 06 Retirada de 01 27/03/05
Producto
POE 10 Seguimiento del 01 27/10/05
Producto
POE 11 Calibracin y 02 21/09/05
Verificacin
POE 02.03 Control y Gestin de 02 4/10/05
Materia prima e
insumos
GMP Buenas prcticas de 01 27/03/03
manufactura
Documentos Externos
D.S. N 977 Cdigo Sanitario de ltima versin 2001
los Alimentos
PAC NT1 Gua de trabajo para ltima versin Marzo 2006
la elaboracin de
PAC en plantas
pesqueras y barcos
de factora
PAC NT2 Requisitos Ultima versin Marzo 2006
especficos a
considerar en la
elaboracin del PAC
segn recursos y
mercados de
destino
PAC NT3 Pograma pre- Ultima versin Enero 2006
requisitos de
plantas pesqueras y
barcos de factora
para implementar
PAC.
PAC NT4 Procedimientos Ultima versin Marzo 2006
Operacionales de
Saneamiento
HPB/NT1 Programa de ltima versin Marzo 2006
Habilitacin de
M-RG- 01
Pgina 22 de 22
Fecha: 03/03/06
Plantas Pesqueras y
buques de factora
NCh: 9001 Of:2000 Ultima versin 2001

NCh : 19011 Ultima versin 2003
Documentos medio magntico
CD-S.G.C. Documentacin del ltima versin Ultima versin de
SGC en medio cada procedimiento cada procedimiento.
magntico
Edicin 04
Fecha 13/03/06

MA-CA-01 (Manual de Calidad)

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:

BASADO EN LA NORMA ISO

ELABORADO : REVISADO: APROBADO:

Representante de Gerencia Representante de Gerencia Gerente General

ITEM DESCRIPCIN PGINA

7.6 Control de los dispositivos de monitoreo y medicin 14

1.1 NUESTRA HISTORIA

Toralla Procesa choritos (Mytilus Chilensis)

Es importante destacar que una de sus principales

El abastecimiento total de Toralla S.A. permite

1.2 NUESTROS PRODUCTOS

NOMBRE Chorito Cocido Congelado Carne

ESPECIE Mytilus chilensis.

TIPO DE ELABORACIN Cocido congelado IQF con glaseo de proteccin

LINEA MEDIA CONCHA La Vianda o Carne en una Concha en diferentes

LINEA DE ENTERO El chorito envasado al vaco y cocido con sus dos

En bolsas plsticas u otros envases de diferentes formatos y cajas de cartn

1.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

3. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2000

4. SISTEMA DE GESTIN Y SUS REQUISITOS

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE.

5. 3 POLTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA.

Mejorar continuamente la calidad de sus productos, satisfaciendo los requisitos de

5.4.2 PLANIFICACIN DEL SGC

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

Representante de Gerencia (Prevencionista de Riesgos)

Gerente de Administracin y Finanzas

Jefe de Aseguramiento de Calidad

Jefe de Adquisiciones y servicios

Asistentes y encargados de reas

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

5.5.3 COMUNICACIN INTERNA

INSTANCIAS DE COMUNICACIN INTERNA

5.6 REVISIN DE LA GERENCIA.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

La organizacin mantiene registros asociados a los resultados de las revisiones efectuadas y de

Toralla S.A. identifica las necesidades de sus clientes a travs de su "Procedimiento de

7.3 DISEO Y DESARROLLO

7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS

7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

a) Especificaciones que definen los productos elaborados.

Toralla S.A., identifica cada producto elaborado, de acuerdo al procedimiento P-PRO-01:

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y MEDICIN

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

8.4 ANLISIS DE DATOS

Encuestas de satisfaccin del cliente

La evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el

8.5.2 ACCIN CORRECTIVA

8.5.3 ACCIN PREVENTIVA

9. PROCESOS DEL SISTEMA

10. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2000 Y LA DOCUMENTACIN DEL

11. DOCUMENTACIN DEL SGC DE TORALLA.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS.