Anda di halaman 1dari 36

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012

Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar

Tahun 2012 Nomor 15), ditetapkan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika, dan Pariwisata sebagai lembaga perangkat daerah yang membantu

Walikota dalam menyelenggarakan urusan perhubungan, komunikasi dan

informatika, dan urusan pariwisata.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika, dan Pariwisata memiliki peranan yang sangat strategis dalam

mendukung produktifitas dan keberhasilan pembangunan daerah melalui

penyelenggaraan pelayanan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika

serta bidang pariwisata di seluruh wilayah Kota Banjar yang optimal.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata memiliki tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan,

komunikasi, informatika dan pariwisata.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Perhubungan,

Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata memiliki fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan,

komunikasi, informatika dan pariwisata;

LKIP Dishub 2016


1
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan,

komunikasi, informatika dan pariwisata;

c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan,

komunikasi, informatika dan pariwisata;

d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang perhubungan

yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Untuk melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika, dan Pariwisata didukung struktur organisasi sejumlah 25 eselon

pejabat struktural sebagai berikut

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.

c. Bidang Lalu lintas membawahi :

1. Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas ;

2. Seksi Pengendalian Operasional/Keselamatan.

d. Bidang Angkutan membawahi :

1. Seksi Bina Usaha Angkutan ;

2. Seksi Teknik Jaringan Angkutan.

e. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi :

1. Seksi Pos dan Telekomunikasi ;

2. Seksi Informatika ;

LKIP Dishub 2016


2
f. Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata membawahi :

1. Seksi Ekonomi Kreatif ;

2. Seksi Pariwisata ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri :

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;

2. UPTD Terminal ;

3. UPTD Parkir ;

4. UPTD LPSE ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika, dan Pariwisata sesuai Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun

2013 sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan

Pariwisata

KEPALA DINAS

KELOMPOK
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN SUB BAGIAN


UMUM DAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN
KEPEGAWAIAN EVALUASI

BIDANG BIDANG EKONOMI


BIDANG LALU BIDANG KOMUNIKASI DAN KREATIF DAN
LINTAS ANGKUTAN
INFORMATIKA PARIWISATA

SEKSI REKAYASA SEKSI SEKSI BINA SEKSI TEKNIK


MANAJEMEN LALU DALOPS/KESELAM USAHA JARINGAN SEKSI POS DAN SEKSI SEKSI EKONOMI SEKSI
TELEKOMUNIKASI INFORMATIKA KREATIF PARIWISATA
LINTAS ATAN ANGKUTAN ANGKUTAN

UPTD PARKIR UPTD PKB UPTD TERMINAL UPTD LPSE

LKIP Dishub 2016


3
D. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan,

Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata Kota Banjar tahun 2016 didukung oleh

88 orang PNS dan 11 orang tenaga Non PNS dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I.1.

Data PNS Menurut Golongan

UNIT GOL. I GOL. II GOL. III GOL. IV JUMLAH

Kepala 0 0 0 1 1

Sekretariat 0 9 3 1 14

Bidang Lalu lintas 0 7 3 0 10

Bidang Angkutan 0 4 1 2 7

Bidang Kominfo 0 4 2 1 7

Bidang Ekpar 0 6 3 0 9

UPTD Parkir 1 4 2 0 7

UPTD Terminal 2 15 2 0 18

UPTD PKB 0 8 4 0 12

UPTD LPSE 0 1 2 0 3

JUMLAH 3 58 22 5 88

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ( Desember, 2016 )

LKIP Dishub 2016


4
Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan data pegawai Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata Kota Banjar pada tahun

2016 adalah sebagai berikut.

Tabel I.2.

Data PNS Menurut Pendidikan

SD / JUMLAH
UNIT SMA D III S1 S2
SMP
Kepala 0 0 0 0 1 1
Sekretariat 0 10 1 1 2 14
Bidang Lalu lintas 0 8 0 2 0 10
Bidang Angkutan 0 5 0 1 1 7
Bidang Kominfo 0 5 0 1 1 7
Bidang Ekpar 0 6 0 0 3 9
UPTD Parkir 1 4 1 1 0 7
UPTD Terminal 1 16 1 0 0 18
UPTD PKB 0 8 2 2 0 12
UPTD LPSE 0 1 0 1 1 3
JUMLAH 2 63 5 9 9 88
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ( Desember, 2016 )

LKIP Dishub 2016


5
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam perkembangannya, di APBD Perubahan 2016, terdapat

beberapa pengurangan dan penambahan anggaran di beberapa kegiatan.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata

Kota Banjar berdasarkan APBD Perubahan 2016 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kinerja

aparatur.

Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ditetapkan

antara lain :

a. Tertib administrasi kepegawaian dengan target 1 dokumen

b. Tertib administrasi program dan evaluasi dengan target 3 dokumen

c. Tertib administrasi keuangan dengan target 2 dokumen

Sedangkan program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja

ini yaitu : Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.000.000,00.

2. Sasaran strategis meningkatnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan

lalu lintas.

Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ditetapkan

antara lain :

a. Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun/ dipasang

dengan target 673 buah.

b. Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang di pelihara/ di

rehabilitasi dengan target 19 buah.

Program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu :

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, Program Rehabilitasi dan

LKIP Dishub 2016


6
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 399.966.182,00.

3. Sasaran strategis tercapainya pelayanan sistem transportasi darat.

Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ditetapkan

antara lain :

a. IKM Pelayanan KIR dengan target 76,64 %

Program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu :

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan

Pogram peningkatan pelayanan angkutan. Alokasi anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 254.000.000,00.

4. Sasaran strategis terpenuhinya keterbukaan informasi publik.

Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ditetapkan

antara lain :

a. Jumlah penayangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik

dengan target 12 bulan.

b. Jumlah informasi pembangunan yang disampaikan kepada publik dengan

target 12 bulan.

Program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu :

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan

Program optimalisasi teknologi informasi. Alokasi anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 355.000.000,00.

5. Sasaran strategis meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ditetapkan

antara lain :

a. Jumlah even kepariwisataan dengan target 9 kegiatan.

b. Jumlah kunjungan wisatawan dengan target 157.782 orang.

LKIP Dishub 2016


7
Program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu :

Program pengembangan pemasaran pariwisata. Alokasi anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 294.097.500,00.

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan,

Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata Kota Banjar berdasarkan APBD

Perubahan 2016 sebagaimana tabel II.1 di bawah ini.

LKIP Dishub 2016


8
Tabel II.1.
Perjanjian Kinerja (Anggaran Perubahan)

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata Kota Banjar

Tahun Anggaran 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET


(1) (2) (3) (4)
1 Mewujudkan pelayanan prima melalui Tertib administrasi kepegawaian 1 dokumen
peningkatan kinerja aparatur
Tertib administrasi program dan evaluasi 3 dokumen
Tertib administrasi keuangan 2 dokumen
2 Meningkatnya kelancaran, keamanan, dan Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang 673 buah
keselamatan lalu lintas dibangun/ dipasang
Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang di 19 buah
pelihara/ di rehabilitasi
3 Tercapainya pelayanan sistem IKM Pelayanan KIR 76,64%
transportasi darat
4 Terpenuhinya keterbukaan informasi Jumlah penayangan pengadaan barang dan jasa 12 bulan
publik secara elektronik
Jumlah informasi pembangunan yang disampaikan 12 bulan
kepada publik
5 Meningkatnya jumlah kunjungan Jumlah even kepariwisataan 9 kegiatan
wisatawan
Jumlah kunjungan wisatawan 157.782 orang

LKIP Dishub 2016


9
Program Anggaran

1 Program peningkatan kapasitas Rp 10.000.000,00


sumberdaya aparatur
2 Program peningkatan pengembangan Rp 43.000.000,00
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
3 Program pengendalian dan pengamanan Rp 379.966.182,00
lalu lintas
4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rp 20.000.000,00
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
5 Program peningkatan kelaikan Rp 107.000.000,00
pengoperasian kendaraan bermotor
6 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Rp 147.000.000,00

7 Program Pengembangan Komunikasi, Rp 355.000.000,00


Informasi dan Media Massa
8 Program pengembangan pemasaran Rp 294.097.500,00
pariwisata
Jumlah Anggaran Rp 1.356.063.500,00

LKIP Dishub 2016


10
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Anggaran Perubahan) Tahun

Anggaran 2016, realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika dan Pariwisata Kota Banjar adalah sebagai berikut :

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Realisasi


Strategis Tahun Tahun Tahun 2015
2016 2016
Mewujudkan Tertib administrasi 1 1 1 dokumen
pelayanan kepegawaian dokumen dokumen
prima melalui
peningkatan Tertib administrasi 3 4 3 dokumen
kinerja program dan evaluasi dokumen dokumen
aparatur Tertib administrasi 2 2 2 dokumen
keuangan dokumen dokumen
Meningkatnya Jumlah sarana dan 673 1.080 949
kelancaran, prasarana perhubungan buah buah buah
keamanan, yang dibangun/ dipasang
dan
keselamatan Jumlah sarana dan 19 6 16
lalu lintas prasarana perhubungan buah buah buah
yang di pelihara/ di
rehabilitasi
Tercapainya IKM Pelayanan KIR 76.64% - 76.63%
pelayanan
sistem Jumlah pelaku jasa 50 - 50
transportasi angkutan umum yang orang orang orang
darat terbina
Terpenuhinya Jumlah penayangan 12 12 12
keterbukaan pengadaan barang dan bulan bulan bulan
informasi jasa secara elektronik
publik
Jumlah informasi 12 12 12
pembangunan yang bulan bulan bulan
disampaikan kepada
publik
Meningkatnya Jumlah even 9 9 7
jumlah kepariwisataan kegiatan kegiatan kegiatan
kunjungan Jumlah kunjungan 157.782 147.366 157.682
wisatawan wisatawan orang orang orang

LKIP Dishub 2016


11
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar adalah sebagai

berikut :

1. Sasaran strategis mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kinerja

aparatur

Indikator kinerja tertib administrasi kepegawaian dengan target 1 dokumen,

telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 100 % dari target yang

ditetapkan. Capaian kinerja tertib administrasi kepegawaian terpenuhi

dengan tersedianya 1 dokumen administrasi kepegawaian tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 tidak mengalami

perubahan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 60 % dari

target yang ditetapkan.

Indikator kinerja tertib administrasi program dan evaluasi dengan target 3

dokumen, telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 133,33 % dari

target yang ditetapkan. Capaian kinerja tertib administrasi program dan

evaluasi terpenuhi dengan tersedianya 4 (empat) dokumen program dan

evaluasi yang terdiri dari : dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),

dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD, dokumen Laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, serta dokumen Laporan

Realisasi Anggaran Bulanan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 mengalami

peningkatan 33,33 %.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 73,33 % dari

target yang ditetapkan.

Indikator kinerja tertib administrasi keuangan dengan target 2 dokumen,

telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Capaian kinerja

tertib administrasi keuangan terpenuhi dengan tersedianya dokumen

laporan keuangan semesteran dan dokumen laporan keuangan akhir tahun.

LKIP Dishub 2016


12
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 tidak mengalami

perubahan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 60% dari

target yang ditetapkan

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain sebagai

berikut :

a. Tersedianya Anggaran;

b. Adanya sumber daya manusia yang memadai;

c. Melakukan koordinasi dengan bidang/seksi dan instansi terkait; dan

d. Adanya dukungan dari stakeholders.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai

berikut :

a. Kebijakan prioritas kebutuhan;

b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan

c. Pembinaan personil/petugas.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; dan

2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

2. Sasaran strategis meningkatnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu

lintas

Indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun/

dipasang, telah terealisasi sebanyak 1.080 unit atau mencapai 160,47 %

dari target yang ditetapkan. Indikator keberhasilan prgoram dan kegiatan

dapat dilihat dari perkembangan jumlah sarana dan prasarana

perhubungan yang dibangun / dipasang. Pada tahun 2015 realisasi jumlah

sarana perhubungan yang tersedia adalah sebanyak 949 unit meningkat

pada tahun 2016 sebanyak 1.080 unit sarana dan prasarana yang

terbangun / terpasang. Penambahan pada tahun 2016 terdiri atas

LKIP Dishub 2016


13
pengadaan traffic cone 100 buah, marka jalan sebanyak 320m, dan marka

zona aman sekolah sebanyak 660m.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 mengalami

peningkatan sebesar 13,8%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 77,32% dari target

yang ditetapkan.

Indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang di

pelihara/ di rehabilitasi, telah terealisasi sebanyak 17 unit atau mencapai

94,44 % dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 realisasi jumlah

sarana perhubungan dipelihara / direhabilitasi adalah sebanyak 16 unit

sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 6 unit sarana dan prasarana

yang terpelihara. Sarana dan prasarana yang terpelihara pada tahun 2016

terdiri atas pemeliharaan terminal sebanyak 1 lokasi, pemeliharaan traffic

light sebanyak 3 unit, pemeliharaan warning light sebanyak 2 unit.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 mengalami

penurunan sebesar 62,5%

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 42,55% dari target

yang ditetapkan.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain sebagai

berikut :

a. Tersedianya Anggaran;

b. Adanya sumber daya manusia yang memadai; dan

c. Adanya dukungan dari stakeholders.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai

berikut :

a. Kebijakan prioritas kebutuhan;

b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan

c. Pembinaan personil/petugas.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

LKIP Dishub 2016


14
1. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;

2. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; dan

3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

3. Sasaran strategis tercapainya pelayanan sistem transportasi darat

Indikator kinerja IKM pelayanan KIR untuk tahun 2016 sampai penyusunan

laporan ini belum ada data yang dapat dipergunakan untuk mengetahui

realisasi pencapaianya dari target yang ditetapkan. Namun demikian

beberapa kegiatan untuk menunjang peningkatan IKM pelayanan KIR

kendaraan bormotor telah dilaksanakan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 mencapai

76,64 %.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 76,66 % dari target

yang ditetapkan.

Indikator kinerja jumlah pelaku jasa angkutan umum yang terbina, tidak

dapat terealisasi. Dikarenakan keterbatasan pagu anggaran pada DPA

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata Tahun

Anggaran 2016. Pelaku jasa usaha angkutan umum yang dibina terdiri atas

para sopir/juru mudi/awak angkutan umum, pengusaha angkutan umum,

serta masyarakat pengguna jasa angkutan umum.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 mengalami

penurunan sebesar 100 %.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 80,00% dari target

yang ditetapkan.

Faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian kinerja antara lain sebagai

berikut :

a. Tidak tersedianya Anggaran;

b. Target kinerja Renstra secara keseluruhan sudah tercapai;

c. Tidak adanya dukungan dari stakeholders.

LKIP Dishub 2016


15
Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai

berikut :

a. Kebijakan prioritas kebutuhan;

b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan

c. Pembinaan personil/petugas.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; dan

2. Pogram peningkatan pelayanan angkutan;

4. Sasaran strategis terpenuhinya keterbukaan informasi publik

Indikator kinerja jumlah penayangan pengadaan barang dan jasa secara

elektronik, telah terealisasi sebanyak 12 bulan atau mencapai 100 % dari

target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 tidak mengalami

perubahan.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 60% dari target

yang ditetapkan.

Indikator kinerja jumlah informasi pembangunan yang disampaikan kepada

publik, telah terealisasi sebanyak 12 bulan atau mencapai 100% dari target

yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 tidak mengalami

perubahan.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 60% dari target

yang ditetapkan.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain sebagai

berikut :

a. Tersedianya Anggaran;

b. Adanya sumber daya manusia yang memadai; dan

c. Adanya dukungan dari stakeholders.

LKIP Dishub 2016


16
Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai

berikut :

a. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan

b. Pembinaan personil/petugas.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

5. Sasaran strategis meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Indikator kinerja jumlah even kepariwisataan, telah terealisasi sebanyak 9

kegiatan atau mencapai 100 % dari target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 tidak mengalami

perubahan.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 52,27% dari target

yang ditetapkan.

Indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan, terealisasi sebanyak 147.366

orang wisatawan yang mengunjungi Kota Banjar atau mencapai 93,39%

dari target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 mengalami

penurunan sebesar 6,62%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra jumlah kunjungan wisatawan

telah mencapai 58,64% dari target yang ditetapkan.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain sebagai

berikut :

a. Anggaran yang tersedia;

b. Adanya sumber daya manusia yang memadai;

c. Sosialisasi atau penyebaran informasi yang luas;

d. Melakukan koordinasi dengan bidang/seksi dan instansi terkait ; dan

e. Adanya dukungan dari stakeholders.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai

berikut :

LKIP Dishub 2016


17
a. Kebijakan prioritas kebutuhan;

b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana;

c. Optimalisasi anggaran yang tersedia ; dan

d. Pembinaan personil/petugas.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata;

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata Kota Banjar

pada Tahun Anggaran 2015 dengan realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat

sebagaimana tabel III.1dibawah ini.

LKIP Dishub 2016


18
Tabel III.1
Realisasi AnggaranDinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata Kota Banjar
Tahun Anggaran 2016

DAYA SERAP
PAGU SUMBER REALISASI SISA PAGU
NO. URAIAN ANGGARAN
ANGGARAN DANA ANGGARAN ANGGARAN
( %)

1 2 3 4 5 6 7

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 514.770.000,00 503.645.024,00 97,84 11.124.976,00

Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000,00 APBD KOTA 2.179.500,00 87,18 320.500,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.250.000,00 APBD KOTA 98.304.238,00 90,81 9.945.762,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


34.470.000,00 APBD KOTA 34.365.320,00 99,70 104.680,00
dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan 500.000,00 APBD KOTA 72,00 140.000,00


360.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.200.000,00 APBD KOTA 42.200.000,00 100,00 -

Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00 APBD KOTA 49.999.400,00 100,00 600,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.000.000,00 APBD KOTA 100,00 -


6.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
5.000.000,00 APBD KOTA 100,00 -
kantor 5.000.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000,00 APBD KOTA 4.999.000,00 99,98 1.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.800.000,00 APBD KOTA 100,00 -
4.800.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 12.000.000,00 APBD KOTA 99,95 5.600,00


11.994.400,00

LKIP Dishub 2016


19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 171.750.000,00 APBD KOTA 99,65
171.143.166,00 606.834,00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
72.300.000,00 APBD KOTA 100,00 -
Perkantoran 72.300.000,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 622.330.000,00 616.855.000,00 99,12 5.474.975,00

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 240.700.000,00 APBD KOTA 99,90


240.451.025,00 248.975,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000,00 APBD KOTA 98,30


49.151.000,00 849.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 74.400.000,00 APBD KOTA 99,71


74.186.000,00 214.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.000.000,00 APBD KOTA 990.000,00 99.00 10.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 15.000.000,00 APBD KOTA 98.55


14.782.100,00 217.900,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan perlengkapan kantor 45.000.000,00 APBD KOTA 99.48
45.765.000,00 235.000,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 66.500.000,00 65.665.000,00 98.74 835.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 66.500.000,00 APBD KOTA 65.665.000,00 98.74 835.000,00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 9.848.750,00 98,49 151.250,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10.000.000,00 APBD KOTA 9.848.750,00 98,49 151.250,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


5 43.000.000,00 42.920.500,00 99,82 79.500,00
kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
5.000.000,00 APBD KOTA 99,92
SKPD 4.996.000,00 4.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.000.000,00 APBD KOTA 99,92


4.996.000,00 4.000,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 APBD KOTA 99,92


4.996.000,00 4.000,00

LKIP Dishub 2016


20
Penyusunan laporan realisasi anggaran bulanan 13.000.000,00 APBD KOTA 99,92
4.996.000,00 4.000,00

Penyusunan rencana kerja SKPD 5.000.000,00 APBD KOTA 99,92


4.996.000,00 4.000,00

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 10.000.000,00 APBD KOTA 99,97
9.997.000,00 3.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
6 355.000.000,00 343.628.600,00 96,80 11.371.400,00
Massa

Pembinaan dan Pengawasan Radio/Rapi dan Orari 15.000.000,00 APBD KOTA 99,53 71.000,00
14.929.000,00

Biaya Pengembangan dan Operasional Web Site Kota Banjar 65.000.000,00 APBD KOTA 93,41
60.716.800,00 4.283.200,00

Layanan Pengadaan Barang / Jasa Sistem Elektronik 75.000.000,00 APBD KOTA 97,31
72.982.800,00 2.017.200,00

Pengelolaan Penyiaran Informasi Daerah 200.000.000,00 APBD KOTA 97,50


195.000.000,00 5.000.000,00

7 Program pengembangan pemasaran pariwisata 294.097.500,00 292.188.550,00 99,35 1.908.950,00

Pasanggiri Mojang Jajaka 15.597.500,00 APBD KOTA 98,60


15.379.500,00 218.000,00

Promosi Kepariwisataan 38.500.000,00 APBD KOTA 99,32 261.000,00


38.239.000,00

Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Kota Banjar 65.000.000,00 APBD KOTA 64.954.500,00 99,93 45.500,00

Jambore Otomotif 70.000.000,00 APBD KOTA 98,62 963.000,00


69.037.000,00

Festival Citanduy 75.000.000,00 APBD KOTA 99,45


74.591.050,00 408.950,00

Gebyar Seni Kota Banjar 30.000.000,00 APBD KOTA 99,96 12.500,00


29.987.500,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
8 20.000.000,00 19.397.500,00 96,99 602.500,00
LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 10.000.000,00 APBD KOTA 95.48


9.547.500,00 452.500,00

LKIP Dishub 2016


21
Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas 10.000.000,00 APBD KOTA 98,50 150.000,00
9.850.000,00

9 Program peningkatan pelayanan angkutan 147.000.000,00 141.635.300,00 96,35 5,364.700,00

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan


69.000.000,00 APBD KOTA 92,89
penumpang 64.094.800,00 4.905.200,00
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru
10.000.000,00 APBD KOTA 99,83 17.500,00
mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 9.982.500,00

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 25.000.000,00 APBD KOTA 99,92 20.000,00
24.980.000,00

Pembinaan Juru Parkir 43.000.000,00 APBD KOTA 99,02 422.000,00


42.578.000,00

10 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 379.966.182,00 362.003.550,00 95,27 17.962.632,00

APBD KOTA
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 279.966.182,00 93,65
DAN APBN 262.185.000,00 17.781.182,00

Pengendalian dan Pengamanan Hari-Hari Besar 90.000.000,00 APBD KOTA 99,98 21.850,00
89.978.150,00

Pengawasan Kawasan Tertib Lalu Lintas 10.000.000,00 APBD KOTA 98.40


9.840.400,00 159.600,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
11 107.000.000,00 104.657.500,00 97,81 2.342.500,00
bermotor

Pengadaan Buku dan Plat Uji 92.000.000,00 APBD KOTA 99,63


91.657.000,00 342,500,00
Pemeriksaan Berkala Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
15.000.000,00 APBD KOTA 86,67
(Kalibrasi) 13.000.000,00 2.000.000,00

JUMLAH 2.559.663.682,00 2.502.445.299,00 97,76 57.218.383,00

LKIP Dishub 2016


22
Dari tabel diatas dapat dijelaskan realisasi anggaran Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata Kota Banjar pada

Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, yang dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 2.179.500,00 atau 87,18 %. Output kegiatan adalah terpenuhinya

kegiatan jasa surat menyurat. Outcome kegiatan adalah tersedianya

jasa surat menyurat.

2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.250.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 98.304.238,00 atau 90,81 %. Output

kegiatan adalah terpenuhinya pembayaran jasa telepon, listrik, air dan

internet. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan jasa

komunikasi, sumber daya listrik dan air.

3) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 34.470.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 34.365.320,00 atau 99,70 %. Output kegiatan adalah terpenuhinya

pembayaran perijinan kendaraan operasional dinas. Outcome kegiatan

adalah tersedianya perijinan kendaraan dinas.

4) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, yang dilaksanakan

oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000,00 realisasi anggaran

sebesarRp. 360.000,00 atau 72,00 %. Output kegiatan adalah

LKIP Dishub 2016


23
terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan. Outcome

kegiatan adalah tersedianya jasa administrasi keuangan.

5) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, yang dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 42.200.000,00 realisasi anggaran

sebesar Rp. 42.200.000,00. atau 100,00 %. Output kegiatan adalah

terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor. Outcome kegiatan

adalah tersedianya jasa kebersihan kantor.

6) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 49.999.400,00 atau 100,00 %. Output kegiatan adalah terpenuhinya

kebutuhan alat tulis kantor. Outcome kegiatan adalah terciptanya

kelancaran administrasi perkantoran.

7) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 atau 100,00 %. Output kegiatan

adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Outcome

kegiatan adalah terciptanya kelancaran administrasi perkantoran.

8) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 5.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 atau

100,00%. Output kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor. Outcome kegiatan adalah terciptanya

kelancaran administrasi perkantoran.

LKIP Dishub 2016


24
9) Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, yang dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 4.999.000,00 atau 99,98 %. Output kegiatan adalah tersedianya

peralatan rumah tangga. Outcome kegiatan adalah terciptanya

kelancaran administrasi perkantoran.

10) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 4.800.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.800.000,00 atau

100,00%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan. Outcome kegiatan adalah

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

11) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, yang dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 realisasi anggaran

sebesar Rp. 11.994.400,00 atau 99,95 %. Output kegiatan adalah

terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat. Outcome

kegiatan adalah tersedianya makanan dan minuman.

12) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171.750.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 171.143.166,00 atau 99,65 %. Output

kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah.

13) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi,

LKIP Dishub 2016


25
Informatika dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 72.300.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 72.300.000,00 atau

100,00%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa

tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran. Outcome kegiatan

adalah tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis

perkantoran.

2. ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 240.700.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 240.451.025,00 atau 99,90 %. Output

kegiatan adalah terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor. Outcome kegiatan adalah tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor.

2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, yang dilaksanakan

oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 realisasi anggaran

sebesar Rp. 49.151.000,00 atau 98,30%. Output kegiatan adalah

terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Outcome

kegiatan adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor.

3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 196.230.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 192.529.900,00 atau 98,11%. Output

kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/

operasional. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas/

operasional.

LKIP Dishub 2016


26
4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 990.000,00 atau 99,00%. Output kegiatan adalah

terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.

Outcome kegiatan adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor.

5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur, yang dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 realisasi anggaran

sebesar Rp. 14.782.100,00 atau 98,55%. Output kegiatan adalah

terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mebeulair. Outcome

kegiatan adalah terpeliharanya mebeulair kantor.

6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan dan perlengkapan

kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika, dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 45.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 44.765.000,00 atau

99,48%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/

berkala peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome kegiatan adalah

terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor.

3. Program peningkatan disiplin aparatur

1) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.500.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 65.665.000,00 atau 98,74%. Output

kegiatan adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya. Outcome kegiatan adalah tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannya.

LKIP Dishub 2016


27
4. ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika, dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.848.750,00 atau

98,49 %. Output kegiatan adalah terlaksananya diklat, bimbingan teknis.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya profesionalitas aparatur.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika, dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 5.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.996.000,00 atau

99,92%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja. Outcome kegiatan adalah

tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja.

2) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 4.996.000,00 atau 99,92%. Output kegiatan

adalah terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran.

Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen laporan keuangan

semesteran.

3) Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 realisasi

LKIP Dishub 2016


28
anggaran sebesar Rp. 4.996.000,00 atau 99,92%. Output kegiatan

adalah terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen laporan keuangan akhir

tahun.

4) Kegiatan Penyusunan laporan realisasi anggaran bulanan, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 12.939.500,00 atau 99,53%. Output

kegiatan adalah terlaksananya penyusunan laporan realisasi anggaran

bulanan. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen laporan

realisasi anggaran bulanan.

5) Kegiatan Penyusunan rencana kerja SKPD, yang dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 4.996.000,00 atau 99,92%. Output kegiatan adalah terlaksananya

penyusunan rencana kerja SKPD. Outcome kegiatan adalah

tersedianya dokumen rencana kerja SKPD.

6) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 9.997.000,00 atau 99,97%. Output

kegiatan adalah terlaksananya penyusunan rencana kerja dan

anggaran. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen rencana

kerja dan anggaran.

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Radio/Rapi dan Orari, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00

LKIP Dishub 2016


29
realisasi anggaran sebesar Rp. 14.929.000,00 atau 99,53%. Output

kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan

Radio/RAPI dan Orari. Outcome kegiatan adalah terbinanya Radio,

RAPI dan Orari di Kota Banjar.

2) Kegiatan Biaya Pengembangan dan Operasional Web Site Kota Banjar,

yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika

dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 60.716.800,00 atau 93,41%. Output

kegiatan adalah terlaksananya pengembangan dan operasional

Website. Outcome kegiatan adalah terciptanya operasional website

Kota Banjar.

3) Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Sistem Elektronik, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 72.982.800,00 atau 97,31%. Output

kegiatan adalah terlaksananya layanan pengadaan barang / jasa sistem

elektronik. Outcome kegiatan adalah terciptanya layanan pengadaan

barang/ jasa sistem elektronik yang transparan dan maksimal.

4) Kegiatan Pengelolaan Penyiaran Informasi Daerah, yang dilaksanakan

oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 realisasi

anggaran sebesar Rp. 195.000.000,00 atau 97,50%. Output kegiatan

adalah tersebarnya informasi pemerintahan dan pembangunan Kota

Banjar melalui TV lokal. Outcome kegiatan adalah meningkatnya

komunikasi timbal balik partisipasi masyarakat.

7. Program pengembangan pemasaran pariwisata

1) Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka, yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan alokasi

LKIP Dishub 2016


30
anggaran sebesar Rp. 15.597.500,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 15.379.500,00 atau 98,60%. Output kegiatan adalah terlaksananya

Pasanggiri Mojang Jajaka tingkat provinsi. Outcome kegiatan adalah

terkirimnya mojang jajaka Kota Banjar dieven tingkat provinsi.

2) Kegiatan Promosi Kepariwisataan, yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 38.500.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 38.239.000,00 atau 99,32%. Output kegiatan adalah terlaksananya

kegiatan promosi kepariwisataan Kota Banjar. Outcome kegiatan adalah

terpromosikannya potensi kepariwisataan Kota Banjar.

3) Kegiatan Jambore Otomotif, yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 69.037.000 atau 98,62%. Output kegiatan adalah terlaksananya

kegiatan jambore otomotif. Outcome kegiatan adalah terpromosikannya

kepariwisataan Kota Banjar melalui bidang otomotif.

4) Kegiatan Festival Citanduy, yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 74.591.050,00 atau 99,45%. Output kegiatan adalah terlaksananya

kegiatan festival citanduy. Outcome kegiatan adalah terpromosikannya

kepariwisataan Kota Banjar melalui even seni budaya.

5) Kegiatan Gebyar Seni Kota Banjar, yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 29.987.500,00 atau 99,96%. Output kegiatan adalah terlaksananya

kegiatan gebyar seni Kota Banjar. Outcome kegiatan adalah

LKIP Dishub 2016


31
terpromosikannya kepariwisataan Kota Banjar melalui even seni budaya

tradisional.

6) Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Kota Banjar, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 64.954.500,00 atau 99,93%. Output

kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka

Tingkat Kota Banjar. Outcome kegiatan adalah terpilihnya Juara

Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Kota Banjar.

8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1) Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 9.547.500,00 atau 95,48%. Output

kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan terminal bis

Kota Banjar. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya terminal bis Kota

Banjar.

2) Kegiatan Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, yang dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 realisasi anggaran

sebesar Rp. 9.850.000,00 atau 98,50%. Output kegiatan adalah

terlaksananya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas. Outcome kegiatan

adalah terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas.

9. Program peningkatan pelayanan angkutan

1) Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan

penumpang, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 69.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 64.094.800,00 atau

LKIP Dishub 2016


32
92,89%. Output kegiatan adalah terlaksananya uji kelayakan sarana

transportasi guna keselamatan penumpang. Outcome kegiatan adalah

meningkatnya pelayanan jasa angkutan umum.

2) Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak

kendaraan angkutan umum teladan, yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 9.982.500,00 atau 99,83%. Output kegiatan adalah terlaksananya

pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak

kendaraan angkutan umum teladan tingkat Kota Banjar. Outcome

kegiatan adalah terpilihnya sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan

umum teladan tingkat Kota Banjar.

3) Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 24,980.000,00 atau 99,92%. Output

kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan

angkutan. Outcome kegiatan adalah terciptanya koordinasi

penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan diKota Banjar.

4) Kegiatan Pembinaan Juru Parkir, yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan alokasi

anggaran sebesarRp. 43.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 42.578.000,00 atau 99,02%. Output kegiatan adalah terlaksananya

Pembinaan Juru Parkir. Outcome kegiatan adalah terbinanya juru parkir

di Kota Banjar guna peningkatan pelayanan parkir.

LKIP Dishub 2016


33
10. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1) Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, yang dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 279.966.182,00 realisasi anggaran

sebesar Rp. 262.285.000,00 atau 93,65%. Output kegiatan adalah

terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Outcome kegiatan

adalah tersedianya rambu-rambu guna ketertiban lalu lintas.

2) Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hari-Hari Besar, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,00

realisasi anggaran sebesar Rp. 89.978.150,00 atau 99,98%. Output

kegiatan adalah terlaksananya pengendalian dan pengamanan hari-hari

besar. Outcome kegiatan adalah terciptanya ketertiban lalu lintas pada

hari-hari besar.

3) Kegiatan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu Lintas, yang dilaksanakan

oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 realisasi anggaran

sebesar Rp. 9.840.400,00 atau 98,40%. Output kegiatan adalah

terlaksananya pengawasan kawasan tertib lalu lintas. Outcome kegiatan

adalah terpantau dan terawasinya kawasan tertib lalu lintas.

11. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1) Kegiatan Pengadaan Buku dan Plat Uji, yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 92.000.000,00 realisasi anggaran sebesar

Rp. 91.657.500,00 atau 99,63%. Output kegiatan adalah terlaksananya

pengadaan buku dan plat uji. Outcome kegiatan adalah tersedianya

buku dan plat uji guna kelancaran pengujian kendaraan bermotor.

LKIP Dishub 2016


34
2) Kegiatan Pemeriksaan Berkala Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

(Kalibrasi), yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 15.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00 atau

86,67%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeriksaan berkala

alat pengujian kendaraan bermotor. Outcome kegiatan adalah

tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai

standarisasi.

Jadi total realisasi anggaran belanja langsung Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar Tahun

Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 2.502.445.299,00 atau mencapai 97,76%

sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 57.218.383,00.

LKIP Dishub 2016


35
BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan,

Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata Kota Banjar Tahun Anggaran 2016

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program

Kegiatan Tahun Anggaran 2016. LKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana

telah diubah dengan Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab

sebelumnya, pada dasarnya secara keseluruhan capaian kinerja dapat tercapai

sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Namun masih ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi dengan maksimal.

Pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2016 pada dasarnya

telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun masih

dijumpai adanya kendala/ hambatan dan masalah-masalah baik internal maupun

eksternal. Akan tetapi hal tersebut akan dijadikan bahan perbaikan untuk dasar

perencanaan pada tahun berikutnya sehingga dapat tercapai sasaran dan hasil

kerja yang lebih memuaskan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2016 ini

disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja.

Banjar, 23 Januari 2017


Kepala Dinas Perhubungan,

Drs. IDE SUHENDAR, M. Kes.


NIP. 19580910 197703 1 001

LKIP Dishub 2016


36