Misin
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Objetivos
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
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Estrategias
Esta tecnologa y producto est dirigido a todas las familias de Mxico y el mundo, ya
que beneficia al hogar y a todos sus integrantes que residen en el mismo, ya que en la
mayora de los mismos la energa elctrica es indispensable para un buen desarrollo
vital y social del ser humano.
ESTUDIO DE MERCADO
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Bateras: Son bsicas en los Sistemas Fotovoltaicos Tipo Aislado, ya que son el
dispositivo encargado de almacenar la corriente elctrica necesaria para alimentar
los equipos elctricos durante la noche o das nublados cuando es poca o nula la
radiacin solar.
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Ventajas e Inconvenientes
Los Sistemas Fotovoltaicos conectados a Red, son ideales para bajar el tipo de tarifa
elctrica actual en residencias, comercios o empresas con altos consumos elctricos.
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El valor promedio de la insolacin del lugar, La
carga La mxima potencia nominal de salida del panel seleccionado
ENCUESTA DE MERCADO
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Anlisis de la oferta y demanda
Destac que en Mxico hay alrededor de 50 empresas del ramo distribuidas en todo
el territorio nacional, que reportan una mayor demanda de estos equipos, por lo que
se este ao se podra duplicar las ventas en relacin con 2012.
Anlisis de la demanda
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Estudio de precios y calidad
1 inversor $4300.00
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Anlisis de comercializacin
Por la naturaleza del producto nosotros pretendemos ser los agentes de innovacin
Canales de comercializacin
Otra forma directa ser la venta a las tiendas mayoristas (Almacenes, tiendas,
fbricas, etc.) en donde se presenta algunas ventajas, como el ahorro de las
comisiones de intermediarios y los costos que presenta el contratar personal local o
abrir una oficina.
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El conocimiento del mercado y el establecimiento de contactos empresariales
requieren una implantacin real en el mercado. Es muy recomendable contar con
asesora legal y fiscal para evitar desarrollar actividades que pudieran considerarse
establecimiento permanente, lo cual supondra estar sometido al impuesto sobre la
renta.
Indirectos: La venta por catlogo, televisin o a domicilio a travs de cadenas ha
conocido en los ltimos aos un notable desarrollo. Asimismo, internet gana da a da
terreno como canal de comercializacin.
Promociones
La promocin es aquella informacin que se le dar al cliente para que este tenga
una mejor manera de adquirir el producto ya sea a bajo costo o formas de pago.
Una promocin que nosotros propondramos seria elaborar estrategias para la venta
de un kit con el respectivo servicio de instalacin y/o mantenimiento, como, por
ejemplo:
Por la capacidad de demanda (Baja demanda: instalacin gratis).
Por la capacidad de demanda (Alta demanda: 3 meses de mantenimiento
gratis).
Otra forma de promocin seria de dar facilidades de pago para la instalacin de
paneles solares, ya sea con mensualidades sin inters, porcentajes de descuentos si
la forma de pago ser en efectivo, ya que implica un alto precio en donde esta
inversin tendr un tiempo de recuperacin de aproximadamente 5 aos.
O proporcionar un precio a mayoristas que quieran implementar estos pan eles
solares en sus empresas o brindar un servicio a travs de estos productos.
Pronsticos de ventas
El producto que se comercializar tendr una etapa de introduccin. Cabe recalcar
que el limitado conocimiento de estas tecnologas y la escasa difusin de polticas
estatales para que los ciudadanos valoren el ahorro y los sistemas energticos
alternativos, vaticinan que esta primera etapa se caracteriza por la incertidumbre, no
obstante, el gran inters que el producto despertara en el mercado.
Por tanto, es de esperar que durante los primeros meses los flujos de ingresos sean
poco significativos, dado que recin se empezaran a conocer los beneficios de este
producto. Con el transcurso del tiempo y gracias a las idneas estrategias de
comercializacin la demanda aumentara progresivamente y se lograra la meta de
crecimiento promedio anual del 5% establecida en el presente estudio
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ESTUDIO TCNICO OPERATIVO
Generar los ingresos suficientes para poder las deudas contradas con la
compra de la maquinaria
Abastecer al mercado de la regin y del estado
Contar con una cartera de clientes establecida mediante polticas de
precios, promociones y descuentos principalmente a viviendas de inters
social para mantenernos como su proveedor principal.
Producir paneles chicos, medianos y grandes en el primer mes de
operacin para s a t i s f a c e r las necesidades del mercado de la regin y
diferentes
industrias.
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DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN
(CICLO DE 6 SEMANAS APROX)
COMPRA DE
MATERIA PRIMA Monitoreo y
control de calidad
Clasificacin
constante del
de los Armado de los
armado y cuidado
materiales paneles
TRASLADO A LA de los materiales.
para su fotovoltaicos.
FBRICA. DESCARGA disposicin.
Produccin de Pedidos
paneles chicos paneles ms
Producto Final (inters social). grandes.
tamao para
cada uno de
de cualquier
los paneles
producidos
calidad del
pruebas a
producto,
Empacado, nuevo y
Control
Se carga el camin
con alta calidad.
de
repartidor y se hace
llegar a los clientes.
Produccin de
paneles por
pedidos
(tamao)
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Materia Prima Proveedor Precio Cantidad
Paneles, bateras,
inversores de voltaje,
controladores de carga,
LUMINASOL, S.A Por unidad
cable, poliductos
DE C.V $ 5,500 de sistema
elctrico.
Paneles ,bateras, SOLARENERGI
inversores de voltaje, INTERNACIONAL,
S.A DE C.V
controladores de carga, Por unidad
cable, poliductos $6,490.00 de sistema
elctrico.
Paneles ,bateras,
inversores de voltaje, SOLAR CENTURY,
controladores de carga, S. DE R.L. DE C.V. Por unidad
cable, poliductos $7,477.30 de sistema
elctrico.
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MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIN Proveedor: Mondragon
assembly S.A. de C.V.
14,342.00
INTERCONEXIONADO 1 14,342.00
31,975.80
HERRAMIENTA MENOR 1 31,975.80
CELL TESTER&SORTER
3 350.00 1,050.00
TOTAL $ 179,411.5
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EQUIPO DE TRANSPORTE Y REPARTO
Proveedor: Isuzu
Proveedor: Chrysler de Mxico
TOTAL $ 370,000.00
ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL
PERSONAL Y MANO DE OBRA REQUERIDA
SALRIO
NO. QUINCENAL
PUESTO CARACTERSTICAS
PERSONAS POR
PERSONA
Lic. en Administracin o
carrera a fin, titulado
Gerente 1 $5,000.00
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Ingeniero Ingeniero titulado
2 $6,000.00
elctrico
Lic. En contadura o
contador pblico titulado
Experiencia en costos (2
aos preferente)
Contador 1 $3,000.00
Disponibilidad de horario
Escolaridad:
preparatoria
Experiencia de 6 meses
a un ao en puesto
Secretario 2 similar $1,800.00
Manejo de excel, word
Disponibilidad para
trabajar de lunes a
domingo
Escolaridad mnima
Personal de secundaria, sexo
4 indistinto $1,400.00
Mantenimiento
Edad: 25 a 35 aos
estatura mnima: 1.75
Vigilantes 3 escolaridad: $2,200.00
preparatoria terminada
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Chofer 2 Edad: 25 a 40 aos $3,000.00
Con experiencia en
estos trabajos
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Vigilar el cuidado de la oficina, as
como nuestros almacenes o bodegas.
vigilantes
Vigilar la maquinaria que
estemos necesitando.
Se encarga de las
instalaciones necesarias de los Ingeniero elctrico
paneles solares a la
vivienda a la cual va a beneficiar.
Organigrama
GERENTE
ING. JUAN NIETO MONTOA
INSTALADOR
JOSE MARIA HERNNDEZ
HERNNDEZ
OPERARIO Y AYUDANTE
CESAR ALONSO GUTIERREZ
MORALES
VICTOR ALFONSO CABALLERO
GUTIERREZ
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Distribucin de la empresa
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ESTUDIO ECONMICO FINANCIERO
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PERIODO ANUAL 0 1 2 3 4
INGRESOS DE VENTAS 0 $ 1,640,000.00 $ 2,296,000.00 $ 2,755,200.00 $ 3,345,600.00
INVERSIN $ 600,000.00
VALOR RESIDUAL $ 600,000.00 $ 540,000.00 $ 480,000.00 $ 420,000.00 $ 360,000.00
GASTOS DE PRODUCCIN
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS $ 625,000.00 $ 875,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,275,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS $ 82,000.00 $ 114,800.00 $ 137,760.00 $ 167,280.00
SUMAS GASTOS DE PRODUCCIN $ - $ 707,000.00 $ 989,800.00 $ 1,187,760.00 $ 1,442,280.00
GASTOS DE ADMINISTRACIN
PERSONAL $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00
GASTOS DE OFICINA $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00
SUMAS DE GASTOS DE ADMINISTRACIN $ - $ 336,000.00 $ 336,000.00 $ 336,000.00 $ 336,000.00
GASTOS DE VENTA
PROMOCIN $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
COMISIN DE VENDEDORES $ 98,400.00 $ 137,760.00 $ 165,312.00 $ 200,736.00
SUMAS DE GASTOS DE VENTA $ - $ 118,400.00 $ 157,760.00 $ 185,312.00 $ 220,736.00
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DE CRDITO $ 330,416.67 $ 200,416.67 $ 70,416.67 0
SUMA TOTAL DE GASTOS -$ 600,000.00 $ 1,491,816.67 $ 1,683,976.67 $ 1,779,488.67 $ 1,999,016.00
FLUJO -$ 600,000.00 $ 148,183.33 $ 612,023.33 $ 975,711.33 $ 1,706,584.00
FLUJO DESCONTADO -$ 600,000.00 $ 125,579.10 $ 439,545.63 $ 593,848.04 $ 880,237.04
FLUJO DESCONTADO ACUMULADO -$ 600,000.00 -$ 474,420.90 -$ 34,875.28 $ 558,972.76 $ 1,439,209.81
VAN $ 1,439,209.81
TIR 80%
Tr (Periodo de recuperacin) 3.36
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ABONO
PERIODO SALDO INICIAL INTERS CAPITAL SALDO FINAL Inters anual= 13.00%
Inters por
1 $ 5,000,000.00 $ 54,166.67 $ 138,888.89 $ 4,861,111.11 meses= 1.08%
2 $ 4,861,111.11 $ 52,662.04 $ 138,888.89 $ 4,722,222.22
3 $ 4,722,222.22 $ 51,157.41 $ 138,888.89 $ 4,583,333.33
4 $ 4,583,333.33 $ 49,652.78 $ 138,888.89 $ 4,444,444.44
5 $ 4,444,444.44 $ 48,148.15 $ 138,888.89 $ 4,305,555.56
6 $ 4,305,555.56 $ 46,643.52 $ 138,888.89 $ 4,166,666.67
7 $ 4,166,666.67 $ 45,138.89 $ 138,888.89 $ 4,027,777.78
8 $ 4,027,777.78 $ 43,634.26 $ 138,888.89 $ 3,888,888.89
9 $ 3,888,888.89 $ 42,129.63 $ 138,888.89 $ 3,750,000.00
10 $ 3,750,000.00 $ 40,625.00 $ 138,888.89 $ 3,611,111.11
11 $ 3,611,111.11 $ 39,120.37 $ 138,888.89 $ 3,472,222.22
12 $ 3,472,222.22 $ 37,615.74 $ 138,888.89 $ 3,333,333.33
13 $ 3,333,333.33 $ 36,111.11 $ 138,888.89 $ 3,194,444.44
14 $ 3,194,444.44 $ 34,606.48 $ 138,888.89 $ 3,055,555.56
15 $ 3,055,555.56 $ 33,101.85 $ 138,888.89 $ 2,916,666.67
16 $ 2,916,666.67 $ 31,597.22 $ 138,888.89 $ 2,777,777.78
17 $ 2,777,777.78 $ 30,092.59 $ 138,888.89 $ 2,638,888.89
18 $ 2,638,888.89 $ 28,587.96 $ 138,888.89 $ 2,500,000.00
19 $ 2,500,000.00 $ 27,083.33 $ 138,888.89 $ 2,361,111.11
20 $ 2,361,111.11 $ 25,578.70 $ 138,888.89 $ 2,222,222.22
21 $ 2,222,222.22 $ 24,074.07 $ 138,888.89 $ 2,083,333.33
22 $ 2,083,333.33 $ 22,569.44 $ 138,888.89 $ 1,944,444.44
23 $ 1,944,444.44 $ 21,064.81 $ 138,888.89 $ 1,805,555.56
24 $ 1,805,555.56 $ 19,560.19 $ 138,888.89 $ 1,666,666.67
25 $ 1,666,666.67 $ 18,055.56 $ 138,888.89 $ 1,527,777.78
26 $ 1,527,777.78 $ 16,550.93 $ 138,888.89 $ 1,388,888.89
27 $ 1,388,888.89 $ 15,046.30 $ 138,888.89 $ 1,250,000.00
28 $ 1,250,000.00 $ 13,541.67 $ 138,888.89 $ 1,111,111.11
29 $ 1,111,111.11 $ 12,037.04 $ 138,888.89 $ 972,222.22
30 $ 972,222.22 $ 10,532.41 $ 138,888.89 $ 833,333.33
$
31 $ 833,333.33 9,027.78 $ 138,888.89 $ 694,444.44
$
32 $ 694,444.44 7,523.15 $ 138,888.89 $ 555,555.56
$
33 $ 555,555.56 6,018.52 $ 138,888.89 $ 416,666.67
$
34 $ 416,666.67 4,513.89 $ 138,888.89 $ 277,777.78
$
35 $ 277,777.78 3,009.26 $ 138,888.89 $ 138,888.89
$ -$
36 $ 138,888.89 1,504.63 $ 138,888.89 0.00
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