: caso prctico
PROPUESTAS PRODUCTIVAS
CATEGORIA A
Comit de Productores Agropecuarios Bazan Lynch "del casero San Martn, del
Distrito de Sartimbamba de la Provincia De Snchez Carrin - La Libertad.
1 NEGOCIO................................................................................................................................................4
2 INVESTIGACIN DE MERCADO...................................................................................................5
4 ORGANIZACIN...............................................................................................................................15
6 PLAN OPERACIONAL......................................................................................................................19
7 PLAN DE MERCADOTECNIA.............................................................................................................25
8 ASPECTOS GENERALES...................................................................................................................25
11 CONCLUSIONES...........................................................................................................................34
PROPUESTA PRODUCTIVA
1 NEGOCIO.
El presente Plan de Negocio Produccin y Comercializacin de Quinua Orgnica,
responde a la visin de posicionar al Comit de productores Agropecuarios Bazan Lynch
del Casero de San Martn, en un mercado competitivo, a travs de la implementacin de
un sistema de produccin orgnica convirtindolo en un producto competitivo asociada a
la demanda de los consumidores de los mercados agroalimentarios de una calidad
especfica (orgnico), esperando lograr mejorar los niveles de vida de los integrantes del
AEO.
Eslabones de la Cadena
Marcar .
Productiva
Produccin X
Post-produccin X
Transformacin
Comercializacin X
Referencias de las propuestas productivas
Experiencia
Los productores del casero de San Martn, tienen ms de 01 ao dedicados al
cultivo de quinua, pero con muchas deficiencias en su manejo y
comercializacin: variedad criolla o deteriorada genticamente, prcticas de
manejo artesanales y comercializacin desarticulada y no acorde con lo que
requiere el mercado.
2 INVESTIGACIN DE MERCADO
La quinua, es un grano andino de la familia Quenopodicas, es una especie cultivada y
domesticada en el Per desde tiempos prehispnicos, en la cuenca del Lago Titicaca
donde existe la mayor diversidad biolgica de este cultivo.
Segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin
(FAO), as como la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), han calificado a la quinua
como un alimento nico, por su altsimo valor nutricional que permite sustituir las
protenas de origen animal, adems por su contenido balanceado en protenas y
nutrientes ms cercano al ideal para el ser humano que cualquier otro alimento.
La cadena productiva de quinua aport al ao 2012, con el 0.14% del PBI del sector
agropecuario y con el 0.23% del subsector agrcola, aportando el mismo con 30.1 millones de
nuevos soles, existiendo una variacin positiva del 7.35% con respecto al ao 2011.
La Quinua o tambin conocida como el Bazan Lynch de los incas., es uno de los
cereales andinos con ms alto potencial nutritivo, que se ha convertido en un
producto con oferta exportable, ya que cada vez sigue conquistando mercados
internacionales. La quinua es una planta alimenticia de desarrollo anual,
dicotilednea que usualmente alcanza una altura de 1 a 3 m, sus hojas son anchas y
polimorfas, (diferente formas en la misma planta), el tallo central comprende hojas
lobuladas y quebradizas. El tallo puede tener o ramas, dependiendo de la variedad o
densidad del sembrado.
Gran poder nutricional, provee las protenas y los aminocidos esenciales para el ser
humano, como la metionina, fenilanina, treonina, triftfano y valina. La
concentracin de lisina en la protena de la quinua es casi el doble con relacin a
otros cereales y gramneas. Contiene las vitaminas del complejo B, vitaminas C, E,
tiamina, riboflavina y un alto contenido de potasio y fsforo, entre otros minerales. El
valor calrico es mayor que otros cereales; en grano y harina alcanza 350 cal./100
g.
A la par de incrementar sus envos a los mercados usuales, nuestro Bazan Lynch
ahora ingresa a Ucrania y Bulgaria, luego de levantarse las barreras sanitarias que
impedan su ingreso", anot. La evolucin de los despachos de la quinua en los
ltimos aos ha sido positiva, pasando de cinco millones de dlares en el 2008 a 80.5
millones en el 2013.
Le siguieron los Pases Bajos y Australia cuyas compras crecieron en 228 y 112 por
ciento, respectivamente. Otros destinos fueron Canad (155 por ciento), Brasil (408
por ciento), Reino Unido (269%), Alemania (400%), Francia (199%), Israel (16%),
Nueva Zelanda (178 por ciento), Chile (4,425 por ciento), Italia, Rusia y Japn.
Cuadro N 03
Principales pases importadores de quinua. 2009 2011
En Millones de Dlares FOB
Sin embargo las dos primeras etapas son de cumplimiento obligatorio para las empresas
extranjeras. Asimismo, la FDA prohbe la importacin de artculos adulterados o mal
etiquetados y productos defectuosos, inseguros, sucios o en condiciones insalubres.
Mayores exigencias se darn cuando entre en vigencia los reglamentos elaborados en el
marco de la nueva Ley de Inocuidad de los Alimentos publicada en el 2011.
La Unin Europea
EMPRESA
Exportadora Agrcola Orgnica S.A.C.
Cal. Camino Real No. 1801. B-24 - Santiago de Surco /
Tlf. 17194273
Grupo Orgnico Nacional S.A.
Cal. Gaviotas No. 870 Mz T Alt. Curva Chorrillos / Tlf.
2226353
Intemsa Agroindustrial S.A.C.
Av. Toms Marsano No. 2147 - Surquillo / Tlf. 2719909
Alisur S.A.C.
Las Fraguas No. 379 Urb. El Naranjal - Independencia /
Tlf. 5221318
Vinculos Agrcolas E.I.R.L.
Av. Santa Cecilia No. 340 - ATE / Tlf. 371089
Fuente: PROMPERU.
Sin embargo, existe una calidad moderada de la demanda, puesto que, en algunas
principales ciudades del Per existe un buen porcentaje del sector laboral, formal e
informal que, por razones de tiempo toman su desayuno en algunas esquinas de las
avenidas y calles donde muchos ambulantes venden jugo de quinua con manzana
(Arequipa, Cuzco y Puno) o un vaso de quinua con avena al paso en la ciudad de Lima. Los
peruanos consumidores de quinua consideran a sta como un alimento nutritivo y natural,
pero son poco exigentes respecto a la calidad de grano, como tambin en productos
procesados con presentaciones sofisticadas y, consecuentemente, constituyen las causas del
limitado desarrollo de la agroindustria de quinua en la regin.
Los consumidores finales de quinua pueden encontrar en el mercado quinua lavada y sin
lavar, la primera con un mayor precio, en lo ltimos aos los supermercados de Lima estn
adquiriendo quinua a granel, con ciertas exigencias de presentacin. Desde el punto de
vista culinario, la quinua ha ingresado con xito a los restaurantes de las ciudades del pas,
a travs de la comida novo andina.
Para las temporadas 2014 y 2015 de acuerdo con informacin proporcionada por su
representante comercial para La Libertad, tienen una demanda mnima de 3000 toneladas
mtricas de quinua para esta regin, constituyendo una oportunidad real y concreta de
mercado que asegura todo esfuerzo productivo. Esto constituye la demanda efectiva para
este producto. Adems esta empresa dentro de su programa de desarrollo de proveedores
ha previsto invertir en los procesos de certificacin orgnica de los campos emprendiendo
para ello la firma de convenios con los productores organizados.
En este nivel de mercado se tiene tambin la demanda que generan otras empresas, las
mismas que son de diferente tamao. En el siguiente cuadro, se muestran las principales
caractersticas de dichas empresas.
A Nivel Internacional se consideran las exportaciones que se hacen del producto. Las
empresas consideradas en mercado nacional luego de agregar valor realizan envos al
exterior. Las exportaciones se inician en el ao 1997, con un envo de muestra de 2TM a
Estados Unidos. Al siguiente ao los volmenes de exportacin se incrementaron a 132
TM. (Fuente SUNAT). Manteniendo un crecimiento anual del 31%. El dinamismo que las
exportaciones peruanas de quinua muestran que ha sido positivo durante los ltimos aos,
en el 2011 se registraron envos por un valor de casi US$ 25 millones, lo cual signific un
aumento del 92% respecto al 2010 y del 400% respecto al 2008. En cuanto al ao 2012, el
Per export quinua a 36 pases de los 5 continentes39, el cual las cifras reflejaron un
muy importante incremento, alcanzaron un valor de ms de US$ 30 millones.
Entre las principales empresas que exportaron este producto se encuentran Agro Orgnico
S.A.C (Sierra & Selva), por US$ 8.4 millones (+27%); Grupo Orgnico Nacional S.A, por US$
2.9 millones (+56%), y Aplex Trading S.A.C, por US$ 1.4 millones (+133%). Si a estos
destinos le sumamos los envos realizados a Sudfrica, podemos afirmar que la quinua
peruana ya es comercializada en los cinco continentes.
Brecha de Demanda
En conclusin tenemos que el consumo per cpita promedio nacional de quinua es 1.12
kg. Este promedio nacional estimado emplearemos de base para proyectar la demanda
interna, sin dejar de reconocer que regiones como Puno y Ayacucho registran un mayor
volumen de consumo per cpita (alrededor de 5 kg/persona), mientras que Loreto y
Amazonas registran una menor cantidad (menos de 0.70 kg/persona). Para la demanda
internacional, las estimaciones se realizarn sobre la base de las exportaciones registradas
tomando tasa de crecimiento promedio en los ltimos 5 aos.
Oferta Local:
Se encuentran los principales productores de los distritos de Curgos, Chugay, Sarn,
Sartimbamba, Marcabal, Sanagorn, Bambamarca, y Condormarca que destinan parte
de sus tierras a la produccin de la quinua, para autoconsumo y venta a los mercados
locales, generalmente este cultivo estaba asociado con el maz.
Oferta Regional:
A nivel regional tenemos a seis provincias principales como productoras de quinua,
entre ellas tenemos: Snchez Carrin (con el 54%), Santiago de Chuco (con el 8%),
Bolvar (con el 1%), Julcn (con ms del 1%), Chepn (con el 2%) y Pacasmayo con
participacin del 34% de la produccin regional.
Este incremento en produccin que est teniendo La Libertad en los ltimos aos,
como se muestra en la tabla N 18 se debe bsicamente a que los productores vienen
siendo beneficiados por programas53 de financiamiento agrcola ofrecidos por
entidades pblicas y privadas que han venido aprobando planes de negocio a
mltiples asociaciones de productores.
Oferta Nacional:
La oferta nacional de quinua, abarca todas las regiones productoras de quinua, siendo
el mayor productor Puno54, con un ms de 68% de la produccin en el ao 2012. La
oferta nacional de quinua, despus de Puno, proviene de Cuzco, Apurmac y
Huancavelica. A pesar que todas las regiones productoras de quinua poseen
condiciones agroclimticas y edafolgicas favorables para el cultivo, en las regiones de
Puno, Junn, Cuzco y Ayacucho el cultivo de la quinua se siembra con un enfoque
comercial, mientras que en las otras regiones se siembra con un enfoque de
autoconsumo.
El segundo Pas exportador de quinua es Per, la produccin de quinua que brinda
Per, cada vez se incrementa en respuesta a lademanda que cada ao aumenta
significativamente.
Cuadro N 05
Evolucin de la produccin Nacional de Quinua
Oferta Internacional:
La produccin mundial de quinua en el ao 2012 fue de ms de 82510 toneladas. Los
productores mundiales de quinua son Bolivia, Ecuador y Per, siendo este ltimo el
mayor productor de quinua a nivel mundial. Para el ao 2012, la produccin de
quinua en Bolivia fue de 37500 toneladas, abarcando el 45% de la produccin
mundial. Como tercer productor se encuentre Ecuador con 800 toneladas este pas
abarca tan solo el 1% de la produccin mundial de quinua.
Bolivia
10.00% Peru
46.00% EEUU
Ecuador
Chile
Canada
Otros
30.00%
Cuadro N 5
Bolivia: Exportaciones de Quinua 2008 2011
(Volumen en Kg / Valor en US$)
La quinua por ser un producto que se produce anualmente tiene una ventana
comercial general, de solo tres meses, como se presenta en el cuadro N 7. La
produccin en los andes del pas se inicia con la instalacin del cultivo en los meses de
Octubre a diciembre, y por lo tanto las cosechas se presentan en los meses de Abril a
Julio.
Cuadro N 06
Estacionalidad de la oferta comercial de Quinua
Mientras que la provincia que menos produce este cereal es Bolvar con 5.75
toneladas en la campaa 2012/2013, produccin decreciente con respecto a la
campaa 2009/2010 que logro producir 21.60 toneladas, claro que en ese
periodo se destinaron mayores hectreas de terreno para este cultivo (23 has)
con las 6 has cultivadas actualmente.
Respecto a la evolucin de la superficie sembrada de quinua en La Libertad,
durante los aos 2009 al 2013 ha crecido significativamente, el ao
2008/2009 la superficie destinada era de 410.5 has y se ha incrementado a
675.50 has en el ao 2013, es cierto que en el ao 2011 tuvo una pequea
cada con solo 327.5 has por la crisis financiera en EE.UU. sin embargo en los
ltimos 2 aos ha crecido de manera muy positiva.
Puno es el mayor productor de quinua en el Per, con mayor superficie
cosechada (27 445 ha) y con una produccin de ms de 30 179 t en el ao
2012. Pero resalta que en el ao 2012 ha tenido una ligera cada en la
participacin nacional con el 68.30%, a diferencia del 71.30% alcanzado en el
2011. De igual manera resaltan Ayacucho, Cusco, Apurmac y Junn como las
5 principales productoras de quinua a nivel nacional. La libertad ocupa un
7mo lugar con una participacin total del 1.10%.
La produccin y superficie cosechada de quinua a nivel nacional muestra
crecimientos sostenidos desde el ao 2002. En tal sentido la tasa de crecimiento
promedio de la produccin en los ltimos 11 aos es de 3.8% y la superficie
cosechada es aproximadamente de 3.3%. Como se aprecia en el siguiente
grfico se registr mayor produccin en el ao 2012, con 44.2 mil toneladas y
38.5 mil hectreas a nivel nacional para la cadena de quinua.
Fortalezas Oportunidades
Suelos agrcolas y clima favorable Demanda insatisfecha en el mercado
Se cuenta con disponibilidad de recurso nacional.
hdrico. Crecimiento del consumo nacional e
Condiciones adecuadas para la internacional.
produccin orgnica de este cultivo. Disponibilidad de Semillas con alto
Cultivo tradicional de la zona. potencial de rendimiento.
Conocimiento del manejo del cultivo. Existencia de Entidades Financieras, que
Predisposicin de los productores para vienen desarrollando programas de crdito
involucrarse en el desarrollo de la cadena para el sector agrcola.
productiva de la quinua. Empleo de insumos, operadores y otros
Los productores cuentan con ttulo de agentes interesados en conformar cadenas.
propiedad de sus parcelas. Potencial agrcola para incrementar reas de
Productores organizados en comits o siembra y productividad.
Inters de instituciones pblicas y privadas
asociaciones de productores.
en la produccin y comercializacin de
quinua convencional y orgnica.
Debilidades Amenazas
Dbil presencia de organizaciones Desarticulacin de instituciones pblicas,
representativas de los productores. privadas y gobiernos regionales.
Produccin a pequea escala y Rgimen tributario inadecuado para el
atomizacin de propiedad sector (crdito fiscal).
Limitada capacidad de acceso a lneas de Problemas sanitarios agrcolas y pecuarios
crdito por los agricultores Limitada infraestructura vial a centro de
Falta de articulacin directa entre produccin
productores y Empresas Privadas Desastres naturales
Comercializacin informal Limitada investigacin y transferencia
Deficiente manejo agronmico. tecnolgica.
Poca Informacin y capacitacin de Falta de inversin en la infraestructura y
agricultores. altos costos de transporte.
4 ORGANIZACIN
Asamblea de asociados
Presidente
Departamento La Libertad
Provincia Snchez Carrin
Distrito Sartimbamba
Direccin Bazan Lynch
Sector San Martn
El sector pertenece a la capital
de distrito? No
El centro poblado es rural o
urbano? Rural
4.2 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO.
La junta directiva de la asociacin se encuentra constituida por los siguientes cargos
y representantes:
Nombres y apellidos DNI
Presidente (a) ROBERTO, PACHECO PONCE 42849828
Las funciones de cada uno de los miembros de la junta, se detallan en el respectivo libro de
actas del comit.
Visin
Ser una asociacin de Productores lderes en la productividad y comercializacin de
quinua, que abastezca la demanda del mercado nacional, con la finalidad de incrementar
los ingresos promedios de los socios, el mismo que contribuir al desarrollo econmico de
las familias del Comit de Productores de Bazan Lynch
Misin
El comit de productores Agropecuarios Bazan Lynch, tiene por finalidad fomentar la
asociatividad y desarrollar la cultura empresarial entre jvenes y mujeres, ofreciendo
productos de calidad en la quinua orgnica con el fin de satisfacer las necesidades y
bienestar de los consumidores indirectos. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de
vida de los socios y pobladores del casero de San Martn, distrito de Sartimbamba de la
provincia de Snchez Carrin
Objetivos
Se cumple
Situacin
(Si o No)
Adems se debe sealar los nombres de las personas externas que trabajan en la
AEO:
Objetivo general
Mejorar la produccin y articularse a un mercado de la quinua con la finalidad de
generar ingresos y preservacin del medio ambiente en la zona del sector San Martn.
Objetivo1
Desarrollar la tecnologa para la produccin orgnica mejorando el control de los factores
adversos biticos y abiticos para generar sostenibilidad en los sistemas agroecolgicos de
la zona andina.
Objetivo2
Realizar una investigacin de los mercados potenciales para la quinua orgnica y a nivel
nacional e internacional.
El plan de negocios transferir a los productores del AEO, nuevos conocimientos sobre el
manejo agronmico del cultivo de quinua los que sern transmitidos a travs de sesiones
de capacitacin, escuelas de campo, adems de la asistencia especializada en articulacin
comercial.
6 PLAN OPERACIONAL
Deshierbo Se realiza mnimo dos desyerbos antes de Los desyerbos sern previos a
los abonamientos la fertilizacin
COMUNIDADES ASOCIACION DE
PRODUCTORES
CAMPESINAS PRODUCTORES
INDIVIDUALES
QUINUA QUINUA
COMERCIANTES CONVENCIO ORGANIC
MAYORISTAS EN OTRA NAL A
REGIONES
Otro de DE
PROCESADORA los procesos a tomar en cuenta es la comercializacin y exportacin, en el
Acopiadores
OTRAS REGIONES
cual se evidencia que aun los productores individuales y organizados no han
podido acceder al mercado internacional, principalmente por la escasa capacidad
COMERCIANTES MAYORISTAS LOCALES
de organizar oferta exportable, limitada capacidad de mejorar la calidad del
Quinua QUINUA
Limpia producto
PERLADA Y
DERIVADOS
de acuerdo a los requerimientos del mercado y por los conflictos de
PROCESADOR
EXPORTADOR LOCAL
PROCESADOR LOCAL
intereses que se presentan al interior de las organizaciones. Todas las experiencias
de exportacin de quinua estn en manos de empresas privadas que compran la
MERCADO NACIONAL
materia prima a los pequeos productores. QUINU QUINUA
QUINUA QUINU A PERLADA
PERLAD A LIMPIA
A LIMPIA
COMERCIANTE EXPORTADOR
Figura N 2 BROKER
TRANSFORMADOR INDUSTRIAL/EMPACADOR
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
DETALLISTA
TIENDAS COMERCIALES
SUPERMERCADO
CONSUMIDORES FINALES
Descripcin de la cadena Productiva de quinua
AREA
N TOTAL A
APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO AREA (Ha)
SEMBRAR
.
1 PACHECO GONZALES, Roberto. 41825828 Presidente 1.5 1
Vice
presidente
2 CRUZ CARRANZA, Mauro. 80439385 . 1 1
3 PAREDES REYES, Nicolas Hipolito. 19569937 Secretario 1.5 1
4 CUEVAS BALTODANO, Felipe. 19565316 Tesorero 2 1
5 VASQUEZ CONTRERAS, Fermin. 19574221 Fiscal 1.75 1
6 JUAREZ ROJAS, Martha. 43665606 Vocal 1 1
7 CRUZ ENRIQUE, Luis Gonzalo. 41466606 Socio 1.5 1
8 RAMOS VILLALOBOS, Santos Tomas. 47541918 Socio 2 1
9 PAREDES REYES, Genara Teodora. 19554320 Socio 2 1
10 PACHECO PONCE, Javier Fernando. 42340918 Socio 1.5 1
11 HERRERA LAIZA, Gilmer. 47704778 Socio 2 1
12 JUAREZ ROJAS, Dante Arie. 70746938 Socio 1.5 1
13 PAREDES CRUZ, Santos. 47916198 Socio 1 1
14 HERRERA VEGA, Simeon. 46649633 Socio 1.5 1
15 HERRERA ESTEBAN, Marcial. 19555831 Socio 2 1
16 PAREDES RUIZ, Mximo. 80439372 Socio 1.5 1
17 MARTNEZ ESCOBEDO, Amrico. 19565286 Socio 1 1
18 PACHECO MARTNEZ, Francisco. 19553595 Socio 2 1
19 HERRERA VEGA, Wensislao 80439435 Socio 1.5 1
20 HENRIQUEZ ARAUJO, Concepcion Leocadio. 19570365 Socio 1 1
21 CASANA REYES, Robert. 42109134 Socio 1.5 1
22 ESTEBAN MALQUI, Emerita Marilin. 43964771 Socio 1.25 1
23 VASQUEZ CONTRERAS, Ricardo. 43487418 Socio 1 1
24 ESTEBAN MALQUI, Elias Jovito. 47344977 Socio 1.5 1
25 REYES SALVADOR, Julia. 46651623 Socio 1 1
26 CASANA REYES, Marcela. 46900348 Socio 1 1
27 PACHECO PONCE, Wilson Esmith. 45907450 Socio 1.5 1
28 ORUNA BRICEO, Santos Felipe. 19570040 Socio 1.5 1
25 LAIZA VILCA, Juana. 46791636 Socio 1 1
AREA TOTAL. 42 25
Para la puesta en marcha la AEO requiere el siguiente detalle en materia prima e insumos:
RUBRO Descripcin Unidad Precio Cantidad /ha Cantidad /25 Tecnologia COSTO
A. COSTOS unitario has Media TOTAL 25
DIRECTOS 3346.00 83655.00
1. Insumos Producto 1685.00 42130.00
Semillas tratada Registrada Kg. 35.00 10 250 350.00 8750.00
Fertilizantes Guano de isla Saco (50kg) 50 15 375 750 18750
Roca Fosfrica Saco (50kg) 70 3 75 210 5250
Sulfomag saco(50kg) 90 3 75 270 6750
Plaguicidas cal agrcola saco(10kg) 10 0.5 13 5 130
Insecticida orgnico litro 90 1 25 90 2250
Azufre pantera saco(25kg) 50 0.2 5 10 250
RUBRO Descripcin Unidad Precio Cantidad /ha Cantidad /25 Tecnologia COSTO
2. Mano de obra Actividad unitario has Media
1175.00 TOTAL 25
29375.00
Preparacin de terreno Limpieza Jornal 25.00 1 25 25.00 625.00
Siembra Fertilizacin Jornal 25.00 2 50 50.00 1250.00
Sembrado Jornal 25.00 1 25 25.00 625.00
Tapado Jornal 25.00 1 25 25.00 625.00
Labores agronmicas Primer deshierbe Jornal 25.00 8 200 200.00 5000.00
Raleo Jornal 25.00 8 200 200.00 5000.00
Segundo deshierbe Jornal 25.00 8 200 200.00 5000.00
Aporque Jornal 25.00 6 150 150.00 3750.00
Control fitosanitario Jornal 25.00 3 75 75.00 1875.00
Cosecha y post
Cosecha Jornal 25.00
cosecha 4 100 100.00 2500.00
Seleccin Jornal 25.00 1 25 25.00 625.00
Postcosecha Jornal 25.00 2 50 50.00 1250.00
Preparacion de almacen Jornal 25.00 1 25 25.00 625.00
Almacenado Jornal 25.00 1 25 25.00 625.00
3. Mecanizacin Actividad 486.00 12150.00
Preparacin de terreno Arado Yunta/DIA 60 1.50 37.50 90.00 2250.00
Rastrado Yunta/DIA 60 1.50 37.50 90.00 2250.00
Surcado Yunta/DIA 60 1.00 25.00 60.00 1500.00
Cosecha y post
Cosecha HM/HH 20 5.00 125.00
cosecha 100.00 2500.00
Trilla HM/HH 45 2.00 50.00 90.00 2250.00
Acondicionamiento Jornal 28 2.00 50.00 56.00 1400.00
0.00 0.00 0.00
7 PLAN DE MERCADOTECNIA
La AEO, tiene una alianza con la empresa Exportadora Agrcola Orgnica SAC, quien comprar todo el producto, sin mayores restricciones
tcnicas, y por lo tanto un plan de mercadotecnia no es pertinente por ahora, puesto que el producto se vender como materia prima.
8 ASPECTOS GENERALES
Cuadro N 07
Plan de manejo Ambiental
Monto Monto
Especificar Precio Financiado Financiado
INVERSION Cantidad Inversin
tipo Referencial por los AEO por el GR o
(S/.) GL(S/.)
Valorizado Efectivo Sub Total 2014 2015 Sub total
1. Equipos y Maquinaria
TRILLADORA UNIDAD 1 16000 16000.00 16000.00 16000.00
ROLLO DE RAFIA (6m ANCHO) ROLLO 2 1500 3000.00 3000.00 3000.00
ARADO ANDINO UNIDAD 8 600 4800.0 4800.00 4800.00
Total Equipos y Maquinarias 3000.00 0 3000.00 4800.0 16000.00 20800.00 23800.00
2. Gastos Operativos
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE
Varios 1 1500 1500.00 1500.00 1500.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Gastos Administrativos Varios 25 209.13 5228.13 5228.13 5228.13
Gastos de Venta Varios 25 209.13 5228.13 5228.13 5228.13
ASISTENCIA TECNICA Y ARTICULACION
CAP/MES 8 2500 5000.0 15000.00 20000.00 20000.00
COMERCIAL
Total Gastos Operativos 11956.25 0 11956.25 5000.0 15000.00 20000.00 31956.25
2. Capital de Trabajo
SEMILLA QUINUA BLANCA JUNIN Kg. 250 35.00 8750.0 8750.00 8750.00
GUANO DE ISLA Saco (50kg) 375 50.00 18750.0 18750.00 18750.00
AZUFRE PANTERA saco(25kg) 5 50.00 250.0 250.00 250.00
CAL AGRICOLA saco(10kg) 13 10.00 130.0 130.00 130.00
SULFOMAG saco(50kg) 75 90 6750.0 6750.00 6750.00
ROCA FOSFORICA Saco (50kg) 75 70 5250.0 5250.00 5250.00
INSECTICIDA ORGANICO litro 25 90 2250.0 2250.00 2250.00
FLETE toneladas 30 200.00 5400.0 600.00 6000.00 6000.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (47XHA) JORNAL 1175 25.00 29375.00 29375.00 29375.00
TERRENOS AGRICOLAS / campaa ha 25 300.00 7920.00 7500.00 7500.00
PREPARACION DE TERRENO y COSECHA gobal 25 486.00 12150.00 12150.00 12150.00
Total Gastos de Capital de Trabajo 49445.00 0 49025.00 47530.0 600.00 48130.00 97155.00
2. Gastos Operativos
ASISTENCIA TECNICA Y
CAP/MES 8 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 5000.0 15000.00 20000.00
ARTICULACION COMERCIAL
Total Gastos Operativos 5000.0 15000.00 20000.00
2. Capital de Trabajo
UNIDAD DE COSTO COSTO
SEMILLA QUINUA BLANCA Kg.COSTOS DE
250OPERACIN
35 8750 CANT.
MEDIDA UNITARIO (S/.) TOTAL 8750.0 0.00 8750.00
JUNIN
1. Mantenimiento y Operacin de
GUANO DE ISLA Saco 375 50 18750 1500
Maquinaria y Equipos 18750.0 0.00 18750.00
(50kg)
AZUFRE PANTERA saco(25kg) 5
TRILLADORA 50 250
Global 1 600 1000 250.0 0.00 250.00
CAL AGRICOLA saco(10kg) 13 10 130 130.0 0.00 130.00
ROLLO DE RAFIA (6m ANCHO) Global 1 50 100
SULFOMAG saco(50kg) 75 90 6750 6750.0 0.00 6750.00
ARADO ANDINO Global 1 100 400
ROCA FOSFORICA Saco 75 70 5250
5250.0 0.00 5250.00
(50kg)
Otros
INSECTICIDA ORGANICO litro 25 90 2250 2250.0 0.00 2250.00
2. Costos Directos 1000
FLETE toneladas 30 200 5800 600.00 5800.0 600.00 6000.00
Materia prima.
Total Gastos de Capital de
Mano de obra directa. 47930.0 600.00 48130.00
Trabajo
TOTAL INVERSION Sacos ciento 10 100 1000 57,730.0
31,600.00 88,930.00
0
Otros 64.92% 35.53% 100.00%
2.5% del
3. Gastos de administracin costo de 25 209.13 5228.125
Produccin
2.5% del
4. Gastos de ventas costo de 25 209.13 5228.125
Produccin
Total Costos de Operacin 12956.25
INGRESOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingresos
Precio (S/.) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Cantidad de producto en toneladas
38000 41800 45980 50578 55636
(95%) (*)
Total Ingresos 266000.00 292600.00 321860.00 354046.00 389450.60
(*) solo el 95 de la produccin total se comercializara, as mismo el incremento del rea de produccin es de 10% cada ao
Estado de Resultados (S/.) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Capital de Trabajo
SEMILLA QUINUA BLANCA JUNIN 8,750.00 9,625.00 10,587.50 11,646.25 12,810.88 14,091.96
GUANO DE ISLA 18,750.00 38,599.00 46,704.79
AZUFRE PANTERA 250.00 275.00 302.50 332.75 366.03 402.63
CAL AGRICOLA 130.00 143.00 157.30 173.03 190.33 209.37
SULFOMAG 6,750.00 7,425.00 8,167.50 8,984.25 9,882.68 10,870.94
ROCA FOSFORICA 5,250.00 5,775.00 6,352.50 6,987.75 7,686.53 8,455.18
INSECTICIDA ORGANICO 2,250.00 2,475.00 2,722.50 2,994.75 3,294.23 3,623.65
FLETE 6,000.00 15,100.00 18,271.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (47XHA) 29,375.00 32,312.50 35,543.75 39,098.13 43,007.94 47,308.73
TERRENOS AGRICOLAS / campaa 7,500.00 8,250.00 9,075.00 9,982.50 10,980.75 12,078.83
PREPARACION DE TERRENO y COSECHA 12,150.00 13,365.00 14,701.50 16,171.65 17,788.82 19,567.70
Costos Prod. Incrementales 97,155.00 79,645.50 141,309.05 96,371.06 170,984.86 116,608.98
Operacin y Mantenimiento
Gastos Administrativos 5228.13 5,750.94 6,326.03 6,958.63 7654.497813 8419.947594
Gastos de Venta 5228.13 5,750.94 6,326.03 6,958.63 7654.497813 8419.947594
Operacin y mant. Maquinaria 1500.00 1,650.00 1,815.00 1,996.50 2196.15 2415.765
O y M Incrementales 11,956.25 13,151.88 14,467.06 15,913.77 17,505.15 19,255.66
11 CONCLUSIONES
La AEO, tiene experiencia en el manejo del cultivo de la quinua, por lo que el nuevo
paquete tcnico ser fcilmente implementado por los productores para lograr la
produccin de quinua orgnica.
La certificacin orgnica se lograra el primer ao, esto debido a que los
productores no hacen uso excesivo e intensivo de insumos qumicos externos.
Existe una demanda insatisfecha de quinua, tanto a nivel de acopiadores de la zona
como de empresas comercializadoras que requieren el producto con fines de
exportacin por lo que estn dispuestas a pagar un sobre precio.
En la zona existen las condiciones adecuadas para la produccin de quinua
orgnica y a su vez la AEO presenta un potencial de crecimiento en este cultivo.
El costo de inversin constituye un fondo de capitalizacin para los productores de
quinua asciende a S/ 152,911.25 el cual repercutir en la mejora de ingresos de las
familias.
Con la implementacin del PN la AEO obtendra un VAN de 545,614.11 y una TIR
108,46 %.