2
7. El SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD........................................................................ 45
7.1 Qu es un Sistema de Gestin de Calidad? ..................................................... 46
7.1.1 Fases de Implantacin de un sistema de la calidad. ................................ 48
7.1.2 Etapas en la implementacin de un SGC.................................................... 49
7.1.3 Ventajas del sistema de gestin de la calidad. .......................................... 52
7.1.4 Riesgos del sistema de gestin de la calidad. ............................................ 53
7.2 Papel de la gerencia ................................................................................................ 54
7.2.1 Responsabilidades de la Direccin ............................................................... 55
7.2.2 Principios de la gestin de la calidad. .......................................................... 55
7.2.3 Revisin por la direccin .................................................................................. 61
7.3. La documentacin ................................................................................................... 62
7.3.1. El Manual de Calidad. ........................................................................................... 64
7.3.1.1. Establecimiento y gestin de un Manual de Calidad. .......................... 65
7.3.1.2. Estructura del manual de calidad.............................................................. 66
7.3.2. Los Procedimientos ................................................................................................. 69
7.3.3. Instrucciones de trabajo. ...................................................................................... 73
7.3.4. Los registros .............................................................................................................. 73
8. IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ...................................... 75
8.1. Por qu el sistema de gestin de la calidad? .................................................. 76
8.2. Cronograma de la implantacin........................................................................... 77
8.3. Encuesta de satisfaccin ......................................................................................... 86
9. EVALUACIN ECONMICA DE LA IMPLANTACIN DEL SGC .................................. 89
9.1. Coste interno. ................................................................................................................. 90
9.2. Coste de la consultora. ............................................................................................... 91
9.3. Coste de certificacin. ................................................................................................. 91
9.4. Gastos varios. .................................................................................................................. 93
9.5. Resumen del presupuesto. .......................................................................................... 93
10. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 94
11. BIBLIOGRAFA Y ANEXOS .............................................................................................. 96
Documentacin anexa. ...................................................................................................... 98
Anexo 1. Poltica de calidad y medio ambiente. .................................................... 100
Anexo 2. Cambios en la norma ISO 9001................................................................... 101
Anexo 3. Ejemplo documento de revisin por la direccin. ................................. 107
Anexo 7. Ejemplos de registros. .................................................................................... 108
3
Anexo 9. Encuesta satisfaccin. .................................................................................. 111
Anexo 10. Certificado de calidad. .............................................................................. 112
ndice de figuras:
Figura 1. Modelo de logstica integral. Elaboracin propia.
Figura 2. Evolucin histrica de la calidad. Elaboracin propia.
Figura 3. Familia ISO 9000. Elaboracin propia.
Figura 4. La norma ISO (Fuente: www.iso.org)
Figura 5. ISO 9001(Fuente: agloob.com)
Figura 6. Ciclo de la calidad. Elaboracin propia.
Figura 7. Certificados AENOR. (Fuente: Aenor.es)
Figura 8. Etapas certificacin. Elaboracin propia.
Figura 9. (Fuente: ENAC.es)
Figura 10. Principios de la Gestin de la Calidad. Elaboracin propia.
Figura 11. Niveles jerrquicos de la documentacin. Elaboracin propia.
ndice de Cuadros:
Cuadro 1. ltimos datos. www.ranking5000.com
Cuadro 2. Rankings principales empresas del sector transporte mercancas
en 2010. www.ranking5000.com
Cuadro 3. Rankings principales empresas del sector depsito y almacenaje
en 2010. www.ranking5000.com
Cuadro 4. Fases implantacin SGC. Elaboracin propia.
Cuadro 5. Cronograma Implantacin. Elaboracin propia.
Cuadro 6. Resultados encuesta de satisfaccin. Elaboracin propia.
Cuadro 7. Costes implantacin. Elaboracin propia.
4
1. RESUMEN
5
A consecuencia del aumento de la competencia en nuestros das, incrementado
adems por un entorno cada vez ms globalizado, supone a las empresas sumir
nuevos retos debido a la demanda continua de cambios a los que deben hacer
frente y que tienen como consecuencia la necesidad de gestionar las
organizaciones de manera diferente para conseguir evolucionar ms rpido que
la competencia, por este motivo la calidad se ha convertido en una necesidad
inevitable para poder permanecer en el mercado.
6
2. JUSTIFICACIN DE LAS ASIGNATURAS
7
Capitulo 4.-Descripcin de la empresa y Anexos.
8
Para el mapa de procesos de la empresa sern necesarios los conocimientos
adquiridos en Direccin de Produccin y Logstica y Sistemas Integrados de
Informacin para la Gestin.
9
3. OBJETO, OBJETIVOS Y ANTECEDENTES
10
3.1. Objeto
11
3.2. Objetivos
Los objetivos que se pretender conseguir con la realizacin de este trabajo final de
carrera son, adems de ofrecer una visin sobre el sistema de Gestin de la
Calidad que presenta la norma ISO 9001, es revisar su implantacin en una
empresa real dedicada a la logstica sanitara. Con este trabajo se pretende:
3.3. Antecedentes
El Proyecto surge por la necesidad de mejorar el servicio que ofrece a sus clientes
gracias a la implantacin de un sistema de gestin de la calidad.
13
4.1. Descripcin
14
Desde el ao 2007 realiza el servicio de logstica en el almacn del Centro de
Transfusiones de Valencia.
15
4.2. Organigrama
4.3. Proveedores
16
LISTADO DE
PROVEEDORES PO/07.006.02
Revisin 00 (08-04)
ACEPTADOS (LPA)
17
4100032 Aliclia Romero GESTORA P 2010
4100032 Primoti, S.L. ALQUILER VEHCULOS H 2006
4100034 Telefnica de Espaa, S.A. TELEFONA FIJA E 2005
4100036 Transporte Hnos.Crdoba Nuez, S.L. TRANSPORTE H 2006
4100039 Euro Depot Espaa, S.A. SUMINISTROS VARIOS H 2008
4100041 Dos Rodes, S.L. VEHCULOS E 2007
4100050 Automoviles Nemesio, S.A. VEHCULOS E 2007
4100051 Inmaculada Sim Irure ARQUITECTO H 2007
4100053 Rtulos Pemar, S.L. ROTULACIN VEHCULOS H 2007
4100055 Horaing, S.A. OBRA EN ALMACEN H 2007
4100061 Ojeval Suministros Elctricos, S.L. SUMINISTROS VARIOS H 2007
4100062 Distrb.Vehculos Divesa, S.L. VEHCULOS E 2007
4100063 Ianua Gestin y Servicios, S.L ASESORIA TECNICA 2003
4100065 Logistica Hospitalaria Integral, S.L. ASESORIA TECNICA 2008
4100067 Distribuciones Papeprix, S.L. MATERIAL OFICINA 2008
4100068 Clemente Bosch, Oscar NEUMATICOS 2008
4100070 Kanbanlog, S.L.U. MOB.OFICINA, SUM.VARIOS 2008
4100071 Provaquil, S.L. CARTUCHOS LA FE 2008
4100072 Consuhotel, S.L. HOTEL 2008
4100075 Juan Sergio LLopis Nacher ABOGADO 2008
4100076 Alberto Lpez Such ABOGADO 2008
4100077 Forintec, S.L. ASESORA TECNICA 2008
4100078 Paresa Informtica, S.A. ORDENADORES 2008
4100079 Velo-Turia, S.A. VEHCULOS 2008
4100080 ADL Asociacin para el desarrollo de la logstica ASESORA TECNICA 2003
4100081 Corporacin Sociosanitaria del Mediterraneo ASESORA TECNICA 2008
4100082 Vodafone Espaa, S.A. TELEFONA E 2008
4100083 Aznar Muoz, S.L.U. TRANSPORTE 2008
4100084 Hertz de Espaa, S.L. ALQUILER VEHCULOS 2008
4100085 Emiliano Garcia, S.A. COMIDAS PERSONAL 2008
4100086 Lubasa Aparcamientos, S.L.U. PARKING 2008
4100088 Distribucin del Frio - Difri, S.L. MINI CAMARAS FRIGORIFICAS E 2009
4100089 Miguel Angel Lancho Milan CAMARA FRIGORIFICA 2009
4100090 Talleres Avian, S.L. REPARACIN VEHCULOS 2009
4100091 Neumaticos Sierra, S.L. NEUMATICOS E 2006
4100092 Electronica Gimeno, S.L. MAT. ELECTRICO P 2009
4100093 Media Markt Valencia ORDENADORES P 2006
4100094 Hostelera Unida, S.A. RESTAURANTE P 2009
4100095 Patri Viatges, S.L. AGENCIA VIAJES P 2009
4100096 Mercedes-Benz Comercial Valencia, S.A. VEHCULOS 2008
4100101 Promyges, S.A. MINI CAMARA FRIGORIFICA P 2008
4100103 Angel Lpez-Amo Calatayud NOTARIO P 2009
4100104 AENOR Asoc.Espaola Normaliz.y Certifica. ASESORA TECNICA E 2008
4100105 Francusco Capilla Diaz RESTAURANTE P 2010
4100106 Technology Services for you, S.L.U. ORDENADORES P 2010
4100107 Emilio V. Orts Clabuig NOTARIO H 2010
4100108 Registro Mercantil de Valencia, C.B. REGISTRO MERCANTIL H 2010
4100109 Feria Valencia STAND P 2010
4100110 Talleres Chavala, S.L. ADAPATACIN P 2010
4100111 Chimingo, S.L. IMPRENTA P 2010
4100112 Algeco Holding, S.L.U. OBRA EN ALMACEN P 2010
4100113 Saturn Massalfasar-Valencia Electro, S.A. ORDENADORES P 2010
4100114 Gesem Auditores y Consultores, S.L. AUDITORA P 2010
4100130 SGRSocidad Garanta Recproca de CV GESTIN DE CAPITALES P 2011
4100132 Alicia Romero GESTORA VEHCULOS P 2011
4100137 Popular de renting S.A RENTING P 2011
4100138 Comertel S.A SERVICIO CAFETERA P 2011
18
4.4. Asociaciones y organismos principales
19
5. ESTUDIO DEL SECTOR LOGSTICO
20
5.1. Definicin
21
5.2. ltimos datos
2009 3.425
2010 3.475
2011 3.550
22
poco favorable.
Las cinco primeras empresas del sector reunieron en 2011 una cuota de mercado
conjunta del 38%, en tanto que las diez primeras compaas concentraron el 54,5%.
Esta ltima cifra se ha incrementado en torno a un punto y medio en los dos ltimos
aos.
23
5.5. Rankings
24
www.ranking5000.com
25
5.7. DAFO
DEBILIDADES AMENAZAS
Falta de planificacin estratgica en las visiones de Absorcin de los procesos logsticos por parte de
negocio. grandes organizaciones no espaolas, debido al escaso
desarrollo de operadores locales.
Escasez de RR.HH. especializados y formados a nivel
de gestin de la logstica. Retraso en el panorama industrial espaol respecto a
las reas de mejora industriales. La logstica todava no
Reticencia a la innovacin y a la incorporacin de
es una prioridad entre otras reas de mejora como es la
desarrollos tecnolgicos por parte del sector
calidad, etc.
empresarial espaol.
Excesiva regulacin. Falta de armonizacin en el
Falta de cultura colaborativa entre distintos
mbito legislativo y normativo, a nivel autonmico,
agentes.
nacional y europeo.
Insuficiente desarrollo de operadores logsticos
especializados.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Existencia de know-how logstico a nivel global para Desarrollo progresivo de actividades de I+D+i que
el desarrollo de la gestin logstica en Espaa desde potencian la colaboracin entre el sistema de ciencia y
un punto de partida ms fiable. tecnologa y el tejido empresarial.
ptima posicin geogrfica de Espaa como Impulso a nivel pblico y privado y consolidacin de
entrada a Europa, conexin con frica y infraestructuras logsticas.
Latinoamrica, as como una buena posicin
Posibilidad de convertir a Espaa en el Centro de
estratgica de sus puertos para el comercio con Asia.
Logstica del Sur de Europa.
26
Adaptacin progresiva y correcta a las Crecimiento del mercado de la logstica. Debido al
regulaciones medioambientales y de trazabilidad. nuevo paradigma econmico mundial: globalizacin,
deslocalizacin, disminucin del ciclo vida de los
Incremento del turismo que lleva asociado el
productos, mayor exigencia del cliente, etc.
incremento en el movimiento de personas y con ello
el movimiento de los materiales que estas personas
necesitan para cubrir sus demandas.
27
6. CONCEPTOS SOBRE LA CALIDAD
28
6.1. Breve historia de la calidad
Sin embargo, los conceptos de Calidad se han desarrollado en los ltimos aos y
han ampliado el universo de todos los involucrados en el proceso productivo. Los
clientes de una organizacin son, adems del consumidor final, los dueos de la
misma, sus empleados, sus proveedores y en ltima instancia la sociedad. Todos
estos personajes esperan que las actividades de la organizacin, realizadas con
eficiencia y efectividad, logren satisfacer sus expectativas.
29
Figura 2. Evolucin histrica de la calidad. Elaboracin propia.
Inspeccin de la Calidad:
Control de la Calidad:
Caractersticas:
30
Aseguramiento de la Calidad:
Caractersticas:
Gestin de la Calidad:
Caractersticas:
Caractersticas:
31
La Gestin Total de la Calidad debe basarse en la participacin de
todos los miembros de una organizacin y apuntar al xito a largo plazo
con beneficios para todas las partes interesadas de la organizacin.
La organizacin debe tener una cultura y filosofa apropiadas para
realizar con xito la Gestin Total.
La Gestin Total de la Calidad influye en todas la actividades tcnicas y
no tcnicas que tienen lugar en la organizacin.
Criterio:
Las definiciones sobre calidad no son neutras y estn planteadas desde pticas
diferentes: sectores productivos concretos, principios de gestin de la calidad
determinados valores sociales, etc.
Definicin1
Facultad de un conjunto de caractersticas inherentes de un producto,
sistema o proceso para cumplir los requisitos de los clientes y de otras partes
interesadas.
Definicin 2
Calidad es aquel tipo de cuidado que se espera que maximice el bienestar
delpaciente despus de tener en cuenta las ganancias y prdidas esperadas que
afectan al proceso asistencial en todas sus partes.
Definicin 3
El grado en que los servicios prestados a los pacientes y a la poblacin aumentan
la probabilidad de obtener resultados en salud deseables y
consistentes con los conocimientos actuales de los profesionales.
Definicin 4
Trabajar en calidad consiste en disear, producir y servir un producto o servicio
que sea til, lo ms econmico posible y siempre satisfactorio para el usuario.
32
6.3. Poltica y objetivos de la calidad
Las polticas permiten a la direccin operar sin su constante intervencin, y una vez
establecidas, permite a otros trabajar con un sistema sin tener que solicitar
aprobacin de sus decisiones o consejos de sus superiores. El personal no trabaja
con polticas, pero de hecho trabaja de acuerdo con procedimientos que por si
mismos acciones y decisiones dentro del sistema de las polticas establecidas.
Existen muchas razones slidas para documentar las polticas, dentro de las cuales
resaltamos las siguientes:
Permite no tener dudas sobre cules son las responsabilidades y las demandas
que deben satisfacer el personal de la organizacin.
Cada trabajo est sujeto a muchas restricciones. Sin polticas documentadas las
personas se veran obligadas a descubrirlas mediante ensayo y error.
Proporcionan libertad a los individuos para la ejecucin de sus tareas para tomar
decisiones dentro de los lmites establecidos y evitar el sobre control.
33
Las polticas crean una base a la cual puede referirse cambios posteriores para
realizar las actividades.
Las Normas Internacionales son editadas de acuerdo con las reglas establecidas
en la Parte 3 de las Directivas ISO/CEI. Los Proyectos de Normas Internacionales
(FDIS) adoptados por los comits tcnicos son enviados a los organismos miembros
para votacin. La publicacin como Norma Internacional requiere la aprobacin
por al menos el 75% de los organismos miembros requeridos a votar. Las Normas
ISO 9000, han sido preparadas por el Comit Tcnico ISO/TC 176, Gestin de la
Calidad y Aseguramiento de la Calidad.
34
administracin de la calidad efectivo. La serie no determina tcnicas o
tecnologas especficas que deben emplearse.
Las Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 9004 forman un par coherente de
normas sobre la gestin de la calidad. La Norma ISO 9001 est orientada al
aseguramiento de la calidad del producto y a aumentar la satisfaccin del cliente,
mientras que la Norma ISO 9004 tiene una perspectiva ms amplia sobre la gestin
de la calidad brindando orientaciones sobre la mejora del desempeo.
Al decir de H. James Harrington. "La serie ISO 9000 no define el mejor sistema de
administracin de la calidad, pero es un excelente punto de partida y proporciona
una base slida para su construccin".
La familia de Normas ISO 9000 se han elaborado para asistir a las organizaciones,
de todo tipo y tamao, en la implementacin y la operacin de sistemas de
gestin de la calidad eficaces.
35
- La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestin de la
calidad aplicables a toda organizacin que necesite demostrar su capacidad
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los
reglamentarios que le sean de aplicacin y su objetivo es aumentar la satisfaccin
del cliente.
www.iso.org)
La versin actual de ISO 9001 (la cuarta) data de noviembre de 2008, y por ello se
expresa como ISO 9001:2008. Versiones ISO 9001 hasta la fecha:
36
Tercera versin: ISO 9001:2000 (15/12/2000)
Segunda versin: ISO 9001:94 - ISO 9002:94 - ISO 9003:94 (01/07/1994)
Primera versin: ISO 9001:87 - ISO 9002:87 - ISO 9003:87 (15/03/1987)
El contenido de las 3 normas era el mismo, con la excepcin de que en cada caso
se excluan los requisitos de aquello que no aplicaba. Esta mecnica se modific
en la tercera versin, unificando los 3 documentos en un nico estndar, sobre el
cual se realizan posteriormente las exclusiones.
Contenidos de la norma:
6.5.1 Descripcin
37
La ISO 9001:2008 es vlida para cualquier organizacin, independientemente de su
tamao o sector, que busque mejorar la manera en que se trabaja y funciona.
Adems, los mejores retornos en la inversin, vienen de compaas preparadas
para implantar la citada normativa en cualquier parte de su organizacin.
La norma ISO 9001:2008 est estructurada en ocho captulos, refirindose los tres
primeros, de carcter introductorio, a declaraciones de principios, estructura y
descripcin de la empresa, requisitos generales, etc. Los captulos cuatro a ocho
estn orientados a procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la
implantacin del sistema de calidad.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
38
5.1 Compromiso de la direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de calidad
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la direccin
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA: aqu se sitan los requisitos para los procesos que
recopilan informacin, la analizan, y que actan en consecuencia. El objetivo es
mejorar continuamente la capacidad de la organizacin para suministrar
productos que cumplan los requisitos. El objetivo declarado en la Norma, es que la
organizacin busque sin descanso la satisfaccin del cliente a travs del
cumplimiento de los requisitos.
8.1 Generalidades
39
8.2 Seguimiento y medicin
8.3 Control de producto no conforme
8.4 Anlisis de datos (para mejorar el desempeo)
8.5 Mejora
Ventaja competitiva
Segn la ISO 9001, debera ser la Direccin General la que se asegure de que los
directores de los distintos departamentos se estn acercando a un sistema de
gestin. Nuestra evaluacin y el proceso de certificacin aseguran que los
objetivos del negocio se alimentan del sistema da a da, favoreciendo las mejores
prcticas de los trabajadores y de los procesos.
La estructura planear, realizar, revisar y actuar (plan, do, check, act) de la ISO
9001 asegura que las necesidades de los clientes van a seguir siendo consideradas
y conocidas.
41
6.5.4. Familia de normas ISO 9000
Los principales cambios que pueden implicar ajustes significativos del sistema de
gestin de la calidad son:
43
4.1 Nota), en los que se analicen los datos apropiados relacionados con los
proveedores (numeral 7.4), los procesos (Numeral 8.2.3), los productos (Numeral
8.2.4) y los clientes (Numeral 8.2.1) para su mejora continua, tomando acciones
preventivas y correctivas que deben ser eficaces (Numerales 8.5.2 y 8.5.3).
44
7. El SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
45
7.1 Qu es un Sistema de Gestin de Calidad?
Todas las organizaciones ya tienen una estructura de gestin y esta debera ser la
base en la que el SGC es construido. Muchas veces podemos encontrar que ya
cumplimos con los requerimientos de los estndares pero que no sabamos que lo
hacamos.
Esta misma filosofa puede aplicarse al concepto del proveedor. Ahora dentro de
la empresa, podemos hablar de una relacin "cliente-proveedor" continua, donde
46
cada receptor tiene unas necesidades y expectativas, como "cliente interno", que
su "proveedor interno" debe satisfacer.
47
7.1.1 Fases de Implantacin de un sistema de la calidad.
Fases Actividades
7. Implementacin.
IMPLANTACIN
8. Auditora Interna.
ACREDITACIN 9. Solicitud
10. Visita previa
O 11. Auditora
12. Plan de acciones correctivas
CERTIFICACIN
13. Acreditacin o certificacin
48
7.1.2 Etapas en la implementacin de un SGC
49
3. Implementacin: consiste en poner en prctica lo que se ha explicado
en la documentacin. Al hacerlo, se generan una especie de registros
que dan muestras de la implantacin del sistema.
Debido al carcter especial que tienen los registros, los controles que
precisan son diferentes. La Norma establece que se tienen que
documentar los aspectos relativos a la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin y el tiempo de
retencin de los registros.
50
Las diferentes etapas en las que podra dividirse la certificacin son:
Solicitud
Preparacin
Evaluacin
Informe de evaluacin
Decisin
Supervisin
51
internacional, que contribuye mediante el desarrollo de las
actividades de normalizacin y certificacin a mejorar la calidad
de las empresas y de los productos que ofrecen con ello al
bienestar de la sociedad.
52
Enfrentarnos ms claramente a los objetivos de nuestro negocio y a las
expectativas de nuestros clientes.
Incrementar la satisfaccin del cliente.
Al tener una buena gestin de la calidad de nuestros productos- servicios,
ello incrementa la confianza en las relaciones cliente-proveedor
consiguiendo as unos ingresos mayores.
Asegura la calidad en las relaciones comerciales.
El mercado internacional es mucho ms asequible, ya que las empresas que
pueden requerir nuestros productos o servicios se aseguran el cumplimiento
de los requisitos de calidad, posibilitando la inclusin en nuevos mercados o
la ampliacin de los existentes en el exterior.
La imagen de la empresa frente a los clientes directos y potenciales es
catapultada al mejorar de forma continua su nivel de satisfaccin.
53
Una comunicacin incorrecta o nula puede llevar a generar importantes
dificultades en el desarrollo del anlisis e implantacin de medidas por
temores infundados.
La aplicacin de estos sistemas proporciona a la organizacin elementos de
deteccin de actividades que no generan calidad alguna en todo el
proceso, pero si no se utilizan y desarrollan teniendo en cuenta todas las
circunstancias de la actividad, pueden generar trmite y prdidas de
tiempo y recursos intiles y complicaciones innecesarias para las
actividades.
Se deben comunicar objetivos y responsabilidades, para que la respuesta
de nuestro personal sea comprometida y la colaboracin sea total.
Estos principios son de validez universal, tanto para empresas como para cualquier
otro tipo de organizaciones, donde la alta direccin los utiliza con el fin de
conducir a la organizacin hacia una mejora su trabajo. La Gestin de Calidad
Total est en continua evolucin y estos principios se van modificando y matizando
con el paso del tiempo.
55
Mejora continua
Relaciones mutuamente
beneficiosas con los proveedores
Toma de decisiones
basadas en hechos
Participacin Liderazgo
del personal
Enfoque de sistema
para gestin
Enfoque al Enfoque
cliente a procesos
Mejora la lealtad del cliente, lo que nos llevar a que nuestro cliente utilice
ms servicios de nuestra organizacin.
Al centrarnos en nuestros clientes, les damos una mayor satisfaccin la cual
puede trasmitir a otros posibles clientes.
Mejora de la imagen de la Organizacin a travs de una respuesta flexible y
rpida a las oportunidades del mercado meta de Clientes.
Incremento de la eficacia en el uso de los recursos de la organizacin para
aumentar la satisfaccin del Cliente.
56
Algunos ejemplos de actividades tiles para potenciar una organizacin
orientada al cliente pueden ser:
58
Ventajas para la Organizacin de la aplicacin de ste principio:
59
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisin: Las decisiones
eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin.
60
Estos ocho principios de gestin de la calidad constituyen la base de las normas de
sistemas de gestin de la calidad de la familia de Normas ISO 9000.
Informacin de entrada:
Resultados:
61
7.3. La documentacin
La documentacin contribuye a:
Tipos de documentos:
62
Niveles jerrquicos de la documentacin:
63
7.3.1. El Manual de Calidad.
64
7.3.1.1. Establecimiento y gestin de un Manual de Calidad.
65
7.3.1.2. Estructura del manual de calidad.
Declaracin de la direccin:
Terminologa:
Los objetivos y las medidas, deben de ser bien entendidas por todas las reas de la
organizacin.
Una poltica sirve para guiar las acciones y decisiones que se requieren para
alcanzar unas metas. En una poltica sobre el sistema de calidad, la
responsabilidad re cae sobre el personal.
El compromiso debe:
67
Organizacin:
Se debe hacer referencia a los puntos, actividades, objetivos, etc, objeto de las
revisiones, y a la frecuencia en que se realizan stas. Estas revisiones pueden incluir
al menos el examen y evolucin de lo siguiente:
68
Objetivo y campo de aplicacin del manual:
Organizacin de la actividad:
Por ltimo se realiza un breve repaso a cada uno de los puntos, tanto de los
requisitos generales como de la documentacin, indicando cuales son las
actuaciones que realiza la empresa para cumplir con dichos puntos. Trata de dar
una breve descripcin de cada uno de los procedimientos generales.
69
Los procedimientos tienen que ser actualizados continuamente; tienen que estar
accesibles a todo el personal de la empresa; tienen que ser claros y concisos para
que se interpreten de forma correcta; etc.
Un procedimiento escrito:
Describe los pasos que hay que seguir en el trabajo diario de los diferentes
puestos de trabajo.
Debe de comunicar como se hacen las funciones de la organizacin.
70
5. Documentacin y Referencias: otros documentos que lo fundamentan y/o
complementan.
Desarrollo:
Diagrama de procedimiento:
71
Anexo 5. Ejemplo del procedimiento de Esterilizacin. Elaboracin propia.
72
7.3.3. Instrucciones de trabajo.
Los registros son una serie de documentos que se caracterizan por establecer unas
pautas generales para la identificacin, almacenamiento, recuperacin y
disposicin de los registros de calidad que proporcionen evidencia de la
conformidad de los requisitos establecidos en el SGC.
- La informacin contenida por los mismos permite obtener una evolucin histrica
de diversos ndices de calidad, por lo que se puede comprobar el progreso o
retroceso en la mejora continua de la calidad.
73
Las actividades se desarrollan segn lo establecido.
74
8. IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD
75
8.1. Por qu el sistema de gestin de la calidad?
Para Out-log S.L. los principales objetivos a alcanzar son la satisfaccin del cliente y
la mejora continua en el desarrollo de todos los procesos que confirman su
actividad. Para conseguirlos, dicha empresa ha elaborado una poltica de calidad
que revisar y mantendr actualizada, y adems, se encargar de que sta sea
conocida y entendida por todo el personal que forma parte de la organizacin.
76
requisitos y especificaciones del cliente, al mismo tiempo que un buen ambiente
de trabajo dentro de la organizacin en el que ofrecer a sus clientes unos servicios
de calidad, sujetos a un proceso de mejora continua.
El cronograma del proceso tiene como funcin principal detallar la duracin de las
actividades realizadas durante de la implantacin de la SGC en nuestra empresa.
A continuacin se detalla el cronograma de la empresa Out-log S.L.:
77
Elaboracin del organigrama:
Con los nuevos proyectos, como la apertura del Nuevo Hospital Universitario y
politcnico La Fe de Valencia, la direccin de nuestra empresa tuvo varias
reuniones antes de empezar el proyecto, unas veinticinco horas, con los diferentes
responsables de los servicios de dicho Hospital para disear puestos de trabajo
acorde a sus exigencias y sus diferentes responsabilidades. Una vez el proyecto del
hospital La Fe ya construido y puesto en marcha, durante unos cuatro cinco
meses, se siguieron haciendo reuniones para perfilar las funciones y
responsabilidades de los diferentes puestos de trabajo.
78
Desarrollo del manual de procedimientos documentados:
Responsabilidad de la direccin:
79
Gestin de los recursos:
Nos aseguramos de que se incluyesen todos los recursos necesarios para satisfacer
al cliente, preguntndonos preguntas como: Qu recursos son necesarios para
cumplir con las exigencias del cliente? Qu recursos son necesarios para
comunicar las exigencias del cliente y la importancia de cumplir con ellas? Qu
recursos son necesarios para abordar las quejas del cliente?
80
Prestacin del servicio:
81
Creacin de registros:
Tras la auditora externa, los consultores nos aconsejaron unos nuevos registros a
tener en cuenta para la prxima auditora, los cuales se pusieron en prctica el
mes siguiente.
Adems de la formacin interna, a lo largo del ao, gran parte del personal de la
empresa va estudiando diferentes cursos impartidos por una empresa externa de
formacin, tales como:
82
Informe de revisin por la direccin:
Las auditoras internas se pasan normalmente dos veces al ao, una a mitad de
ao y otra a finales antes de la auditora externa. En estas auditoras internas, nos
suele acompaar un consultor de la consultora contratada por nuestra empresa,
que se podra decir que hace de auditor externo. En estas auditora se trata de
comprobar que toda la documentacin esta en norma, actualizada y archivada
de forma ordenada y correcta; que los registros estn al da, bien medidos y
plasmados en sus respectivas hojas de clculo; que el personal trabaja acorde a
como se plasma en los procedimientos; etc. Comprobaremos que todos los
procesos siguen su orden y no se produce ninguna anomala.
En el ao 2011 durante la auditora interna de finales de ao, en los dos das que se
pas la auditora interna, se detectaron algunas anomalas, deficiencias y errores.
Al finalizar sta auditora, el consultor document y redact un informe, con dichas
carencias y errores, para que el personal de calidad de nuestra empresa tomase
las decisiones oportunas. Este informe se nos hizo entrega al finalizar el periodo
auditado, para que en menos de un mes (en la medida de lo posible), esos errores
fuesen paliados o corregidos. En menos de un mes estos errores desaparecieron y
no se mostraron en la posterior auditora externa.
83
Auditora de certificacin del SGC:
84
Resolucin de las no conformidades de la auditora:
Nuestra empresa recibi unos distintivos que nos acreditaban como cumplidores
de la norma y que pudimos exhibir tanto en nuestras instalaciones, como en
nuestros vehculos o en nuestra pgina web.
85
8.3. Encuesta de satisfaccin
86
Resultados encuesta 2011
5,00
4,50
4,00
Nivel de satisfaccin
3,50
3,00
2,50 CHGUV
2,00
HLaFe
1,50
Conjunto
1,00
0,50
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N de pregunta
Las preguntas que menos valoracin han obtenido han sido la pregunta 3) El
modelo de reposicin del aprovisionamiento implantado cree que es: y 11) Ha
observado mejoras en el funcionamiento general del servicio?, ambas con una
puntuacin media de 3,17, ambas relacionadas con la prestacin del servicio.
Aunque la valoracin est por encima del 3, por lo tanto del valor central de las
respuestas, los encuestados esperan mejoras para nuestro modelo de
reaprovisionamiento.
Por otra parte la mejor valorada ha sido la 2) El servicio da respuesta rpida a las
necesidades y problemas:, con una puntuacin de 3,67. Con ello vemos
cumplido nuestro inters en la eficiencia y eficacia en la respuesta a la
problemtica de nuestro cliente.
87
Es importante destacar el valor obtenido para la pregunta 4) El personal da la
imagen de estar cualificado para las tareas que realiza:, con una puntuacin de
3,60. Nuestra preocupacin por la formacin del personal que realiza el servicio da
sus primeros frutos en este aspecto.
De manera global podemos resaltar que nuestro servicio con una puntuacin del
3,41 puntos sobre 5, es una valoracin bastante alta. Tenemos que centrarnos en
nuestros puntos flacos para que nuestro servicio mejore y as en la encuesta del
ao prximo tengamos una puntuacin mayor.
88
9. EVALUACIN ECONMICA DE LA IMPLANTACIN
DEL SGC
89
La evaluacin econmica de un proyecto se basa en comparar los beneficios
proyectados, asociados a una decisin de inversin, con su pertinente corriente
planeada de desembolsos. Se realiza con dos fines principales como son tomar
una decisin de aceptacin o rechazo, cuando se estudia un proyecto especfico,
o decidir el ordenamiento de varios proyectos en funcin de su rentabilidad.
CONCEPTO COSTE
TOTAL 2.388
90
9.2. Coste de la consultora.
CONCEPTO COSTE
Honorarios del personal de la
3.245 (63h)
consultora FORINTEC
91
En nuestro caso se trata de la auditora de seguimiento del segundo ao (2011), y
el objetivo y el alcance de la auditora son:
CONCEPTO COSTE
92
9.4. Gastos varios.
CONCEPTO COSTE
Desplazamientos 235
TOTAL 325
CONCEPTO COSTE
TOTAL 10.883,66
93
10. CONCLUSIONES
94
Fruto del proyecto de implantacin del SGC, Out-Log S.L. a da de hoy empieza a
trabajar segn unos procedimientos establecidos. La importancia del saber
transmitir la poltica de gestin de calidad a la directiva de la organizacin y la
compresin de la obtencin de resultados a partir del sistema de gestin de la
calidad implantado, han sido de vital importancia para llevar a cabo las
posteriores fases de trabajo.
Debido al servicio que ofrece Out-log S.L., un sistema de gestin de la calidad con
base en la Norma ISO 9001: 2008, va a permitir que la empresa acceda con mayor
facilidad a nuevos proyectos, lo que se traducir en un crecimiento econmico
importante para la compaa.
95
11. BIBLIOGRAFA Y ANEXOS
96
Documentos en lnea:
todo el mundo.
estadsticas y publicaciones.
econmicos de Espaa.
Enciclopedias libres:
97
Documentos externos:
Informes:
(2004, p.91).
Artculos de revistas:
0176).
Documentacin anexa.
98
Anexo 8. Plantilla resolucin No conformidades.
Anexo 9. Encuesta satisfaccin.
Anexo 10. Certificado de calidad.
99
Anexo 1. Poltica de calidad y medio ambiente.
100
Anexo 2. Cambios en la norma ISO 9001.
101
102
103
104
105
106
Anexo 3. Ejemplo documento de revisin por la direccin.
NDICE
1.- Introduccin y comentarios generales ............................................................................... 3
2.- Documentacin del sistema ............................................................................................... 3
2.1.- Manual de Calidad y Medio Ambiente ........................................................................ 3
2.2.- Procedimientos Operativos ......................................... Error! Marcador no definido.3
2.3.- Procedimientos Tcnicos del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
(CHGUV) Error! Marcador no definido.
2.4.- Procedimientos Tcnicos del Hospital Universitario y Politcnico La Fe de Valencia
(HUPLaFe). ................................................................................................................................ 4
3.- Cambios al Sistema de Gestin de la Calidad ....................... 4Error! Marcador no definido.
4.- Anlisis de los objetivos de la calidad y medioambiente ...... 5Error! Marcador no definido.
5.- Anlisis del desempeo de los procesos (indicadores), resultados y conclusiones. ............. 8
6.- Desempeo ambiental de los procesos ............................. Error! Marcador no definido.10
7.- Acciones correctivas ......................................................... 12Error! Marcador no definido.
7.1.- Acciones correctivas en el Hospital Universitario y Politcnico La Fe (HUP LaFe).
12Error! Marcador no definido.
7.2.- Acciones correctivas en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
(CHGUV).. ................................................................................................................................ 13
8.- Auditorias ........................................................................................................................ 14
9.- Reclamaciones de los clientes .......................................................................................... 15
10.- Plan Anual de Formacin ................................................................................................. 16
11.- Seguimiento de informes previos ..................................................................................... 17
12.- Revisin de la Poltica de Calidad y Medio Ambiente ........................................................ 18
13.- Requisitos legales y su cumplimiento ............................................................................... 18
14.- Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales........................................................ 18
15.- Comunicaciones internas y externas ................................................................................ 19
16.- Preparacin y respuesta ante emergencias ...................................................................... 19
17.- Recomendaciones de mejora ........................................................................................... 20
18.- Conclusiones.................................................................................................................... 21
107
Anexo 7. Ejemplos de registros.
108
SEGUIMIENTO DEL CIRCUTO DE ESTERILIZACIN INSTRUMENTAL OCTUBRE_2011
Limpio Sucio
Cajas Carros Llenado Tiempo Trnsito Viajes Ocupacin Cajas Carros Llenado Tiempo Trnsito Viajes Ocupacin
01-oct-11 127 14 9 274 60 3 5 20 9 2 62 39 4 2
02-oct-11 139 8 17 129 50 3 3 23 10 2 62 42 5 2
03-oct-11 34 6 6 347 60 1 6 0 0 0 0 0 0 0
04-oct-11 8 1 8 0 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0
05-oct-11 46 7 7 261 86 3 2 21 11 2 56 29 5 2
06-oct-11 103 15 7 189 47 5 3 25 11 2 55 39 4 3
07-oct-11 125 14 9 133 23 5 3 27 13 2 58 39 4 3
08-oct-11 115 13 9 302 51 3 4 11 8 1 44 88 2 4
09-oct-11 116 15 8 168 47 3 5 15 8 2 66 47 4 2
10-oct-11 70 9 8 432 92 2 5 1 1 1 45 28 1 1
11-oct-11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 41 22 1 1
12-oct-11 11 3 4 431 37 1 3 17 9 2 60 36 5 2
13-oct-11 87 15 6 285 46 5 3 23 11 2 68 46 4 3
14-oct-11 127 14 9 337 40 4 4 24 8 3 56 36 5 2
15-oct-11 144 12 12 299 54 3 4 16 10 2 56 39 4 3
16-oct-11 118 13 9 104 34 4 3 13 6 2 59 43 3 2
17-oct-11 61 7 9 597 42 1 7 0 0 0 0 0 0 0
18-oct-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-oct-11 7 2 4 236 26 1 2 0 0 0 0 0 0 0
20-oct-11 42 8 5 78 30 2 4 10 6 2 52 32 4 2
21-oct-11 154 18 9 201 55 6 3 20 10 2 52 34 5 2
22-oct-11 130 14 9 284 41 4 4 19 8 2 70 45 4 2
23-oct-11 102 7 15 245 38 3 2 8 5 2 52 36 4 1
24-oct-11 69 9 8 506 34 2 5 1 1 1 37 28 1 1
25-oct-11 11 2 6 0 48 2 1 1 1 1 0 0 1 1
26-oct-11 45 6 8 163 33 2 3 21 10 2 56 32 4 3
27-oct-11 116 13 9 240 45 4 3 20 12 2 53 31 6 2
28-oct-11 150 20 8 261 45 5 4 21 10 2 97 36 5 2
29-oct-11 139 17 8 187 44 5 3 11 8 1 57 35 6 1
30-oct-11 65 13 5 173 32 4 3 18 9 2 70 50 4 2
31-oct-11 80 9 9 336 59 3 3 0 0 0 0 0 0 0
109
Anexo 8. Plantilla resolucin No conformidades.
NO CONFORMIDAD____
N
INCIDENCIA____
Firma
CAUSAS POSIBLE
SOLUCIN
Firma
Firma
Firma
CIERRE
Firma
110
Anexo 9. Encuesta satisfaccin.
ENCUESTA DE PO/08.001.01
SATISFACCIN Revisin 02 (12-11)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Cuando acudo al servicio, no tengo problemas en contactar con la persona que puede
responder a mis demandas:
MALA REGULAR BUENA MUY BUENA EXCELENTE
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
111
Anexo 10. Certificado de calidad.
112
113