Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KOTA BIMA

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG

NO RKAP SKPD : 1.02 01 01 16 20 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar


BIDANG PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 . 01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya
LOKASI KEGIATAN : Kota Bima
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : 1.666.000.000,00 (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Drs. Azhari, M.si
NIP : 196305021987021004
JABATAN : Kepala Dinas Kesehatan
NOMOR RKAP SKPD Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.2.1
1.02 01 01 16 20 5 2

PEMERINTAH KOTA BIMA


Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar


Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 . 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya

Lokasi Kegiatan : Kota Bima

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :


Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA


INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 1.666.000.000 Rp. 1.666.000.000

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/


(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 796.267.516,00 1.666.000.000,00 865.377.535,00 1.666.000.000,00 0,00 0,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 796.267.516,00 1.666.000.000,00 865.377.535,00 1.666.000.000,00 0,00 0,00

5.2.1 Belanja Pegawai 60.320.000,00 96.020.000,00 60.320.000,00 96.020.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 60.320.000,00 96.020.000,00 60.320.000,00 96.020.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 0,00

Pertemuan Koordinasi & Evaluasi 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,0 0,00 0,00
Pelaksanaan Program Kartu Jujur
Sehati
- 1 keg 1 keg 2.420.000,00 2.420.000,00 1 keg 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Operasional Kegiatan 57.900.000,00 93.600.000,00 57.900.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Petugas Input Data Kartu 300.000,00 36.000.000,00 300.000,00 36.000.000,0 0,00 0,00
Jujur Kesehatan (SIM Kartu Jujur)

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 1


RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/


(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

- Anggota (Petugas input data pada 120 org/bln 300.000,00 36.000.000,00 120 org/bln 300.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
PKM)
Pengelola Kartu Jujur sehati di dikes 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,00 57.600.000,0 0,00 0,00

- 1 keg 1 keg 57.600.000,00 57.600.000,00 1 keg 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 735.947.516,00 1.569.980.000,00 805.057.535,00 1.569.980.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 33.031.594,00 286.363.288,00 30.285.223,00 261.057.688,00 (25.305.600,00) (8,84)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.751.440,00 9.751.440,00 9.055.908,00 9.055.908,00 (695.532,00) (7,13)

ATK Kegiatan 9.751.440,00 9.751.440,00 9.055.908,00 9.055.908,0 (695.532,00) (7,13)

- 1 keg 1 keg 9.751.440,00 9.751.440,00 1 keg 9.055.908,00 9.055.908,00 (695.532,00) (7,13)

5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00


Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho
spanduk kegiatan 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,0 0,00 0,00

- 1 buah 1 bh 250.000,00 250.000,00 1 bh 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 13 Belanja Pakai Habis Alat 23.030.154,00 276.361.848,00 20.979.315,00 251.751.780,00 (24.610.068,00) (8,91)
Kedokteran/Perawatan
Kesehatan/Laboratorium
Operasional pelayanan Kartu Jujur 23.030.154,00 276.361.848,00 20.979.315,00 251.751.780,0 (24.610.068,00) (8,91)

- Puskesmas Paruga 12 bln 8.051.400,00 96.616.800,00 12 bln 6.507.270,00 78.087.240,00 (18.529.560,00) (19,18)

- Puskesmas Asakota 12 bln 4.253.634,00 51.043.608,00 12 bln 2.691.990,00 32.303.880,00 (18.739.728,00) (36,71)

- Puskesmas Mpunda 12 bln 5.590.305,00 67.083.660,00 12 bln 2.923.200,00 35.078.400,00 (32.005.260,00) (47,71)

- Puskesmas Penanae 12 bln 3.802.680,00 45.632.160,00 12 bln 6.414.975,00 76.979.700,00 31.347.540,00 68,70

- Puskesmas Rasanae Timur 12 bln 1.332.135,00 15.985.620,00 12 bln 1.869.840,00 22.438.080,00 6.452.460,00 40,36

- Puskesmas Kolo 0 - 0,00 0,00 12 bln 572.040,00 6.864.480,00 6.864.480,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 02 . 18 Belanja Dokumentasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Pertemuan Koordinasi & Evaluasi 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,0 0,00 0,00
Pelaksanaan Program Kartu Jujur
- 1 pt 1 pt 150.000,00 150.000,00 1 pt 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 698.428.772,00 1.245.676.712,00 768.755.162,00 1.269.452.312,00 23.775.600,00 1,91

5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Penggantian Jasa Pelayanan 698.428.772,00 1.245.676.712,00 768.755.162,00 1.269.452.312,00 23.775.600,00 1,91
Publik
Pelayanan Rawat Jalan, Insentif 47.522.540,00 570.270.480,00 43.290.650,00 519.487.800,0 (50.782.680,00) (8,91)
Tenaga Puskesmas
- Puskesmas Paruga 12 bln 16.614.000,00 199.368.000,00 12 bln 13.427.700,00 161.132.400,00 (38.235.600,00) (19,18)

- Puskesmas Asakota 12 bln 8.777.340,00 105.328.080,00 12 bln 5.554.900,00 66.658.800,00 (38.669.280,00) (36,71)

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 2


RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/


(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

- Puskesmas Mpunda 12 bln 11.535.550,00 138.426.600,00 12 bln 6.032.000,00 72.384.000,00 (66.042.600,00) (47,71)

- Puskesmas Penanae 12 bln 7.846.800,00 94.161.600,00 12 bln 13.237.250,00 158.847.000,00 64.685.400,00 68,70

- Puskesmas Rasanae Timur 12 bln 2.748.850,00 32.986.200,00 12 bln 3.858.400,00 46.300.800,00 13.314.600,00 40,36

- Puskesmas Kolo 0 - 0,00 0,00 12 bln 1.180.400,00 14.164.800,00 14.164.800,00 0,00

Biaya Klaim Pelayanan Kesehatan 484.206.232,00 484.206.232,00 558.764.512,00 558.764.512,0 74.558.280,00 15,40
Kartu Jujur Sehati
- 1 tahun 1 thn 484.206.232,00 484.206.232,00 1 thn 558.764.512,00 558.764.512,00 74.558.280,00 15,40

Pelaksanaan ambulance on call 700.000,00 25.200.000,00 700.000,00 25.200.000,0 0,00 0,00

- Perawat 24 bln/org 350.000,00 8.400.000,00 24 bln/org 350.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

- Sopir 48 org/bln 350.000,00 16.800.000,00 48 org/bln 350.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00

Pengembalian Retribusi Puskesmas 166.000.000,00 166.000.000,00 166.000.000,00 166.000.000,0 0,00 0,00

- 1 tahun 1 thn 166.000.000,00 166.000.000,00 1 thn 166.000.000,00 166.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 356.900,00 27.640.000,00 356.900,00 27.640.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan 356.900,00 27.640.000,00 356.900,00 27.640.000,00 0,00 0,00
Pelumas
Bahan Bakar Pelaksanaan Ambulance 356.900,00 27.640.000,00 356.900,00 27.640.000,0 0,00 0,00
On Call
- Kendaraan Roda 4 3.600 unit/bln/ltr 6.900,00 24.840.000,00 3.600 unit/bln/ltr 6.900,00 24.840.000,00 0,00 0,00

- Ganti Oli 8 unit/thn/kl 350.000,00 2.800.000,00 8 unit/thn/kl 350.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 250,00 200.000,00 250,00 200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 250,00 200.000,00 250,00 200.000,00 0,00 0,00

Pertemuan Koordinasi & Evaluasi 250,00 200.000,00 250,00 200.000,0 0,00 0,00
Program Kartu Jujur Sehati
- foto copy 800 lbr/kl 250,00 200.000,00 800 lbr/kl 250,00 200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00


Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

Pertemuan Koordinasi & Evaluasi 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,0 0,00 0,00
Pelaksanaan Program Kartu Jujur
Sehati
- sewa ruangan 1 kl 350.000,00 350.000,00 1 kl 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 40.000,00 1.520.000,00 40.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.000,00 1.520.000,00 40.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00

Pertemuan Koordinasi & Evaluasi 40.000,00 1.520.000,00 40.000,00 1.520.000,0 0,00 0,00
Pelaksanaan Program Kartu Jujur
Sehati
- 1 x Makan + 1 x Snack 38 org/hr/kl 40.000,00 1.520.000,00 38 org/hr/kl 40.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 3


RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/


(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 3.060.000,00 3.060.000,00 4.590.000,00 4.590.000,00 1.530.000,00 50,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.060.000,00 3.060.000,00 4.590.000,00 4.590.000,00 1.530.000,00 50,00

Monev Pelaksanaan kartu Jujur di 3.060.000,00 3.060.000,00 4.590.000,00 4.590.000,0 1.530.000,00 50,00
Puskesmas Se- Kota Bima
- 1 kegiatan 1 keg 3.060.000,00 3.060.000,00 1 keg 4.590.000,00 4.590.000,00 1.530.000,00 50,00

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 180.000,00 4.320.000,00 180.000,00 4.320.000,00 0,00 0,00
bimbingan teknis PNS/Non PNS
5 . 2 . 2 . 17 . 05 Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi 180.000,00 4.320.000,00 180.000,00 4.320.000,00 0,00 0,00
Bimtek dan Lainnya
Validasi Database Kepesertaan Kartu 120.000,00 2.520.000,00 120.000,00 2.520.000,0 0,00 0,00
jujur Sehati
- Koordinator 12 org/kl/hr 60.000,00 720.000,00 12 org/kl/hr 60.000,00 720.000,00 0,00 0,00

- Petugas 30 org/kl/hr 60.000,00 1.800.000,00 30 org/kl/hr 60.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Pertemuan Koordinasi & Evaluasi 60.000,00 1.800.000,00 60.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00
Pelaksanaan Program Kartu Jujur
Sehati
- Peserta 30 org/kl 60.000,00 1.800.000,00 30 org/kl 60.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 28 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 350.000,00 700.000,00 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 350.000,00 700.000,00 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00

Pertemuan Koordinasi & Evaluasi 350.000,00 700.000,00 350.000,00 700.000,0 0,00 0,00
Pelaksanaan Program Kartu Jujur
Sehati
- Narasumber 2 org/kl 350.000,00 700.000,00 2 org/kl 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 4


RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/


(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN


Raba - Bima, 08 Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan
Triwulan I Rp 416.935.284,00

Triwulan II Rp 421.591.572,00

Triwulan III Rp 413.736.572,00

Triwulan IV Rp 413.736.572,00
Drs. Azhari, M.si
Jumlah Rp 1.666.000.000,00
NIP. 196305021987021004

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Mukhtar, M.H 19690531 199003 1 004 Ketua

2 Drs. Zainuddin 19610804 198603 1 020 Wakil Ketua

3 Muhlis, SH 19651231 199203 1 234 Sekretaris

4 Drs. Muhlis 19660704 199303 1 009 Koordinator

5 Heri Wahyudi, S.Si 19760113 200604 1 005 Koordinator

6 Jefris, SE, M.Si 19691128 200210 1 001 Anggota

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 5