RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN

MASALAH AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : Ditetapkan oleh
No. Revisi : Kepala Puskesmas Ujong
Tanggal Terbit : 5 Januari 2017 Rimba

DINAS KESEHATAN
SOP Halaman : 1/1

PUSKESMAS UJONG dr. Marhamah

RIMBA NIP.19821012 200904 2 003

1.Pengertian Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat

menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal.
2.Tujuan Sebagai acuan dalam melakukan rujukan jika tidak dapat menyelesaikan
masalah hasil rekomendasi audit internal.
3.Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas No.
4.Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas
2. Peraturan Gubernur Tahun 2014 Nomor 334 Tentang pembentukan
organisasi dan tata kerja pusat kesehatan masyarakat
5.Prosedur / 1. Wakil manajemen mutu melaporkan pelaksanaan hasil rekomendasi
Langkah- audit internal kepada kepala puskesmas
langkah 2. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan diskusi
tentang hasil rekomendasi audit internal yang tidak dapat
dilaksanakan serta menentukan pihak terkait yang akan dijadikan
rujukan tintak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat diselesaikan
3. Wakil manajemen mutu meminta ketua audit internal untuk membuat
surat tentang masalah yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak
terkait
4. Tim audit meminta bagian tata usaha untuk membuat surat rujukan
serta mengirimkan surat rujukan tersebut kepada pihak terkait
5. Setelah mendapat pihak terkait wakil manajemen mutu
mengkoordinasikan penanggung jawab untuk menindak lanjuti
6.Unit Terkait Loket pendaftaran, IGD, Poli Umum, Poli MTBS, Poli Gizi, Poli
KIA/PKPR, Poli Gigi, Poli Jiwa, LAB Farmasi, TU Satuan
Pelaksanaan UKM,
7. Dokumen CATATAN MUTU
terkait Hasil Audit Internal
Rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
Notulen rapat
Surat rujukan
Jawaban surat rujukan