No. Dokumen : Ditetapkan oleh No. Revisi : Kepala Puskesmas Ujong Tanggal Terbit : 5 Januari 2017 Rimba
DINAS KESEHATAN SOP Halaman : 1/1
PUSKESMAS UJONG dr. Marhamah
RIMBA NIP.19821012 200904 2 003
1.Pengertian Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal. 2.Tujuan Sebagai acuan dalam melakukan rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal. 3.Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas No. 4.Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 2. Peraturan Gubernur Tahun 2014 Nomor 334 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pusat kesehatan masyarakat 5.Prosedur / 1. Wakil manajemen mutu melaporkan pelaksanaan hasil rekomendasi Langkah- audit internal kepada kepala puskesmas langkah 2. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan diskusi tentang hasil rekomendasi audit internal yang tidak dapat dilaksanakan serta menentukan pihak terkait yang akan dijadikan rujukan tintak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat diselesaikan 3. Wakil manajemen mutu meminta ketua audit internal untuk membuat surat tentang masalah yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak terkait 4. Tim audit meminta bagian tata usaha untuk membuat surat rujukan serta mengirimkan surat rujukan tersebut kepada pihak terkait 5. Setelah mendapat pihak terkait wakil manajemen mutu mengkoordinasikan penanggung jawab untuk menindak lanjuti 6.Unit Terkait Loket pendaftaran, IGD, Poli Umum, Poli MTBS, Poli Gizi, Poli KIA/PKPR, Poli Gigi, Poli Jiwa, LAB Farmasi, TU Satuan Pelaksanaan UKM, 7. Dokumen CATATAN MUTU terkait Hasil Audit Internal Rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal Notulen rapat Surat rujukan Jawaban surat rujukan