RENCANA TINDAK LANJU

PASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TIN

Drg. Hardeliana Hasibuan
Ketua TIM MUTU
NO KEGIATAN WAKTU
 RENCANA TINDAK LANJUT
ORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN
Drg. Hardeliana Hasibuan
Ketua TIM MUTU
PENANGGUNG
SASARAN JAWAB PELAKSANA

Kab Idi Rayeuk,20 Juli 2017

Drg. Hardeliana Hasibuan

 KET

yeuk,20 Juli 2017

deliana Hasibuan
 RENCANA TINDAK LA

PASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DA

MAHLEL, SKM

KEPALA PUSKESMAS ID

NO KEGIATAN WAKTU

1. Sosialisasi hasil workshop 24-Jul-17

AUDIT INTERNAL DAN
TINJAUAN MANAJEMEN

2. Briefing anggota TIM MUTU 27-Jul-17

3. Membentuk TIM AUDIT 28-Jul-17

INTERNAL

4. Menentukan jadwal audit 1-Aug-17

internal

5. Rapat TINJAUAN 14-Aug-17

MANAJEMEN MUTU I
 RENCANA TINDAK LA
PASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DA

Drg. Hardeliana Has

Ketua TIM MUT

NO KEGIATAN WAKTU

1. Sosialisasi hasil workshop 24-Jul-17

AUDIT INTERNAL DAN
TINJAUAN MANAJEMEN
2. Briefing anggota TIM MUTU 27-Jul-17

3. Membentuk TIM AUDIT 28-Jul-17

INTERNAL

4. Menentukan jadwal audit 1-Aug-17

internal

5. Rapat TINJAUAN 14-Aug-17

MANAJEMEN MUTU I
 RENCANA TINDAK LA
PASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DA

dr. FITRI JULIAN FIR

Ketua Penjab U

NO KEGIATAN WAKTU

1. Sosialisasi hasil workshop 24-Jul-17

AUDIT INTERNAL DAN
TINJAUAN MANAJEMEN

2. Briefing anggota TIM MUTU 27-Jul-17

3. Membentuk TIM AUDIT 28-Jul-17

INTERNAL

4. Persiapan Pokja UKP terkait 28-Jul-17

Audit Internal

5. Pelaksanaan Audit Internal 1-Aug-17

6. Rapat TINJAUAN 14-Aug-17
MANAJEMEN MUTU I

RENCANA TINDAK LA
PASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DA

NS. ARIKA SUCI HA

Ketua PENJAB UK

NO KEGIATAN WAKTU

1. Sosialisasi hasil workshop 24-Jul-17

AUDIT INTERNAL DAN
TINJAUAN MANAJEMEN
2. Briefing anggota TIM MUTU 27-Jul-17

3. Membentuk TIM AUDIT 28-Jul-17

INTERNAL
4. Persiapan Pokja UKM terkait 29-Jul-17
Audit Internal

5. Pelaksanaan Pokja UKM 1-Aug-17

terkait Audit Internal

6. Rapat TINJAUAN 14-Aug-17

MANAJEMEN MUTU I

RENCANA TINDAK LA
PASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DA

AHMAD SOLEH S.

Ketua PENJAB AD

NO KEGIATAN WAKTU
1. Sosialisasi hasil workshop 20-Jul-17
AUDIT INTERNAL DAN
TINJAUAN MANAJEMEN
2. Briefing anggota TIM MUTU 20-Jul-17

3. Membentuk TIM AUDIT 21-Jul-17

INTERNAL

4. Persiapan Pokja Admen 3-Aug-17

terkait Audit Internal

Pelaksanaan Audit Internal 3-Aug-17

5. Rapat TINJAUAN 14-Aug-17

MANAJEMEN MUTU I
 RENCANA TINDAK LA
PASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DA

MARIATUN AMK

PENJAB KIA

NO KEGIATAN WAKTU

1. Sosialisasi hasil workshop 24-Jul-17

AUDIT INTERNAL DAN
TINJAUAN MANAJEMEN
2. Briefing anggota TIM MUTU 27-Jul-17

3. Membentuk TIM AUDIT 28-Jul-17

INTERNAL

4. Persiapan Penjab KIA terkait 31-Jul-17

Audit Internal

5. Pelaksanaan Penjab KIA 4-Aug-17

terkait Audit Internal

6. Rapat TINJAUAN 14-Aug-17

MANAJEMEN MUTU I
 RENCANA TINDAK LA
PASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DA

EKA KARMIKA

PENJAB UGD

NO KEGIATAN WAKTU

1. Sosialisasi hasil workshop 24-Jul-17

AUDIT INTERNAL DAN
TINJAUAN MANAJEMEN
2. Briefing anggota TIM MUTU 27-Jul-17

3. Membentuk TIM AUDIT 28-Jul-17

INTERNAL

4. Persiapan Penjab UGD 28-Jul-17

terkait Audit Internal

5 Pelaksanaan Pokja UKP 3-Aug-17

terkait Audit Internal
 3-Aug-17

6 Rapat TINJAUAN 14-Aug-17

MANAJEMEN MUTU I

RENCANA TINDAK LA
PASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DA

FATIMAH CUT

PENJAB FARMA

NO KEGIATAN WAKTU

1. Sosialisasi hasil workshop 24-Jul-17

AUDIT INTERNAL DAN
TINJAUAN MANAJEMEN
2. Briefing anggota TIM MUTU 27-Jul-17

3. Membentuk TIM AUDIT 28-Jul-17

INTERNAL
3. Membentuk TIM AUDIT 28-Jul-17
INTERNAL

4. Persiapan Penjab Farmasi 21-Jul-17

terkait Audit Internal

5. Pelaksanaan Pokja UKP 6-Aug-17

terkait Audit Internal

6. Rapat TINJAUAN 14-Aug-17

MANAJEMEN MUTU I

RENCANA TINDAK LA
PASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DA

SAFRIDA Am.Ke

PENJAB ADME
NO KEGIATAN WAKTU

1. Sosialisasi hasil workshop 20-Jul-17

AUDIT INTERNAL DAN
TINJAUAN MANAJEMEN
2. Briefing anggota TIM MUTU 20-Jul-17

3. Membentuk TIM AUDIT 21-Jul-17

INTERNAL

4. Persiapan Pokja ADMEN 3-Aug-17

terkait Audit Internal

Pelaksanaan Pokja ADMEN 3-Aug-17

terkait Audit Internal

5. Rapat TINJAUAN 14-Aug-17

MANAJEMEN MUTU I
 RENCANA TINDAK LANJUT

ASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN

MAHLEL, SKM

KEPALA PUSKESMAS IDI RAYEUK

SASARAN PENANGGUNG
JAWAB
Seluruh staf Puskesmas Kepala Puskesmas

Anggota TIM MUTU Ketua TIM MUTU

Staf Puskesmas yang Kepala Puskesmas

ditunjuk sebagai anggota
TIM AUDIT INTERNAL

Unit unit yang akan KETUA TIM

diaudit MANAJEMEN MUTU

Kepala Puskesmas KETUA TIM

TIM AUDIT MANAJEMEN MUTU
Unit yang diaudit
 RENCANA TINDAK LANJUT
ASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN

Drg. Hardeliana Hasibuan

Ketua TIM MUTU

SASARAN PENANGGUNG
JAWAB
Seluruh staf Puskesmas Kepala Puskesmas

Anggota TIM MUTU Ketua TIM MUTU

Staf Puskesmas yang Kepala Puskesmas

ditunjuk sebagai anggota
TIM AUDIT INTERNAL
Unit unit yang akan KETUA TIM MUTU
diaudit
Ruang kartu
Poli umum
Kepala Puskesmas KETUA TIM MUTU
TIM AUDIT
Unit yang diaudit
 RENCANA TINDAK LANJUT
ASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN

dr. FITRI JULIAN FIRDAUS

Ketua Penjab UKP

SASARAN PENANGGUNG
JAWAB
Seluruh staf Puskesmas Kepala Puskesmas

Anggota TIM MUTU Ketua TIM MUTU

Staf Puskesmas yang Kepala Puskesmas

ditunjuk sebagai anggota
TIM AUDIT INTERNAL

Dokumen Auditee KETUA Pokja UKP

Ketua Pokja UKP KETUA TIM MUTU

 KETUA TIM MUTU

Kepala Puskesmas KETUA TIM MUTU

TIM AUDIT
Unit yang diaudit

RENCANA TINDAK LANJUT

ASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN

NS. ARIKA SUCI HARTATI

Ketua PENJAB UKM

SASARAN PENANGGUNG
JAWAB
Seluruh staf Puskesmas Kepala Puskesmas

Anggota TIM MUTU Ketua TIM MUTU

Staf Puskesmas yang Kepala Puskesmas

ditunjuk sebagai anggota
TIM AUDIT INTERNAL
 Dokumen Audite KETUA Pokja UKM

Penjab Program yang akan KETUA TIM MUTU

di audit

Kepala Puskesmas KETUA TIM MUTU

TIM AUDIT
Unit yang diaudit

RENCANA TINDAK LANJUT

ASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN

AHMAD SOLEH S.SOS

Ketua PENJAB ADMIN

SASARAN PENANGGUNG
JAWAB
Seluruh staf Puskesmas Kepala Puskesmas

Anggota TIM MUTU Ketua TIM MUTU

Staf Puskesmas yang Kepala Puskesmas

ditunjuk sebagai anggota
TIM AUDIT INTERNAL
Dokumen Auditee KETUA Pokja ADMEN

Ketua PokjaADMEN KETUA TIM MUTU

Kepala Puskesmas KETUA TIM MUTU

TIM AUDIT
Unit yang diaudit
 RENCANA TINDAK LANJUT
ASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN

MARIATUN AMKeb

PENJAB KIA

SASARAN PENANGGUNG
JAWAB
Seluruh staf Puskesmas Kepala Puskesmas

Anggota TIM MUTU Ketua TIM MUTU

Staf Puskesmas yang Kepala Puskesmas

ditunjuk sebagai anggota
TIM AUDIT INTERNAL
Penjab KIA KETUA Pokja UKM

Penjab Program yang akan KETUA TIM AUDIT

di audit INTERNAL

Kepala Puskesmas KETUA TIM MUTU

TIM AUDIT
Unit yang diaudit
 RENCANA TINDAK LANJUT
ASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN

EKA KARMIKA

PENJAB UGD

SASARAN PENANGGUNG
JAWAB
Seluruh staf Puskesmas Kepala Puskesmas

Anggota TIM MUTU Ketua TIM MUTU

Staf Puskesmas yang Kepala Puskesmas

ditunjuk sebagai anggota
TIM AUDIT INTERNAL
Ruang UGD Penjab UGD

Penjab UGD yang akan di KETUA TIM MUTU

audit
 KETUA TIM MUTU

Kepala Puskesmas KETUA TIM MUTU

TIM AUDIT
Unit yang diaudit

RENCANA TINDAK LANJUT

ASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN

FATIMAH CUT

PENJAB FARMASI

SASARAN PENANGGUNG
JAWAB
Seluruh staf Puskesmas Kepala Puskesmas

Anggota TIM MUTU Ketua TIM MUTU

Staf Puskesmas yang Kepala Puskesmas

ditunjuk sebagai anggota
TIM AUDIT INTERNAL
 Staf Puskesmas yang Kepala Puskesmas
ditunjuk sebagai anggota
TIM AUDIT INTERNAL
Ruang Apotik Penjab Farmasi

Ruang Apotik yang akan KETUA TIM MUTU

di audit

Kepala Puskesmas KETUA TIM MUTU

TIM AUDIT
Unit yang diaudit

RENCANA TINDAK LANJUT

ASCA WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN

SAFRIDA Am.Keb

PENJAB ADMEN
 SASARAN PENANGGUNG
JAWAB
Seluruh staf Puskesmas Kepala Puskesmas

Anggota TIM MUTU Ketua TIM MUTU

Staf Puskesmas yang Kepala Puskesmas

ditunjuk sebagai anggota
TIM AUDIT INTERNAL
Penjab Admen Pokja ADMEN

Penjab Admen yang akan TIM MUTU

di audit

Kepala Puskesmas KETUA TIM MUTU

TIM AUDIT
Unit yang diaudit
N MANAJEMEN

PELAKSANA KET

Kepala Pukesmas beserta

Peserta Workshop AUDIT
INTERNAL dan TINJAUAN
MANAJEMEN

TIM MUTU dan anggotanya

Ketua TIM POKJA dan

anggotanya

TIM AUDIT INTERNAL

TIM MUTU beserta anggota

 Kab Idi Rayeuk,20 Juli 2017

MAHLEL, SKM

N MANAJEMEN

PELAKSANA KET

Peserta Workshop AUDIT

INTERNAL dan TINJAUAN
MANAJEMEN
TIM MUTU dan anggotanya

Ketua TIM POKJA dan

anggotanya

TIM AUDIT INTERNAL

TIM MUTU beserta anggota

 Kab Idi Rayeuk,20 Juli 2017

Drg. Hardeliana Hasibuan

N MANAJEMEN

PELAKSANA KET

Peserta Workshop AUDIT

INTERNAL dan TINJAUAN
MANAJEMEN

TIM MUTU dan anggotanya

Ketua TIM POKJA dan

anggotanya

Pokja UKP

TIM MUTU beserta anggota

 TIM MUTU beserta anggota

TIM MUTU beserta anggota

Kab Idi Rayeuk,20 Juli 2017

dr. FITRI JULIAN FIRDAUS

N MANAJEMEN

PELAKSANA KET

Peserta Workshop AUDIT

INTERNAL dan TINJAUAN
MANAJEMEN
TIM MUTU dan anggotanya

Ketua TIM POKJA dan

anggotanya
 Pokja UKM

TIM AUDIT INTERNAL

TIM MUTU beserta anggota

Kab Idi Rayeuk,20 Juli 2017

Ns. ARIKA SUCI HARTATI

N MANAJEMEN

PELAKSANA KET
 Peserta Workshop AUDIT
INTERNAL dan TINJAUAN
MANAJEMEN
TIM MUTU dan anggotanya

Ketua TIM POKJA dan

anggotanya

Pokja ADMEN

TIM MUTU beserta anggota

TIM MUTU beserta anggota

Kab Idi Rayeuk,20 Juli 2017

AHMAD SOLEH S.SOS

N MANAJEMEN

PELAKSANA KET

Peserta Workshop AUDIT

INTERNAL dan TINJAUAN
MANAJEMEN
TIM MUTU dan anggotanya

Ketua TIM POKJA dan

anggotanya

Pokja UKM

TIM AUDIT INTERNAL

TIM MUTU beserta anggota

 Kab Idi Rayeuk,20 Juli 2017

MARIATUN AMKeb

N MANAJEMEN

PELAKSANA KET

Peserta Workshop AUDIT

INTERNAL dan TINJAUAN
MANAJEMEN
TIM MUTU dan anggotanya

Ketua TIM POKJA dan

anggotanya

Pokja UKP

TIM AUDIT INTERNAL

 TIM AUDIT INTERNAL

TIM MUTU beserta anggota

Kab Idi Rayeuk,20 Juli 2017

EKA KARMIKA

N MANAJEMEN

PELAKSANA KET

Peserta Workshop AUDIT

INTERNAL dan TINJAUAN
MANAJEMEN
TIM MUTU dan anggotanya

Ketua TIM POKJA dan

anggotanya
 Ketua TIM POKJA dan
anggotanya

Pokja UKP

TIM AUDIT INTERNAL

TIM MUTU beserta anggota

Kab Idi Rayeuk,20 Juli 2017

FATIMAH CUT

N MANAJEMEN
PELAKSANA KET

Peserta Workshop AUDIT

INTERNAL dan TINJAUAN
MANAJEMEN
TIM MUTU dan anggotanya

Ketua TIM POKJA dan

anggotanya

Pokja ADMEN

TIM AUDIT INTERNAL

TIM MUTU beserta anggota

Kab Idi Rayeuk,20 Juli 2017

SAFRIDA, AM Keb