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CONTRALORA GENERAL DEL QUINDO SGC

CONTROL INTERNO 12/15/2014

EVALUACIN DE LA GESTIN POR PROCESOS Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014
Ficha Tcnica Indicador

Proceso Sistema de Gestin de la Calidad

Asegurar el Mantenimiento y
Fortalecimiento del Sistema de Gestin Hacer seguimiento al
de la calidad, para garantizar la calidad cumplimiento de las
Objetivo del Proceso : Objetivo del indicador
del servicio a las partes interesadas en auditorias realizadas al SGC.
cumplimiento de los requisitos de la
norma.

(N de auditorias realizadas /
Formula:
Nombre del Indicador: Porcentaje de auditorias efectuadas. N total de auditorias
programadas) * 100

Tendencia favorable Creciente Unidad de Medida Porcentual

Frecuencia de la Medicin Anual Tipo de indicador: Eficacia

Todos los procesos


institucionales.
Frecuencia de Reporte Anual Fuente de Datos: Auditoras internas de
calidad.
Autoevaluacin institucional.

Responsabilidades

Responsable Clculo - Comit de Control Interno y


Representante de la Alta Direccin Responsable Seguimiento:
Toma de datos Indicador: Calidad
Indices del Indicador
Meta (Minimo) 90.00

Periodo : Valor Numerador Valor Denominador Resultado Periodo


Ene / Diciembre #DIV/0!

100
90.00
90
80 Rangos
70
59%
60 'asf-01'!#
50
Ene / Diciembre 60 - 89%
40
30 Meta (Minimo)
20 90%
10
0
100
90.00
90
80
70
60 CONTRALORA GENERAL DEL QUINDO
'asf-01'!# SGC
50 CONTROL INTERNO 12/15/2014
Ene / Diciembre
40 EVALUACIN DE LA GESTIN POR PROCESOS Pagina: 1 de 2
30 Meta (Minimo)
VIGENCIA: 2014
20 90%
10
0
CONTRALORA GENERAL DEL QUINDO SGC

CONTROL INTERNO 12/15/2014

EVALUACIN DE LA GESTIN POR PROCESOS Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014

Anlisis

Fecha del Reporte:


Periodo Reportado:
Responsable del Reporte:

CONTROL FISCAL TRANSPARENTE, VISIBLE Y PARTICIPATIVO


Calle 20 # 13-22. Piso 3. Edificio Gobernacin del Quindo
CONTRALORA GENERAL DEL QUINDO SGC

CONTROL INTERNO 12/15/2014

EVALUACIN DE LA GESTIN POR PROCESOS Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014
Tels: (57) (6) 7444940-77444840 (7417700 Ext. 201) Fax (57)(6) 7440016
www.contraloria-quindio.gov.co/
SGC

12/15/2014

Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014
Ficha Tcnica Indicador

in de la Calidad

Hacer seguimiento al
cumplimiento de las
auditorias realizadas al SGC.

(N de auditorias realizadas /
N total de auditorias
programadas) * 100

Porcentual

Eficacia

Todos los procesos


institucionales.
Auditoras internas de
calidad.
Autoevaluacin institucional.

Responsabilidades

Comit de Control Interno y


Calidad
Indices del Indicador
90.00

Resultado Periodo
#DIV/0!

Escala

BAJO

MEDIO

ALTO
SGC

12/15/2014

Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014
ALTO
SGC

12/15/2014

Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014

Anlisis

SCAL TRANSPARENTE, VISIBLE Y PARTICIPATIVO


13-22. Piso 3. Edificio Gobernacin del Quindo
SGC

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VIGENCIA: 2014
4940-77444840 (7417700 Ext. 201) Fax (57)(6) 7440016
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CONTROL INTERNO 12/15/2014

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VIGENCIA: 2014
Ficha Tcnica Indicador

Proceso Sistema de Gestin de la Calidad

Asegurar el Mantenimiento y
Fortalecimiento del Sistema de Gestin
Monitorear el cumplimiento
de la calidad, para garantizar la calidad
Objetivo del Proceso : Objetivo del indicador de las acciones generadas
del servicio a las partes interesadas en
en las auditorias de calidad.
cumplimiento de los requisitos de la
norma.

Estado de ejecucin de las acciones Formula: Seguimiento del estado de


Nombre del Indicador:
correctivas y preventivas. las acciones generadas.

Tendencia favorable Creciente Unidad de Medida Unidad

Frecuencia de la Medicin Anual Tipo de indicador: Eficacia

Estado de las AC/AP/OM en


Frecuencia de Reporte Anual Fuente de Datos: las Autoevaluacines
semestrales
Responsabilidades

Responsable Clculo -
Representante de la Alta Direccin Responsable Seguimiento: Comit de Control Interno y
Toma de datos Indicador:
Valores del Indicador
Meta 100.00

Periodo : Valor Numerador Valor Denominador Resultado Periodo


Ene / Diciembre

120

100.00
100

Rangos
80
'asf-01'!#
NO
60
Ene / Diciembre
40 Meta
SI
20

0
100.00
100

80
'asf-01'!#
60
Ene DEL
CONTRALORA GENERAL / Diciembre
QUINDO SGC

40 Meta
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EVALUACIN DE LA GESTIN POR PROCESOS Pagina: 1 de 2


20
VIGENCIA: 2014

0
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CONTROL INTERNO 12/15/2014

EVALUACIN DE LA GESTIN POR PROCESOS Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014

Anlisis

Fecha del Reporte:


Periodo Reportado:
Responsable del Reporte:

CONTROL FISCAL TRANSPARENTE, VISIBLE Y PARTICIPATIVO


Calle 20 # 13-22. Piso 3. Edificio Gobernacin del Quindo
CONTRALORA GENERAL DEL QUINDO SGC

CONTROL INTERNO 12/15/2014

EVALUACIN DE LA GESTIN POR PROCESOS Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014
Tels: (57) (6) 7444940-77444840 (7417700 Ext. 201) Fax (57)(6) 7440016
www.contraloria-quindio.gov.co/
SGC

12/15/2014

Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014
Ficha Tcnica Indicador

in de la Calidad

Monitorear el cumplimiento
de las acciones generadas
en las auditorias de calidad.

Seguimiento del estado de


las acciones generadas.

Unidad

Eficacia

Estado de las AC/AP/OM en


las Autoevaluacines
semestrales
Responsabilidades

Comit de Control Interno y

Valores del Indicador


100.00

Resultado Periodo

Escala

BAJO

ALTO
SGC

12/15/2014

Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014

Anlisis

SCAL TRANSPARENTE, VISIBLE Y PARTICIPATIVO


13-22. Piso 3. Edificio Gobernacin del Quindo
SGC

12/15/2014

Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014
4940-77444840 (7417700 Ext. 201) Fax (57)(6) 7440016
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