2014

Informe Mensual Gestin Obra

FXXX Nombre de la Obra

Realizado por:
Revisado por:
INDICE:

1. CONTROL DE GASTOS

1.1. Costos del mes

2. CONTROL DE INGRESOS

2.1. Tabla resumen de Ingresos

2.2. Cuadro de Facturacin

3. RESULTADOS

3.1. Tabla resumen de resultados

4. PROYECCIN AL TRMINO DE LA OBRA (Resultado econmico)

5. CONTROL AVANCE ACUMULADO PROGRAMA DE CONSTRUCCIN

6. AVANCE HITOS DEL PROYECTO

7. SEGURIDAD

7.1. Estadstica de seguridad del periodo

7.2. Indicadores de seguridad del periodo

7.3. Cumplimiento de actividades del plan de calidad

8. CALIDAD

8.1. Control global ODM Trimestre mvil

8.2. Control ODM abiertas con plazos vencidos

8.3. Reclamos de clientes

8.4. Productos No Conformes

Pgina 2
9. PRINCIPALES NOVEDADES DEL MES

1 CONTROL DE GASTOS

1.1 Costos del mes

Tabla N1: Resumen de Costos L. Obra del mes

Costo mes que

Costo Real
N Item deberia llevar segun Desviacion %
L.Obra
P. Objetivo
2 Remuneraciones 23.927.000 27.148.339 113%
3 Honorarios 200.000 0 0%
4 Maquinas y Vehiculos 8.600.000 5.452.090 63%
5 Consumo Operacional 6.250.000 6.663.342 107%
6 Gastos Generales 8.000.000 6.942.829 87%
7 Depreciaciones*2 1.650.000 2.006.055 122%
Total Costos 48.627.000 48.212.655 99%

*1:Datos corregidos del libro de obras Diciembre.

*2: Costo no reflejado en libro de obras

2 CONTROL DE INGRESOS

2.1 Tabla resumen de Ingresos

Tabla N3: resumen Ingresos obra

Ingreso Real L.
segun
Obra mes (
N Item Programa Obra Desviacion %
Produccion
(Produccion)
Real

1 Ingresos Grupos 59.000.000 62.994.558 107%

2 Otros Ingresos (Puquios) 1.940.339 1.958.702 101%
3 Otros Ingresos (Arriendo AC) 2.214.408
4
Total Ingresos mensuales 60.940.339 67.167.668 110%

Pgina 3
2.2 Cuadro de Facturacin

Insertar Cuadro

2.3 DETALLE EXISTENCIAS DEL MES

Activo Fijo
Mantiene Insumo Valorizado Informe Activo Fijo Menor Total Existencias
Zona Obras Informe Menor Con
Insumos $ AFME Valorizado $ Valorizado $
Stock

GCS F199 SI Informa $ 80.165.478 SI Informa $ 5.230.372 $ 85.395.850

3 RESULTADOS

Pgina 4
Obra: TALLER SIGLO XXI

1. GASTOS
tem Concepto Monto
1.1. Libro de Obra Enero 0
Febrero 0
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total: 0

1.2. Provisiones Provision de gastos 0

Total: -

1.3. Correcciones traspaso personal F296 22.000.000

ingresa gasto 2.000.000
Traspaso personal F282 20.597.088

Total: 44.597.088
TOTAL GASTOS: 44.597.088

2. INGRESOS
tem Concepto Monto
2.1. Libro de Obra
Enero
Febrero 0
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total: 0

2.2. Provisiones Provision de ingreso Obras previas 50.700.000

-
Total: 50.700.000

2.3. Correcciones
Total: 0
TOTAL INGRESOS: 50.700.000

3. INVENTARIOS
tem Concepto Monto
3.1. Existencias provisionadas
Insumos 0
AFME 80.719

TOTAL INVENTARIOS: 80.719

6.183.631
RESULTADO OPERACIONAL:
12,2%

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4. PROYECCION A TERMINO DE OBRA RESULTADO ECONOMICO:

GASTOS

Gasto Real * LO. Mes Acumulado $ 25.678.980

Gasto Regresivo a Termino( lo que falta por gastar) $ 123.098.890
TOTAL PROYECCION GASTO OBRA $ 148.777.870

INGRESO

Ingreso Real * LO. Mes Acumulado $ 32.456.789

Saldo * Ingresar Obra Contratos y Mayores Obras $ 165.789.098
TOTAL PROYECCION GASTO OBRA $ 198.245.887

Existencias

AFME FINAL ESTIMADO DE LA OBRA $ 2.345.678

INSUMOS FINAL QUE QUEDARA EN LA OBRA $ 12.345.678
TOTAL EXISTENCIAS ATERMINO $ 14.691.356

ESTIMACION RESULTADO FINAL

Gasto a Final de Obra estimado $ 148.777.870
Ingreso a Final de Obra Estimado $ 198.245.887
Existencias Estimadas $ 14.691.356
RESULTADO PROYECTADO A TERMINO $ 64.159.373
Rentabilidad final estimada 32,4%
Rentabilidad Proyectada Objetiva 28%
Desviacion 4%

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 5. CONTROL AVANCE ACUMULADO PROGRAMA OBRA:

Avance ICIL ICAFAL S.A.

Duracin (das Cantidad Variacin
Id Actividades Unidad Comienzo Fin Programado al Real al ESTATUS
corridos) Contrato Porcentual
26-11-2012 26-11-2012
1 PROGRAMA DE CONSTRUCCIN SP-VENTANAS REV2 23-10-12 186 das 16-08-2012 22-05-2013 21% 11% ATRASADO 10%
2 INICIO CONTRATO 0 das 16-08-2012 16-08-2012 100% 100% TERMINADO 0%
3 Instalacin Faena 37 das gb 1 16-08-2012 10-10-2012 100% 100% TERMINADO 0%
4 Ingeniera 4 das 27-08-2012 31-08-2012 100% 100% TERMINADO 0%
5 Entrega Ingeniera a EFE 0 das gb 1 27-08-2012 27-08-2012 100% 100% TERMINADO 0%
6 Aprobacin EFE 0 das gb 1 31-08-2012 31-08-2012 100% 100% TERMINADO 0%
7 Rehabilitacin Va 174 das 03-09-2012 22-05-2013 19% 9% ATRASADO 10%
8 San Pedro Colmo ( km.0,00 al km, 12) 14-12-2012 69 das 03-09-2012 14-12-2012 66% 36% ATRASADO 30%
9 Rehabilitacin Plena Va ( Avance prom-180mlv-dia) 47 das mlv 12000 05-10-2012 13-12-2012 63% 34% ATRASADO 29%
10 Frente 1 ( San Pedro- Km 7500) 40 das 05-10-2012 04-12-2012 77% 50% ATRASADO 27%
11 Corte y contruccin de banqueta ICIL 15 das mlv 2500 05-10-2012 26-10-2012 100% 100% TERMINADO 0%
12 Corte y construccin de la Banqueta VIAFOR 22 das mlv 5000 05-11-2012 04-12-2012 68% 53% ATRASADO 15%
13 Cuentas en Tierra VIAFOR (1.085m3+2650ml) (0,54m3-ml) 22 das ml 4660 05-11-2012 04-12-2012 68% 5% ATRASADO 63%
14 Renovacin de la Va Frente1 ( 180mlv/dia) 25 das mlv 7500 25-10-2012 30-11-2012 80% 56% ATRASADO 24%
15 Frente 2 4500mlv S_C 20 das 05-11-2012 30-11-2012 75% 28% ATRASADO 47%
16 Corte y contruccin de banqueta BARRIOS 20 das mlv 4500 05-11-2012 30-11-2012 75% 39% ATRASADO 36%
17 Construccin cunetas en tierra (3.678m3) 20 das ml 6811 05-11-2012 30-11-2012 75% 2% ATRASADO 73%
18 Renovacin de vas frente2 20 das mlv 4500 05-11-2012 30-11-2012 75% 42% ATRASADO 33%
19 Otra Faenas Rehabilitacin de Vas 28 das 05-11-2012 12-12-2012 43% 26% ATRASADO 17%
20 Cambio durmientes de Puente Aconcagua BARRIOS 25 das n 606 05-11-2012 07-12-2012 60% 32% ATRASADO 28%
21 Llegada de Riel x a Chile 0 das gb 1 12-11-2012 12-11-2012 100% 100% TERMINADO 0%
22 Transporte y descarga de rieles en terreno 5 das gb 1 13-11-2012 19-11-2012 100% 80% ATRASADO 20%
23 Reemplazo riel Nuevo X en Barras de 36ml 8 das barras 28 03-12-2012 12-12-2012 0% 0% EN PROGRAMA 0%
24 Cambio rieles aislados (12 barras 12ml/dia) 8 das ml 1000 03-12-2012 12-12-2012 0% 0% EN PROGRAMA 0%
25 Geometria 30 das 30-10-2012 13-12-2012 46% 26% ATRASADO 20%
26 Llegada Mq. a Obra 0 das gb 1 30-10-2012 30-10-2012 100% 100% TERMINADO 0%
27 Balastado( 2 trenes-dia 240m3-tren) 28 das m3 7863 31-10-2012 11-12-2012 57% 36% ATRASADO 21%
28 Nivelacin y perfilado (1 levante 10cm) 500mlv/dia 27 das mlv 12000 06-11-2012 12-12-2012 52% 26% ATRASADO 26%
29 Barrido 1500mlv-dia 10 das mlv 12000 30-11-2012 13-12-2012 0% 0% EN PROGRAMA 0%
30 Rehabilitacin Estaciones 35 das 25-10-2012 14-12-2012 55% 61% ADELANTO -6%
31 Estacin San pedro 8 das 25-10-2012 07-11-2012 100% 96% ATRASADO 4%
32 Rehabilitacin estacin San pedro 8 das n 1 25-10-2012 07-11-2012 100% 96% ATRASADO 4%
33 Estacin Cousio 25 das 09-11-2012 14-12-2012 40% 50% ADELANTO -10%
34 Llegada durmientes especiles 0 das gb 1 09-11-2012 09-11-2012 100% 100% TERMINADO 0%
35 Rehabilitacin estacin Cousio 25 das n 1 12-11-2012 14-12-2012 40% 50% ADELANTO -10%
36 Otros Trabajos 69 das 03-09-2012 14-12-2012 75% 42% ATRASADO 33%
37 Roce y despaste1 33 das mlv 9000 03-09-2012 23-10-2012 100% 100% TERMINADO 0%
38 Roce y despaste2 8 das mlv 3000 25-10-2012 07-11-2012 100% 100% TERMINADO 0%
39 Cierro de Mallas (50mlv-dia) 30 das mlv 3200 05-11-2012 14-12-2012 50% 15% ATRASADO 35%
40 Rehabilitacin Obras de arte 36 das n 28 24-10-2012 14-12-2012 58% 0% ATRASADO 58%
41 Foso revestido 15 das ml 360 05-11-2012 23-11-2012 100% 40% ATRASADO 60%
42 CRUCES A NIVEL PUBLICOS 33 das 29-10-2012 14-12-2012 69% 8% ATRASADO 61%
43 Doblado y armado FE 7 das gb 1 29-10-2012 08-11-2012 100% 30% ATRASADO 70%
44 Terminacines I.FAENA 7 das n 1 29-10-2012 08-11-2012 100% 10% ATRASADO 90%
45 Preparacin y hormin1 80losas 5 das gb 1 09-11-2012 15-11-2012 100% 0% ATRASADO 100%
46 Fraguado Hormign R3 10dias 0 das gb 1 29-11-2012 29-11-2012 0% 0% EN PROGRAMA 0%
47 Inst. Losetas Cruce Km. 0,104 Pblico1 3 das n 1 03-12-2012 05-12-2012 0% 0% EN PROGRAMA 0%
48 Inst. Losetas Cruce km. 0,935 Pblico1 3 das n 1 06-12-2012 10-12-2012 0% 0% EN PROGRAMA 0%
49 Rehabilitacin Carpeta Asfalto km. 4,238 Pblico2 3 das n 1 16-11-2012 20-11-2012 100% 0% ATRASADO 100%
50 Fabricacin BALIZAS Kilomtricas y de Cruces 0 das gb 1 13-11-2012 13-11-2012 100% 0% ATRASADO 100%
51 Instalacin Balizas Kilomtricas y Balizas en 3 cruces 8 das gb 1 21-11-2012 30-11-2012 38% 0% ATRASADO 38%
52 FIN HITO1 0 das 14-12-2012 14-12-2012 0% 0% EN PROGRAMA 0%
53 Colmo-Con-Con (km. 12 al km24) 12-02-2013 56 das 08-11-2012 30-01-2013 12% 2% ATRASADO 10%
54 Rehabilitacin Plena Va ( Avance prom-220mlv-dia) 54 das mlv 12000 12-11-2012 30-01-2013 7% 0% ATRASADO 7%
55 Frente1 6500mlv 53 das 12-11-2012 29-01-2013 18% 0% ATRASADO 18%
56 Corte y construccin de la Banqueta VIAFOR 40 das mlv 6500 12-11-2012 10-01-2013 25% 0% ATRASADO 25%
57 Cuentas en Tierra VIAFOR (construccin y Limpieza) ( 0,40m3/mlv)
40 das ml 6500 12-11-2012 10-01-2013 25% 0% ATRASADO 25%
58 Renovacin de la Va Frente1 ( 220mlv/dia), Cambiar 2000ml
30 riel
das mlv 4500 13-12-2012 29-01-2013 0% 0% EN PROGRAMA 0%

ESTATUS OBRAS
ADELANTO
TERMINADO
ATRASADO
EN PROGRAMA

6. AVANCE HITOS DEL PROYECTO

HITO HITO1 HITO2 HITO3 HITO4
FECHA 13-12-2012 11-02-2013 12-05-2013 31-07-2013
KM 0,000 12,000 12,000 24,000 24,000 36,000 36,000 45,200
SAN PEDRO

VENTANAS

EMPRESA ICIL ICAFAL S.A. ICIL ICAFAL S.A. ICIL ICAFAL S.A. ICIL ICAFAL S.A.
AVANCE PROGAMADO 21%
AVANCE REAL 11%
DIFERENCIA -10%

Pgina 7
7. SEGURIDAD

7.1 Estadsticas Mensual de seguridad del periodo

Tabla N5: Estadstica Accidentabilidad obra

INDICADORES MES OPERACIONALES

MES
Dias Perd. M. Lab. Hrs.H.Trab NAcc.t.p.

Enero

Febrero

Marzo

Abril 0 22 3.960 0

Mayo 0 30 6.300 0

Junio 0 37 6.600 0

Julio 0 28 5.796 0

Agosto 2 32 6.336 1

Septiembre 0 31 5.301 0

Octubre 0 31 6.138 0

Noviembre 0 32 6.048 0

Diciembre 0 32 5.184 0

Durante el Ao se contabilizo 1 ACTP y 2 dias Perdidos.

7.2 Indicadores de seguridad Acumulados del periodo

Tabla N6: Indicadores de seguridad del mes comparativo metas empresa

D.P. M. Lab. H.H. NAcc.T.P. T.F. T.G. T.S. T.A.

TOTAL 2 31 51.663 1 19,4 38,7 6,5 3,3

Indicador : Real / Proyectado 2,5 0,3 0,2 1,6

MAXIMO T.F. T.G. T.S. T.A.

7,9 123,0 31,0 2,0

Los indicadores de Tasa de Gravedad y Tasa de Siniestralidad lograron mantenerse por debajo de
lo proyectado.

Los de Frecuencia y Accidentalidad por sobre lo proyectado, aun cuando se contabiliz un solo
ACTP.

Pgina 8
7.3 Cumplimiento de actividades del plan de seguridad

Tabla N7: Cumplimiento actividades Prevencin de Riesgos:

Por Responsabiliad Sigla Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum.

Administrador de contrato ADC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Profesional de obra PRO 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%

Supervisor de obra SPT 71% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%

Asesor Prevencion Riesgos APR 79% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%

Jefe de grupo JGV 66% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96%

Operadores de Equipos OEQ 100% 100% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96%

PROMEDIO MENSUAL 83% 100% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%

8 CALIDAD

8.1 CONTROL GLOBAL ODM TRIMESTRE MVIL

Flujo de cierre ODM antes de 90 das trimestre mvil

100%
95% 100% 100%
97%
90%
85%
80%
% Cumplimiento

75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
Febrero '14 Marzo '14 Abril '14

Mes

8.2 ODM ABIERTAS CON PLAZOS VENCIDOS

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO POTENCIAL

N
Inicio Plazo Responsable Estado Gerencia
ODMP

Pgina 9
 OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO REAL
N
Inicio Plazo Responsable Estado
ODMR
550 08-01-2014 07-03-2014 Ricardo Ramos Chacn Verificacin de Eficacia Norte

8.3 RECLAMOS DE CLIENTES

Reclamo Total de Fecha de

ODM Tipo de Aceptacin
Obra Generado Reclamos Status Cierre y/o Observaciones
Asociada Problema/Reclamo Cliente
por Control
Trabajos realizados en
Desvo 1, estacin Mininco
se procede a retirar el
lastre comn de la va en
F283 EFE 1 Cerrado 437 18-03-2013 Proceso mal ejecutado un tramo aproximado de 6 52 das
m. para bajar la cota de la
rasante (bandear), sin
reponer el material al
trmino de la jornada.
Se procedi a Instalar los
Bloques Blego en el Pk
31,300 aproximadamente
en circunstancias que a la
fecha (16-04-13) no se
tenan los resultados de la
densidad del suelo
compactado. Si le
sumamos a esto las otras
F287 EFE 1 Cerrado 447 07-05-2013 Control de Subcontratos desviaciones (acreditacin 18 das
vencida del laboratorista y
la no presentacin de la
documentacin solicitada
en materia de Seguridad y
Salud Ocupacional) y se
comienza trabajo sin que
esta ITO haya aprobado el
Instructivo de Trabajo
respectivo.
Se hace llegar reporte de
no conformidad N1, esto
debido a que en reiteradas
oportunidades se les ha
manifestado realizar los
Formularios N3 y N4 para
el control de materiales.
Dicha no conformidad est
Bienes pertenecientes al referida especficamente a
F287 EFE 1 Cerrado 449 27-06-2013
cliente la no realizacin del
36 das
Formulario N3 "Material
colocado en la Va". La no
realizacin de esos
formularios obliga a los
inspectores de la ITO a
certificar situaciones con
efectos retroactivos lo que
no corresponde.
A la fecha las Obras F-291 y
F-292 no han sido
incorporadas al listado de
obras en el Sistema
SISPRO. Lo anterior
dificulta o anula la
INTERNO DE
F001
OBRA
1 Cerrado 456 25-07-2013 No existe registro generacin de la 58 das
documentacin oficial para
Oportunidades de Mejora,
generadas por reclamo de
cliente o inspecciones
internas) detectadas en las
obras en desarrollo.
Reporte de No
Conformidad N3. El
Meta Resultado Cumple / No Cumple contratista no ha realizado
Bienes pertenecientes al
F287 EFE 1 30 das 458
Cerrado 33.6 das
26-06-2013 No
cliente
Cumple el Formulario N4 "Material 12 das
Retirado de la Va". La no
realizacin de este
formulario cae en el

Pgina 10
8.4 PRODUCTOS NO CONFORMES

Controlado a: 30-dic.-2013 RESULTADO

Plazo
ODM Fecha de
OBRA Descripcin PNC Liberacin Fecha inicio Cumple No Cumple
Asociada trmino
PNC
Se evidencia que en el sector de va entre el km 12,300 y 12,480 no se ha
realizado correctamente la faena "Retiro de Balasto" como lo indica el
Proyecto Ingeniera rev_1. Segn lo detallado en el instructivo trabajo F282-
IT-GO-EO-26 "Retiro de Balasto (Desguarnecido de Va)" el trabajo
consiste en retirar todo el balasto o desguarnecido de la va de todo el
F282 440 perfil del durmiente (cajones y hombros) hasta la cara inferior del 30 das 30-01-2013 30-04-2013 X
durmiente. Dicha situacin se evidencia que no fue realizada
correctamente ya que existe presencia de balasto existe en los cajones
entre durmientes. Adems de lo anterior se procedi a verter balasto
nuevo en el sector quedando ste quedando ltimo contaminado con el
material existente.
Se evidencia que en cruce a nivel del km 13,205 se ha procedido a realizar
el reemplazo aislado de los rieles de carrera del cruce instalndose dos
barras de riel tipo J, (hilo derecho 26,10 m; hilo izquierdo 33 m). Segn
bases tcnicas y acuerdos de reunin de obras los rieles que se utilizarn
F282 441 en las faenas de "Cambio aislado de riel" sern los provenientes de la 30 das 13-02-2013 14-03-2013 X
renovacin contina de riel tipo X en el sector del hito 3, para luego de
clasificacin de los rieles retirados se seleccionen los necesarios para
instalarlos en el hito 2, previa aprobacin de la ITO.
La colocacin de loseta prefabricada en el foso revestido, no cumple con
el objetivo de buen acabado al existir quiebros no justificativos y por lo
F282 450 tanto la banqueta en esos puntos es reducida. Por lo que se rechaza 30 das 25-04-2013 17-06-2013 X
dichas obras desde el PK 37+170 al 37+230, debindose subsanar los
acabados verificando que se cumple con el ancho de la banqueta.
El comienzo de la ejecucin de la cuneta de tierra en el PK 37+200 Margen
Derecho, no permite disponer de una banqueta mnima por lo que es
F282 451 rechazada completamente, debindose de ejecutar de manera correcta 30 das 25-04-2013 25-07-2013 X
verificando previamente que dicha actuacin no afectar a disponer
banqueta.
De acuerdo al producto o servicio denominado Rehabilitacin de Vas y en
relacin a correo de fecha 25-10-2013 de parte del cliente se detecta
F287 539 producto no conforme correspondiente a la colocacin de clavo fechador
30 das 11-11-2013 X
en 32 durmientes entre el PK 34,400 y el PK 34,800.

10. PRINCIPALES NOVEDADES DEL MES.

Detallar aspectos relevantes generales acontecidos en el mes

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