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PROCEDMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACT RESP. DESCRIPCIN


Identifica No Conformidad Real o Potencial
a) Una no conformidad real se registra cuando existen:
Reclamos de los clientes
Producto No Conforme
Incumplimiento con los criterios de las Auditorias Internas y seguimientos
del sistema
Accidentes o incidentes cuyo origen no sea atribuido a un fenmeno
natural.
Accidentes o situaciones de emergencia, que ocasionen un impacto
ambiental.

01
Jefe de rea/ Incumplimiento de lo establecido en la documentacin del Sistema de
Auditor Gestin Integrado.
b) Una no conformidad potencial es una situacin donde:
Existe una desviacin que, si se permite que continu, dar por resultado
una disconformidad (reclamo de clientes, incumplimiento de requisitos
legales y otros adoptados voluntariamente, desviacin de lo planificado
en los diferentes procesos)
Las condiciones son tales que es posible que se produzca una falla o
accidente que atente contra la preservacin del medio ambiente, la
seguridad y salud de nuestro personal o partes interesadas, aunque no
haya evidencia de que pueda ocurrir en corto plazo.
Se ha detectado el origen de la mejora en un proceso, que hace que
funcione mejor.
Redacta la SAC o SAP
Solicita al Representante de la Direccin el formato la Solicitud de Accin
Correctiva (SAC) o Solicitud de Accin Preventiva (SAP),

Para el caso de SAC redacta en el formato FSI 8-01-4 identificando


claramente en la descripcin, el hallazgo, la evidencia objetiva y el
Jefe de requisitos del Sistema de Gestin Integrado incumplido.
02 rea / Para el caso de SAP redacta en el formato FSI 8-01-9, identificando
Auditor claramente en la descripcin, el hallazgo, la evidencia objetiva y la
potencial disconformidad.

Los formatos de SAC o SAP son enviados al Representante de la


Direccin para su evaluacin, para el caso de auditorias estos son
entregados con el informe final.

Revisa No Conformidad Real o Potencial


Revisa la descripcin de la no conformidad real o potencial en los formatos
que correspondan y evala si se encuentra identificado claramente el
03 RED
hallazgo, evidencia objetiva y el requisito incumplido para el caso de no
conformidad real y la disconformidad potencial para el caso de no
conformidad potencial.
04 RED Es Conforme?
Si: Designa a los responsables para dar solucin a la no conformidad real
o potencial, comunicndoles oportunamente.
No: Devuelve la SAC o SAP al rea que identifico la no conformidad real o
potencial con las observaciones del caso. Pasa a la actividad N 02
ACT RESP. DESCRIPCIN
Determina la Causa Raz y Propone las Acciones Correctivas o
Preventivas
Realiza el anlisis de causas que originaron la No Conformidad Real o Potencial,
las mismas que se pueden clasificar en: deficiencias en comunicaciones,
rea deficiencias en la documentacin del Sistema de Gestin Integrado, deficiencias en
05 el entrenamiento del personal, deficiencia en los materiales, deficiencias en las
Responsable
herramientas, deficiencias en los equipos, deficiencias en el entorno o ambiente de
trabajo.
Propone y planifica la(s) accin(es) a implementar segn sea el caso, as como
la fecha de implementacin y verificacin de la eficacia de las acciones tomadas.
Esta informacin deber ser enviada al RED en un plazo que no exceda de dos
das hbiles de haber recibida la no conformidad real o potencial.
Es Conforme?
En coordinacin con el Jefe del Departamento de Calidad, Medio Ambiente
o Seguridad y Salud Ocupacional (segn el Sistema al que est dirigida la
SAC O SAP), revisa el anlisis de causa, la propuesta de la(s) accin(es) a
implementar.
Si: Numera la SAC o SAP de la siguiente manera XX-YY
Donde:
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RED XX: Auditoria Nmero
YY: Numero correlativo, en caso de que XX no sea para auditoria se
pondr NA (No Aplica), marca con una X en accin correctiva o
preventiva aceptada, comunica el rea responsable y la archiva para la
verificacin posterior de la eficacia de las acciones tomadas. Pasa a la
actividad N 07
No: Devuelve al rea responsable con las observaciones del caso.
Pasa a la actividad N 5
Implementa las Acciones Propuestas
rea Luego de la conformidad por parte del Representante de la Direccin
07
Responsable procede a implementar las acciones correctivas o preventivas segn sea el
caso de acuerdo al plazo establecido
N 05 Es Conforme?
Luego de cumplido el plazo de verificacin de la SAC o SAP, el Representante de
la Direccin evala la eficacia de las acciones correctivas o preventivas
implementadas por el rea responsable en los plazos establecidos.
Si: Marca con una X en no conformidad resuelta segn sea el caso. Pasa a la
08 RED
actividad N 09
No: Marca con una X en no conformidad no resuelta, indica las observaciones
encontradas al momento de evaluar el cumplimiento y solicita al rea
responsable revise el anlisis de causa raz y las acciones correctivas.
Pasa a la actividad
Da por concluida la SAC o SAP
Una vez cumplido con las acciones propuestas e implementadas por el
jefe de rea responsable, se da por concluida la SAC o SAP segn
09 RED corresponda entregado los registros correspondientes la Departamento de
Gestin de Calidad para su control. Las SAC o SAP podrn ser
reevaluadas durante las auditorias del Sistema de Gestin Integrado.

Nota: En caso de que el rea Responsable no hubiera terminado de implementar las acciones correctivas
y/o preventivas en los plazos previstos, deber justificar el retrazo al Representante de la Direccin la
reprogramacin de la fecha de implementacin.