KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH BALI
JL. W.R Supratman No: 7 Denpasar

FORMULIR PARAMETER PENILAIAN PEDOMAN VERIFIKASI STANDAR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN

AKOMODASI PARIWISATA DAN RESTORAN BINTANG 3 WILAYAH BALI

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
a KOMITMEN 11
1) Kebijakan Pengamanan
a) Terdapat Kebijakan/Prosedur Pengamanan yang
terdokumentasi serta Peraturan/UU yg berkaitan dg
pengamanan/SMP.
b) Sosialisasi Prosedur/Kebijakan Pengamanan kepada
karyawan,vendor, mitra dll sudah dilaksanakan.
2) Struktur, Tanggungjawab dan Wewenang
a) Terdapat Penetapan Penanggung jawab
Pengamanan dalam Struktur Organisasi yg
berkedudukan sejajar dengan Manajer lainnya.
b) Terdapat struktur organisasi security, uraian tugas
tata tertib administrasi, pengaturan tugas personel
pengamanan dan jadwal patroli.
c) Pimpinan Unit bertanggungjawab terhadap kinerja
Pengamanan. Dan Karyawan serta mitra kerja
bertanggungjawab terhadap Pengamanan.
 2

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
3) Manual SMP
a) Terdapat Manual SMP yang teregister dan telah
disahkan, mempunyai identifikasi status,
wewenang, tanggal pengeluaran/tanggal modifikasi
& Penerima dokumen tercantum dlm dokumen tsb.
b) Manual SMP mudah didapat dan dipahami oleh
seluruh karyawan,tamu,mitra.
b PERENCANAAN 15
1) Peraturan Perundangan dan Peraturan lain
a) Terdapat penanggungjawab utk memelihara dan
mendistribusikan segala SOP,Peraturan,P&P dll.
b) Kepatuhan terhadap persyaratan perijinan dan
sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yg
berlaku untuk operasional hotel termasuk ijin Spa
dan sertifikat klasifikasi yang masih berlaku.
2) Identifikasi Potensi Gangguan dan Pengendaliannya
a) Terdapat Prosedur dan penunjukan karyawan yang
berkompeten untuk pembuatan identifikasi potensi
gangguan, penilaian resiko dan pengendalian resiko
keamanan.
b) Terdapat identifikasi potensi gangguan, penilaian
resiko dan pengendalian resiko keamanan di
seluruh departemen .
3) Tujuan dan Sasaran
a) Terdapat penetapan tujuan pengamanan.
b) Terdapat penetapan sasaran pengamanan yg
terukur sebagai indikator kinerja.
 3

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
4) Program Pengamanan
a) Program pengamanan disusun berdasarkan
identifikasi potensi gangguan, penilaian,
pengendalian resiko dan peraturan per-UU serta
informasi keamanan lainnya baik dari internal
maupun eksternal.
b) Program pengamanan menetapkan prioritas,
menyediakan sumber daya dan selaras dg program
manajemen
c) Program pengamanan mencakup rencana
pengamanan untuk acara khusus dan kondisi
tertentu (Pam VIP)
d) Informasi mengenai ketentuan keamanan
disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh
karyawan, tamu, dan mitra kerja.
C PENERAPAN 113
1) Pelatihan, Kompetensi & Kesadaran
a) Terdapat analisis kebutuhan pelatihan pengamanan
& lainnya sesuai pekerjaan yang ada
b) Terdapat rencana/jadwal pelatihan pengamanan &
pelatihan lainnya,yg disusun berdasarkan
kebutuhan pelatihan dan potensi ancaman,serta
laporan & dokumentasi pelaksanaan pelatihan dan
peninjauan program untuk relevansi dan efektifitas
c) Pengelola memberikan pelatihan penyegaran
kepada semua karyawan sekurang-kurangnya satu
tahun sekali
 4

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
d) Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang
berkompeten dan berwenang sesuai peraturan/
perUU
e) Terdapat sertifikasi kompetensi karyawan dalam
melakukan fungsinya Dan terdapat Prosedur
rekruitmen yg memasukan SKCK (Surat Keterangan
Catatan Kepolisian) dan keterangan bebas narkoba dari RS.
POLRI sebagai syarat penerimaan karyawan.
f)
Personel Pengamanan memiliki Kartu Tanda
Anggota Satpam dari Kepolisian Daerah ( Bali) yang
masih berlaku
g) Personel pengamanan minimal berpendidikan
umum SMA atau sederajat.
h) Personel Satuan Pengamanan harus memiliki
sertifikat pelatihan Gada Pratama.
i) Supervisor/Kepala Regu keatas harus memiliki
sertifikat pelatihan Gada Madya.
j) Manajer Satuan Pengamanan / Chief Security /
sederajat harus memiliki sertifikat Gada Utama.
2) Komunikasi, Konsultasi & Partisipasi
a) Terdapat Prosedur untuk melaksanakan koordinasi,
komunikasi, konsultasi masalah keamanan secara
internal & eksternal dan pelaksanaannya min 1x 6
bln yg terdokumentasi.
b) Manajemen terlibat aktif dalam forum kemitraan
polisi dan masyarakat (FKPM), CSR, Community
development (Terdapat Annual Program dan
laporan).
 5

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
c) Badan Usaha Jasa Pengamanan/Outsourching yang
digunakan memiliki Rekomendasi dari Polda Bali
dan Ijin Operasional dari Mabes Polri yang masih
berlaku.
d) Personel Pengamanan menggunakan seragam
sesuai peraturan Kepolisian
3) Peninjauan Kontrak
a) Terdapat Prosedur tertulis untuk menentukan mitra
kerja /vendor (termasuk pemberian credit facility
kpd Travel agent)
4) Pengendalian Dokumen
a) Terdapat prosedur dan penerapan pengendalian
dokumen (pengumpulan, penyimpanan,
pengarsipan, pemeliharaan, pemusnahan) serta
Terdapat Lembar Berita Acara pemusnahan
Dokumen disertai dengan foto yang terdokumentasi
b) Terdapat system untuk membuat, menyetujui
perubahan SOP terkait SMP dan perubahan
tersebut tertulis/tertera dalam SOP.
c) Dokumen Penting & rahasia disimpan pada tempat
aman dan Terdapat prosedur pengendalian resiko
keamanan terhadap handling credit card tamu dan
proses transaksi sign on file melalui reservasi email.
5) Pembelian Barang dan Jasa
a) Terdapat Prosedur pengendalian resiko keamanan
terhadap pembelian, penyimpanan dan
pengeluaran barang ( di Storage , Kitchen, FB,House
Keeping, Engineering,Purchasing,receiving )
 6

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
b)Persyaratan keamanan dievaluasi dan menjadi
pertimbangan dalam seleksi pembelian.
c) Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya
dengan spesifikasi pembelian
6) Pengendalian Operasional, Personel dan Infrastruktur
a) Tersedia kamera CCTV di gudang yg berfungsi
baik
b) Tersedia kamera CCTV sekurang-kurangnya di
setiap lantai yg menjangkau berfungsi baik
c) Tersedia kamera CCTV di penyimpanan BBM yg
berfungsi baik.
d) Tersedia kamera CCTV di lokasi parkir ,berfungsi
baik.
e) Tersedia kamera CCTV di pintu masuk utama /main
gate ,berfungsi baik.
e) Server penyimpanan data CCTV (masa penyimpanan
14 hari) Berfungsi baik & ditempatkan di
ruang/tempat khusus terkunci.
g) Layar monitor CCTV & Pannic Button di FO minimal
di tempatkan/terhubung di Security Office (&
terhubung ke Polda Bali).
h) Tersedia peralatan kamera CCTV sekurang-
kurangnya General Cashier / General Safety Box /
Remitance drop box, berfungsi baik.
i) Terdapat prosedur dan penerapan pemeriksaan
terhadap tas/barang tamu, karyawan dan mitra
kerja
j) Terdapat Prosedur dan Penerapan pemeriksaan
Kendaraan yang masuk dan keluar.
 7

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
k) Tersedia peralatan cermin periksa min 1 unit,
deteksi logam 2 unit di tiap pintu masuk.
l) Terdapat CCTV di pintu masuk karyawan/vendor
berfungsi baik.
m) Terdapat perbedaan pintu masuk untuk tamu, mitra
kerja, dan karyawan
n) Terdapat salinan identitas diri Seluruh tamu dan
catatan Identitas mitra kerja yg datang.
o) Kepala Regu keatas memiliki pengalaman minimal 2
(dua) tahun di bidang pengamanan
p) Anggota Security terampil menggunakan
Borgol,Tongkat dan Bela diri Polri.
q) Terdapat Locker room, Locker Cabinet dan Kantin
untuk Karyawan yg bersih dan terawat.
r) Tersedia kunci ganda dan save deposit box di setiap
kamar & Prosedur penanganan general/room save
deposit box .
s) Terdapat prosedur pengendalian kunci kamar
termasuk kunci duplikat & ruang khusus lainnya.
t) Terdapat Pos Jaga yang diisi personel pengamanan
2 (dua) orang beserta kelengkapannya di setiap
pintu masuk. Serta Terpasang prosedur
pemeriksaan kendaraan, karyawan, mitra kerja dan
Nomor telepon penting (Kepolisian, PMK, GM dsb)
di kantor Security dan Pos Jaga utama.
u) Terdapat prosedur untuk melakukan pengendalian
limbah dan Terdapat standar kebersihan area dan
peralatan makan, cuttleries, chinaware di kitchen,
Restaurant & Bar, receiving dan garbage room.
 8

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
v) Untuk usaha akomodasi yang memiliki jumlah
kamar :
- sampai dengan 200 jumlah, personel satuan
pengamanan sebanyak 17 orang yang terdiri dari :
anggota sekurang-kurangnya 12 orang, 1 orang
Chief, 1 orang asisten, 3 orang Danru.
- lebih dari 200, jumlah personel satuan pengamanan
terdiri dari : anggota sekurang-kurangnya 10% dari
jumlah kamar dan 1 orang Chief, 1 orang asisten, 3
orang Danru
w) Terdapat CCTV di loading dock dan pagar pembatas
berfungsi baik
x) Sarana penerangan dan pagar pembatas cukup
memadai sesuai luas area termasuk area pembatas
dgn lingkungan luar
y) Terdapat Area Parkir dan rambu lalu lintas sesuai
kebutuhan
z) Perlengkapan yang harus dimiliki personel satuan
pengamanan pada saat bertugas adalah 1 unit
tongkat Polri, 1 unit borgol, 1 unit lampu senter, 1
unit peluit, dan 1 unit alat komunikasi, digunakan
secara benar dan berfungsi baik
aa) makanan dan minuman yang digunakan memiliki
ijin BPOM/Dep Kes, produsen & komposisi yang
tertera jelas.
bb) Terdapat prosedur pengendalian potensi keracunan
dalam fungsi penyediaan makanan dan Terdapat
prosedur Lost and Found.
 9

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
cc) Sarana peralatan operasional memiliki ijin /
sertifikat yang masih berlaku sesuai peraturan,per
UU serta dalam keadaan baik (Frekwensi, Penyalur
Petir, chiller, boiler, pest control,laik sehat,hygiene
& sanitasi dll)
dd) Terdapat Emergency Alarm perlantai gedung

ee) Terdapat lampu emergency di tangga , Kitchen,

Koridor dan di penyimpanan Genset.
ff) Guest Amenities dan Spa Product yang digunakan
memiliki ijin BPOM/Dep Kes, produsen & komposisi
yang tertera jelas.
7) Kesiapan Untuk Penanganan & Pemulihan Keadaan
Darurat
a) Terdapat Prosedur kebakaran, bom, gempa bumi,
tsunami yg telah diinformasikan kepada seluruh
tamu,karyawan & vendor
b) Tim Keadaan Darurat telah dibentuk & diberikan
pelatihan khusus. Seluruh karyawan mendapat
pelatihan penanganan keadaan darurat.
c) Terdapat prosedur penutupan kebakaran / closing
fire procedure & prosedur pengamanan computer
d) Terdapat daftar pemeriksaan (check list)
keselamatan setelah terjadi emergency dan
terdapat lembar laporan alarm kebakaran semu.
Terdapat Management Crisis; Disaster Recovery
Plan; Business Continuity Plan.
 10

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
e) Evacuation sign & route keadaan darurat
diperlihatkan secara jelas/ menyolok serta diketahui
oleh seluruh tamu,karyawan dan mitra kerja
f) Peralatan Kebakaran (APAR, Hydrant, Smoke/Heat
detector, sprinkler) danAlarm System keadaan
darurat, diperiksa, diuji dan dipelihara secara
berkala sesuai dgn peraturan per UU, standar.
g) Terdapat alat pemadam api ringan (3,5 kg) 1 unit
per 20 meter, diletakkan di tempat strategis dan
berfungsi baik.
h) Terdapat Hydrant 1 unit per lantai gedung dan
cukup mengcover area dan berfungsi baik.
i) Terdapat Hydrant umum 1 unit per gedung,
berfungsi baik.
j) Terdapat peralatan deteksi asap/panas 1 unit per
15 meter, berfungsi baik.
k) Terdapat peralatan sprinkler/Apar 3,5 kg 1 unit per
kamar ,di tempat strategis, berfungsi baik.
l) Terdapat peralatan deteksi asap/panas 1 unit per
kamar berfungsi baik.
m) Terdapat instalasi fire alarm untuk keseluruhan alat
deteksi , berfungsi baik.
n) Terdapat generator listrik cadangan yang mampu
mengcover kebutuhan hotel, berfungsi baik.
o) Terdapat Apar 3,5 kg dan Fire Blanket di tiap
kitchen.
p) Terdapat peralatan penyelamat berupa: 2 unit
pelampung bertali per kolam renang, 2 unit tali
panjat , 2 unit jaring untuk bangunan bertingkat.
 11

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
q) Terdapat Panic Button & radio komunikasi yang
terhubung langsung dengan Kepolisian
r) Terdapat Prosedur pengamanan Pool dan Prosedur
Pemeriksaan Rectal Swap / kesehatan staff Kitchen.
s) Terdapat peralatan public address/announcement
pervilla/15 m di koridor berfungsi baik.
t) Terdapat Ansul di Kitchen
u) Petugas P3K (First Aid) dan Penyelamat (Life Guard)
telah ditunjuk dan dilatih sesuai dengan per UU
yang berlaku dan bersertifikat yang masih berlaku
v) Terdapat prosedur pemeriksaan apabila terjadi
kehilangan tenaga listrik ( Electrical Power Blackout)
& Terdapat prosedur handling guest complaint.
D PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN 41
1) Pemantauan Potensi Gangguan
a) Terdapat Prosedur untuk pelaksanaan inspeksi dan
Daftar periksa (check list) untuk inspeksi.
b) Inspeksi dilaksanakan sesuai prosedur oleh
personel yg berkompeten/berwenang terhadap
tempat kerja serta mencari masukan dari karyawan
di tempat yg diinspeksi
c) Terdapat Laporan inspeksi berisi rekomendasi untuk
perbaikan serta pemantauan pelaksanaan perbaikan
d) Terdapat penilaian resiko lingkungan kerja untuk
daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk
serta pengendaliannya.
e) Terdapat Prosedur Penyimpanan makanan di food
production dan Prosedur penghapusan barang
kadaluarsa
 12

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
f) Tersedia kerja sama untuk pelayanan kesehatan
dan Terdapat alat P3K yg sesuai peraturan perUU/
standard.
g) Terdapat Prosedur penanganan Tamu & Karyawan
sakit yang tersosialisasi.
h) Tersedia peralatan kamera CCTV di Lobby, berfungsi
baik
2) Pengukuran Pencapaian Target
a) Terdapat Pengukuran pencapaian target yg
dilaksanakan secara teratur dan hasilnya
didokumentasikan.
b) Terdapat tindak lanjut dari target yang tidak
tercapai sesuai rencana
c) Pelaksanaan tindak lanjut dipantau dan dinilai
efektifitasnya serta Terdapat pemutakhiran data
karyawan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali
3) Pelaporan
a) Terdapat laporan kegiatan pengamanan bulanan
b) Terdapat Laporan Tahunan Kinerja pengamanan
atau laporan lain yang setingkat
c) Terdapat prosedur yang menjamin bahwa semua
ancaman, gangguan, kejadian (accident,incident) di
tempat kerja dicatat / dilaporkan.
d) Terdapat laporan dan data ancaman, gangguan &
kejadian (accident/incident report) di Departemen
Security yg sudah diperiksa/dikaji,berisi
saran/rekomendasi perbaikan serta dipantau.
e) Terdapat Struktur SMK3 yg sudah disahkan
Disnaker dan Laporan Higyne sanitasi.
 13

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
f) Terdapat laporan kerja Pest Control, Hasil Pengujian
Lab Food, Air, dan Air Limbah Terdapat Laporan
evaluasi penyimpanan barang di Store dan Emisi
Gas Buang
g) Terdapat 1 unit senter (flash light) per kamar
h) terdapat system izin kerja yang memasukan
ketentuan keamanan, untuk pekerjaan-pekerjaan
yang dilakukan pihak ketiga.
i) Terdapat kelengkapan dokumen imigrasi Tenaga
Kerja Asing.
4) Penanganan masalah
a) Terdapat prosedur untuk menangani masalah
keamanan yang timbul dan berhubungan dengan
pelanggaran hukum
5) Pengumpulan dan pengendalian catatan, dan data
keamanan
a) Pengelola/Manajemen telah mendokumentasikan
dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi,
pengumpulan, pengarsipan, penyimpanan,
pemeliharaan, dan pemusnahan confidential
dokumen & catatan pengamanan
b) Terdapat peraturan yang menetapkan persyaratan
untuk menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi
perusahaan. Terdapat prosedur penanganan unjuk
rasa.
c) Data gangguan yang dikumpulkan minimal setiap 6
bulan dianalisa dan dievaluasi.
 14

Uraian Elemen, Aspek dan Kriteria Sistem Manajemen Tdk Scoring Nilai
No Ada Nilai Keterangan
Pengamanan Akomodasi Pariwisata dan Restoran Ada 0 1 2 Min
6) Audit Internal SMP
a) Audit internal SMP yang terjadwal dilaksanakan
untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan
dan untuk menentukan efektifitas kegiatan berikut
b) Audit internal SMP dilakukan oleh personel yang
berwenang dan kompeten
c) Hasil audit dilaporkan kepada
pengelola/manajemen untuk tindakan perbaikan
E EVALUASI KINERJA SMP 3
a) Evaluasi terhadap penerapan SMP meliputi
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan
didokumentasikan
b) Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar
membuat perencanaan dalam rangka peningkatan
kinerja pengamanan
TOTAL

Denpasar, 20...
Mengetahui
Ka Tim Penilai
KasubditWisata

( ) ( )
(