Manual de Usuario Personal y Remuneraciones - Personal

Manual de Usuario
Mdulo Personal
Versin 4.5.90
Fecha revisin: Julio 2015

Manual de Usuario Personal y Remuneraciones Personal
Tabla de Contenidos
1 CMO COMENZAR? 3
1.1 Inicio del Sistema 3
1.2 Seguridad del Sistema 3
1.3 Pantalla Principal 4
1.4 Opcin Parmetros 4
1.5 Opcin Configurar Pgina 5
1.6 Configurar Ruta Archivos 5
1.7 Configurar Parmetros Sistema 6
1.8 Configurar Sistema 7
1.9 Opcin Salir 7
2 MEN PERSONAL 8
2.1 Opcin Funcionarios 9
2.1.1 Sub-Opcin Mantenedor de Fichas del Personal 10
2.1.2 Sub-Opcin Mantenedor de Informacin Previsional 20
2.1.3 Sub-Opcin Mantenedor de Experiencia 23
2.1.4 Sub-Opcin Mantenedor de Horas Trabajadas 25
2.1.5 Sub-Opcin Mantencin de Permisos 27
Sub-Opcin Mantencin de Permisos Complementarios o compensatorios 34
2.1.6 Sub-Opcin Mantencin de Personas Vinculadas 37
2.1.7 Sub-Opcin Mantencin de Licencias Mdicas 39
2.1.8 Sub-Opcin Mantencin de Cometidos 46
2.1.9 Sub-Opcin Mantencin de Feriados 57
2.1.10 Sub-Opcin Mantenedor de Retenciones Judiciales 59
2.1.11 Sub-Opcin Mantencin de Finiquitos 61
2.1.12 Sub-Opcin Mantenedor de Accidentes del Trabajo 62
2.1.13 Sub-Opcin Mantencin de Hoja de Vida 62
2.1.14 Sub-Opcin Reloj Control 65
2.2 Opcin Honorarios 66
2.2.1 Sub-Opcin Mantencin Ficha de Personal a Honorarios 66
2.2.2 Sub-Opcin Contrato 68
2.2.3 Sub-Opcin Mantencin de Servicios a Honorarios 71
2.2.4 Sub-Opcin Generacin Archivos Banco 73
2.2.5 Sub-Opcin Liquidacin de Honorarios 74
2.2.6 Sub-Opcin Informe Honorarios 75
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1 Cmo Comenzar?
1.1 Inicio del Sistema
Para comenzar a utilizar el Sistema de Personal y Remuneracin, el usuario tiene las siguientes
alternativas:
1. Seleccionar el icono de acceso directo desde el escritorio del computador:
2. Seleccionar el Men Inicio Programas Sistema de Personal y Remuneracin.
1.2 Seguridad del Sistema
Al iniciar la operacin del Sistema de Personal y Remuneraciones, ser presentada la

siguiente pantalla:
En esta pantalla el usuario deber ingresar una identificacin (USUARIO) y una clave de acceso
(CONTRASEA), para luego seleccionar el botn ACEPTAR.
En caso que la informacin ingresada se encuentre correctamente registrada, ser autorizado al

acceso del Sistema.
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1.3 Pantalla Principal
Este men presenta las siguientes alternativas:

Sistema
Personal
Procesos
Informes y Planillas
Listados
Resolucin
Mantencin
Tablas Bsicas
Tesorera
Capacitaciones
Ayuda
1.4 Opcin Parmetros
Al activarse esta opcin se abrir una ventana como la que se muestra a continuacin:
Define los parmetros que son utilizados por la aplicacin para realizar la conexin con el
servidor de base de datos. Estos parmetros son:
Servidor de Base de Datos: Nombre del computador donde esta instalado el Servidor de
Base de Datos Microsoft SQL Server.
Base de Datos: Nombre de la Base de Datos a la cual se debe conectar el Sistema.
Usuario de Aplicacin: Es el usuario por defecto propietario de la base de datos. Para el
Sistema de Personal y Remuneracin el usuario es PRM.
Password de Usuario de Aplicacin: Es la contrasea que el usuario por defecto utiliza
para establecer una sesin en el servidor.
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1.5 Opcin Configurar Pgina
La opcin de Configurar Pgina despliega el siguiente cuadro de dilogo, con el objeto de

poder manipular las propiedades de la impresora con que se vaya a trabajar:
1.6 Configurar Ruta Archivos
La opcin de Configurar Ruta Archivos despliega el siguiente cuadro de dilogo, con el

objeto de poder definir y editar los directorios en el que estn almacenadas las fotos y el logo a
usar en la aplicacin:
Botn Color Texto: Abre una paleta de colores que permite seleccionar el color para los textos.
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En esta ventana se elige mediante clic de mouse el color deseado y luego se presiona el botn
Aceptar.
1.7 Configurar Parmetros Sistema
La opcin de Configurar Parmetros Sistema despliega una ventana mediante la cual es

posible ingresar, visualizar o modificar las diferentes variables o parmetros principales, junto
con su composicin detallada, que se usarn en la aplicacin. Dicha ventana tiene una
estructura como la que muestra la siguiente figura:
En la zona inferior estn los botones para ingresar un nuevo parmetro y/o actualizar las
modificaciones aplicadas a un parmetro ya existente.
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1.8 Configurar Sistema
La opcin de Configurar Sistema despliega un cuadro de dilogo que permite definir qu

tipos de variables ser posible manejar en el programa. Dicho cuadro se muestra en la siguiente
figura.
El cuadro anterior permite adems configurar el aspecto visual de los mensajes de ayuda que se
podra desplegar en las diferentes opciones de la aplicacin. Esto mediante el uso del botn
Configurar mensajes de ayuda.
1.9 Opcin Salir
A travs de esta opcin, el usuario puede finalizar la ejecucin del Sistema de Personal y
Remuneraciones. Otra forma de acceder rpidamente a esta opcin es presionando la tecla F4.
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2 Men Personal
Esta opcin de men presenta las siguientes alternativas:
Funcionarios: donde se maneja la informacin relativa a los funcionarios planta,

contrata, suplencia. Eventualmente cunado se tiene la figura de
Honorarios permanentes y que operan con algunos beneficios
similares a los Funcionarios como feriados, permisos, etc. Se
incorporan como una calidad jurdica ms en esta parte.
Honorarios: donde se maneja la informacin de las personas que se

desempean a honorarios en la Institucin.
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2.1 Opcin Funcionarios
Esta opcin de men presenta las siguientes alternativas:

Ficha Personal Feriados
Informacin Previsional Retenciones Judiciales
Experiencia Finiquitos
Horas Trabajadas Accidentes del Trabajo
Permisos Hoja de Vida
Permisos complementarios Reloj Control
Personas vinculadas Prrroga de Contratos
Licencias Mdicas
Cometidos
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2.1.1 Sub-Opcin Mantenedor de Fichas del Personal
Todos los mdulos del men Personal se inician con una pantalla en la que se puede
seleccionar al funcionario para el cual es requerida la informacin. En este caso, la seleccin es para
obtener la ficha personal.
Esta pantalla est dividida en 3 reas:
1) Cuadro de Seleccin de Funcionarios: En el cuadro titulado Criterios de Seleccin es

posible aplicar filtros sobre la totalidad de los funcionarios, ya sea indicando Rut, Nombres,
Apellidos, Tipo Funcionario, Cargo, Centro de Costo o Calidad Jurdica, si est activo o no. El
botn Buscar despliega aquellos funcionarios que cumplan con los criterios especificados.
Si no se especifica ningn criterio, se despliegan todos los funcionarios.
2) Lista de Despliegue: Bajo el cuadro de seleccin de funcionarios, est ubicada la lista en la
que se despliegan los registros seleccionados. Las barras de desplazamiento horizontal y
vertical permiten desplazarse en las direcciones respectivas.
3) rea de Botones de Opcin: En esta rea al pi de la pantalla, se encuentran los botones
que indican las operaciones posibles de realizar sobre la ficha personal de un funcionario,
adems del botn Cerrar que cierra la pantalla de seleccin.
En esta pantalla, el usuario puede realizar las siguientes operaciones:

Ingresar una nueva ficha
Modificar una ficha existente
Consultar una ficha existente
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Eliminar una ficha existente

Exportar la seleccin de funcionarios
Documentos Externos para adjuntar documentos complementarios
OBSERVACIN:
Al iniciar este tema cabe destacar que en prcticamente todos los controles desplegables, es decir,
aquellos de la forma y en los cuales haciendo clic se selecciona una opcin desde un
listado vertical, si el usuario presiona la tecla <Enter> se abrir una ventana en la que puede
modificar o eliminar alguna opcin existente o bien agregar una que est faltando del listado vertical.
Para ingresar una nueva ficha, el usuario debe presionar el botn Ingresar y el sistema mostrar
la siguiente pantalla:
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Este mdulo se subdivide en 3 fichas (pestaas): Datos Personales, Datos Remuneracin, Vida
Funcionaria.
En el caso del ingreso se debe digitar primero el Rut y luego presionar <ENTER> con lo que el
sistema validar si el funcionario ya existe y de ser as recuperar los datos que tenga sino quedar
disponible para el ingreso de toda la informacin.
2.1.1.1 Ingreso de datos personales
En la ficha de Datos Personales, son ingresados, modificados o consultados los datos personales
del funcionario. Aqu se digitan los antecedentes bsicos del funcionario nombres, apellidos, fecha de
nacimiento, estado civil (eligiendo de la lista desplegable), estudios (eligiendo de la lista
desplegable), profesin, etc. Para varios datos se cuenta con listas desplegables para elegir de entre
ellos el dato a asociar al funcionario. Si no existe lo requerido en la opcin de mantencin se podr
agregar el dato que se necesite o bien presionando <Enter> sobre la lista desplegable se salta
directamente al mantenedor de esa lista.
El botn inactivar funcionario permite dejar fuera del proceso de clculo al funcionario pero
manteniendo toda la informacin relativa a l. Si se requiere reactivarlo, simplemente se presiona de
nuevo este botn que en ese caso dir activar funcionario.
Con el botn Ir a.. se abrir un cuadro de control que lista una serie de tems mediante el cual es
posible saltar a ingresar/modificar a diferentes movimientos del funcionario (informacin previsional,
experiencia, horas trabajadas, personas vinculadas, permisos, licencias, etc.) como se aprecia en la
siguiente figura:
Una vez seleccionado mediante clic de mouse el tem deseado, se abrir la ventana que permite
modificar la informacin relativa al tem seleccionado.
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2.1.1.2 Ingreso de datos remuneracin
Al presionar la ficha de Datos Remuneracin, aparecer la siguiente ventana:
En esta ventana son ingresados, modificados o consultados los datos relacionados con la
remuneracin del funcionario.
En la pestaa Generales, se ingresan los datos asociados a la remuneracin de carcter General

como es la cantidad de horas semanales, el tipo de jornada, el horario, hora de entrada y salida
(opcional), cdigo de tarjeta reloj control si lo tuviera, el sueldo promedio en caso que todava no
haya datos como para calcularlo (este dato es relevante para determinar el tramo a pago de las
cargas familiares), el sueldo base cdigo del trabajo en el caso que corresponda para la institucin
y/o el funcionario, la asignacin de responsabilidad si la persona la tuviera. Si el funcionario est
asociado a bienestar, se debe hacer clic en el casillero junto a Se Acoge a Bienestar.
Tambin es posible realizar asignacin de horarios al funcionario presionando el dibujo de un reloj,

situado al lado de la hora de entrada y salida que se muestra.
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Dicho botn abre la siguiente ventana:
Un ejemplo es el caso de una funcionaria que est en etapa de amamantamiento de un hijo recin
nacido para la cual se debe crear un horario especial que considere su especial, dando como fecha de
inicio y trmino las que delimitan sus dos aos de lactancia.
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En la ventana Ficha Personal, mostrada ms arriba de la figura anterior, mediante la pestaa Tipo
de Pago se ingresa la forma de Pago, lo cual se ilustra en la siguiente figura:
En el caso de Banco se debe ingresar:
Banco: el nombre del banco seleccionndolo de la lista desplegable,

Cuenta Corriente: digitar el nmero de la cuenta bancaria
Tipo de Pago: Seleccionado de lista desplegable. Puede ser cuenta corriente, de ahorro, vista, etc.
Todos estos antecedentes son necesarios para que luego se pueda crear el Archivo de abono
electrnico de remuneraciones al Banco.
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2.1.1.3 Ingreso de Vida Funcionaria
Al presionar la ficha de Vida Funcionaria, aparecer la siguiente ventana:
Esta ventana se puede utilizar cuando no se va a ingresar todo el detalle de la vida funcionaria de la
persona en la Institucin.
En la ventana Vida Funcionaria son ingresados, modificados o consultados los datos relacionados
con la historia del funcionario dentro de la Organizacin.
Para esto se deben ingresar los datos para cada movimiento del funcionario dentro de la
organizacin; cada movimiento se representa en una fila de la grilla del sector inferior de la pantalla.
No se debe ingresar nada relativo al periodo que se haya ingresado como parte del consolidado.
Los datos como tipo documento, tipo de movimiento, tipo de funcionario, cargo, grado, centro de
costo, calidad jurdica, funcin y escalafn se deben seleccionar de las respectivas listas
desplegables.
Para modificar datos hay que posicionarse en la fila correspondiente dentro de la grilla y cambiar en
la ventana los datos que deban ser modificados. Luego presionar el botn Editar para que los
datos cambien efectivamente, luego de lo cual y de manera inmediata limpia todos lo campos para
que el usuario seleccione otra fila o quizs la misma para realizar otras modificaciones al mismo
registro anteriormente rectificado.
Para agregar un nuevo movimiento se rellenan los diferentes campos y se presiona el botn
Agregar.
Cuando se ingresa un funcionario por primera vez se deber recordar que hay que presionar el
botn Activar Funcionario. Cuando se activa un funcionario el sistema procede a habilitarlo para
efectos de remuneraciones posteriores, es decir, aparecer en la planilla de remuneraciones de la
Organizacin.
Cuando un funcionario ya se encuentra activo el botn aparece con la leyenda Inactivar

Funcionario.
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En la parte superior de la pantalla se indica la operacin que se est haciendo y la situacin en que
se encuentra el funcionario. En el caso de la pantalla ejemplificada se est Modificando y el
funcionario se encuentra Activo.
IMPORTANTE:
Slo al presionar el botn Aceptar, el sistema almacenar la informacin ingresada.
Al presionar el botn Cancelar o bien el de cerrar ventana , se cancelar la operacin y los

cambios que el usuario haya realizado no quedarn registrados en la base de datos.
Cabe destacar que en la ventana para seleccin de personal existe un botn denominado
Documentos Externos, el cual se destaca en la siguiente imagen para aclarar su ubicacin:
Se abrir una ventana que permite ubicar en el computador documentos que se desee agregar como
complemento a la ficha personal de el (la) funcionario(a) tal como muestra la siguiente figura:
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Usando el botn Examinar ser posible ubicar el/los archivos que se adjuntar, no importando el
tipo de ste/stos, usando luego el botn Adjuntar y finalmente ACEPTAR para completar el
proceso.
Tambin es posible ingresar como consolidado la antigedad acumulada, los bienios que trae, la
fecha en que cumple nuevamente, el grado y calidad jurdica. Estos datos deben corresponder a lo
que est antes del detalle que se ingrese por vida funcionaria. El sistema sumar este consolidado
con los detalles que se vayan ingresando.
En caso de requerirse ingresar datos de la historia de un funcionario que lleva cierta antigedad en el
organismo y que sern utilizados para clculos de su remuneracin (Ej.: bienios) y/o para otras
operaciones estar habilitado un botn que llevar por nombre Inicia Vida Funcionaria que
abrir una ventana para el ingreso de estos datos histricos,
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Este botn abrir una venta como la que se muestra la siguiente figura:
Al presionar el botn Volver Vida Funcionaria se retorna a la ventana mostrada en la pgina

anterior.
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2.1.2 Sub-Opcin Mantenedor de Informacin Previsional
En este mdulo son ingresados, modificados o consultados los datos relacionados con el Sistema de
Pensin y Sistema de Salud del funcionario.
En el cuadro denominado Sistema de Salud, debe indicarse en primer lugar el tipo de sistema al cual
pertenece el funcionario, es decir Fonasa o Isapre.
Luego se especifican la entidad, seleccionndola de la lista desplegable:
Se ingresan las fechas de afiliacin o desafiliacin segn corresponda, y el monto y moneda de

cotizacin pactado. La cotizacin puede desagregarse en dos partes (dos tipos de moneda), para lo
cual se debe llenar el campo Cotizacin compl..
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Si al funcionario le corresponde aporte patronal, se indica marcando el casillero correspondiente. El

porcentaje legal correspondiente, debe ser previamente indicado en los parmetros del sistema.
Se permite adems el ingreso de la Caja de Compensacin del Funcionario, esto para el caso que
est en una Caja de Compensacin diferente a la del resto de la Institucin, sino por defecto asume
la general o ninguna si es que no estn asociados a Caja de Compensacin.
En el cuadro denominado Sistema de Pensin, debe indicarse en primer lugar el tipo de sistema al
cual pertenece el funcionario, es decir Antiguo o Nuevo. Luego se especifican la entidad, fechas de
afiliacin y desafiliacin segn corresponda; los montos de cotizacin pactados se obtienen
automticamente desde la tabla de montos de cada AFP.
En el caso de que al funcionario le corresponda cotizar desahucio y ste sea un porcentaje de su

renta o parte de ella, se debe indicar el concepto sobre el cual se calcular el desahucio.
Luego se deber indicar, si lo tiene, el seguro de cesanta o fondo de retiro, seleccionando nombre de
la entidad, y marcando si hay aporte patronal y del trabajador o solo patronal. Se debe indicarla
institucin donde se va este fondo.
Si hay Ahorro Voluntario debe seleccionarse la pestaa e indicar entidad, monto y tipo de moneda.
A continuacin un ejemplo de esta seccin:
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Para el caso de APV se debe seleccionar la pestaa Ahorro Previsional Voluntario donde se puede
marcar hasta cuatro entidades cada una de ellas con su monto, tipo de moneda y rgimen.
Como se ver, se debe indicar en cada caso el tipo de rgimen. Rgimen A para la tributacin
inmediata, es decir, no rebaja el tributable del mes y rgimen B para la modalidad de rebaja del
tributable en el mes y que significa que se tributa al momento del retiro.
Al presionar el botn Aceptar, el sistema almacenar la informacin ingresada.

Al presionar el botn Cancelar, se cancelar la operacin.
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2.1.3 Sub-Opcin Mantenedor de Experiencia
Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la opcin Experiencia, el

sistema mostrar la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario:
En este mdulo son ingresados, modificados o consultados los datos de la experiencia laboral
externa acreditada por el funcionario.
Al presionar el botn Ingresar se presenta la siguiente pantalla donde se ingresa la informacin

relativa al periodo en que estuvo bajo el empleador que se indica en el campo Identificacin.
Al presionar el botn Resumen en la pantalla general, se entrega un resumen de la experiencia

completa del funcionario contra la cual se calculan los aos trabajados acreditados, N de bienios y
antigedad efectiva, a travs del botn Calcular, como se muestra en la siguiente pantalla:
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Una vez realizado el proceso de clculo, se habilita el botn Aceptar.
Al presionar el botn Aceptar, el sistema almacenar la informacin generada.
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2.1.4 Sub-Opcin Mantenedor de Horas Trabajadas
Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la opcin de Horas

Trabajadas, el sistema mostrar la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario:
En ella son ingresados, actualizados o consultados los datos relacionados con las horas trabajadas
por el funcionario.
Para revisar detalle de marcaciones, en el caso de tener Reloj Control conectado al sistema, se debe
presionar el botn Ver detalle reloj que abrir una ventana con el detalle diario de marcaciones
del funcionario. Si se desea recuperar esos datos se deber marcar estando en el detalle el botn de
cargar horas.
En el cuadro de la parte inferior de la pantalla, Detalle Horas Extras se debe indicar el Tipo de Hora
Extra: Hora A 25, B 50, etc., seleccionndola desde la lista desplegable.
En el Nro. de Horas a Pagar se debe indicar las Hrs. Extra que han de ser incluidas en la planilla (que
se indica en Planilla seleccionndola desde la lista desplegable). En el caso que haya horas a
compensar se indica en el casillero correspondiente (Nro. Horas a Compensar).
El Origen de la Hora a compensar tambin debe ser indicado y puede ser por HORAS EXTRAS o
CAPACITACIN lo que se selecciona desde la lista desplegable.
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En el caso de tomarse horas compensatorias por capacitacin el tipo de hora extra a usar es el de
HORA COMPENSA CAPACITACION que tienen un valor de 1, es decir, compensan en relacin de 1
hora por 1 hora. Una vez ingresado los datos se debe presionar el botn Agregar con lo que se
agrega una fila en esa grilla con esos datos. Si se desea modificar los datos, hay que posicionarse en
la fila correspondiente, modificar los datos y presionar el botn Editar.
Finalmente una vez completada la grilla se debe presionar el botn Aceptar, con lo que el
sistema almacenar la informacin ingresada, sino presionar el botn Cancelar, se cancelar la
operacin.
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2.1.5 Sub-Opcin Mantencin de Permisos
Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la opcin de Permisos, el

En este mdulo se efecta el ingreso, actualizacin y consulta de la informacin relacionada con los
permisos tomados por el funcionario. Adems, a travs del botn Datos Iniciales, es posible ingresar
los das de permiso utilizados en periodos anteriores.
Para ingresar un nuevo permiso se debe presionar el botn Ingresar, en caso de querer
consultar/modificar o eliminar un permiso ya existente hay que posicionarse sen la fila del permiso
respectivo y presionar el botn que corresponda segn la operacin que se desea realizar.
En caso que el sistema comience a operar y exista un arrastre de das que se quiera registrar sin su
detalle se pude ingresar datos iniciales para el funcionario, para lo que se debe presionar el botn
Datos Iniciales.
Al acceder a los datos iniciales del funcionario, se presenta la siguiente pantalla. En ella se ingresan
los das de permiso con y sin goce de sueldo acumulados de periodos anteriores, al momento de
comenzar a utilizar el sistema.
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A continuacin se ejemplifica un permiso administrativo (con goce de remuneraciones) ingresado

para un funcionario.
Se debe marcar el tipo de permiso con goce de sueldo, sin goce de sueldo, etctera. Luego, de
existir, se especifica la resolucin que lo autoriza, el periodo donde comienza a aplicar el descuento,
el periodo tomado, y la cantidad de das, pudindose marcar tambin si se trata de medioda.
La siguiente figura muestra un ejemplo de la ventana para el tipo Administrativo (Con Goce de
sueldo):
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La siguiente figura muestra un ejemplo de la ventana para el tipo Sin Goce de sueldo:
La siguiente figura muestra un ejemplo de la ventana para el tipo Permiso Gremial.
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La siguiente figura muestra un ejemplo de la ventana para el tipo Permiso Estudios Con Goce.
La siguiente figura muestra un ejemplo de la ventana para el tipo Permiso Estudios Sin Goce
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La siguiente figura es un ejemplo de la ventana para permiso del tipo Fallecimiento Hijos en
Gestacin o Padres:
La siguiente figura es un ejemplo de la ventana para permiso del tipo Post Natal masculino:
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La siguiente figura es un ejemplo de la ventana para permiso del tipo Fallecimiento Hijos o cnyuges.
La siguiente figura es un ejemplo de la ventana para permiso del tipo Parental.
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La siguiente figura es un ejemplo de la ventana para permiso del tipo Interferiado.
La siguiente figura es un ejemplo de la ventana para permiso del tipo Comisin de Servicio.
Tambin es posible guardar el antecedente de la persona que subroga si es que viene al caso. Por
ltimo hay dos campos opcionales para colocar explicaciones, por un lado relativas al motivo del
permiso y por otro a observaciones al respecto que se considere conveniente dejar registradas

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Sub-Opcin Mantencin de Permisos Complementarios o compensatorios
Estando en el men de Funcionario y si se selecciona la opcin de Permisos Complementarios, el

sistema mostrar la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario.
permisos complementarios tomados por el funcionario. Los permisos que utiliza el funcionario aqu
corresponde a las horas que gan y que se registraron a travs del men de horas trabajadas.
En la siguiente figura se ejemplifica un permiso ingresado para un funcionario.
Se debe indicar el origen de la hora (Extra o Capacitacin) con lo que se podr ver el nmero de hrs.
pendientes de ese tipo. Luego, de haber horas disponibles, se debe ingresar la cantidad en horas o
das, en el caso de horas se debe indicar en el primer casillero de cantidad las horas y en segundo
los minutos; se debe especificar la resolucin que lo autoriza, el periodo tomado.
Tambin es posible guardar el antecedente de la persona que subroga si es que viene al caso.
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El botn Buscar abre una ventana para seleccionar con mayor facilidad y certeza al funcionario
que subroga. La ventana es como la que se muestra a continuacin:
Por ltimo hay un campo opcional para colocar explicaciones, relativas al motivo del permiso que se
considere conveniente dejar registrado.
En el caso de Modificacin en el campo de Hrs. de Permiso Pendientes aparecern las hrs. del tipo
que corresponda (Extra o Capacitacin) que quedan disponibles incluidas las del permiso en
modificacin.
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En el caso de eliminar se presentar el permiso a ser eliminado indicando en Hrs. de Permiso

Pendientes las hrs. del tipo que corresponda (Extra o Capacitacin) que quedan disponibles antes de
la eliminacin del permiso.
Cabe destacar que si en la ventana mostrada al comienzo de la explicacin de esta opcin se

presiona el botn Saldo horas compensatorias, se abre una ventana que permite guardar dicha
informacin en un archivo Excel. La siguiente figura muestra esa ventana denominada Guardar
datos como:
En ella se sigue el procedimiento estndar en Windows para grabar un archivo en una carpeta y con
un nombre especificados por el usuario.
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2.1.6 Sub-Opcin Mantencin de Personas Vinculadas
Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la opcin de Personas

Vinculadas, el sistema mostrar la siguiente ventana luego de haber seleccionado al funcionario:
Como puede apreciarse, la ventana consta de 3 fichas: Datos Persona, Datos Carga y Beneficio.
En la ficha Datos Persona, son ingresados, modificados o consultados los datos de las personas
vinculadas al funcionario, sean o no cargas.
Las personas ingresadas como vinculadas al funcionario se presentarn en la ficha Datos Carga:
En la figura anterior puede verse las opciones de Tipo de Carga disponibles.
En la siguiente imagen se muestran las posibles opciones de Tipo de Vnculo, las cuales estn
relacionadas con el desglose que realiza SUSESO (Superintendencia de Seguridad Social) siendo por
esta razn muy importante que sea seleccionado de manera adecuada.
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En la ficha Datos Cargas son ingresados, modificados o consultados los datos de las personas
vinculadas al funcionario; en sta se ingresa las caractersticas de las cargas, tipo de carga (simple,
duplo, etc., que se debe elegir de la lista desplegable), fechas (periodo de validez de la carga inicio-
trmino), etc.
En la ficha Beneficio se ingresan los antecedentes que se pueden ver en la siguiente imagen:
Para ingresar una carga se ingresa la informacin de sta en las pantallas anteriores y luego se
utiliza el botn Agregar, para modificar el botn Editar, y Quitar para eliminar una carga.
El sistema tomar los antecedentes de las cargas que estn ingresadas aqu y que se encuentren
vigentes para considerar el pago de asignacin familiar en la liquidacin del funcionario.
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2.1.7 Sub-Opcin Mantencin de Licencias Mdicas
Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la opcin de Licencias Mdicas,

se entra a la opcin de ingreso, actualizacin y consulta de la informacin relacionada con las
licencias mdicas del funcionario.
Primero se debe seleccionar el funcionario para el cual se desea ingresar/modificar/consultar

licencias mdicas; esto se hace a travs de la siguiente pantalla:
Una vez seleccionado el funcionario se encontrar con la siguiente ventana:
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En la grilla aparecern las licencias que registra el funcionario seleccionado con los detalles que se
indican en cada columna. En la columna final Total Reembolso, se indica el monto, en pesos,
esperado a recibirse como reembolso tal como se muestra en la prxima figura:
Si se presiona el botn Ingresar se estar en condiciones de agregar una nueva licencia al

funcionario seleccionado.
Este mdulo de licencias consta de 3 fichas: Descripcin Licencias Mdicas, Datos Mdicos,
Recuracin, Cobro Judicial.
En la ficha de Descripcin Licencias Mdicas, se ingresa los datos relativos a la descripcin de

dicha licencia tales como el N de la licencia, la fecha de emisin, el tipo de licencia, las fechas que
cubre la licencia, entre otros.
En el sector derecho se pueden ingresar los das autorizados y los pagados, dato ste ltimo que
puede ser utilizado en la formulacin para los casos en que la institucin pague parte de los das de
licencia. En la parte central aparece un cuadro con los datos relativos a los tres meses anteriores al
del inicio de la licencia; estos datos se despliegan una vez que se ingresa la fecha de inicio de la
licencia.
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Tambin se debe indicar si la licencia es continuidad de un anterior (Licencia Continua), esto para
efecto del clculo del reembolso, en el caso que sea la institucin la que recupera los montos
pagados a los funcionarios.
Al presionar la ficha Datos Mdicos, aparecer la siguiente pantalla:
Aqu, el usuario debe ingresar los datos relativos al doctor el cual extendi la licencia tales como el
nombre del mdico, la especialidad, fecha de inicio de la licencia, tipo de reposo, etc.
Se mantiene el dato del diagnstico, sin embargo no es obligatorio dado que actualmente viene
oculto ese dato.
Hasta la ventana anterior es lo que se ingresa normalmente cuando se recibe una licencia.
En el caso que la licencia mdica corresponda al tipo accidente del trabajo presionando el botn
Accidentes del Trabajo que aparecer en la parte inferior de la ventana y que se destaca en
rojo, en la ventana anterior, Ud. podr saltar directamente a la ventana que trata este tema:
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Cabe destacar que una vez completados los datos solicitados por la ventana anterior al presionar el
botn Aceptar se retorna a la ventana con la ficha Datos Mdicos.
Por otra parte, se debe tener presente que una vez que comienzan a llegar cheques por reembolsos
de licencias mdicas lo que se debe hacer es registrarlos en la misma opcin de licencias mdicas,
esto en la tercera de las pestaas que aparece luego que se ha entrado a modificar la licencia que
corresponde.
Al presionar la ficha Cheques, aparecer la siguiente pantalla:
En esta pantalla, el usuario debe ingresar los datos relativos al pago (los reembolsos que se van
recibiendo), tales como el N de cuenta corriente, el N de cheque, el nombre del banco, el nmero
de resolucin y fecha, etc. para los casos que se desee llevar algn control de los reembolsos por
pago de licencias que se reciben de ISAPRE, FONASA o Caja de Compensacin.
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Al presionar el botn Cancelar, el sistema cancelar la operacin.
Se puede ingresar desglosado lo que se recupera por Salud, AFP, SIL y otros antecedentes. Se pude
ingresar tantos cheques como se reciban asociados a pagos de esa licencia.
Al entrar en la pestaa de Cobro Judicial, aparecer la siguiente pantalla:
Donde se pueden ingresar datos asociados alas gestiones judiciales que se hayan ejercido sobre esa
licencia mdic a especfica
Retornando a la explicacin de la ventana Seleccin de Licencias Mdicas mostrada dos pginas ms

atrs, al presionar botn Modificar se dar la posibilidad al usuario de efectuar cambios en la
informacin registrada para el funcionario previamente seleccionado mediante las mismas fichas que
se mostraron recin para el ingreso de una Licencia Mdica.
Por otra parte, si se presiona el botn Consultar se despliega una ventana que muestra la
informacin registrada para el funcionario seleccionado en lo que respecta a licencias mdicas.
A modo de ejemplo, la siguiente figura muestra la ficha Decripcin Licencia Mdica para un
funcionario:
Pgina 43
Por otra parte, si en la ventana Seleccin de Licencias Mdicas se presiona el botn Eliminar se
abrir la ventana con la descripcin detallada de la licencia que se va a eliminar, muy parecida a la
que se abre al consultar, luego de lo cual si el usuario presiona ACEPTAR aparecer una pequea
ventana donde se deber confirmar la eliminacin de la licencia previamente escogida:
La ventana Seleccin de Licencias Mdicas tambin incluye un botn Exportar el que abre una
ventana para crear un libro de Excel con la informacin bsica de todas las licencias mdicas
registradas para el funcionario elegido previamente .
La ventana es la estndar de Excel para guardar un libro de Excel, cuyo nombre de archivo incluye el
nombre del funcionario.
Aqu se muestra un ejemplo de esa ventana:
Pgina 44
Continuando ahora con la descripcin de los botones presentes en la ventana Seleccin de Licencias
Mdicas al presionar botn Imprimir Subsidio se abrir una ventana en la cual es posible
visualizar el detalle del subsidio por incapacidad laboral adjudicado al funcionario seleccionado.
La siguiente figura muestra un ejemplo de una ventana con la informacin de subsidio por
incapacidad laboral:
En la ventana anterior puede solicitarse una versin impresa del documento usando el botn
imprimir.
Pgina 45
2.1.8 Sub-Opcin Mantencin de Cometidos
2.1.8.1 Pestaa Descripcin Cometido
Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la opcin de Cometidos, el

En esta pantalla, el usuario debe ingresar los datos relativos al cometido tales como:
el N de resolucin,
la fecha de resolucin,
el lugar del cometido,
el jefe responsable,
el motivo del cometido,
fecha de inicio,
fecha de trmino
Tipo Viatico
etc..
En la parte inferior de la pantalla aparece el valor de la constante usada que es un valor que se
maneja como parmetro.
Este parmetro se puede actualizar en Parmetros Sistema. El detalle de cmo se realiza esto, se
indica en un punto ms adelante.
Pgina 46
2.1.8.2 Pestaa Conceptos y Montos
Al presionar la ficha Conceptos y Montos, esto es la segunda pestaa, aparecer la siguiente

pantalla:
En esta pantalla, el usuario debe ingresar los datos relativos a los conceptos y montos del cometido
tales como el N de das de viticos, el porcentaje del vitico (factor), el tipo del vitico, pas, grado.
Esto para cada pas-ciudad que sea objeto de este cometido.
En cada caso de debe presionar el botn Agregar ->, para que vaya asignando este monto y
botn <-Quitar, si se desea eliminar alguno de los ingresos. El sistema ir registrando los valores
asociados a cada pas-ciudad segn se haya ido detallando. Adems se puede especificar otros
montos como movilizacin, colacin, vehculo, etc. que no vengan como parte del clculo del vitico
anterior.
2.1.8.3 Actualizacin constante vitico
El valor de la constante usada para el clculo es un valor que se maneja como parmetro. Este
parmetro se puede actualizar en Parmetros Sistema
y corresponde al parmetro CONSTVIATI, y el valor se ingresa en el campo Valor Numrico. Esto

se puede apreciar en la pantalla siguiente:
Pgina 47
2.1.8.4 Modalidad de clculo vitico internacional
Las variables requeridas para el clculo son las siguientes:
Factor = segn pas (en Mantencin Tablas Bsicas hay una tabla con los factores en donde el
usuario puede agregar/modificar factores segn lo requiera)
ConstV = constante vitico (ya se indic donde se modifica)
ValorV = valor vitico segn grado (En la formulacin de Haberes Descuentos est la tabla con la
asociacin de montos/grados
US$ = dlar observado

La lgica del clculo del vitico internacional es la siguiente:
Monto Calculado se obtiene del cuociente entre ConstV y el Factor, dividido por 100; luego ese
valor se multiplica por el ValorV y se le suma el valor vitico segn tramo. Finalmente el resultado
as obtenido se multiplica por el dlar observado
Visto en trminos de las operaciones involucradas sera lo siguiente
MontoCal = MontoCal / 100
MontoCal = (MontoCal * ValorV)) + val(ValorV)
MontoCal = MontoCal * US$
En los casos que se aplica el 50 % del 100% para calcular el resto de ciudades a menos de 500
kilmetros el resultado final es ajustado internamente dividindolo a la mitad.
MontoCal = MontoCal * 0.5
Pgina 48
2.1.8.5 Sub-Opcin Actualizacin Tabla Grado Viticos Nacional
Para actualizar los valores de los viticos nacionales para los diferentes grados se deb ir al men
Mantencin -> Haberes y Descuentos, como se ve en la siguiente pantalla:
Una vez seleccionada esta opcin, se encontrar con la siguiente pantalla, en la que debe seleccionar
Frmulas Auxiliares:
Luego debe ubicar la frmula correspondiente a la tabla de viticos nacionales, como se aprecia en la
siguiente figura:
Pgina 49
Posicionado sobre la frmula correspondiente a la tabla de viticos debe Presionar el botn

Modificar, o doble click con el Mouse.
Con ello se abre la pantalla siguiente:
Ac debe realizarse el ajuste de los montos a pago por vitico segn el rango de grados
correspondientes.
Para ello se posiciona sobre la fila que indica Desde Hasta y se modifica el monto indicado en el
casillero Valor.
Pgina 50
Luego se presiona el botn Editar.
As se hace sucesivamente para cada tramo de la tabla. Si falta algn tramo se agrega y se presiona
el botn Agregar.
Una vez que se ajust toda la tabla se presiona el botn Aceptar con lo que quedarn guardados
los cambios.
Al presionar el botn Cancelar, el sistema cancelar la operacin sin guardar ningn cambio.
Pgina 51
2.1.8.6 Sub-Opcin Actualizacin Tabla Grado Viticos Internacionales
Para actualizar los valores de los viticos internacionales para los diferentes grados se deb ir al men
Mantencin -> Haberes y Descuentos, como se ve en la siguiente pantalla:
Una vez seleccionada esta opcin, se encontrar con la siguiente pantalla, en la que debe seleccionar
Frmulas Auxiliares:
Pgina 52
Luego debe ubicar la frmula correspondiente a la tabla de viticos internacionales, como se aprecia
en la siguiente figura:
Posicionado sobre la frmula correspondiente a la tabla de viticos internacionales debe presionar el

botn Modificar, o doble click con el Mouse.
Con ello se abre la pantalla siguiente:
Ac debe realizarse el ajuste de los porcentajes a pago por vitico segn el rango de grados
correspondientes.
Para ello se posiciona sobre la fila que indica Desde Hasta y se modifica el porcentaje indicado en
el casillero Valor.
Pgina 53
Luego se presiona el botn Editar.
As se hace sucesivamente para cada tramo de la tabla. Si falta algn tramo se agrega y se presiona
el botn Agregar.
Una vez que se ajust toda la tabla se presiona el botn Aceptar con lo que quedarn guardados
los cambios.
Pgina 54
2.1.8.7 Sub-Opcin Actualizacin Tabla Factor Pases
Para actualizar los factores de los viticos internacionales segn los diferentes pases se debe ir a
Tablas Bsicas:
y elegir el men Pases Viticos, con lo que se abrir la siguiente ventana:
Si se desea modificar el factor de algn pas hay que posicionarse sobre el dato y presionar el botn
Modificar, con lo que se encontrar con la siguiente pantalla:
Pgina 55
Si se desea cambiar el factor debe modificar el dato en el casillero correspondiente digitando el

nuevo valor.
Una vez que se modific el dato se presiona el botn Aceptar con lo que quedarn guardados los
cambios.
Pgina 56
2.1.9 Sub-Opcin Mantencin de Feriados
Estando en el men de Funcionario y si el usuario selecciona la opcin de Feriados, el

feriados (vacaciones) tomados por el funcionario.
Para la operacin de ingreso de una informacin se debe presionar el botn Ingresar dispuesto en la
ventana anterior, luego de lo cual se abrir una ventana como mostrada en la siguiente figura.
En la figura anterior se ejemplifica un periodo de vacaciones ingresado para un funcionario.
Se dicha ventana se debe indicar fecha de inicio y trmino y la cantidad de das realmente
solicitados. A su vez est el campo opcional de Observacin por si se desea dejar algn comentario o
nota asociada a este feriado tomado por el funcionario.
Pgina 57
Considerando nuevamente la ventana Seleccin de Feriados, vemos que existe un botn denominado
Resumen que se destaca en la siguiente imagen:
A travs de este botn se entrega un cuadro resumen de los feriados del funcionario.
En el primer cuadro del resumen de feriados se entrega informacin relacionada con los feriados del
funcionario que han sido ocupados, postergados y el saldo de los das pendientes.
En el segundo cuadro se efecta la postergacin de feriados que se debe haceer cada fin de ao,
para lo cual se requiere el ingreso de la resolucin o decreto que lo autoriza.
En el tercer cuadro, se ingresan los das acumulados del ao anterior y los das ocupados del ao
actual, al momento de comenzar a utilizar el sistema cuando se quiere hacer el poblamiento para la
partida del sistema.
Pgina 58
2.1.10 Sub-Opcin Mantenedor de Retenciones Judiciales
Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la opcin de Retenciones

Judiciales, el sistema mostrar la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario:
Pgina 59
En esta pantalla, el usuario debe ingresar los datos relativos a las retenciones judiciales del personal
tales como el nmero de orden judicial, la fecha de la orden, el rut y el nombre del beneficiario, etc.
y se van agregando a la grilla.
Para el ingreso del Valor de la Retencin, se debe indicar, eligiendo desde la lista desplegable, la
unidad de clculo como se ve en la siguiente figura:
Posteriormente se ingresa el valor asociado a esta unidad. Si por ejemplo la retencin es de

$50.000, en la lista se toma el tipo moneda $ PESOS y en el campo valor se ingresa 50000.-
Cuando en la lista se ha seleciconado la unidad % PORCENTAJE , se habilitan la opciones de

abajo para poder seleccionar el haber sobre el cual se aplica.
En este ejemplo se trata del 30% del sueldo imponible.
Si el haber sobre el que aplica no aparece en los predefinidos puede formualrse en la mantencin de
haberes y seleccionarse ac eligiendo la opcin Otros, como se ve en la sigueinte figura:
Pgina 60
Una vez ingresados los datos se debe presionar el botn Aceptar, para almacenar la informacin
ingresada o presionar el botn Cancelar, para que el sistema cancele la operacin.
2.1.11 Sub-Opcin Mantencin de Finiquitos
Este mdulo es para almacenar la informacin del finiquito, no tiene la funcionalidad de

calcular ni generar valores, sino que es slo para el registro y que quede como antecedente asociado
a la persona.
Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la ficha Finiquitos, el sistema

mostrar la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario:
En este mdulo se efecta el ingreso, actualizacin y consulta de la informacin relacionada

con el finiquito del funcionario.
Pgina 61
2.1.12 Sub-Opcin Mantenedor de Accidentes del Trabajo
Esta opcin es para guardar antecedentes relativos al accidente del trabajo; no equivale al
ingreso de la licencia mdica, lo que debe hacerse por la opcin licencias mdicas.
Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la opcin de Accidente del

Trabajo, el sistema mostrar la siguiente pantalla luego de haber seleccionado al funcionario:
Este mdulo consta de: Descripcin Accidente y Datos Mdicos.
En la ficha de Descripcin Accidente, se ingresa y se seleccionan de las listas desplegables, los

datos relativos a la descripcin de dicho accidente tales como la fecha y la hora del accidente, el
lugar preciso, el tipo de accidente, el agente del accidente, los nombres de los dos testigos, la
descripcin del suceso, etc.

2.1.13 Sub-Opcin Mantencin de Hoja de Vida
Primero se debe seleccionar al funcionario, a cuya Hoja de vida se desea efectuar mantencin. Para
esto la opcin comienza presentando una ventana que ofrece la posibilidad mostrar a todos los
funcionarios o bien aplicar distintos tipos de filtro de bsqueda o seleccin. Algunos ejemplos de
filtros son: Por rut, nombre, apellido, tipo de funcionario, cargo, centro de costo, calidad jurdica, con
o sin anotaciones. Vase el siguiente ejemplo:
Pgina 62
Ficha Anotaciones Meritorias
La hoja de vida de un funcionario, adems de informacin bsica, incluye las anotaciones meritorias
obtenidas durante el periodo. Vase el aspecto de esta componente de la ficha en la sgte. figura:
Ficha Anotaciones Demeritorias
De la misma forma que en el caso anterior, la Hoja de vida incluye las anotaciones negativas o
demeritorias obtenidas por el usuario en el periodo. Vase el aspecto de esta componente de la ficha
Pgina 63
Ficha Medidas Disciplinarias
Otro elemento relevante de la Hoja de Vida de un funcionario son las medidas disciplinarias que le
han sido aplicadas. Este aspecto ha sido considerado mediante una ficha de la ventana destinada a la
mantencin de la Hoja de Vida del funcionario. La prxima figura muestra aquella ficha:
Pgina 64
2.1.14 Sub-Opcin Reloj Control
Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la opcin de Reloj Control, el

Al presionar el botn Agregar detalle... se abrir una ventana como la siguiente:
En esta ltima ventana se ha incluido botones para Cargar archivo de texto, Cargar desde BD y
Cargar Justificaciones.
El detalle especfico sobre el uso de esta opcin y las otras relacionadas con el Reloj Control pueden
ser vistas ms claramente en el Manual de Reloj Control.
Pgina 65
2.2 Opcin Honorarios
Esta opcin de men presenta las siguientes alternativas: Ficha personal

Contrato
Servicios Honorarios
Generacin Archivo Banco
Liquidacin de Honorarios
Informe de Honorarios
2.2.1 Sub-Opcin Mantencin Ficha de Personal a Honorarios
Estando en el men de la pantalla principal y para acceder al mdulo de Ficha del Personal
a Honorarios, se presenta la siguiente pantalla con dos pestaas:
En este mdulo es ingresada, actualizada y consultada la ficha del personal a honorarios. Tiene una
operatoria similar a la ficha para los funcionarios con contrato de trabajo.
Tras digitar el Rut y presionar <ENTER>, si la persona existe se desplegarn sus datos.
Pgina 66
En la primera pestaa Datos Personales, para el caso de ingreso o modificacin, los datos Estudios
y Estado Civil deben seleccionarse de la lista desplegable, los dems campos son de ingreso directo
por digitacin.
En la segunda pestaa, Forma Pago, se ingresan los datos relativos a la forma de pago de los
honorarios.
Con el botn Ir a... se puede saltar en cualquier momento a las otras opciones del men de
Honorarios como se aprecia en la siguiente figura:
Pgina 67
El caso de funcionarios que pertenecen a la dotacin y que adems se desempean como personal a
honorarios no presenta ninguna complicacin para el sistema y no requiere duplicacin en el ingreso
de los datos personales, sino que rescatar los que ya se ingresaron por la opcin Funcionarios. En
los casos que el funcionario tenga contrato y adems est a honorarios, sus datos slo podrn ser
modificados por la opcin de ficha del personal Funcionario.
2.2.2 Sub-Opcin Contrato
En este mdulo es ingresada, actualizada y consultada la informacin relacionada con los

contratos asociados al personal a honorarios.
Primero se debe seleccionar la persona para quien se quiere ingresar/actualizar un contrato;

una vez seleccionada se desplegarn los contratos asociados a la persona seleccionada como se ve
Una vez que se ha seleccionado al funcionario, se debe presionar el botn Ingresar, para
agregar un nuevo contrato o bien botn Modificar, si se desea hacer un cambio en el contrato, el
botn Consultar, si se desea ver los datos asociados al contrato, el botn Eliminar, si se
quiere borrar el contrato y el botn Exportar si se desea tener en una hoja de un libro Excel los
datos desplegados en la ventana.
Al ingresar un contrato se abrir una ventana cuya mitad inferior consiste de dos pestaas, Contrato
y Forma de Pago, las que se muestran en la siguiente figura:
Pgina 68
En la primera pestaa, se ingresa el nombre del contrato, fechas de inicio y trmino, las horas del
contrato (si ste es por horas), si contempla das feriado y de permiso se debe indicar la cantidad en
los casilleros correspondientes.
Se debe seleccionar el Centro de Costo asociado al contrato, el proyecto, la funcin general, el tipo
de honorario, el tem presupuestario. Se debe detallar la funcin ms especfica.
Tambin se puede indicar el monto bruto del contrato (en pesos), esto para efectos de validar
posteriormente que las boletas asociadas al contrato no sobrepasen este monto.
En la segunda pestaa, se ingresa los datos asociados al pago del contrato.

Como por ejemplo, si es un pago mensual o anual y el respectivo monto, en el caso que se
seleccione Periodo como se aprecia en la siguiente pantalla:
seleccionando Estado de Pago si se desea especificar ms detalles.
Pgina 69
Para agregar estados de pago se presiona el botn Agregar; si se desea modificar uno, se
posiciona sobre ste, se cambian los datos y presiona botn Editar. Si se desde eliminar una fila
de los estados de pago se presiona el botn Eliminar.
Honorarios comos e aprecia en la siguiente figura:
Pgina 70
2.2.3 Sub-Opcin Mantencin de Servicios a Honorarios
En este mdulo son ingresadas, actualizadas y consultadas la informacin relacionada con

las boletas asociadas al personal a honorarios como lo muestra la siguiente pantalla:
Cada uno de los Servicios de Honorarios debe quedar asociado a un contrato Honorario. Es por est o
que se observa dentro de esta ficha Contrato en donde se debe seleccionar el contrato que fue
ingresado con anterioridad.
Se permite adems asociar a un producto estratgico, presionando el botn Asignar que est
junto a la frase Producto Estratgico->, con lo que se abre la siguiente pantalla:
Aqu se debe presionar el botn Agregar si se desea asignar un producto estratgico indicando el
factor correspondiente o bien botn Quitar si se desea eliminar una asignacin.
Pgina 71
Si en los datos del contrato se especific un monto total del mismo, se validar que todas las boletas
emitidas para el funcionario con cargo a ese contrato no superen el monto total. Esto es un aviso que
el usuario podr considerar o no.
Si se desea agregar un detalle para la boleta, una vez ingresados los datos se debe presionar el
botn Agregar, si se desea modificar los datos de un detalle, se debe posicionar en la fila
correspondiente en la grilla, cambiar los datos y presionar el botn Editar. Si se desea eliminar
una fila de la boleta, ubicado sobre la lnea se debe presionar el botn Quitar.
Honorarios, como se aprecia en la siguiente figura:
Al presionar el botn Calcular, el sistema realizar el clculo del detalle del pago de los servicios.
Pgina 72
2.2.4 Sub-Opcin Generacin Archivos Banco
Esta opcin permite generar un archivo para hacer los abonos a travs del depsito en la cuente
corriente de las personas a honorarios.
Se muestra la siguiente pantalla donde se indica el nmero de convenio con el banco y la fecha de
proceso:
A presionar el botn Generar Archivo..., se abrir una ventana para indicar la carpeta donde
quedar el archivo plano que se genera con las personas que aparecen en la grilla. La ventana es de
la siguiente forma:
Pgina 73
El usuario debe ubicar la carpeta correspondiente y darle un nombre al archivo. Luego presionar el
botn Guardar, o bien el botn Cancelar si se desea interrumpir la operacin.
2.2.5 Sub-Opcin Liquidacin de Honorarios
Estando en el men de la pantalla principal y para acceder al mdulo de Liquidacin de

Honorarios, se presenta la siguiente pantalla:
En esta pantalla, el usuario podr visualizar el personal a honorario, debiendo seleccionar con un clic
del Mouse a uno de los registros y al presionar el botn Emitir Liquidaciones aparecer el
siguiente reporte:
Pgina 74
Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botn que muestra una impresora tal
botn aparece en la parte superior de la pantalla. Si el usuario no desea imprimir el informe, debe
cerrar la ventana y si desea un acercamiento del informe debe presionar usar la opcin de zoom.
2.2.6 Sub-Opcin Informe Honorarios
En esta opcin el usuario podr consultar boletas de honorarios con diferentes criterios de bsqueda
en una pantalla como la que se presenta en la siguiente figura:
Pgina 75
Al presionar el botn Informe Por Persona se emite el siguiente reporte:
Si el usuario desea imprimir el informe, debe presionar el botn que muestra una impresora . Si
el usuario no desea imprimir el informe, debe cerrar la ventana y si desea un acercamiento del
informe debe modificar los valores del zoom, indicando valores mayores. Para exportar el informe se
debe presionar el botn que aparece con un sobre.
Pgina 76
Pgina 77

Manual de Usuario Personal y Remuneraciones - Personal

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Manual de Usuario Personal y Remuneraciones - Personal

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Manual de Usuario

Fecha revisin: Julio 2015

1.1 Inicio del Sistema

1. Seleccionar el icono de acceso directo desde el escritorio del computador:

2. Seleccionar el Men Inicio Programas Sistema de Personal y Remuneracin.

1.2 Seguridad del Sistema

Al iniciar la operacin del Sistema de Personal y Remuneraciones, ser presentada la

En caso que la informacin ingresada se encuentre correctamente registrada, ser autorizado al

1.3 Pantalla Principal

Este men presenta las siguientes alternativas:

1.5 Opcin Configurar Pgina

La opcin de Configurar Pgina despliega el siguiente cuadro de dilogo, con el objeto de

1.6 Configurar Ruta Archivos

La opcin de Configurar Ruta Archivos despliega el siguiente cuadro de dilogo, con el

1.7 Configurar Parmetros Sistema

La opcin de Configurar Parmetros Sistema despliega una ventana mediante la cual es

1.8 Configurar Sistema

La opcin de Configurar Sistema despliega un cuadro de dilogo que permite definir qu

1.9 Opcin Salir

Esta opcin de men presenta las siguientes alternativas:

Funcionarios: donde se maneja la informacin relativa a los funcionarios planta,

Honorarios: donde se maneja la informacin de las personas que se

2.1 Opcin Funcionarios

Esta opcin de men presenta las siguientes alternativas:

2.1.1 Sub-Opcin Mantenedor de Fichas del Personal

Esta pantalla est dividida en 3 reas:

1) Cuadro de Seleccin de Funcionarios: En el cuadro titulado Criterios de Seleccin es

En esta pantalla, el usuario puede realizar las siguientes operaciones:

Eliminar una ficha existente

2.1.1.1 Ingreso de datos personales

2.1.1.2 Ingreso de datos remuneracin

Al presionar la ficha de Datos Remuneracin, aparecer la siguiente ventana:

En la pestaa Generales, se ingresan los datos asociados a la remuneracin de carcter General

Tambin es posible realizar asignacin de horarios al funcionario presionando el dibujo de un reloj,

Dicho botn abre la siguiente ventana:

En el caso de Banco se debe ingresar:

Banco: el nombre del banco seleccionndolo de la lista desplegable,

2.1.1.3 Ingreso de Vida Funcionaria

Al presionar la ficha de Vida Funcionaria, aparecer la siguiente ventana:

Cuando un funcionario ya se encuentra activo el botn aparece con la leyenda Inactivar

Slo al presionar el botn Aceptar, el sistema almacenar la informacin ingresada.

Al presionar el botn Cancelar o bien el de cerrar ventana , se cancelar la operacin y los

Al presionar el botn Volver Vida Funcionaria se retorna a la ventana mostrada en la pgina

2.1.2 Sub-Opcin Mantenedor de Informacin Previsional

Luego se especifican la entidad, seleccionndola de la lista desplegable:

Se ingresan las fechas de afiliacin o desafiliacin segn corresponda, y el monto y moneda de

Si al funcionario le corresponde aporte patronal, se indica marcando el casillero correspondiente. El

En el caso de que al funcionario le corresponda cotizar desahucio y ste sea un porcentaje de su

A continuacin un ejemplo de esta seccin:

Al presionar el botn Aceptar, el sistema almacenar la informacin ingresada.

2.1.3 Sub-Opcin Mantenedor de Experiencia

Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la opcin Experiencia, el

Al presionar el botn Ingresar se presenta la siguiente pantalla donde se ingresa la informacin

Al presionar el botn Resumen en la pantalla general, se entrega un resumen de la experiencia

Una vez realizado el proceso de clculo, se habilita el botn Aceptar.

Al presionar el botn Aceptar, el sistema almacenar la informacin generada.

Al presionar el botn Cancelar, se cancelar la operacin.

2.1.4 Sub-Opcin Mantenedor de Horas Trabajadas

Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la opcin de Horas

2.1.5 Sub-Opcin Mantencin de Permisos

Estando en el men de Funcionario, y si el usuario selecciona la opcin de Permisos, el

Al presionar el botn Aceptar, el sistema almacenar la informacin ingresada.

Al presionar el botn Cancelar, se cancelar la operacin.

A continuacin se ejemplifica un permiso administrativo (con goce de remuneraciones) ingresado