GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

SUSTENTO TECNICO DE LA MODIFICACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

RESPECTO AL PERFIL VIABLE

PROYECTO : SNIP N 273493 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE

LA I.E.I. 450 EN LA ASOCIACIN DE VIVIENDA VILLA
TRANSPORTISTA, DEL DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN,
PROVINCIA DE TACNA TACNA

I. DATOS GENERALES:

1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

DE LA I.E.I. 450 EN LA ASOCIACIN DE
VIVIENDA VILLA TRANSPORTISTA, DEL
DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN,
PROVINCIA DE TACNA - TACNA

Cdigo SNIP N : 273493

Unidad Ejecutora : GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA GOBIERNO REGIONAL
DE TACNA

Presupuesto Perfil Viable : S/. 2, 236,381.7 Nuevos Soles

Presupuesto Estudio Definitivo : S/. 2, 091,611.49 Nuevos Soles

Variacin del Monto de Inversin: S/. -144,770.21 Nuevos Soles

% Incidencia respecto al PIP Viable: - 6.47 %

Plazo de Ejecucin Perfil : 210 Das calendario (7 Meses)

Plazo Ejecucin Estudio Definitivo: 210 Das calendario (7 Meses)

II. ANTECEDENTES:

El proyecto fue declarado viable el 17-Ene-2014 con INFORME TECNICO N. 001-2014-

TLV-HSFS-OPI-GGR/GOB.REG.TACNA con un monto de inversin de S/.2, 236, 381.7
Nuevos Soles.
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III. ANALISIS Y SUSTENTO DE LA MODIFICACION:

3.1 DEL LA MODIFICACION

Materia del presente informe es el sustento de la Modificacin al PIP respecto al Perfil

declarado viable las cuales son modificaciones asociada al cambio de la modalidad del
componente 03 Capacitacin de contrata a administracin directa as como la inclusin de
un cronograma integral valorizado de avance y el detalle de las capacitaciones para el
componente 03. Es necesario indicar que no se han realizado modificaciones al Expediente
Tcnico sino aclarado el contenido del mismo.

Con la finalidad de cumplir las metas del proyecto, esta modificacin representa una
variacin presupuestal de S/. -144,770.21 Nuevos Soles lo cual representa una incidencia
de -6.92% respecto al PIP viable, para la justificacin de la modificacin se describe a
continuacin segn el siguiente sustento.

(Ver cuadro N 01 DESCRIPCIN Y FUNDAMENTO DE LAS MODIFICACIONES y

Cuadro N 02 CUADRO COMPARATIVO EN MONTOS DE LA MODIFICACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO VS PERFIL VIABLE):
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Cuadro N 01, DESCRIPCIN Y SUSTENTO TECNICO DE LAS MODIFICACIONES
PIP VIABLE
PIP VIABLE
COMPONENTE 01:
INFRAESTRUCTURA
Comprende la construccin de una
infraestructura educativa inicial en un
rea de terreno total de 8,145.67 m2, la
construccin comprende 241.15 m2 en
rea para el saln de usos mltiples,
cocina, deposito, aula de
psicomotricidad y sshh; 03 aulas
pedaggicas con servicios higinicos
con una capacidad de 25 alumnos y un
rea total de 259.19 m2; 114.05 m2 de
rea administrativa; estas edificaciones
estn diseado con un sistema
estructural a porticado (zapatas,
columnas, vigas) con techo de losa
aligerada e=0.20m, la construccin de
410.35 m de cerco perimtrico de
albailera confinada con puerta
metlica de ingreso, 784.14 m2 de
intervencin en reas de circulacin y
patio de piso de concreto fc=140
kg/cm2 e=0.10 m con 228.08 de
cobertura de malla raschell y la
instalacin de un asta de bandera, la
construccin de 116.43 m2 de losa
deportiva de concreto fc=175 kg/cm2
e=0.10 m con 116.43 m2 de cobertura
de malla raschell, 277.95 m2 de reas
Estudio Definitivo o Expediente Tcnico JUSTIFICACION
Estudio Definitivo o Expediente Tcnico JUSTIFICACION
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
1.1 AREA PEDAGOGICA 286.8066 m2
AULA 01 : 01Aula, 01 Depsito, 01 SS.HH. Nios-as
(Servicio compartido con Aula 02)
AULA 02, 01Aula, 01 Depsito, 01 SS.HH. Nios-as
(Servicio compartido con Aula 01),
AULA 03, 01Aula, 01 Depsito, 01 SS.HH. Nios-as
1.2 AREA ADMINISTRATIVA 120.8987 m2
01 Hall, 01 Secretara, 01 Direccin, 01 Sala de
Profesores, 01 Tpico, 01 Depsito, 01 SS.HH.
Docentes
1.3 SALON DE USOS MULTIPLES (S.U.M) 173.00 m2
01 Saln, 01 Depsito, 01 Cocina, 01 Depsito (Cocina),
01 SS.HH. Damas No existe modificacin respecto al PIIP viable
01 SS.HH. Varones, 01 SS.HH. Nios-as (Serv.
compartido con Aula de Psicomotricidad)
1.4 AULA DE PSICOMOTRICIDAD 77.78m2
01 Aula, 01 Depsito, 01 SS.HH. Nios-as (Servicio
compartido Aula de S.U.M.)
1.5 SERVICIOS GENERALES
01 rea de espera 43.52m2
01 caseta de Guardiana 10.8351 m2
01 Patio central 225.97m2
01 Losa Deportiva 120.62m2
01 rea de juegos 177.91m2
01 Huerto 15.62 m2
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verdes con gras natural, 180.28 m2 de
reas ldica con csped artificial con
cobertura de malla raschell, instalacin
de 09 juegos ldicos, comprende
tambin las instalaciones elctricas y
sanitarias.
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO
ADQUISISION DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
COMPONENTE 03: CAPACITACION
rea verde 295.35 m2
rea cobertura con malla rashell 316.00 m2
1.6 CERCO PERIMETRICO 919.65 ml
1.7 CERCO DE PROTECCION 90.15 ml
1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.9 INSTALACIONES SANITARIAS
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Equipamiento e implementacin con mobiliario
personalizado por ambiente, con caractersticas tipo para
la I.E.I. de acuerdo al requerimiento.
COMPRENDENLA ADQUISICION, TRANSPORTE E
INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN LOS
AMBIENTES DE:
01.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO
AULAS
No existe modificacin respecto al PIIP viable
02.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AULA DE
PSICOMOTROCIDAD
03.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO S.U.M.
04.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AREA
ADMINISTRATIVA
05.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TOPICO
06.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETA DE
VIGILANCIA
COMPONENTE 03: CAPACITACION COMPONENTE 03: CAPACITACION
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Descripcin Tcnica del Componente
03 Capacitacin del PIP (FORMATO
SNIP - 03 ITEM 4,4.1.
DESCRIPCIONES ALTERNATIVA 01)
COMPONENTE N 03:
CAPACITACION, se desarrollara 3
talleres para los padres de familia:
participacin de las madres y padres
en la educacin de sus hijos, tipo y
modalidad de participacin y la
educacin familiar, educacin en el
hogar. Se desarrollar 2 para el
personal docente y administrativo de la
I.E: tecnologa de informacin y
comunicacin, Elaboracin de
aplicacin de instrumentos de gestin
educativa.
EVALUACION DE LOS
APRENDIZAJES
ESTRATEGIAS PARA EL
DESARROLLO DE HABILIDADES
SOCIALES
RECURSOS TIC PARA EL
APRENDIZAJE
Descripcin Tcnica del Componente 03 Capacitacin del
EXPEDIENTE TECNICO TOMO IV "COMPONENTE III:
CAPACITACION" (ITEM 7. DESCRIPCION DE LAS
CAPACITACIONES PROPUESTAS).
A. Desarrollo de un programa de capacitacin al
recurso humano; se incluir capacitacin docente el cual
consiste en brindar 120 horas pedaggicas de enseanza
en "evaluacin de los aprendizajes", 30 horas pedaggicas
de enseanza en "estrategias para el desarrollo de
habilidades sociales", as como 60 horas pedaggicas de
recursos TIC para el aprendizaje.
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES (30 horas
pedaggicas)
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES SOCIALES (30 horas pedaggicas)
RECURSOS TIC PARA EL APRENDIZAJE (60 horas
pedaggicas)
El cambio se sustenta en el desarrollo del expediente tcnico
de capacitacin, donde se detalla el programa de
capacitacin en: - Evaluacin de los
aprendizajes (Dirigido a padres de familia).
- Estrategias para el desarrollo de habilidades sociales
(Dirigido a padres de familia).
- Recursos TIC para el aprendizaje (dirigido a personal
docente y administrativo).
Dentro de los cuales se desarrollaran los 3 talleres para
padres y 2 para el personal docente y administrativo de la
siguiente manera:
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES (dirigido a padres
de familia)
- Participacin de las madres y padres en la educacin de
sus hijos
- Tipo y modalidad de participacin y la educacin familiar
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES SOCIALES (dirigido a padres de familia)
- Educacin en el hogar
RECURSOS TIC PARA EL APRENDIZAJE (dirigido a
docentes y personal administrativo)
- Tecnologa de informacin y comunicacin
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- Elaboracin de aplicacin de instrumentos de gestin

educativa.
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES
Las modificaciones al PIP viable corresponden al cambio de
10% 10% (COMPONENTE 1 Y 2) 15% (COMPONENTE 03) modalidad del componente 03 capacitaciones de contrata por
administracin directa.
UTILIDAD UTILIDAD UTILIDAD

5% 5% No existe modificacin respecto al PIIP viable

ESTUDIOS ESTUDIOS ESTUDIOS

2% 2% No existe modificacin respecto al PIIP viable

SUPERVISION SUPERVISION (COMPONENTE 1 Y 2) SUPERVISION
5% 5% No existe modificacin respecto al PIIP viable
LIQUIDACION LIQUIDACION (COMPONENTE 1 Y 2) LIQUIDACION
1.20% 1.20% No existe modificacin respecto al PIIP viable
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTO DE GESTION (COMPONENTE 1 Y 2) GASTO DE GESTION (COMPONENTE 1 Y 2)
15,433.97 15,433.97 No existe modificacin respecto al PIIP viable
DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PLAZO DE EJECUCION
EL PERFIL CONTEMPLA: EL ESTUDIO DEFINITIVO CONTEMPLA:
Expediente tcnico: 30 das Expediente Tcnico: 90 das calendario.
calendario. Ejecucin de infraestructura: 150 das calendario POR
Infraestructura: 150 das CONTRATA No existe modificacin del plazo contemplado en el PIIP
calendario. Ejecucin de Mobiliario y Equipamiento: 30 das viable
Mobiliario y Equipamiento: 30 das Calendario POR CONTRATA
calendario Capacitacin: Ejecucin de Capacitacin: 60 das calendario
60 das calendario POR ADMINISTRACION DIREC TA

DE LA MODALIDAD DE LA MODALIDAD DE LA MODALIDAD

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MODALIDAD DE EJECUCION:
COMPONENTE 01, 02 Y 03 POR
CONTRATA
MODALIDAD DE EJECUCION:
COMPONENTE 03 CAPACITACION -
CONTRATA: La modalidad de
ejecucin es por CONTRATA. Esto
puede suceder si la entidad lo
considera necesario, es decir podr
cambiar la modalidad de ejecucin
propuesta que es por
ADMINISTRACION DIRECTA o
CONTRATA. (Modulo: Formulacin y
Evaluacin Pg. 106 4.11.2 Etapa de
Inversin).
DE LOS METRADOS
Metrados del PIP
DE LOS JUEGOS
MODALIDAD DE EJECUCION: COMPONENTE 01 Y 02
MODALIDAD DE EJECUCION
POR CONTRATA, 03 POR ADMINISTRACION DIRECTA
MODALIDAD DE EJECUCION: COMPONENTE 03
CAPACITACION - ADMINISTRACION DIRECTA
Siendo un proyecto relacionado con el gobierno regional,
se hace necesario establecer un sustento en el
clasificador funcional programtico, respaldado en la
directiva N 004-2002-EF/68.01. El proyecto se encuentra
dentro de las funciones, por lo tanto el entre ejecutor de
las inversiones es el gobierno regional de Tacna.(Memoria
Descriptiva del Componente 03: Capacitacin tem 2.
Funciones, tem 3. Entidad Responsable).
DE LOS METRADOS
Metrados del Expediente
DE LOS JUEGOS
MODALIDAD DE EJECUCION: COMPONENTE 03
CAPACITACION ADMINISTRACION DIRECTA, LA
VARIACION RESPECTO AL PIP SE JUSTIFICA EN:
La aprobacin del expediente tcnico por parte de la Oficina
de Supervisin de Obras OES-GRT, abalado por el Ing.
Renzo Gambetta Gonzales) segn INFORME N173-2014-
REGG-SO-OES-GGR/GOB.REG.TACNA y declarado
procedente su aprobacin con el OFICIO N3685-2014-GGR-
OES/GOB.REG.TACNA, y el pedido de registro en el banco
de proyectos del expediente con OFICIO 6625-2014-
GRI/GOB.REG.TACNA.
La variacin respecto al PIP viable est sustentado ya que la
unidad ejecutora (el contratista) no tiene la capacidad
operativa para ejecutar este proyecto por la modalidad por
contrata, asimiento el Gobierno Regional de Tacna por medio
de la administracin directa el componente 03 la ejecucin
del mismo mediante la Gerencia de Desarrollo Social.
DE LOS METRADOS
Las variaciones respecto al PIP viable corresponden al
sinceramiento en relacin a los metrados entre el PIP y el
Expediente Tcnico actualizados al 14/01/ 2015
DE LOS JUEGOS
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La modificacin corresponde a la cantidad y calidad de

EL PERFIL CONTEMPLA :
Juegos ldicos modulas tipo circuito
Juegos ldicos modular tipo columpio
Juegos ldicos modular tipo sube y
baja
Juego ldico menor tipo 01
Juego ldico menor tipo 02
Instalacin de grass sinttico P/campo
deportivo
2 pozas de arena
EL ESTUDIO CONTEMPLA:
Juegos ldicos suministro e instalacin de
01
Juegos ldicos suministro e instalacin de
02
Juegos ldicos suministro e instalacin de
03
Juegos ldicos suministro e instalacin de
04
Juegos ldicos suministro e instalacin de
05 (8 balancn individual).
Piso de pasto artificial recreativo
Piso de loseta de caucho contra impactos
01 poza de arena
juegos modulares ya que la demanda de nios de 2 a 5 aos
juego modular requiere de juegos especiales segn la edad del nio.
El cambio del piso a pasto artificial recreativo corresponde al
juego modular uso y funcion del mismo siendo este, el ms recomendable
para nios.
juego modular El piso de caucho contra impactos corresponde al aspecto de
seguridad en las reas de juegos para nios.
juego modular Estos aspectos fueron tomados en cuenta segn la NORMA
TECNICA PARA EL DISEO DE LOCALES DE
juego modular EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL INICIAL , LIMA
2014.

Cuadro N 02, CUADRO COMPARATIVO EN MONTOS DE LA MODIFICACION DEL PERFIL VIABLE VS EXPEDIENTE TCNICO
Costo (S/.)
Componente Estudio Definitivo o
Declaratoria Viabilidad
Expediente Tcnico
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA ADECUADA 1,366,081.87 1,280,901.52
02.- TRABAJOS PRELIMINARES 12,687.17 45,154.33
03.- SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 16,594.77 13,948.58
04.-MITIGACION AMBIENTAL 7,355.76 2,319.00
05.- MODULO 1: SUM Y AULA PSICOMOTROCIDAD 272,236.52 219,917.45
06.- MODULO 2: AULA 01, AULA 02 Y AULA 03 309,861.11 266,478.16
07.- MODULO 3: AREA ADMINISTRATIVA 156,937.71 120,458.20
08.- CERCO PERIMETRICO 260,334.23 225,858.74
09.- CIRCULACION INTERIOR Y PATIO 106,965.58
273,834.52
10.- LOZA DEPORTIVA 37,663.15
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11.- AREAS VERDES 25,293.35

12.- AREA DE JUEGOS 87,557.09
13.- INSTALACIONES SANITARIAS GENERALES 13,437.63 45,484.55
14.- INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 41,068.30 83,715.57
COMPONENTE 02: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 154,756.75 126,748.81
01.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PEDAGOGICO AULAS 88,428.75 75,010.54
02.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AULA DE PSICOMOTROCIDAD 13,930.00 -----------
03.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO S.U.M. 19,284.00 16,047.50
04.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AREA ADMINISTRATIVA 17,551.00 31,364.55
05.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TOPICO 3,068.00 3,811.22
06.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETA DE VIGILANCIA 495.00 515.00
07.- TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 12,000.00 -----------
COMPONENTE 03: CAPACITACION 22,558.00 22,558.00
COSTO DIRECTO 1,543,396.62 1,430,208.33
GASTOS GENERALES 154,339.66 144,148.73
UTILIDAD 77,169.83 70,382.52
I.G.V. 319,483.10 291,383.62
GASTOS DE ESTUDIO 30,867.93 44,850.00
GASTOS DE SUPERVISION 77,169.83 76,232.52
GASTOS DE LIQUIDACION 18,520.76 18,971.80
GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,433.97 15,433.97
TOTAL 2,236,381.70 2,091,611.49
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- El PIP con cdigo SNIP N 273493, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA I.E.I. 450 EN LA ASOCIACIN DE VIVIENDA VILLA
TRANSPORTISTA, DEL DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA
DE TACNA - TACNA, en la fase de Inversin en la etapa de Elaboracin del
Estudio Definitivo, presenta modificaciones presupuestales descritas y justificadas
en el sustento tcnico y el Estudio Definitivo adjunto, las cuales constituyen
modificaciones que no altera las metas del proyecto ni sus beneficios.

- Las modificaciones realizadas en la Etapa del Expediente Tcnico, en cuanto al

cambio de modalidad estn respaldadas por la aprobacin del expediente tcnico
por parte del rea de supervisin y estudios.

- Las modificaciones del estudio definitivo respecto al PIP viable, no modifican los
costos de Operacin y Mantenimiento calculados en el Perfil.

- El presente estudio definitivo Expediente tcnico, guarda consistencia y relacin

con el estudio de pre inversin declarado viable.

- El monto de inversin del proyecto del estudio de pre inversin declarado viable
asciende a dos millones doscientos treinta y seis mil trecientos ochenta y uno con
70/100 nuevos soles (S/. 2, 236,381.7 Nuevos Soles), El monto de inversin del
proyecto conforme al estudio definitivo asciende a Dos millones noventa y un mil
seiscientos once con 49/100 nuevos soles (S/. 2, 091,611.49 Nuevos Soles), es
decir es inferior en -6.47% (S/. -144,770.21 Nuevos Soles).

- Siendo que el Estudio Definitivo tiene la conformidad de la Oficina Ejecutiva de

Supervisin, se recomienda que el presente sustento tcnico juntamente con el
Estudio Definitivo (Expediente Tcnico) sea remitido nuevamente a la oficina de
Supervisin y a la Oficina de Programacin e Inversiones, para el registro del
Formato SNIP 15.

- El trabajo realizado al expediente tcnico consisti en el levantamiento de

observaciones y recomendaciones que elaboro la Oficina de Programa de
Inversiones del Gob. Reg. de Tacna al expediente tcnico y la evaluacin interna
de la sub gerencia de estudios ya que este expediente se elabor a fines del ao
2014.

Es cuanto informo a Ud. Para el trmite correspondiente.