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Plan del Sistema Integrado de Gestin (SIG) de la Obra

NORMALIZACION HOSPITAL
DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL
C dig: PLN-SI-01-48 Versi n: 02 Fecha versi n: 17/05/2017

PLAN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE LA OBRA


CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE

NORMALIZACION HOSPITAL DR. MAURICIO


HEYERMANN TORRES, ANGOL

Fechas Versin Elabor Aprob VB ITO Descripcin


Modificaciones
12/12/2016 00 Victor Mendoza Christian Ruiz Para Aprobacin de ITO
Karn Mndez
16/03/2017 01 Victor Mendoza Christian Ruiz Para Aprobacin de ITO
Karn Mndez
17/05/2017 02 Victor Mendoza Christian Ruiz Para Aprobacin de ITO
Karn Mndez

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NDICE
1 OBJETIVOS........................................................................................................................4
2 ALCANCES........................................................................................................................4
2.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO..........................................................................................5
2.2 ANTECEDENTES DE LA OBRA............................................................................................6
3 DEFINICIONES Y TERMINOLOGA.............................................................................7
3.1 ABREVIACIONES...................................................................................................................7
3.2 DEFINICIONES......................................................................................................................7
4 DOCUMENTOS RELACIONADOS.................................................................................7
4.1 REFERENCIAS.......................................................................................................................7
5 SISTEMA INTEGRADO GESTIN DE LA OBRA.........................................................8
5.1 REQUISITOS GENERALES...................................................................................................8
5.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN...........................................................................8
5.2.1 Generalidades.................................................................................................................................8
5.2.2 Control de los documentos.............................................................................................................8
5.2.3 Control de los registros...................................................................................................................8
5.3 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA.............................................................................8
5.3.1 Compromiso de la gerencia............................................................................................................8
5.3.2 Enfoque al Cliente..........................................................................................................................8
5.4 PLANIFICACIN....................................................................................................................9
5.4.1 Aseguramiento de la calidad..........................................................................................................9
5.4.2 Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente..........................................................................11
5.4.3 Objetivos, indicadores y metas.....................................................................................................11
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN................................................12
5.5.1 Generacin, Modificacin y Actualizacin de Documentos........................................................12
5.5.2 Responsabilidad y autoridad.........................................................................................................12
5.5.3 Comunicaciones internas y externas............................................................................................12
5.6 GESTIN DE LOS RECURSOS...........................................................................................12
5.6.1 Provisin de recursos....................................................................................................................12
5.6.2 Recursos humanos........................................................................................................................13
5.6.3 Infraestructura...............................................................................................................................13
5.6.4 Ambiente de trabajo.....................................................................................................................13
5.7 REALIZACIN DEL PRODUCTO.......................................................................................13
5.7.1 Planificacin de la realizacin del producto.................................................................................13
5.7.2 Procesos relacionados con el Cliente...........................................................................................13

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5.7.3 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto....................................................13


5.7.4 Revisin de los requisitos relacionados con el producto..............................................................14
5.7.5 Comunicacin con el Cliente o Mandante....................................................................................14
5.7.6 Compras........................................................................................................................................14
5.7.7 Produccin y prestacin de servicios (construccin)...................................................................14
5.7.8 Identificacin y trazabilidad.........................................................................................................15
5.7.9 Preservacin del producto............................................................................................................15
5.7.10 Control de los equipos de seguimiento y de control.....................................................................15
5.7.11 Preparacin y respuesta ante emergencias....................................................................................16
5.8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.....................................................................................17
5.8.1 Seguimiento y medicin...............................................................................................................17
5.8.2 Satisfaccin del Cliente................................................................................................................17
5.8.3 Auditoras internas........................................................................................................................17
5.8.4 Seguimiento y medicin de los procesos......................................................................................17
5.8.5 Seguimiento y medicin del producto..........................................................................................17
5.8.6 Control del producto no conforme...............................................................................................17
5.8.7 Anlisis de datos...........................................................................................................................18
5.8.8 Mejora...........................................................................................................................................18
5.8.9 Mejora continua............................................................................................................................18
5.8.10 Acciones correctivas y preventivas..............................................................................................18
6 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO....................................................................19
7 ANEXOS...........................................................................................................................20
7.1 Anexo 1:..................................................................................................................................20
7.2 Anexo 2:..................................................................................................................................21
7.3 Anexo 3:..................................................................................................................................22
7.4 Anexo 4:..................................................................................................................................23
7.5 Anexo 5:..................................................................................................................................26

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1 OBJETIVOS

Comunicar la poltica integrada, la estructura documental y requisitos del sistema integrado


de gestin de la organizacin, describiendo la manera de cumplirlos.
Establecer las bases documentadas para auditar el sistema integrado.
Presentar el sistema integrado para propsitos externos, tales como demostrar el
cumplimiento con los requisitos especificados por el Cliente.
Implementar acciones concretas para la reduccin de los riesgos operacionales, lo que
permita el control de las prdidas, contribuyendo directamente a la continuidad de las
operaciones.
Orientar a todos los niveles de la organizacin de la obra, en el cumplimiento de las
actividades del Sistema de gestin corporativo de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente el cual cumple con el Programa Empresa Competitiva (PEC) de Mutual de
Seguridad y con la Gua Buenas Prcticas Ambientales en Construccin ambos de la
CChC.
Dar cumplimiento a los requisitos de calidad del Mandante, basado en la norma ISO
9001:2008, definiendo el alcance, exclusiones y funcionamiento del sistema de calidad junto
con la interaccin de cada uno de sus procesos.
Dar cumplimiento al procedimiento PRO-SI-18 Sistema Corporativo SSOMA basado en el
Programa Empresa Competitiva (PEC) de Mutual de Seguridad y la norma OHSAS
18001:2007.
Dar cumplimiento con los requisitos del Sistema de Gestin Medio Ambiental, basado en la
norma ISO 14001:2004.
Los objetivos y metas de la obra se encuentran detallados en el registro REG-SI-12- Objetivos y
Metas Obra Hospital Angol.

2 ALCANCES

Este plan define y establece la metodologa para poner en prctica la Poltica Integrada de Calidad,
Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto NORMALIZACION HOSPITAL DR.
MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL, y as dar cumplimiento a las disposiciones legales
vigentes relacionadas con la materia y responder a las exigencias y requerimientos del Cliente.

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Este Plan se entra en vigencia en la puesta en marcha de la obra, hasta su trmino. No obstante este
Plan puede sufrir modificaciones en su informacin, de acuerdo a los distintos requerimientos que
se estimen, cambiando la versin del documento.

2.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO


El Hospital de Alta Complejidad, con una superficie de 61.723m2. El nuevo edificio contar
con 234 camas (203 camas de hospitalizacin y 31 camas para pacientes crticos).
Considera: piso Aisladores (No habitable), Piso Zcalo, 3 niveles sobre piso zcalo y
Adicionalmente una Casa de Acogida con su respectivo equipamiento, con una superficie de
513,98 m2.
La distribucin de las dependencias, se indican en el siguiente cuadro:

Nivel Edificios A-B-C Edificios D-E-F-G-H-I

Aisladores:
con una
Aisladores Aisladores
superficie de
15.996,77m2
Hall de pblico, acceso personal,
auditorio, vestidores del personal, Lavandera ropera, farmacia, central de
Zcalo:
educacin continua, mantenimiento, distribucin, bodegas generales, central
con una
recintos tcnicos: gases clnicos, central de distribucin, central de alimentacin,
superficie de
de climatizacin, grupos electrgenos y residuos slidos, anatoma patolgica y
14.769,58 m2
sala elctrica, casino, sala cuna, andenes de descarga
hospitalizacin, salud mental.

Piso1: SAU, Cae infantil, cae mujer, cae adultos,


con una Acceso principal, urgencia, medicina fsica, espera general de
superficie de Imagenologa, pabellones, UT y UCI pblico, sala ecumnica, dilisis, salud
13.555,75 m2 mental, salud mental atencin abierta.

Cuidados paliativos, UNACESS/VIH,


Piso 2: gremios, especialidades odontolgicas,
Administracin, SEDILE, informtica,
con una oftalmologa, otorrinolaringologa,
seguridad, piso mecnico, cuidados
superficie de endoscopa, cardiologa, procedimientos,
medios peditricos, pensionado
11.031,29 m2 teraputicos, laboratorio central, unidad
medicina transfusional

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Piso 3:
Cuidados medios adulto, cuidados
con una
bsicos adulto, cuidados bsicos rea -
superficie de
de la mujer
6.369,36 m2

2.2 ANTECEDENTES DE LA OBRA


NORMALIZACIN HOSPITAL ANGOL
Nombre del Contrato
DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES
Resolucin que lo Aprueba Resolucin Exenta N
Direccin obra Av. General Oscar Bonilla s/n
Comuna obra Angol
Regin IX Regin de la Araucana
Mandante Servicio de Salud Araucana Norte
Rut Mandante 61.955.100-1
Nombre empresa ITO ITO Fiscal (SSAN)
Empresa Constructora Moller y Prez -
Constructora
Cotapos S.A.
RUT Constructora 92.770.000-k
Contrato Nmero
Nmero y tipo de edificacin Hospital Pblico
Nmero de pisos 3 pisos ms nivel zcalo
Permiso de Edificacin N135 del 20 de febrero de 2015
Superficie construida, segn Permiso de Edificacin 43.816 m2
Superficie construida bajo losa total 13.204 m2
Superficie total terreno 37.203,87
Tipo de estructura Hormign armado
Arquitecto Beltran Gumucio
Ingeniero calculista Juan Carlos De La Llera
Mecnico de Suelos Ruz y Vukasovic
Proyectista Elctrico Concha y Gana
Proyectista Sistema Basuras Ramiro Labayru
Proyectista Sanitario Patricio Moya
Profesional ITO Marcelo Riquelme
Visitador de Obra Patricio Glvez
Administrador de Obra Christian Ruiz W.
Fecha Inicio de Obras 05 de Diciembre del 2016
Fecha Termino de Obras 20 de Noviembre del 2019
Plazo contrato 1080 das corridos
Tipo de contrato Suma Alzada
Presupuesto neto $68.143.109.187

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Comuna obra Angol


Regin IX Regin de la Araucana

3 DEFINICIONES Y TERMINOLOGA

3.1 ABREVIACIONES
3.1.1 CChC: Cmara Chilena de la Construccin

3.1.2 HH: Horas Hombre

3.1.3 MPC: Moller y Prez-Cotapos.

3.1.4 PEC: Programa Empresa Competitiva (PEC) de Mutual de Seguridad, de Mutual de


Seguridad CChC.

3.1.5 SIG: Sistema Integrado de Gestin.

3.1.6 SSOMA: Sistema de Gestin Corporativo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio


Ambiente.

3.2 DEFINICIONES
3.2.1 Cliente o Mandante: Servicio de Salud Araucana Norte.

3.2.2 ITO: Inspeccin Tcnica de la Obra.

4 DOCUMENTOS RELACIONADOS

4.1 REFERENCIAS
4.1.1 Documentos contractuales

4.1.2 Listado Oficial de Laboratorios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

4.1.3 Gua de Buenas Prcticas Ambientales para la Construccin

4.1.4 Programa Empresa Competitiva (PEC ) de Mutual de Seguridad

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5 SISTEMA INTEGRADO GESTIN DE LA OBRA

5.1 REQUISITOS GENERALES


Se implementar y aplicar el SIG definido en el documento MAN-SI-01 Manual SIG para dar
cumplimiento a las exigencias y requisitos del Cliente y la legislacin vigente.

5.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

5.2.1 Generalidades
Toda la documentacin interna del SIG en su ltima revisin se encuentra a disposicin de la obra
a travs de la red en lnea interna que establezca la obra, dentro de la carpeta Compartido
Documentos SIG MPC. Adems se tiene un disco virtual en Google Drive la cual se accede va
internet y se mantiene en constante actualizacin.

5.2.2 Control de los documentos


El control de documentos se realizar de acuerdo a los procedimientos PRO-SI-01 Control de
documentos y PRO-CO-01 Control de documentos tcnicos.

5.2.3 Control de los registros


El control de los registros se realizar de acuerdo al procedimiento PRO-SI-02 Control de
registros.

5.3 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA

5.3.1 Compromiso de la gerencia


La responsabilidad de la implantacin de este plan es del Administrador de Obra.

5.3.2 Enfoque al Cliente


El Administrador de Obra analizar las necesidades y expectativas del Cliente conforme a los canales
de comunicacin acordados por ambas partes y establecer los mecanismos y recursos para
satisfacerlas.

Cualquier reclamo formal presentado por el Cliente, se corregir si corresponde y se analizar la


factibilidad de aplicar acciones correctivas, de acuerdo al procedimiento PRO-SI-06 Gestin
hallazgos y acciones.

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5.4 PLANIFICACIN

5.4.1 Aseguramiento de la calidad


Para cumplir con los objetivos y metas de la obra es necesario establecer tres niveles de control en
funcin de la relevancia de cada actividad, segn se indica a continuacin:

Nivel de
TIPO DE ACTIVIDAD / PROCESO
control
Es el nivel de mximos requisitos. Se aplica a las actividades de obra complejas, de
difcil ejecucin, de alto riesgo o de uso intensivo de recursos respecto al total de la obra,
o sea, aquellas en las que se pudieran presentar problemas que afecten seriamente el
cumplimiento de los objetivos y metas de la organizacin y/u obra. Las actividades
clasificadas en este nivel tienen una mayor planificacin, a travs de la formalizacin de 1
Procedimientos de Trabajo. Adems, tienen un fuerte control, a travs del registro de sus
resultados, mediante Listas de chequeo, certificados de control de calidad y Libro de
obra Municipal, entre otros. Los Procedimientos de Trabajo deben estar aprobados antes
de que comiencen las actividades pertinentes.
Quedan catalogadas en este nivel la mayor parte de las actividades de la obra, en
particular las de cierta importancia econmica, tcnica o de imagen, que pudieran crear
problemas por incumplimiento de los objetivos y metas para la obra y/u organizacin.
2
Estas actividades necesitan un nivel de control intermedio a travs del registro de sus
resultados, mediante Listas de chequeo, certificados de control de calidad y Libro de
obra Municipal, entre otros.
Quedan en este nivel las actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles
anteriores. Este nivel no implica un programa de acciones sistemticas y documentadas,
3
exigindose en cualquier caso el cumplimiento de la normativa obligatoria y de los
requisitos del producto.

Los niveles de control recin sealados implican lo siguiente:

NIVEL DE Procedimientos Protocolos y/o Inspecciones


CONTROL y/o Instructivos listas chequeos Aleatorias (*)
1 X X
2 X
3 X

(*) Utilizar el REG-PC-36 Protocolo recepcin actividades varias, cuando se estime conveniente.

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A partir de lo indicado en los prrafos anteriores, las diversas actividades y/o procesos presentes en
la obra se clasifican en cuanto a su criticidad de la siguiente manera, teniendo en consideracin los
procedimientos PRO-SI-09 Identificacin y evaluacin aspectos e impactos ambientales y el
PRO-SI-10 Identificacin peligros y evaluacin riesgos:

FRECUENCIA
NIVEL DE
DE CONTROL
CONTROL
(%)
ACTIVIDAD / PROCESO 1 2 3 MPC
Excavaciones X 50
Trazado X 25
Cierres Provisorios X 25
Rellenos Compactados X 50
Hormign premezclado X 100
Moldaje X 50
Enfierradura X 50
Losas Postensadas X 100
Estructuras metlicas X 50
Conexiones apernadas X 50
Soldaduras de terreno X 50
Cubiertas y Hojalatera X 50
EIFS X 50
Fachada ventilada X 50
Sistema Aislamiento Ssmico X 100
Impermeabilizacin X 50
Tabiques no estructurales X 50
Cielos X 50
Carpintera metlica (barandas) X 50
Revestimientos verticales * X 25
Revestimientos Horizontales * X 25
Guardapolvos * X 25
Carpintera terminaciones * X 25
Aluminios * X 25
Puertas madera y vidriadas * X 25
Pinturas * X 25
Quincallera * X 25
Accesorios * X 25
Artefactos sanitarios X 25
Muebles X 25
Instalaciones trmicas y climatizacin ** Anexo 4

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FRECUENCIA
NIVEL DE
DE CONTROL
CONTROL
(%)
ACTIVIDAD / PROCESO 1 2 3 MPC
Elctricas y comunicaciones ** Anexo 4
Instalaciones Corrientes dbiles ** Anexo 4
Instalaciones Gases clnicos ** Anexo 4
Alcantarillado ** Anexo 4
Aguas lluvia ** Anexo 4
Inst. Agua potable fra, caliente y riego ** Anexo 4
Correo Neumtico ** Anexo 4
Control centralizado ** Anexo 4
Sistema de deteccin de fuego ** Anexo 4
Extincin de incendio ** Anexo 4
Obras Exteriores X 25
Transporte vertical X

* Estas actividades sern controladas mediante el protocolo de terminaciones generales de


revisin por recinto.
** El nivel de control y detalle de las partidas a controlar se encuentran en anexo N4.

El control mediante protocolos ser realizado por los cargos y frecuencias indicados en la tabla
anterior.

Ser responsabilidad del Encargado de Calidad de Obra llevar un control y registro de protocolos
generados, mediante lminas de las plantas de los edificios. Anualmente, o cuando corresponda, el
presente plan ser revisado y aprobado, de manera que frente a cambios en el alcance del proyecto
se mantenga la integridad del SIG implementado en obra.

5.4.2 Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente


La planificacin de las actividades del sistema SSOMA se hace en base a lo determinado en los
documentos MAN-SI-01 Manual SIG", PRO-SI-18-CT0016 Sistema de Gestin SSOMA
Normalizacin Hospital Angol, Dr. Mauricio Heyermann Torres, PRO-SI-09 Identificacin y
evaluacin aspectos e impactos ambientales, PRO-SI-10 Identificacin peligros y evaluacin
riesgos y PRO-SI-04 Requisitos Legales y otros.

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5.4.3 Objetivos, indicadores y metas


El control y seguimiento se realiza mediante los registros REG-SI-12 Objetivos y Metas Obra y
REG-SI-13 Plan Seguimiento y Medicin Obra; los cuales nacen de nuestra Poltica Integrada
detallada en el Anexo 1.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.

5.5.1 Generacin, Modificacin y Actualizacin de Documentos


En general, se harn procedimientos e instructivos para describir un proceso, o partes de ste, para
mantener la calidad y la seguridad de estos, como tambin para el control de sus impactos
ambientales significativos. Los procesos para generar, modificar y actualizar documentos se detallan
en el procedimiento PRO-SI-01 Control de documentos.

5.5.2 Responsabilidad y autoridad


El organigrama tipo de la obra se describe en el Anexo 5. El Organigrama de Obra real se mantendr
actualizado (revisin, fecha y firma del Administrador de Obra) mediante el Registro REG-CO-20-
CT0016 Organigrama Obra NORMALIZACIN HOSPITAL ANGOL, DR. MAURICIO HEYERMANN
TORRES. Las responsabilidades de cada miembro del equipo profesional que implementara el SIG
se encuentran descritas en PRO-CO-04 Supervisin Obras.

5.5.3 Comunicaciones internas y externas


Las comunicaciones internas de la obra se realizaran mediante los siguientes medios:
Correos electrnicos.
Reuniones Comit paritario higiene y seguridad de la obra.
Reuniones internas de coordinacin de obra.
Reuniones comit ejecutivo de obra.
Induccin a trabajador nuevo (OIRL).
Charlas operacionales de 15 minutos.
Reuniones con empresas contratistas y subcontratistas.
Reuniones especiales de obra.
Cartas a contratistas.

Otras comunicaciones se realizaran de acuerdo a lo indicado en el procedimiento PRO-SI-08


Comunicacin Participacin y Consulta.

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5.6 GESTIN DE LOS RECURSOS

5.6.1 Provisin de recursos.


Se ha dispuesto en el presupuesto de la oferta los recursos para la obra a objeto de cumplir con los
requisitos contractuales comprometidos con el Cliente.

5.6.2 Recursos humanos.


La contratacin del personal en obra es responsabilidad del Jefe Administrativo de la Obra de
acuerdo al procedimiento PRO-SI-07 Capacitacin, competencia y toma de conciencia.

La capacitacin del personal se realizar de acuerdo a los procedimientos PRO-SI-07 Capacitacin,


competencia y toma de conciencia y PRO-SI-18 Sistema Corporativo SSOMA.

En Anexo N3, se adjunta Nomina de profesionales encargados de la administracin y control de la


obra.

5.6.3 Infraestructura
De acuerdo a los requerimientos del proyecto, las Gerencias pertinentes y el Administrador de Obra
definen la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos especificados, la que, segn
corresponda, est formada por la instalacin de faenas, maquinarias, equipos, herramientas
mecnicas, hardware, software, comunicaciones, transporte, etc.

5.6.4 Ambiente de trabajo


Cuando algn proceso constructivo pueda verse afectado por las condiciones climticas, se tomarn
medidas tales como proteger y/o aislar frente a temperaturas medias extremas, viento y lluvia,
entre otros. Para el caso de la colocacin de hormign, se considerar la temperatura media.
Asimismo, en los procedimientos operativos de la organizacin se especifican las condiciones y
criterios para ejecutar los trabajos.

5.7 REALIZACIN DEL PRODUCTO

5.7.1 Planificacin de la realizacin del producto


La planificacin y supervisin de la obra, se realizar de acuerdo al procedimiento PRO-CO-04
Supervisin Obras. Adems se realizarn reuniones semanales de coordinacin de obra.

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5.7.2 Procesos relacionados con el Cliente

5.7.3 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.


El estudio de la propuesta contempla la determinacin de los requisitos relacionados con el
producto.

5.7.4 Revisin de los requisitos relacionados con el producto.


El equipo profesional de obra realizar la revisin de los requisitos relacionados con el producto,
enviados por Gerencia de Estudio, antes de la ejecucin de la obra. La Gerencia de Estudio
entregar a la obra la documentacin necesaria para la realizacin del proyecto, donde se detallan
los requisitos del producto, dejando registro de entrega en REG-CO-01 Lista de chequeo estudio-
obra (kick-off). De presentarse cambios en el alcance del contrato durante la ejecucin de la obra
que signifique la preparacin de ofertas adicionales, se comunicarn oportunamente a travs de
REG-CO-09 RDI de acuerdo al Instructivo INS-CO-03 Requerimiento informacin y consulta.

El Jefe Calidad Obra llevar control de las resistencias a compresin de los hormigones en el REG-
CO-25- Resistencias Hormigones y Morteros, y registrando sus respectivos certificados.

Adems, a travs de los certificados de materiales que lleguen a obra, se verifica que estos cumplan
con lo requerido, y se llevar control en REG-SI-29 Calibracin y Verificacin Obra, registrando y
archivado stos para la entrega final.

5.7.5 Comunicacin con el Cliente o Mandante.


Los canales de comunicacin y entrega de informacin entre la organizacin y el Mandante son los
siguientes:
Libro de Obra municipal.
Libro de comunicaciones con Mandante/ITO.
Reuniones semanales de coordinacin con Mandante/ITO.
Cartas oficializadas a travs del Administrador de Obra.
REG-CO-09 Requerimiento de informacin (RDI).

5.7.6 Compras
Para esto se han establecido lo siguientes procedimientos:
PRO-AD-01 Gestin Compras
PRO-AD-02 Gestin Bodega
PRO-AD-03 Seleccin y evaluacin Proveedores

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5.7.7 Produccin y prestacin de servicios (construccin).


Los requerimientos y controles generales estn establecidos en los siguientes procedimientos:
Metodologa control gestin
PRO-CO-04 Supervisin Obras
PRO-CO-07 Gestin de Subcontratistas
Anexo N2: Nmina de los Subcontratistas.
PRO-SI-11 Seguimiento y medicin.
RGL-PR-01 Reglamento Especial Empresas Contratistas y Subcontratistas.

La validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de servicios no se aplica en obra.

5.7.8 Identificacin y trazabilidad.


Cuando sea pertinente se han establecido, en los procedimientos e instructivos, mtodos
adecuados con el fin de asegurar la identificacin de los productos, tales como medios fsicos en
bodegas, registros, etc.

En caso del hormign, se anotarn en las guas de despacho la ubicacin dentro de la obra,
detallando a lo menos elemento, nivel y ejes, donde ser colocado.

5.7.9 Preservacin del producto.


Se preservarn los recintos terminados, no recibidos por el Cliente, mantenindolos cerrados y
vigilados. Adems, se preservarn los insumos entregados por el Cliente, tales como: equipamientos
mdicos, mantenindolos debidamente controlados, hasta su entrega final.

5.7.10 Control de los equipos de seguimiento y de control.

El Encargado de Obra supervisar el estado de las calibraciones y verificaciones de los instrumentos


de medicin mediante el registro REG-SI-29-CT0016 Calibracin y Verificacin Obra.

El estado de calibracin de los equipos topogrficos debe ser identificado mediante la colocacin de
una tarjeta en los equipos, donde se seale, la fecha de la ltima calibracin. En general los equipos
topogrficos se les realizarn calibraciones una vez al ao, salvo que se requiera realizar una
calibracin en menor tiempo por algn motivo especial, ya sea por requerimiento de bases
contractuales, que el equipo haya sido golpeado, que la verificacin del equipo no cumpla con el
criterio establecido, etc. Se realizarn chequeos visuales diarios y verificaciones a estos equipos,
siendo responsable el Topgrafo de obra o en su defecto el Jefe de Trazadores. Las verificaciones se
realizarn cada vez que corresponda, y se dejar registro semanalmente.

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En terreno no debe haber huinchas de medir en mal estado (parchado, cortado en tramos, etc.) o
con cualquier defecto que pueda conducir a un error en las mediciones. Adems, se verificar
peridicamente la estabilidad dimensional del Cono de Abrams.

Para cualquier otro instrumento de medicin (nivel laser, anemmetro, higrmetro, manmetro,
etc.) que se llegase a utilizar en obra, se deber contar con el respectivo certificado de calibracin o
verificacin segn corresponda. En el caso que este equipo corresponda a un contratista o
laboratorio, se deber solicitar su respectivo certificado del equipo y/o instrumento utilizado.

En caso de verificar alguna condicin anmala, esta debe ser informada y se proceder de
inmediato con el retiro del instrumento defectuoso.

Por otra parte, normalmente se trabajar con Laboratorios de Control Tcnico de Calidad de
Construccin vigentes segn el Listado Oficial de Laboratorios del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU) y del Directorio de acreditados del INN. En caso contrario se solicitarn los
certificados de calibracin pertinentes.

En caso de detectarse que los equipos no estn conformes con los requisitos, se evaluar y
registrar la validez de las mediciones anteriores, tomndose las acciones apropiadas sobre el
equipo y productos afectados.

5.7.11 Preparacin y respuesta ante emergencias.


Se realizar en base a los siguientes procedimientos:
PRO-SI-12- Plan emergencias Obra
PRO-SI-13 Investigacin Incidentes

Las inspecciones ambientales sern realizadas mensualmente por los Profesionales a cargo de cada
rea y Jefe de Terreno, segn se contempla en los REG-PR-04 al REG-PR-11 Programa actividades
personalizados de Seguridad y Medio Ambiente, mediante las listas de chequeo basadas en la
Gua de Buenas Prcticas Ambientales para la Construccin denominadas REG-MA-02 Medidas
de Mitigacin de Emisiones a la Atmsfera y REG-MA-03 Medidas de Mitigacin de Emisiones
de Ruidos.

El personal del Departamento SSOMA obra realizar mensualmente las dems inspecciones
contempladas en la Gua de Buenas Prcticas Ambientales Para la Construccin, denominadas
REG-MA-04 Medidas de Mitigacin de Generacin de Residuos y REG-MA-01 Medidas de
Comunicacin y Convivencia con los Vecinos.

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5.8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.

5.8.1 Seguimiento y medicin

5.8.2 Satisfaccin del Cliente.


La evaluacin de la satisfaccin de los clientes se realiza mediante encuestas y/o certificados de
obra, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento PRO-SI-15 Evaluacin de la Satisfaccin del
Cliente Mandante.

5.8.3 Auditoras internas.


Estas se planifican y realizan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PRO-SI-03 Auditoras
Internas. El registro REG-SI-06 Programa Auditoras Internas y Externas se indican las fechas en
que se realizarn las auditoras a obras, donde a lo menos una vez al ao debiera realizarse una
auditora interna.

5.8.4 Seguimiento y medicin de los procesos.


Se realiza mediante los siguientes procedimientos:
PRO-SI-04 Requisitos Legales y otros.
PRO-SI-06 Gestin hallazgos y acciones.
PRO-SI-09 Identificacin y evaluacin aspectos e impactos ambientales.
PRO-SI-10 Identificacin peligros y evaluacin riesgos.
PRO-SI-11 Seguimiento y medicin.
PRO-SI-18 Sistema Corporativo SSOMA.

5.8.5 Seguimiento y medicin del producto.


Se realiza el seguimiento y medicin de los productos ejecutados en base a los procedimientos e
instructivos operativos. Para cumplir con ello, se utilizan los registros indicados en estos, donde se
establecen los criterios de aceptacin y liberacin de los productos ejecutados.

Adems, el Jefe SSOMA Obra y/o Supervisores SSOMA Obra debern mantener un registro
actualizado de las estadsticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridas en
la obra, debiendo determinar, a lo menos, las tasas de accidentabilidad, frecuencia, gravedad y
siniestralidad total.

5.8.6 Control del producto no conforme


Se realiza de acuerdo al procedimiento PRO-SI-05 Control producto no conforme.

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5.8.7 Anlisis de datos


El anlisis de los datos se realiza mensualmente segn el REG-SI-12 Objetivos y Metas Obra
NORMALIZACIN HOSPITAL ANGOL, DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES y REG-SI-13 Plan
Seguimiento y Medicin Obra NORMALIZACIN HOSPITAL ANGOL, DR. MAURICIO HEYERMANN
TORRES.

Adems, el Depto. Corporativo SSOMA evaluar peridicamente el cumplimiento y el desempeo


en los distintos niveles de la organizacin, que tienen responsabilidades y obligaciones que cumplir
al respecto.

5.8.8 Mejora.

5.8.9 Mejora continua.


Se realizar de acuerdo a lo indicado en el MAN-SI-01 Manual SIG.

5.8.10 Acciones correctivas y preventivas


Se realizar de acuerdo a lo indicado en los siguientes procedimientos:
PRO-SI-06 Gestin hallazgos y acciones.
PRO-SI-13 Investigacin Incidentes

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6 MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO


MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO
Elabor, Modific Visto Bueno
Fecha Versin Descripcin Modificacin o Actualizacin
o Actualiz Responsable
Victor Mendoza Edicin inicial. Segn formato tipo versin
12-12-2016 00 Christian Ruiz
Karn Mndez 5 del 25/02/2016.
Victor Mendoza
10-03-2017 01 Christian Ruiz
Karn Mndez

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7 ANEXOS

7.1 Anexo 1:

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7.2 Anexo 2:

Nmina de Subcontratistas

NORMALIZACIO N HOSPITAL DE ANGOL II


ID-4725-13-I216

1. ASCENSORES ANDESLIFT

2. CLIMATIZACACIO N TERMOFRIO

3. TRANPORTE VERTICAL AEROCOM CHILE

4. CORRIENTES DE BILES BLACKNET

5. ELECTRICIDAD TYP

6. GASES CLINICOS INGASCLINIC

7. SANITARIO BRAL ING. LTDA

8. SEGURIDAD CONTRA INCENDIO DIIT CHILE

9. MOVIMIENTO DE TIERRA ANINAT

10. ARMADURAS DE REFUERZO INSTAACERO


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7.3 Anexo 3:

Nmina de Profesionales encargado de la administracin y control de la Obra

NORMALIZACIN HOSPITAL DE ANGOL II


ID-4725-13-I216
Cargo que
desempeara en la Nombre Completo R.U.T Ttulo Profesional
Obra

Profesional residente
Administrador de Contrato Christian Eduardo Ruiz
9.976.533-K Constructor Civil
Welzel
(10 aos de experiencia)

Profesional Jefe de Terreno Matas Jaime lvarez


13.474.486-3 Arquitecto
(8 aos de experiencia) Rodrguez

Profesional Plan de
Aseguramiento de la Vctor David Mendoza
Calidad 16.224.182-6 Ingeniero Constructor
Guerra
(curso PAC 40 horas)
Profesional Coordinador
de Instalaciones y/o Fernando Gabriel Ros
15.528.488-9 Ingeniero Mecnico
Especialidades Caro
( 5 aos de experiencia)
Profesional de Obras
Civiles Andrs Alfredo Mira
17.957.026-2 Constructor Civil
(correspondern a un Durn
mnimo de cuatro (1)
Profesional de Obras
Civiles Karn Marin Mndez Ingeniera en ejecucin
13.489.552-7
(correspondern a un Cancino en construccin
mnimo de cuatro (2)
Profesional de la Ingeniera en ejecucin
Yerko Bustos Aguayo 15.511.489-4
Topografa en Geomensor
Experto en prevencin de Tcnico superior en
Pablo Daniel Villanueva 18.742.674-K
Riesgos Prevencin de Riesgos

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7.4 Anex 4:
PAC INSTALACIONES Nive Nivel Nive Frecuenci
21 INSTALACIONES TERMICAS Y CLIMATIZACION l1 2 l3 a
Central trmica Agua Helada X 50
Central Trmica Calefaccin X 50
Estanque de Petrleo X 100
Bombas Hidrulicas X 50
Manejadoras de aire (incluidos filtros, humidificadores y accesorios) X 50
Fancoil de cielo X 25
Paneles solares Heatpipe 30tubos X 100
Caeras de Acero AstmA53 Sch40 grA X 50
Tubera de Cobre X 25
Ductos X 50
Aislacin Trmica X 25
Distribucin de aire (Rejillas Difusores, TAI) X 25
Electricidad X 50
Elementos y accesorios de control X 25
Nive Nivel Nive Frecuenci
22 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES l1 2 l3 a
Acometida Elctrica M.T.
Equipos de Maniobra en M.T. (Celdas de M.T.) X 50
Transformadores X 50
Grupos Electrgeno X 100
UPS X 25
Tableros generales X X 100
Tableros de Distribucin (Suministro y Montaje) X X 100
Tablero Banco de Condensadores (Suministro y Montaje) X 50
Alimentadores (Suministro y montaje) X 50
Canalizaciones (incluye soportes, cajas y material menor) (Suministro y Montaje) X 50
Canalizaciones b.p.c. (incluye soportes, curvas y material menor) (Suministro y Montaje) X 25
Cableado de circuitos (Distribucin, suministro y montaje) X X 50
Artefactos (Suministro y Montaje) X 25
Malla Puesta a Tierra (Suministro y Montaje) X 100
ILUMINACIN (Montaje y conexionado) X 25
22.18 INSTALACIONES CORRIENTES DBILES Nive Nivel Nive Frecuenci

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l1 2 l3 a
Canalizaciones (incluye soportes, cajas y material menor, suministro y montaje)
Canalizaciones b.p.c. (incluye soportes, curvas y material menor) (Suministro y Montaje) X 25
Sistema de Sonorizacin X 50
Sistema de Radio Comunicaciones X 50
Sistema de Alarmas de Paro X 50
Puntos de Datos (IP) Categora 6 X 50
Rack de Comunicaciones X 50
Backbone de Datos X 25
Sistema de TV-FM y TV-Cable X 25
Sistema de Llamado de Enfermera X 50
23 INSTALACIONES DE GASES CLINICOS
Caeras de Cobre tipo K, para Oxgeno, xido Nitroso, Aire Medicinal, Aire Dental, Aire
X X
Industrial, Dixido de Carbono, Nitrgeno. 100
Caeras de Cobre tipo L, para Evacuacin de Gases Anestsicos y Vaco. X X 100
Tomas Murales X 50
Cajas de Vlvulas X 25
Alarmas de gases Clnicos X 50
Manifold de Oxgeno / Aire / Dixido de Carbono / Nitrgeno / xido Nitroso X 25
Manifold de Aire Medicinal de Apoyo Automtico, para 28 cilindros en total (14 en uso y 14
X
en reserva) 220 Volt, 50 Hz. 50
Bomba de Vaco Medicinal / Gases Anestsicos X 50
Compresor de Aire Medicinal / Industrial X 25
EQUIPOS SECUNDARIOS. X 25
24.1 ALCANTARILLADO
Instalacin Tubera alcantarillado X 50
Cmaras hormign armado X 25
Planta elevadora Aguas Servidas X 50
Instalacin artefactos X 25
24.2 AGUAS LLUVIA
Sistema de drenaje con cubo dren. Incluye cmaras decantadoras, excavaciones y PVC
X
Hidrulico 50
25 INSTALACION DE AGUA POTABLE FRIA Y CALIENTE Y RIEGO
AGUA FRIA / CALIENTE
Movimiento de Tierra X 50
Caeras y Llaves de paso X 50
Planta Elevadora A.P. Incl. Bombas X 25

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27 ASCENSORES Y MONTACAMAS X 50

28 CORREO NEUMATICO
Estaciones X 50
Diversores X 25
Equipo de aire X 25
Tendido elctrico X 50
Equipo de control X 25
Tubera y Accesorios X 25
29 CONTROL CENTRALIZADO, Equipos y Software de Control
Computador e Impresora y Equipos Activos de voz y Datos X 25
Software de Control X 25
Tableros de Control X 100
Controlador de Terreno X 75
Instrumentacin X 50
Sistema de seguridad electrnica CCTV
Suministro y montaje cmaras CCTV X 50
Unidad de Control y Seguridad, Master Recorder Server X
Alimentacin Elctrica, Instalacin y cableado X 75
Sistema de Control de acceso e Intrusin X 50
31.5 SISTEMA DE DETECCIN DE FUEGO
31.5.1 Sensores y Dispositivos X 100
31.5.2 Unidad de Control de Deteccin y Audioevacuacin X
31.5.3 Cables y canalizaciones X 50
31.6 EXTINCION DE INCENDIOS
31.6.1 Rociadores X 50
31.6.2 Red de Caeras y Fitting X 100
31.6.3 Sensores X 25
31.6.5 Vlvulas X 50
31.6.6 Gabinetes de Manguera y Extintores X 50
31.6.7 Bombas incendio, documentacin y otros X X 100
31.6.8 Sistema de FM 200 X 25

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7.5 Anexo 5:

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