Como parte de la gestin del riesgo, es preciso definir una poltica de riesgos
del proyecto con objeto de mantener los riesgos inherentes dentro de lmites
definidos y aceptados. Esta poltica debe estar de acuerdo con la poltica de
riesgos de la organizacin, de manera que la identificacin y el tratamiento de
los riesgos sean consistente y homogneo en todos los proyectos.
Metodologa
Los procesos de Gestin de los Riesgos del Proyecto son los siguientes:
Estos procesos interactan entre s y con los procesos de las otras reas de
conocimiento.
Con el fin de garantizar su eficacia y utilidad, una matriz de riesgo debe tener
las siguientes caractersticas:
1) Identificacin de riesgos
Una vez establecidas todas las actividades, ya es posible prever los posibles
riesgos y los motivos o factores que intervienen en su manifestacin y grado,
distinguindose en riesgos intrnsecos, que seran aquellos que provienen
directamente de la propia empresa, y extrnsecos, factores de incertidumbre
provocados por eventos externos o macro econmicos que pueden tener un
impacto sobre la actividad de nuestra empresa.
2) Evaluar la probabilidad de que se acabe confirmando el riesgo
Evitar: Evitar el riesgo implica cambiar el plan de gestin del proyecto para
eliminar la amenaza que representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del
proyecto del impacto del riesgo o relajar el objetivo que est en peligro, por
ejemplo, ampliando el cronograma o reduciendo el alcance. Algunos riesgos
que surgen en las etapas tempranas del proyecto pueden ser evitados
aclarando los requisitos, obteniendo informacin, mejorando la comunicacin o
adquiriendo experiencia.
Explotar: Se puede seleccionar esta estrategia para los riesgos con impactos
positivos, cuando la organizacin desea asegurarse que la oportunidad se haga
realidad. Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un
riesgo del lado positivo en particular haciendo que la oportunidad
definitivamente se concrete. Explotar las respuestas directamente incluye
asignar recursos ms talentosos al proyecto para reducir el tiempo hasta la
conclusin, o para ofrecer una mejor calidad que la planificada originalmente.
Aceptar: Estrategia que se adopta debido a que rara vez es posible eliminar
todo el riesgo de un proyecto. Esta estrategia indica que el equipo del proyecto
ha decidido no cambiar el plan de gestin del proyecto para hacer frente a un
riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra estrategia de respuesta
adecuada. Puede ser adoptada tanto para las amenazas como para las
oportunidades. Esta estrategia puede ser pasiva o activa. La aceptacin pasiva
no requiere accin alguna, dejando en manos del equipo del proyecto la
gestin de las amenazas o las oportunidades a medida que se producen. La
estrategia de aceptacin activa ms comn es establecer una reserva para
contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o recursos necesarios
para manejar las amenazas o las oportunidades conocidas, o incluso tambin
las posibles y desconocidas.
adProbabilid
dadDefectibili
Impacto
ID Descripcin Categor Cund Descripcin Si ocurri el Nombre Estatus Fecha Fecha
del riesgo a o me de respuesta riesgo que del que registrad revisi
doy del riesgo voy hacer monitore a n
cuenta a el
que el riego
Critico
En el momento
R1 Quiebre de 1 Product En el No excederse Acudir al Jess No 06-07- 06-07-
la empresa o moment con el prstamo Giovanni presentad 2017 2017
o presupuesto Godnez o
otorgados Lpez
para el
proyecto
Severo
En el momento
impactoDespus del
con un o s del versionado de respaldo y Giovanni presentad 2017 2017
respaldo del impacto proyectos por tomar Godnez o
sistema ejemplo represaras Lpez
tortoise
Severo
R5 La inyeccin 2 Product Despu Instalar Utilizar un Jess No 06-07- 06-07-
el Despus
de un o s del antivirus en eliminador Giovanni presentad 2017 2017
troyano en impacto las de troyano Godnez o
el sistema computadoras Lpez
momentoEn del
de todos los
Severo
R6 Fallas en los 3 Proyect En el Comprar PC Realizar el Jess Resuelto 06-07- 06-07-
equipos de o moment con las soporte Giovanni 2017 2017
computo o caractersticas tcnico Godnez
necesarias necesario Lpez
para el
Severo
cliente no o s del Project chrter ideas hacia Giovanni presentad 2017 2017
tenga sus impacto para que el el cliente Godnez o
ideas claras cliente no Lpez
cambie de
Severo
R10 Cambio del 1 Proyect despu Hacer lo Intervenir a Jess No 06-07- 06-07-
del Despus
giro de la o s del necesario que se Giovanni presentad 2017 2017
empresa impacto para que el postergue el Godnez o
sistema sea giro Lpez
R11 fundamental
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
Critico
En el
es por parte o moment adecuado que el Lazo presentad 2017 2017
de los o para personal se Briones o
momento
integrantes exponerse el cure
del equipo. cambio
Severo
R24 Muerte de 1 Product En el Se hace el Remplazar a Juan No 06-07- 06-07-
el
alguno de o moment cambio o se la persona Lazo presentad 2017 2017
momentoEn
los o remplaza y se Briones o
integrantes le transfieren
del equipo. las
Critico
En el momento
R25 Perdida de 2 Proyect En el Reconoce la Remplazar a Juan No 06-07- 06-07-
personal o moment forma en que la persona Lazo presentad 2017 2017
clave o est conforme Briones o
tu equipo de
trabajo
Critico
R26 Que algn 1 Product Antes Reconocer su Ponerles Juan No 06-07- 06-07-
el Antes de
Critico
R29 Que no se 1 Proyect Antes Reconocer Persuadir en Juan No 07-07- 07-07-
el Antes de
les d o de que en el tempo Lazo presentad 2017 2017
tiempo ocurra su Briones o
adecuado momento si
monetoEnque
para habr tiempo
Severo
Nombre Fecha
Desarrollado
RIESGO R1
Quiebre de la empresa ID : R1
Jess Geovanni Godnez Lpez gio19god8@gmail.com
Cierre de la empresa por falta de presupuesto para continuar con el trabajo o giro de la empresa
WBS
PROBABILIDAD
Puntuaci n 1
Puntuaci n Critico
DETECTABILIDAD
Puntuaci n En el momento
Descripci n Debido a que si la empresa quiebra los empleados son los primeros en
enterarse
X
X
PLAN DE CONTINGENCIA
Descripci n Presentar varias opciones para los gastos en el proyecto para que los
socios elijan la mejor y no sea una causa de inconformidad en el
futuro
PROYECTO
Nombre Fecha
06-07
Desarrollado
RIESGO R2
Nevada repentina ID : R2
Jess Geovanni Godnez Lpez gio19god@gmail.com
Que ocurra una nevada que impida a los miembros del equipo asistir al trabajo o cause
enfermedades en los mismos
WBS
PROBABILIDAD
Puntuaci n 2
Descripci n Si se presenta una nevada la cual pueda ser motivo de que se enferme algn
integrante del equipo de desarrollo.
IMPACTO
06-07
Puntuaci n Severo
Descripci n Debido a que si se llegara a enfermar un miembro del equipo se puede seguir
trabajando pero no a la misma velocidad.
DETECTABILIDAD
Puntuaci n En el momento
Descripci n Debido a que el empleado debe avisar a la empresa que se encuentra enfermo
y no puede asistir a trabajar,
X
X
PLAN DE CONTINGENCIA
PROYECTO
Nombre Fecha
06-07
Desarrollado
RIESGO R3
Cambios en los requerimientos ID : R3
Jess Geovanni Godnez Lpez gio19god@gmail.com
Que el cliente este cambiando los requerimientos continuamente
WBS
PROBABILIDAD
Puntuaci n 3
Descripci n Si se presenta cuando el cliente no tiene bien claro que es lo que necesita y
constantemente est cambiando los requerimientos.
IMPACTO
Puntuaci n Severo
06-07
Descripci n Debido a que si se el cliente esta con cambios continuos el proyecto no puede
avanzar de forma correcta.
DETECTABILIDAD
X
X
PLAN DE CONTINGENCIA
PROYECTO
Nombre Fecha
Administrador del Jess Geovanni Godnez Lpez
proyecto
Desarrollado
RIESGO R4
No contar con un respaldo del sistema ID : R4
Jess Geovanni Godnez Lpez gio19god@gmail.com
Que el equipo de desarrollo no respalde los avances que se van ando en el cdigo fuente del
sistema
WBS
06-07
PROBABILIDAD
Puntuaci n 1
IMPACTO
Puntuaci n Severo
DETECTABILIDAD
Descripci n Debido a que si por error se borra el cdigo fuente no se tiene un lugar de
donde se pueda recuperar.
06-07
X
X
PLAN DE CONTINGENCIA
PROYECTO
Nombre Fecha
Administrador del Jess Geovanni Godnez Lpez
proyecto
Desarrollado
RIESGO R5
La inyeccin de un troyano en el sistema ID : R5
Jess Geovanni Godnez Lpez gio19god@gmail.com
Que se llegue a infectar el sistema por algn virus
WBS
PROBABILIDAD
Puntuaci n 2
IMPACTO
Puntuaci n Severo
DETECTABILIDAD
X
X
PLAN DE CONTINGENCIA
Nombre Fecha
Administrador del Jess Geovanni Godnez Lpez
proyecto
Desarrollado
RIESGO R6
Fallas en los equipos de computo ID : R6
Jess Geovanni Godnez Lpez gio19god@gmail.com
Que los equipos de cmputo presenten fallas y no se pueda trabajar adecuadamente
WBS
PROBABILIDAD
Puntuaci n 3
Descripci n Que los equipos de cmputo estn lentos o sean incompatibles con algn
software que utilicemos.
FO-PL-RH ADMINISTRACIN DE RIESGOS DEL
PROYECTO DE TI
VERSIN 1.0
06-07-2017
IMPACTO
Puntuaci n Severo
DETECTABILIDAD
Puntuaci n Al momento
X
X
PLAN DE CONTINGENCIA
Descripci n Invertir en las PC correctas para poder trabajar de una forma eficaz.
FO-PL-RH ADMINISTRACIN DE RIESGOS DEL
PROYECTO DE TI
VERSIN 1.0
PROYECTO 06-07-2017
Nombre Fecha
Administrador del Jess Geovanni Godnez Lpez
proyecto
Desarrollado
RIESGO R7
No tener una comunicacin clara ID : R7
Jess Geovanni Godnez Lpez gio19god@gmail.com
Que el equipo de trabajo tenga problemas de comunicacin entre ellos mismos
WBS
PROBABILIDAD
Puntuaci n 3
FO-PL-RH ADMINISTRACIN DE RIESGOS DEL
PROYECTO DE TI
VERSIN 1.0
06-07-2017
Descripci n Si se presenta cuando algunos integrantes del equipo difieren en algunas
decisiones y comienzan a perder la comunicacin.
IMPACTO
Puntuaci n Severo
Descripci n Debid a que si n se cuenta cn una buena cmunicaci n sera muy difcil
que el pryect tenga e xit.
DETECTABILIDAD
Descripci n Debid a que n ns darams cuenta prque muy pcas veces se puede
detectar a tiemp
FO-PL-RH ADMINISTRACIN DE RIESGOS DEL
PROYECTO DE TI
VERSIN 1.0
06-07-2017
PLAN DE CONTINGENCIA
Nombre Fecha
Administrador del Jess Geovanni Godnez Lpez
proyecto
Desarrollado
RIESGO R8
No contar con las licencias del software ID : R8
Jess Geovanni Godnez Lpez gio19god@gmail.com
Que no se cuenten con las licencias para los programas que se utilizan para el desarrollo
WBS
PROBABILIDAD
Puntuaci n 3
FO-PL-RH ADMINISTRACIN DE RIESGOS DEL
PROYECTO DE TI
VERSIN 1.0
06-07-2017
Descripci n Que en una auditoria se detecte que no se tienen las licencias necesarias.
IMPACTO
Puntuaci n Severo
DETECTABILIDAD
Descripci n Debid a que n ns darams cuenta hasta que lleguen las multas.
FO-PL-RH ADMINISTRACIN DE RIESGOS DEL
PROYECTO DE TI
VERSIN 1.0
06-07-2017
X
X
PLAN DE CONTINGENCIA
Nombre Fecha
Administrador del Jess Geovanni Godnez Lpez
proyecto
Desarrollado
RIESGO R9
Que el cliente no tenga sus ideas claras ID : R9
Jess Geovanni Godnez Lpez gio19god@gmail.com
Que el cliente no cuente con ideas claras de que es lo que quiere.
WBS
PROBABILIDAD
Puntuaci n 4
FO-PL-RH ADMINISTRACIN DE RIESGOS DEL
PROYECTO DE TI
VERSIN 1.0
06-07-2017
Descripci n Que el cliente no cuenta con ideas claras y detiene mucho el flujo del proyecto.
IMPACTO
Puntuaci n Severo
Descripci n Debid a que si el cliente n tiene claras sus ideas retrasa much el trabaj
del equip
DETECTABILIDAD
Descripci n Debid a que n ns darams cuenta prque las ideas del cliente cambian
repentinamente.
FO-PL-RH ADMINISTRACIN DE RIESGOS DEL
PROYECTO DE TI
VERSIN 1.0
06-07-2017
X
X
PLAN DE CONTINGENCIA
Nombre Fecha
Administrador del Jess Geovanni Godnez Lpez
proyecto
Desarrollado
RIESGO R10
Cambio del giro de la empresa ID : R10
Jess Geovanni Godnez Lpez gio19god@gmail.com
Que la empresa cambie de giro y ya no necesite el sistema
WBS
PROBABILIDAD
Puntuaci n 1
FO-PL-RH ADMINISTRACIN DE RIESGOS DEL
PROYECTO DE TI
VERSIN 1.0
06-07-2017
Descripci n Que la empresa cambie su giro repentinamente y ya no se requiera el sistema
IMPACTO
Puntuaci n Severo
DETECTABILIDAD
X
X
PLAN DE CONTINGENCIA
RIESGO R21
Personal infiltrado para el robo de ID R21
informacin del proyecto
Juan Lazo Briones John.lazo18@gmail.com
Puede que algn elemento del personal se
haga pasar por parte del equipo para el robo
de informacin
WBS
PROBABILIDAD
Puntuacin 2
Descripcin solo si no se investiga al personal de su proveniencia
IMPACTO
Puntuacin Critico
Descripcin Ya que estaramos perdiendo todo el proyecto
DETECTABILIDAD
Puntuacin En el momento
FO-PL-RH ADMINISTRACIN DE RIESGOS DEL
PROYECTO DE TI
VERSIN 1.0
06-07-2017
Descripcin Debido a que por lo regular este tipo de cosas se hace notar solo cuando ya es
hora de dar el golpe
PLAN DE CONTINGENCIA
RIESGO R22
Plagas dentro de las oficinas ID R22
Juan Lazo Briones John.lazo18@gmail.com
Que en algn momento las oficinas donde se
trabaje se infeste de alguna plaga.
WBS
PROBABILIDAD
Puntuacin 1
Descripcin Por lo general se trata de mantener precaucin en este tipo de circunstancias.
IMPACTO
Puntuacin Critico
Descripcin De ser el caso que no afectara en un gran retraso de avance del proyecto.
DETECTABILIDAD
FO-PL-RH ADMINISTRACIN DE RIESGOS DEL
PROYECTO DE TI
VERSIN 1.0
06-07-2017
Puntuacin En el momento
Descripcin Este tipo de plagas se deja ver ya hasta que invadieron el lugar.
Desarrollado
PLAN DE CONTINGENCIA
PROYECTO
PROBABILIDAD
Puntuacin 2
Descripcin Puede ser solo en temporadas de cambios climticos ceberos
IMPACTO
Puntuacin Severo
Descripcin Ya que impacta directamente al tiempo del proyecto y se puede generar un
retraso.
DETECTABILIDAD
Puntuacin En el momento
Descripcin Ya que al presentarse las inasistencias se dan en el momento
Descripcin
Desarrollado Ser asertivo en los cambios climticos o en las
decisiones de alimento.
PROYECTO
RIESGO R24
Muerte de alguno de los integrantes del ID R24
equipo.
Juan Lazo Briones John.lazo18@gmail.com
Cuando se presenta se hace una retraso de
avances en el proyecto
WBS
PROBABILIDAD
Puntuacin 1
Descripcin Ya que por lo regular este tipo de faltas no son tan comunes
IMPACTO
FO-PL-RH ADMINISTRACIN DE RIESGOS DEL
PROYECTO DE TI
VERSIN 1.0
Puntuacin Severo 06-07-2017
Descripcin Ya que impacta directamente al tiempo y avance del proyecto y se puede
generar un retraso.
Desarrollado
DETECTABILIDAD
Puntuacin En el momento
Descripcin Se nota solo en el momento
PLAN DE CONTINGENCIA
PROYECTO
RIESGO R25
WBS
PROBABILIDAD
Puntuacin 2
Puntuacin Critico
DETECTABILIDAD
Puntuacin En el momento
PLAN DE CONTINGENCIA
Descripcin Presentar varias ofertas o recompensas para aquellos
integrantes que muestren caractersticas positivas, y
as conseguir que tu personal se motive, y no entre en
inconformidades.
PROYECTO
Desarrollado
Sistema de control de inventarios retornables 06-07-2017
RIESGO R26
WBS
PROBABILIDAD
Puntuacin 1
Puntuacin Critico
DETECTABILIDAD
PLAN DE CONTINGENCIA
Descripcin Hacer una evaluacin de personal antes de iniciar el
proyecto, u generar cursos para dominar el software
que se manejara.
PUNTUACI PROBABILIDAD IMPACTO DETECTABILIDAD
N
4 Muy Probable (76% - 100%) Critico Despus del
impacto
3 Probable (51% - 75%) Severo En el
momento
que ocurri
2 Algo Probable (26% - 50%) Moderado Antes de que
ocurra
1 Muy Poco Probable (0% Mnimo Proyecto ya esta
- 25%) avanzado (antes
de que ocurra)
RIESGO R27
PROBABILIDAD
Puntuacin 2
IMPACTO
Puntuacin Severo
DETECTABILIDAD
Desarrollado
Puntuacin En el momento
X
X
PLAN DE CONTINGENCIA
PROYECTO
RIESGO R28
WBS
PROBABILIDAD
Puntuacin 2
Puntuacin Critico
DETECTABILIDAD
Puntuacin En el momento
PLAN DE CONTINGENCIA
Descripcin Trabajar mediante un servidor que actualice los datos
automticamente a la nube
PROYECTO
Desarrollado
Sistema de control de inventarios retornables 06-07-2017
RIESGO R29
WBS
PROBABILIDAD
Puntuacin 1
Puntuacin Critico
DETECTABILIDAD
X
X
PLAN DE CONTINGENCIA
Descripcin Hacer una evaluacin de tiempo futuro para saber si se
contara con el tiempo necesario para desenvolver el
proyecto
PUNTUACI PROBABILIDAD IMPACTO DETECTABILIDAD
N
4 Muy Probable (76% - 100%) Critico Despus del
impacto
3 Probable (51% - 75%) Severo En el
momento
que ocurri
2 Algo Probable (26% - 50%) Moderado Antes de que
ocurra
1 Muy Poco Probable (0% Mnimo Proyecto ya esta
- 25%) avanzado (antes
de que ocurra)
RIESGO R30
WBS
PROBABILIDAD
Puntuacin 2
Puntuacin Severo
DETECTABILIDAD
Puntuacin En el momento
X
X
PLAN DE CONTINGENCIA
Descripcin Ser asertivo en las aproximaciones presupuestarias