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1. Panorama inicial do sistema .......................................................................................................

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MANUAL DO SISTEMA DE 2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno ................................................................ 7
2.1. Cadastrando Nota Fiscal de Insumo .................................................................................. 8

DRAWBACK ISENO 2.2. Cadastrando Declarao de Importao (DI) .................................................................... 9


2.3. Vinculando Registro de Exportao (RE) ........................................................................ 12
2.4. Desvinculando Registro de Exportao ............................................................................ 15
3. Como alterar um Ato Concessrio .......................................................................................... 19
4. Como responder a uma exigncia ........................................................................................... 21
2 Edio 5. Como cancelar um Ato Concessrio ....................................................................................... 22
6. Como solicitar prorrogao ...................................................................................................... 23
7. Como efetuar a reposio ........................................................................................................ 24
7.1. Reposio atravs de Nota Fiscal ...................................................................................... 24
7.2. Reposio atravs de Licena de Importao (LI ).......................................................... 25
7.3. Reposio de mercadoria equivalente .............................................................................. 27
8. Como cadastrar um incidente .................................................................................................. 28
9. Carregando arquivos em lote ................................................................................................... 32
9.1. Carga de Registros de Exportao ................................................................................... 32
Publicada pela Portaria SECEX no 22 de 06 de abril de 2015. 9.2. Carga de Notas Fiscais....................................................................................................... 36
10. Impresso, anexao e personalizao do sistema................................................................38
1. Panorama inicial do sistema

1. Panorama inicial do sistema

Aconselhamos a empresa a entrar primeiramente no mdulo de treinamento para que


tenha certeza a respeito dos termos da operao, e somente depois apresente, no
mdulo de produo, a proposta para anlise.

Para criar um Ato Concessrio (AC) Integrado Iseno, a empresa dever entrar no site
do MDIC (www.mdic.gov.br) e clicar na aba COMRCIO EXTERIOR.

No menu direita da pgina, clicar no atalho ACESSE O SISCOMEX.

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1. Panorama inicial do sistema

Surgir uma tela com as opes dos sistemas em produo e treinamento.

Aps clicar na opo de Drawback Integrado Iseno, ser disponibilizada a tela para o
uso de certificao digital.

Para que as empresas possam acessar o sistema necessrio sejam habilitadas a operar
em comrcio exterior, ou seja, estejam inscritas no RADAR da Receita Federal do Brasil.

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1. Panorama inicial do sistema

A tela inicial do sistema consta de trs nichos de informaes: 1) cones Superiores =


cones disponibilizados acima ao centro; 2) Informaes Gerais = apresentadas no
canto superior direita; 3) Tabelas = disponibilizadas ao centro da tela.

1) CONES SUPERIORES
a) INCIO mostra os atos de acordo com as preferncias definidas na personalizao
do sistema (vide captulo 10).
b) CRIAR ATO CONCESSRIO (AC) cria um ato concessrio novo (vide captulo 02).
c) PESQUISA permite a pesquisa por nmero de AC; por tipo e/ou situao do AC; se
foi ou no prorrogado; por Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ); por perodo;
ou por Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
d) BUSCA AVANADA faculta a busca por documentos vinculados nos atos
concessrios, podendo-se listar AC por: Declarao de Importao (DI) ou DI/Adio;
por Licena de Importao (LI); por RE (Registro de Exportao); por Nota Fiscal (NF);
por Associaes de NF x NF; ou por Associaes de NF x RE.
e) PERSONALIZAR SISTEMA permite a escolha de quantos ACs sero visualizados na
tela inicial, o status de cada AC escolhido como Favorito e a exibio ou no de
alertas e notificaes.

2) INFORMAES GERAIS
So apresentadas informaes como o nome do usurio ativo, o perfil de acesso (azul
para beneficirio, verde para anuente ou amarelo para gestor), o ambiente
(treinamento ou produo), caixa de notificaes, boto ajuda, sada do sistema e uma
ferramenta de busca por nmero de ato concessrio.

3) TABELAS:
Relaciona os atos concessrios indicados como favoritos pelo usurio, suas situaes e
um breve histrico das aes efetuadas em cada ato.

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1. Panorama inicial do sistema

Assim que o ato concessrio recebe uma numerao, so apresentadas duas rguas acima e
abaixo da tela e mais cones grficos no canto superior direita, logo abaixo da ferramenta
de busca por nmero de ato concessrio. Os cones so seguidos pelo termo de
compromisso j assentido anteriormente.

A estrela permite marcar um ato concessrio criado como favorito, ou seja, o nmero do
ato especfico ser mostrado na tela inicial todas as vezes que a beneficiria acessar o
sistema, sendo possvel acompanhar a evoluo da anlise deste ato.

O cone Incluir NF possibilita ao usurio o registro das notas fiscais, tanto de insumo quanto
de venda. Tm-se os seguintes tipos: insumo, venda para outras empresas, venda para
Trading Company.

J o cone Efetuar carga de NF em lote permite que sejam vinculadas vrias notas fiscais a
um AC ao mesmo tempo (vide captulo 09).

Vincular DI/Adio Insumos disponibiliza beneficiria ferramenta na qual so listadas as


DI/Adio de um mesmo CNPJ para que a empresa escolha as respectivas declaraes que
comprovam o AC.

O item Anexar documentos traz a opo para que o usurio anexe ao ato documentos
necessrios anlise do AC, tais como: laudos tcnicos, cartas justificativas, relaes de
consumo etc.

No alto da tela, so dadas informaes bsicas a respeito do AC, a saber, o nmero, o tipo, o
CNPJ da beneficiria, a data de criao, sua situao e sua validade.

Na rgua abaixo da tela, so apresentadas as seguintes opes: Copiar AC, Imprimir


(vide captulo 10), Pr-diagnstico e Enviar para anlise. Depois de deferido, a opo

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1. Panorama inicial do sistema

Pr-diagnstico substituda por Solicitar Prorrogao (vide captulo 06) e a opo


Enviar para anlise substituda por Cancelar AC (vide no Captulo 05).

Ao se clicar no cone Criar Ato Concessrio ou consultando um ato qualquer, so


disponibilizadas abas ao centro da tela com todas as informaes necessrias para a
apresentao do pleito ao regime de Drawback Integrado Iseno.

Vide no prximo captulo o preenchimento de cada aba.

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2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

A beneficiria tem a opo de criar um ato concessrio com base em outro


anteriormente j criado clicando na opo copiar AC, disponibilizada na rgua inferior
da tela (sendo copiados apenas os dados bsicos).

Na ficha de Dados Bsicos, a beneficiria dever informar o tipo de ato (comum,


intermedirio, embarcao ou incidente), o CNPJ da beneficiria e os valores
referentes ao frete, seguro e resduo/subproduto estimados para efetuar a reposio.

Na mesma ficha haver a necessidade de indicar se a importao original foi procedida


por conta e ordem, ou seja, se h DIs para habilitao ao regime que tenham sido
registradas em nome de outras empresas, desde que tais DIs obedeam aos critrios
previstos em regulamentao especfica da Receita Federal do Brasil (RFB). Tais
critrios estabelecem que a condio dever ser especificada em campo prprio da DI
e que a beneficiria do AC seja identificada como adquirente.

Ao optar pela criao de um AC do tipo intermedirio, ser disponibilizado mais um


campo para que a beneficiria informe o CNPJ da empresa que efetuou a exportao
do bem final (Fabricante Exportador).

Ao clicar no boto salvar, o sistema, automaticamente, efetua crticas e apresenta o


termo de compromisso, para que a empresa ateste o conhecimento e o aceite de
todas as regras de concesso do regime conforme abaixo exposto:

Para fins de comprovao/habilitao ao Regime Aduaneiro Especial de Drawback,


na modalidade Iseno, conforme disposto na Portaria SECEX n 23/2011, declaro
estar ciente de que poder ser solicitada, pelo Departamento de Operaes de
Comrcio Exterior (DECEX), a apresentao dos documentos de importao,
exportao, aquisio no mercado interno e/ou vendas equiparadas a exportao,
vinculados a este Ato Concessrio, bem como outros documentos necessrios para a
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2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

anlise deste pedido, como laudos tcnicos e afins. Autorizo, ainda, o sistema
Drawback Iseno WEB a acessar os dados das DI vinculadas a este Ato Concessrio,
prestados Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio do SISCOMEX
Importao.

Na tela seguinte, so apresentados novamente os campos anteriormente preenchidos


para a confirmao e visualizao de dados informados pelo sistema, como a situao
do AC, data de criao, validade e os ndices de importao/exportao, mercado
interno/exportado, ndice total e o ndice de reposio, ainda zerados.

2.1. Cadastrando Nota Fiscal de Insumo

Para a incluso de NF de insumo, a beneficiria dever clicar no cone na aba superior


direita.

Aps clicar no cone, o sistema abre a janela na qual a beneficiria dever escolher o
tipo de NF a ser includa. As opes aparecem de acordo com o tipo de AC escolhido
(comum, intermedirio ou embarcao). No caso de NF de insumos, a beneficiria
dever preencher os dados da tela ao lado e clicar em salvar ou salvar e continuar para
incluir outras NF.

Importante salientar que a data de emisso da nota dever estar dentro dos dois anos
anteriores data de registro do ato concessrio; isto , anterior data do primeiro
envio para anlise.

O valor e a quantidade a serem inseridos na aba insumos devem ser aqueles utilizados
no processo produtivo do bem exportado ou vendido no mercado interno.

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2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

2.2. Cadastrando Declarao de Importao

Para cadastrar as DIs vinculadas ao AC de iseno necessrio que o usurio acesse o

respectivo Ato e clique no cone localizado no canto superior direito da tela.

Surgir tela para que se informe o nmero da DI, podendo ser ele informado com ou
sem barra e trao, adicionando-se o nmero da adio. Somente podero ser inseridas
10 DIs por tela, de cada vez. A data do registro da DI ser utilizada para a comprovao
das importaes realizadas.

Ao clicar em Selecionar aps cada incluso do nmero de DI e adio, o nmero da


DI ficar marcado com a cor laranja. Se o nmero da DI estiver invlido, ao clicar na
tecla ENTER do teclado, o nmero da DI ficar selecionado com a cor rosa.

Aps a insero de at 10 DIs, e clicar em Buscar, o sistema far todas as validaes


necessrias e trar nova tela com as DIs e Adies vlidas para vnculo.

A nova tela apresentar as DI/Adies resultantes da busca com cone verde, caso a
DI/Adio possa ser vinculada ao Ato, ou cone vermelho, caso exista restrio que
impea a vinculao daquela DI/Adio ao Ato.

O usurio deve selecionar a DI/Adio que deseja vincular e clicar em Detalhar


Produto.

Uma sublista se abrir no mesmo modal para que o usurio identifique e selecione os

produtos que deseja vincular em caixa no lado esquerdo da tela e selecione a


quantidade e o valor da mercadoria que quer vincular. Aps clicar em Vincular, a
DI/Adio vinculada ao AC.

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2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

Deve-se repetir a operao anterior at vincular todas as DI/Adies desejadas. As


adies de DI que podem ser inseridas devem ter os seguintes regimes de tributao nas
respectivas adies:
a) Recolhimento Integral para todos os tributos; OU
b) IPI no tributvel ou Suspenso do IPI (decorrente da IN 948/2009 e da Lei n
10.485/2002); e Recolhimento Integral para os demais tributos; OU
c) Iseno do II, com o Fundamento Legal 16 (DRAWBACK - DL 37/66, ART 78,I
(ISENCAO) - DL 37/66, ART. 78,II (SUSPENSAO) - LEI 8402/92, ART. 1,I), E:
c.1. IPI: Reduo com Fundamento Legal 39 ("BENS IMPORTADOS SOB O REGIME
ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK/ISENCAO (LEI 10865/04 - ART. 9, INC. II, AL. F), ou
No Tributvel, ou Suspenso (decorrente da IN 948/2009 e da Lei n 10.485/2002), ou
Recolhimento Integral; E
c.2. PIS/COFINS: Reduo ou Iseno com Fundamento Legal 39 ("BENS
IMPORTADOS SOB O REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK/ISENCAO (LEI
10865/04 - ART. 9, INC. II, AL. F) ou Recolhimento Integral; OU,
d) Ocorrncia de uma combinao de Regime Tributrio e Fundamento Legal do
Imposto de Importao passvel de utilizao como insumo nos atos concessrios,
conforme a tabela a seguir:
RT FL Descrio
4 30 CONTINGENCIAMENTO - DEC. 1989/96 - PORT/MF 269/96 - DEC. 2091/96 -PORT/MF 16/97 - DECISO CMC N 38/05
4 34 MONTADORAS E FABRICANTES DE VEICULOS, TRATORES, CARROCERIAS, ETC. - DEC 2072/96 - LEI 9449/97
4 35 VEICULOS AUTOMOTORES - DEC 2770/98 (REDUZ EM 50% A ALIQUOTA)
4 36 REGRA GERAL DE TRIBUTACAO DA TEC (PARA PRODUTOS DO SETOR AERONAUTICO) - DEC. 2376/97-RES/CAMEX 55/2010-
RES/CAMEX 78/2011
4 38 MONTADORAS E FABRICANTES DE VEICULOS, TRATORES, CARROCERIAS, ETC., REGIOES NORTE, NORDESTE E CENTROOESTE
- LEI 9440/97
4 80 INFORMATICA - LEI 7232/84, ART. 13 - DL 2434/88, ART. 1, II (REVOGADOS)
4 81 OUTRAS ISENES, REDUES E SUSPENSES, NO SUJEITAS A EXAME DE SIMILARIDADE, NO CAPITULADAS NESTA
TABELA
4 91 TELEVISAO E RADIODIFUSAO - DL 2434/88, ART.2, III, ART 3, DL 2479/88, ART 1, ART 3 - LEI 7988/89, ART 4, IV
(REVOGADOS)
4 92 IMPORT AUTOPEAS P/PROD TRATORES, COLHEITADS., MAQS. AGRICS. E RODOVS. AUTOPROPULSDS - DEC 6500/08, ART.
6 - RES.CAMEX 71/2010
4 93 SUDENE - DL 2433/88, ART 3, II - LEI 7988/89, ART 4, II (REVOGADOS)
4 94 SUDAM - DL 2433/88, ART 3, II - LEI 7988/89, ART 4, II (REVOGADOS)
4 95 MONTADORAS E FABRICANTES DE VEICULOS, TRATORES, CARROCERIAS, ETC. - MP 1.100/95 - PORT/MICT 322/95
(REVOGADOS)
4 96 PROCESSO PRODUTIVO DAS EMPRS. MONTS. E DOS FABRICS. D/VEICS.LEVES, ONIBUS, ETC.-LEI 10182/2001-ART.5 E 6-
MP497/2010-ART 10
4 97 IMPORTACAO DE AUTOPECAS PARA PROD. DE TRATORES, COLHEITADS., MAQS. AGRICS. E RODOVS.
AUTOPROPULSADASDEC. 5835/06, ART.8

Os regimes mencionados no item c se referem aos casos de reposio sucessiva.

Alm disso, o Tipo de Importador da DI/ Adio deve ser "Pessoa Jurdica".
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2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

Se houver cancelamento de DI vinculada no AC como insumo, esta DI dever ser


desvinculada pelo importador. Caso haja retificao, a DI deve ser desvinculada e
vinculada novamente. No caso de cancelamento, a DI no poder ser novamente
vinculada. Em no sendo feita a desvinculao, o sistema marcar o AC no canto
superior esquerdo indicando que h inconsistncia. Logo que a DI for desvinculada, a
inconsistncia ser automaticamente solucionada.

Depois de inseridas todas as informaes, possvel a visualizao dos dados na aba


de insumos.

Na aba de insumos, so detalhadas as NCMs, as descries, as unidades estatsticas,


quantidades e valores. Para verificar maiores detalhes, deve-se clicar na seta ao lado
da NCM para se visualizar cada item, sua descrio complementar, quantidade, valor,
resduo e subproduto e as NF e/ou DI vinculadas.

Na aba de vendas, esto listados os itens exportados, sua respectiva NCM, descrio,
unidade estatstica, quantidade e valor em dlares americanos. Para verificar os REs
vinculados automaticamente e as NF anteriormente vinculadas que servem de

comprovao para a concesso do AC, basta clicar no smbolo dentro da coluna


de Aes. Em seguida so apresentados os nmeros dos RE, de NF, o CNPJ dos
exportadores, suas respectivas datas, comisso de agente, quantidade vinculada e
valor vinculado em dlares americanos, e se h ou no cobertura cambial.

No caso de ato intermedirio, para visualizar o RE vinculado, a beneficiria dever


clicar novamente na opo de aes disponibilizada em NF Vinculadas.

Para incluir uma NF de venda, a beneficiria dever clicar no cone na aba


superior direita e seguir os mesmos passos anteriormente
detalhados para a incluso de NF de insumo (vide captulo 2.1).

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2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

2.3. Vinculando Registro de Exportao

Para que os Registros de Exportao (RE) migrem automaticamente para o AC,


necessrio que estejam devidamente averbados, e que a beneficiria efetue proposta
de alterao de RE averbado no NOVOEX, alterando o enquadramento do registro. Tal
alterao no traz nus financeiro beneficiria.

importante destacar que esse procedimento dever ser efetuado por AC a ser
vinculado. Ou seja, a segunda proposta de incluso de AC, no caso de atos
intermedirios, somente poder ser efetuada aps a primeira proposta ser deferida ou
indeferida no sistema, e assim por diante.

Para isso, os seguintes passos devero ser seguidos no NOVOEX: acessar a aba
Operaes, opoRegistro de Exportao, opo Proposta de Alterao de RE
Averbado (Drawback Iseno), e opo Incluso.
Em seguida o nmero do RE dever ser informado e ser possvel a opo por dois
tipos de enquadramentos: 81105 Drawback Iseno e 99105 Devoluo de
Mercadoria ao Exterior (Drawback Iseno).

O campo de justificativa abaixo dever ser obrigatoriamente preenchido.

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2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

Depois de finalizado o preenchimento do item 1. Detalhes do Enquadramento, a


beneficiria dever prestar as informaes necessrias no item 2. Dados Drawback
Iseno.

Nessa ficha sero informados o CNPJ da beneficiria, a NCM, o nmero, os valores e as


quantidades do item constantes do AC em questo.

necessrio que se clique o boto Incluir para que os dados apaream abaixo da tela
em Atos Concessrios.

Em seguida, as informaes migraro automaticamente para a parte abaixo da tela,


em Atos Concessrios. Se houver outro AC a ser comprovado para o mesmo RE (no
caso de AC do tipo Intermedirio), o procedimento dever ser feito novamente, mas
somente depois de aprovada a primeira insero.

Para verificar se h alguma inconsistncia apontada pelo sistema, a beneficiria poder


clicar em Diagnstico e, logo em seguida, em Gravar, caso nada seja mencionado
nessa etapa.

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2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

Enquanto o sistema verifica os dados relacionados no sistema de Drawback Iseno, e


o AC no estiver Deferido, a situao do RE ficar descrita como Aguardando
Drawback.

importante salientar que no caso de Ato intermedirio, obrigatoriamente, a


beneficiria dever cadastrar uma NF de venda no mdulo Drawback Iseno
anteriormente, pois essa mesma nota ser informada no RE que comprova o regime.

Neste caso, alm dos passos mencionados acima, a beneficiria dever clicar abaixo da
coluna NF, para incluir informaes relacionadas NF de venda ao Exportador Final.

Devero ser preenchidas as informaes relacionadas ao nmero da nota, data,


quantidade e valor. necessrio que se aperte o boto Incluir para que os dados

apaream abaixo da tela em Notas Fiscais. Em seguida, clicar na caixa e em


Atualizar, para que as informaes fiquem gravadas e devidamente relacionadas ao
RE.

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2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

2.4. Desvinculando Registro de Exportao

Caso o AC ainda no esteja deferido e com a proposta de alterao pendente, a


beneficiria poder entrar na proposta para alter-la, ou ainda, proceder a seu
cancelamento para desvincular o RE do AC.

Caso o AC j esteja deferido, a beneficiria dever seguir os seguintes procedimentos:

- Na primeira tela da funcionalidade, registrar justificativa para a proposta de


alterao.

- Na segunda tela da funcionalidade, selecionar o Ato Concessrio de Drawback


Iseno e pressionar o boto Excluir Selecionado.

Aps tal procedimento, o sistema remove o enquadramento de drawback integrado


iseno e promove a desvinculao do RE.

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2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

Aps se comprovar que o RE de fato migrou para o Ato, o AC poder ser enviado
para anlise.
Antes do envio do ato criado para anlise do anuente, a beneficiria tem a
possibilidade de verificar se h alguma observao ou inconsistncia nos dados
fornecidos clicando na opo Pr-diagnstico na rgua abaixo da tela.
Caso no seja apontada nenhuma restrio pelo sistema, a beneficiria poder
encaminhar o AC para anlise do anuente clicando na opo Enviar para anlise,
tambm disposta na rgua inferior. Em seguida a empresa confirmar o envio
mediante aceite de termo de responsabilidade (vide abaixo), apondo em campo
prprio (observaes complementares) alguma informao, se achar procedente.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa qualificada no presente pedido de ato concessrio, para fins de


habilitao ao regime aduaneiro especial de drawback na modalidade iseno, de
acordo com a legislao de regncia, DECLARA que:

1. Para todos os fins previstos na legislao aplicvel, as mercadorias a serem


importadas e/ou adquiridas no mercado interno ao amparo do presente ato
concessrio de drawback so idnticas ou equivalentes, nos termos do art. 68 da
Portaria SECEX n 23, de 2011, s mercadorias importadas e/ou adquirida no
mercado interno utilizadas no processo de industrializao dos produtos exportados
descritos neste ato concessrio de drawback.

2. As notas fiscais (NF) de compras no mercado interno, adies de declaraes de


importao (DI) e registros de exportao (RE), relacionados no atual pedido de
drawback iseno, no foram e no sero utilizados em outros atos concessrios,
em qualquer uma das modalidades existentes, salvo no caso de indeferimento do
pleito. Essa vedao no se aplica, em relao ao RE, em caso de drawback do tipo
intermedirio, e, em relao NF, quando as mercadorias se classificarem em
diferentes subitens da NCM.

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2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

3. Responsabiliza-se pela classificao tarifria (NCM) de todos os itens de


importao, exportao e de aquisio no mercado interno constantes do presente
pedido de ato concessrio de drawback integrado iseno.

4. As informaes prestadas neste documento so verdadeiras, estando ciente de


que ficar sujeita s penalidades previstas na legislao em vigor caso seja
comprovada a falsidade total ou parcial das declaraes expressadas neste Termo
de Responsabilidade.

Se no houver nenhuma restrio, o AC ficar na situao Em Processamento por no


mximo 10 minutos at que os sistemas Drawback Iseno e NOVOEX se comuniquem.
Aps esse tempo, o AC passar situao Deferido pelo Sistema e o RE Averbado
com o novo enquadramento de Drawback Iseno. Havendo restrio, o AC ficar
Para anlise e o processo de deferimento das propostas de alterao ocorrer
quando o AC for deferido pelo DECEX. Se eventualmente o AC for indeferido, as
propostas tambm sero indeferidas automaticamente.

Caso antes do deferimento a empresa verifique que o AC necessita de alguma


alterao, poder cancelar o envio (disposto na rgua inferior), assim o ato voltar
situao em elaborao. Aps o deferimento, o AC j poder ser utilizado e a
empresa poder vincular NF ou DI de reposio.

Na aba Insumos de Reposio pode-se verificar as quantidades e valores aos quais a


empresa ter direito a repor. Novamente para obter maior detalhamento necessrio
clicar na seta ao lado da NCM e constatar as NFs e DIs j utilizadas e devidamente
vinculadas ao AC por item.

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2. Como criar um Ato Concessrio Integrado Iseno

Na aba Anexos se encontram os documentos relacionados ao AC e na aba


Histrico se relacionam todas as aes tomadas pela beneficiria do AC detalhadas
desde a sua criao at o seu deferimento por data, hora e ordem crescente de ao.
Os histricos podendo ser expandidos ou compactados e tambm filtrados por tipo de
ao.

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2 Edio
3. Como alterar um Ato Concessrio

3. Como alterar um Ato Concessrio

As alteraes do AC devero ser efetuadas dentro de cada aba (Dados Bsicos,


Insumos, Vendas, Reposio, Anexos).

Na aba de Dados Bsicos s permitida a alterao do frete, seguro e


resduo/subproduto estimados, bem como os dados do importador por conta e ordem.
As demais informaes contidas na ficha de dados bsicos migram das informaes
prestadas nas outras abas. Aps efetuadas as alteraes, a beneficiria dever clicar
em Alterar dados bsicos.

Para confirmar a alterao efetuada, o sistema informa que a situao do AC ser


modificada para Em alterao e solicita a confirmao.

Aps confirmada a operao, o sistema alerta por meio de um aviso situado no alto da
tela que a situao do Ato foi alterada, conforme apresentado ao lado.

A beneficiria poder prosseguir com as demais alteraes que se fizerem necessrias


em outras abas do ato concessrio.

Por exemplo, para alteraes referentes s quantidades e valores vinculados aos


insumos, necessrio que se clique no cone lpis (editar).

Aps editados, os campos deve-se confirmar por meio do cone ou voltar com as
quantidades e valores anteriores, por meio da opo .

Seguindo a alterao, o sistema alerta por meio de aviso situado no alto da tela.

Caso seja verificada inconsistncia do Ato em relao a algum parmetro alimentado,


seu deferimento no ser automtico, e ser submetido anlise.
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2 Edio
3. Como alterar um Ato Concessrio

Para alterar as demais informaes referentes ao item, necessrio exclu-lo por meio

do cone lixeira (excluir) e proceder com a nova incluso dos dados. Em seguida, a
excluso ser objeto de confirmao pelo sistema.

A Nota excluda ser citada por meio de aviso situado no alto da tela.

No caso de alteraes nos dados constantes nas abas de reposio e da aba de vendas
(Trading Company Associada ou venda para fabricante exportador), o mesmo
procedimento informado para a aba de insumos dever ser seguido.

Para que as alteraes sejam analisadas pelo anuente necessrio que a beneficiria
envie o AC para anlise, clicando no boto respectivo na rgua inferior.

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2 Edio
4. Como responder a uma exigncia

4. Como responder a uma exigncia

Aps cincia de que a situao do AC passou para Alterao Em exigncia, a


beneficiria poder visualizar a justificativa da exigncia por meio da aba de
Histrico, posteriormente clicando na seta azul e expandindo o item.

De modo a cumprir com a solicitao do anuente, a beneficiria poder clicar na opo


Responder Exigncia disponibilizada na rgua abaixo da tela. A justificativa poder
ser aposta em um campo especfico. Aps o cumprimento da exigncia dever ser
confirmado o envio, e a situao do AC passar para Alterao Resposta de
Exigncia, que ser analisada pelo anuente.

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2 Edio
5. Como Cancelar um Ato Concessrio

5. Como cancelar um Ato Concessrio

Acesse o AC desejado e clique no canto inferior direito na rgua abaixo da tela, no


boto Cancelar AC.

Aparecer uma janela com mensagem de confirmao de cancelamento, informando


as consequncias da ao (desvinculao de todas as DIs e Adies e excluso das NFs
associadas ao AC. Alm disso, as alteraes de RE realizadas no sistema Exportao
Web NOVOEX pertinentes vinculao de RE de venda e devoluo a este AC sero
indeferidas).

Aps clicar no boto Sim, aparecer a mensagem: Cancelamento de Ato


Concessrio efetuado com sucesso. Aguarde o fim do processamento.

No histrico do AC, aparecer o registro do cancelamento efetuado.

Na barra inferior do AC surgiro agora apenas os botes Copiar AC e Imprimir.

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2 Edio
6. Como solicitar prorrogao

6. Como solicitar prorrogao

Acesse o AC desejado e clique no canto inferior direito na rgua abaixo da tela, no


boto Solicitar Prorrogao.

Aparecer a janela de confirmao de prorrogao; clicar em Sim.

A nova data de validade ser confirmada por meio de alerta no alto da tela, conforme
figura ao lado.

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7. Como efetuar a reposio

7. Como efetuar a reposio


7.1. Reposio atravs de Nota Fiscal

Aps o deferimento do AC, para que seja efetuada a reposio atravs de NF, a
beneficiria clicar na opo incluir NF ou efetuar carga de NF em lote
caso exista mais de uma nota fiscal a ser vinculada.

Ao acessar incluir nota fiscal, a beneficiria dever selecionar no campo tipo a


opo reposio, preencher o nmero da NF, o CNPJ do emissor, ou seja, de quem
est vendendo o insumo para a beneficiria do AC.

Em seguida, selecionar a NCM qual se refere o item de reposio, a quantidade e o


valor vinculados. Ao informar a NCM, aparecero os itens de reposio com os
respectivos saldos e quantidades disponveis.

Ao escolher o item de reposio disponvel, a descrio complementar do item


aparecer automaticamente e a beneficiria dever informar as quantidades e valores
vinculados NF.

Ao efetuar a carga de NF e lote, ser aberta a opo de carregar arquivo, que dever
conter as quantidades, valores e datas corretos, tendo em vista que qualquer erro
impedir a correta vinculao. O arquivo a ser vinculado dever apresentar a extenso
.xml (Ver o captulo 09).

Caso as notas fiscais tenham sido corretamente vinculadas aparecer o smbolo ao


lado do arquivo vinculado. Caso no sejam corretamente vinculadas, aparecer o
smbolo X. Nesta situao, a beneficiria poder corrigir os valores e novamente
proceder com a vinculao.

Aps a vinculao de cada NF, o sistema emitir o alerta ao alto da tela.

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7. Como efetuar a reposio

7.2. Reposio atravs de Licena de Importao

7.2.1. Cadastrando a Licena de Importao

Para fazer a LI de reposio, o AC dever estar deferido com saldo disponvel para a
NCM que se queira fazer a reposio ao amparo do drawback.

Dever ser utilizado o mdulo LI Web.

Ao se preencher a solicitao de LI, o CNPJ dever ser o mesmo da beneficiria ou de


uma das suas filiais (mesma raiz).

Dever ser informada na ficha Mercadoria, no campo Drawback a modalidade


Iseno.

Aps a opo pela modalidade Iseno, o sistema abrir campo para ser includa a
descrio da mercadoria e as informaes do drawback (Nmero do Item, Quantidade
do Produto e Valor do Produto no Local do Embarque na Moeda Negociada). Clicar em
"Incluir" e avanar.

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7. Como efetuar a reposio

O cdigo e o fundamento legal da ficha Negociao so automaticamente


preenchidos pelo sistema aps se informar que se trata de operao envolvendo
Drawback Iseno. A beneficiria dever informar o nmero do AC, preencher os
demais campos e salvar a solicitao de LI.

Aps o devido preenchimento da LI, o usurio dever registr-la e verificar se h


anuncia de algum rgo em funo do produto.

O tratamento de drawback da LI de reposio ser deferido automaticamente pelo


sistema, caso no haja outra anuncia.

O saldo do AC ser consumido imediatamente aps o registro da LI.

Caso se trate de reposio sucessiva, quando do preenchimento da DI vinculada ao


regime, dever ser consignado, no campo informaes complementares da tela
complemento: - o nmero da DI e da adio que amparou a importao original; e -
o nmero do ato concessrio de drawback correspondente.

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7. Como efetuar a reposio

7.3. Reposio de mercadoria equivalente

No caso de reposio de mercadoria equivalente, o usurio dever clicar no cone

Alternar modo de exibio disponibilizado direita da tela.

necessrio clicar na seta ao lado da NCM, para obter acesso a cada item de
reposio.

Aps o clique na figura de edio , o sistema abre a possibilidade para que o


usurio altere a NCM, a descrio, a nova quantidade e o novo valor do item a repor.
Ao final, para que as informaes sejam validadas, deve-se clicar no smbolo .

Lembramos que tal alterao no est submetida a deferimento automtico e acarreta


a anlise da alterao por parte do DECEX.

Aps a reposio da quantidade e/ou valor total do AC, a situao do AC se converter


para Finalizado.

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8. Como cadastrar um Incidente

8. Como cadastrar um incidente

O AC incidente elaborado a partir de outro j existente e na situao de deferido.


Alm disso, o AC dever apresentar DI vinculadas, j que os incidentes devero ser
relacionados a essas DI.

A beneficiria dever acessar o cone Criar Ato Concessrio.

Em seguida, no campo tipo, dever selecionar a opo Incidente e informar o AC


de origem.

Aps informar o AC de origem, o prprio sistema identifica e preenche o CNPJ da


beneficiria do Ato de origem, devendo ser preenchidos os dados de seguro, frete e, se
for o caso, dos resduos e subprodutos.

Em seguida, ao clicar no cone Vincular DI/Adio de Incidente,


o sistema ir mostrar as DIs vinculadas ao AC de
origem para que sejam escolhidas pela
beneficiria, as quais iro gerar os novos itens
do AC, ou seja, informar os nmeros das DI/Adio a serem reportadas como
incidente.

Posteriormente, se for o caso de Destruio, deve-se clicar em Registrar

Destruio e informar as quantidades e os valores objetos do incidente.

Aps o cadastramento dos incidentes, o AC ficar na situao em elaborao. A


beneficiria poder realizar o pr-diagnstico e, caso no haja impeditivos de envio,
submeter o AC para anlise. O Ato do tipo Incidente sempre ter anlise do DECEX.

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8. Como cadastrar um Incidente

No caso de devoluo, a beneficiria dever criar um RE no NOVOEX com o enquadramento


99194. O enquadramento dever ser sem expectativa de recebimento tendo em vista o
disposto no artigo 165 da Portaria SECEX n 23/2011. Dever ser procedida a vinculao da
DI/Adio relacionada devoluo e as demais informaes da operao (informaes da
DI). Importante destacar que na aba Dados do Fabricante dever ser informado o CNPJ
99.999.999/9999-99 e na UF MN (Mercadoria Nacionalizada), pois a mercadoria no foi
fabricada no territrio nacional.

Depois de deferido e averbado o RE, dever ser includa a proposta de alterao.

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8. Como cadastrar um Incidente

O enquadramento informado dever ser 99105. Tambm dever ser preenchida a


justificativa da alterao.

Neste momento devero ser informados os dados relacionados ao AC Incidente, na aba 2.


Dados Drawback Iseno.

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2 Edio
8. Como cadastrar um Incidente

Em semelhana ao que ocorre com o RE no AC Origem, aps clicar em gravar, o RE de


devoluo fica no status Aguardando Drawback at a finalizao da anlise do AC
Incidente.

Passado algum tempo, ao clicar no cone de aes surgir o nmero do RE de devoluo.

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9. Carregando arquivos em lote

9. Carregando arquivos em lote

9.1. Carga de Registros de Exportao em lote

Para a carga de RE em lote, o arquivo de alterao de RE averbado deve possuir a


extenso xml.

Deve-se seguir os seguintes passos: escolher a opo Registro de Exportao,


Transmisso por Estrutura Prpria e, em seguida, Proposta Drawback Iseno.

O leiaute do arquivo com a extenso xml para alterao de RE averbado ser


disponibilizado via XML SCHEMA aos usurios.

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9. Carregando arquivos em lote

Para a incluso do arquivo a ser submetido ao processamento, deve-se clicar no boto


Escolher arquivo, selecionar o arquivo e, em seguida, confirmar a submisso do
arquivo xml de alterao de RE averbado.

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9. Carregando arquivos em lote

Para verificar o resultado do processamento, de posse do nmero de lote recebido no


momento da submisso do arquivo xml de alterao de RE averbado, utilize a opo
Buscar Arquivo".

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9. Carregando arquivos em lote

Exemplo de arquivo retorno com resultado de processamento de alteraes efetuadas


via Estrutura Prpria.

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9. Carregando arquivos em lote

9.2. Carga de Notas Fiscais em lote

possvel vincular ao AC vrias NF ao mesmo tempo. Para este tipo de vinculao em

lote, o sistema disponibiliza o cone .

Aps o acesso a esta opo, o sistema abre a tela para que se selecione o arquivo.
Importante frisar que sua extenso dever obrigatoriamente ser xml.

Caso haja algum impedimento para a vinculao, o sistema retorna mensagem de


alerta.

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9. Carregando arquivos em lote

Aps a insero do lote, o sistema retorna tela com a data e a hora da carga e o
nmero do AC. Nesta tela so listadas todas as NFs do lote e o resultado da apurao
do sistema. Caso haja alguma objeo vinculao, aparecer um alerta como este

. O usurio dever clicar na seta ao lado do nmero da NF para verificar o motivo


da no vinculao.

Caso o sistema no apresente nenhum empecilho para a vinculao, os itens

aparecero com o sinal . Desse modo h confirmao que todas as Notas foram
devidamente vinculadas ao AC. Em seguida clique em fechar. Caso deseje averiguar a
correta vinculao, a beneficiria poder acessar a ficha correspondente.

No mesmo envio de carga em lote, algumas NFs podero ser vinculadas e outras no,
sendo informado o motivo.

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10. Impresso, anexao e personalizao do sistema

10. Impresso, anexao e personalizao do sistema

A opo de impresso encontra-se na rgua no inferior da tela.

So dadas trs opes de impresso: Resumida, Completa (que possibilita a impresso


com ou sem histrico) e Personalizada (podendo-se optar entre a impresso dos Dados
Bsicos, do Histrico, dos Insumos, das Vendas ou da Reposio separadamente).

Para proceder anexao de documento ao AC, basta clicar no cone disponibilizado


no canto superior direita da tela, logo abaixo da ferramenta de busca de AC.

possvel anexar at 5 arquivos por AC, com o limite de 5 megabytes para cada um. Os
nicos formatos aceitveis so: jpg, png e pdf.

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10. Impresso, anexao e personalizao do sistema

Com o intuito de organizar o ambiente do sistema de acordo com o desejado, a


beneficiria dever clicar no cone ao lado. Sero disponibilizadas as opes de
visualizao de itens por pgina (de 10 a 100 itens); emisso de alertas e/ou
notificaes pelo sistema e a possibilidade de escolha de determinados tipos de atos
para serem visualizados na tela inicial do sistema. Desse modo, faculta-se
beneficiria a escolha de at quatro tipos de AC em Tabelas Disponveis e arrastar a
opo desejada para uma das quartas partes da tela.

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