Anda di halaman 1dari 2

PANDUAN OBSERVASI / CHECK LIST

Nama unit yang diaudit : Kepegawaian


Auditor : Ahmad Solich Annas M, S.Farm, Apt
Waktu pelaksanaan : 26 Juli 2017
Instrumen Audit :-

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN

1 Terdapat bukti analisis


kebutuhan pendirian
Puskesmas

2 Tersedia surat ijin operasional


Puskesmas

3 Apakah tersedia SK Kepala


Puskesmas?

4 Apakah tersedia SPT Kepala


Puskesmas?

5 Apakah terdapat sertifikat


yang menunjukkan bahwa
kepala Puskesmas telah
mengikuti pelatihan
manajemen Puskesmas ?

6 Apakah terdapat struktur


organisasi Puskesmas?

7 Apakah terdapat SK Kepala


Sub TU?

8 Apakah terdapat SK
Penanggung Jawab UKM?

9 Apakah terdapat SK
Penanggung Jawab UKP?

10 Apakah terdapat SK
Penanggung Jawab Jaringan
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas (Pustu, Bides,
Pusling)?

11 Apakah terdapat SK
Penanggung Jawab Jejaring
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas (Klinik, Apotek,
BPS)?

12 Apakah tersedia DUK (Daftar


Urutan Kepegawaian?
13 Apakah tersedia sertifikat
kompetensi untuk tenaga
kesehatan yang dibutuhkan?

14 Apakah setiap tenaga


kesehatan memiliki STR?

15 Apakah STR masih berlaku?

16 Apakah Setiap tenaga


kesehatan memiliki SIP /
SIK?

17 Apakah tersedia uraian tugas


dari masing2 SDM
Puskesmas?

18 Apakah tersedia SK Kepala


Puskesmas tentang
penanggung jawab program
Puskesmas?

19 Apakah tersedia SOP


Komunikasi dan Koordinas?

20 Apakah dilakukan evaluasi


terhadap pelaksanaan uraian
tugas?

21 Apakah File2 Kepegawaian


tersedia dengan lengkap dan
terupdate?

22 Apakah terdapat upaya


Puskesmas untuk
pengembangan atau
peningkatan kompetensi SDM
Puskesmas melalui kegiatan
pendidikan dan atau
pelatihan?

23 Apakah terdapat SK Kepala


Puskesmas tentang kewajiban
mengikuti orientasi bagi
pegawai baru?

24 Apakah tersedia SOP untuk


mengikuti seminar,
pendidikan atau pelatihan?

Anda mungkin juga menyukai