Pelayanan Obat
Kriteria 8.2.1
1 8.2.1.1 SPO penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
2 8.2.1.2 SPO penyediaan dan penggunaan obat
3 8.2.1.3 SK Penanggung jawab pelayanan obat
4 8.2.1.4 SK dan SPO tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat
5 8.3.5.6
6 8.3.5.5 Panduan
Dokumenmonitoring danperawatan,
hasil testing, tindak lanjut,
dan bukti monitoring,
kalibrasi peralatanbukti tindak
Kriteria 8.3.6 lanjut
1 8.3.6.1 SK tentang film, reagensi, dan perbekalan yang harus disediakan
2 8.3.6.2
3 8.3.6.3 SPO penyimpanan dan distribusi perbekalan
SPO monitoring ketersediaan perbekalan, hasil monitoring, dan tindak
4 8.3.6.4 lanjut
5 8.3.6.5 Pemberian label pada semua perbekalan
Kriteria 8.3.7
1 8.3.7.1 SK tentang persyaratan penanggung jawab pelayanan radiodiagnostik
Kriteria 8.5.2
1 8.5.2.1 SK dan SPO inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan
bahan berbahaya
2 7.2.2.2 SOP kajian awal yang memuat informasi apa saja yang harus
diperoleh selama proses pengkajian
3 7.2.2.3
Kriteria 7.2.3
1 7.2.3.1 SOP Triase
2 7.2.3.2 Kerangka acuan pelatihan petugas unit gawat darurat, bukti
pelaksanaan
3 7.2.3.3
4 7.2.3.4 SOP rujukan pasien emergensi (yang memuat proses stabilisasi,
dan memastikan kesiapan tempat rujukan untuk menerima
rujukan)
Keputusan Layanan Klinis
Kriteria 7.3.1
1 7.3.1.1 Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan
yang memberikan pelayanan klinis
2 7.3.1.2 SOP pembentukan tim interprofesi bila dibutuhkan (termasuk
pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat/home care
3 7.3.1.3 SOP pendelegasian wewenang
4 7.3.1.4 Persyaratan pelatihan yang harus diikuti dan pemenuhannya untuk
tenaga profesional yang belum memenuhi persyaratan kompetensi,
bukti mengikuti pelatihan:sertifikat, kerangka acuan pelatihan
Kriteria 7.3.2
1 7.3.2.1 Persyaratan peralatan klinis di puskesmas, Daftar inventaris
peralatan klinis di puskesmas
2 7.3.2.2 SOP pemeliharaan peralatan SOP sterilisasi peralatan yang perlu
disterilisasi, jadual pemeliharaan alat
3 7.3.2.3 SOP pemeliharaan sarana (gedung), jadual pelaksanaan SOP
sterilisasi peralatan yang perlu disterilkan
Rencana Layanan Klinis
Kriteria 7.4.1
1 7.4.1.1 Kebijakan dan SOP penyusunan rencana layanan medis.
SOP penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan
penanganan secara tim
2 7.4.1.2
3 7.4.1.3 Bukti evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana
terapi/rencana asuhan (SOP audit klinis)
4 7.4.1.4 Hasil evaluasi. Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
5 7.4.1.5 Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut
Kriteria 7.4.2
1 7.4.2.1 SK Kepala Puskesmas tentang ketetapan untuk melibatkan pasien
dalam menyusun rencana layanan,?
SOP melibatkan pasien dalam penyusunan rencana layanan?
2 7.4.2.2
3 7.4.2.3
4 7.4.2.4 SK Kepala Puskesmas tentang hak pasien yang di dalamnya
memuat hak untuk memilih tenaga kesehatan jika dimungkinkan
Kriteria 7.6.3
1 7.6.3.1 SK Kepala Puskesmas penggunaan dan pemberian obat dan/atau
cairan intravena
SOP penggunaan dan pemberian obat dan/atau cairan intravena
2 7.6.3.2 Rekam medis pasien yang mendapat transfusi atau produk darah
Kriteria 7.6.4
1 7.6.4.1 Daftar indikator klinis yang digunakan untuk pemantauan dan
evaluasi layanan klinis
2 7.6.4.2
3 7.6.4.3 Data hasil monitoring dan evaluasi
4 7.6.4.4 Data hasil analisis hasil monitoring dan evaluasi
5 7.6.4.5 Data tindak lanjut
Kriteria 7.6.5
1 7.6.5.1 SOP identifikasi dan penanganan keluhan
2 7.6.5.2 SOP identifikasi dan penanganan keluhan
3 7.6.5.3 Hasil identifikasi keluhan, analisis dan tindak lanjut
4 7.6.5.4 Dokumentasi hasil identifikasi, analisis, dan tindak lanjut keluhan
Kriteria 7.6.6
1 7.6.6.1 SK Kepala Puskesmas yang menwajibkan penulisan lengkap
dalam rekam medis: semua pemeriksaan penunjang diagnostik
SOP layanan
tindakan klinis memuat
dan pengobatan yangjikadiberikan
terjadi pengulangan
pada pasien pemeriksaan
dan
penunjang diagnostik,
kewajiban perawat dantindakan, pemberianlain
petugas kesehatan obat, petugas
untuk
kesehatan wajibpada
mengingatkan memberitahu
dokter jikakepada
terjadi dokter yang bersangkutan.
pengulangan yang tidak
perlu. dalam
Kriteria 7.7.2
1 7.7.2.1 SK tentang jenis-jenis pembedahan minor yang dapat dilakukan di
puskesmas. ?
SOP tindakan pembedahan ?
2 7.7.2.2 SOP tindakan pembedahan
3 7.7.2.3 SOP tindakan pembedahan
4 7.7.2.4 SOP informed consent
5 7.7.2.5 SOP tindakan pembedahan
6 7.7.2.6
7 7.7.2.7 SOP tindakan pembedahan
Kriteria 7.9.2
SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan mencerminkan
upaya mengurangi risiko terhadap kontaminasi dan pembusukan.
1 7.9.2.1
SOP penyiapan makanan dan distribusi makanan mencerminkan
upaya mengurangi risiko terhadap kontaminasi dan pembusukan.
2 7.9.2.2
Jadwal pelaksanaan distribusi makanan, catatan pelaksanaan
3 7.9.2.3 kegiatan distribusi makanan.
Kriteria 7.9.3
1 7.9.3.1 SOP asuhan gizi
2 7.9.3.2 SOP asuhan gizi
3 7.9.3.3
Pencatatan respons pasien terhadap asuhan gizi dalam rekam
4 7.9.3.4 medis.
Pemulangan dan tindak lanjut *)
Kriteria 7.10.1
1 7.10.1.1 SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien
2 7.10.1.2 SK tentang penetapan penanggung jawab dalam pemulangan
pasien
Kriteria 9.1.3
1 9.1.3.1 Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan
kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya
2 9.1.3.2 Kerangka acuan, Perencanaan Program peningkatan mutu klinis
dan keselamatan pasien, Bukti Pelaksanaan, Bukti evaluasi, dan
tindak lanjut
3 9.1.3.3 Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien, bukti
pelaksanaan, bukti monitoing, bukti evaluasi dan tindak lanjut
Pemahaman mutu layanan klinis.
Kriteria 9.2.1
1 9.2.1.1 SOP untuk memilih fungsi dan proses pelayanan yang prioritas
untuk diperbaiki, kriteria menetapkan proses prioritas, bukti
identfikasi proses prioritas
bukti penetapan pelayanan prioritas untuk diperbaiki denan kriteria
pemelihan yang jelas.
2 9.2.1.2 Dokumentasi penggalangan komitmen, Dokumentasi pelaksanaan
sosialisasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien yang
dilaksanakan secara periodik
3 9.2.1.3
4 9.2.1.4 Bukti keterlibatan kepala puskesmas dan tenaga klinis dalam
menetapkan prioritas pelayanan yang akan diperbaiki
NO KODE CHECKLIST DOKUMEN ADA TIDAK KET
5 9.2.1.5 Rencana perbaikan pelayanan klinis yang prioritas, bukti
keterlibatan dalam penyusun rencanan
6 9.2.1.6 Rencana perbaikan pelayanan klinis yang prioritas, bukti
monitoring dalam pelaksanaan
7 9.2.1.7 Bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan
Kriteria 9.2.2
1 9.2.2.1 SK tentang standar
SOP layanan klinis
bukti monitoring pelaksanaan standar
SOP Monitoring pelaksanaan standar
hasil monitoring dan tindak lanjut
2 9.2.2.2 SK tentang penyusunan standar ?
SOP Pelayanan klinis yang menunjukkan adanya acuan referensi
yang jelas
3 9.2.2.3 SK tentang penetapan dokumen eksternal yang menjadi acuan
dalam penyusunan standar pelayanan klinis
4 9.2.2.4 SOP tentang prosedur penyusunan layanan klinis
5 9.2.2.5 Dokumen SOP layanan klinis di puskesmas
Pengukuran mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien.
Kritera 9.3.1
1 9.3.1.1 SK tentang indikator mutu layanan klinis
2 9.3.1.2 SK tentang sasaran-sasaran keselamatan pasien
3 9.3.1.3 Bukti pengukuran mutu layanan klinis yang mencakup aspek
penilaian pasien, pelayanan penunjang diagnosis, penggunaan obat
antibiotika, dan pengendalian infeksi nosokomial, bukti monitoring
dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan klinis
Kriteria 4.3.1
1 4.3.1.1 Ketetapan Kepala Puskesmas tentang indikator dan
target pencapaian program 0
2 4.3.1.2 Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang
ditetapkan 0
3 4.3.1.3 Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian program
0
4 4.3.1.4 Bukti pelaksanaan tindak lanjut 0
5 4.3.1.5 Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut 0
Checklist BAB V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat
Kriteria 5.5.3
1 5.5.3.1 SK evaluasi kinerja program UKM Puskesmas
2 5.5.3.2 SOP evaluasi kinerja program
3 5.5.3.3
4 5.5.3.4 SPO evaluasi kinerja program
Hasil evaluasi
5 5.5.3.5 Hasil evaluasi thd kebijakan dan prosedur evaluasi
program UKM Puskesmas
Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan program
Kriteria 5.6.1
1 5.6.1.1 SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan
program kegiatan
SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan
program kegiatan UKM Puskesmas
Bukti pelaksanaan monitoring
2 5.6.1.2 Hasil monitoring
Rencana tindak lanjut
Bukti tindak lanjut hasil monitoring
3 5.6.1.3 Dokumentasi hasil monitoring
Tindak lanjut
Kriteria 5.6.2
1 5.6.2.1 SPO pengarahan kepada pelaksana
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana
2 5.6.2.2 Bukti pelaksanaan kajian
3 5.6.2.3 Bukti pelaksanaan tindak lanjut
4 5.6.2.4 Dokumentasi hasil kajian
Pelaksanaan tindak lanjut
5 5.6.2.5 Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja
Kriteria 5.6.3
1 5.6.3.1 Hasil penilaian kinerja
2 5.6.3.2 Kerangka acuan pelaksanaan pertemuan
SOP pertemuan penilaian kinerja
Bukti pelaksanaan pertemuan
3 5.6.2.3 Bukti tindak lanjut
Laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/kota
3 6.1.4.3
Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan
0
kinerja, rencana (plan of action) perbaikan program
4 6.1.4.4
Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja 0
Kriteria 6.1.5 0
1 6.1.5.1 SK Kepala Puskesmas, SPO pendokumentasian kegiatan
0
perbaikan kinerja
2 6.1.5.2 Dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja program 0
3 6.1.5.3 Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja program ke
0
lintas program dan lintas sektor
NO KODE CHECKLIST DOKUMEN ADA TIDAK KET
Kriteria 6.1.6
1 6.1.6.1 Rencana kajibanding pelaksanaan program 0
2 6.1.6.2 Instrumen kajibanding 0
3 6.1.6.3 Laporan pelaksanaan kajibanding 0
4 6.1.6.4 Rencana perbaikan pelaksanaan program berdasar hasil
0
kajibanding
5 6.1.6.5 Laporan pelaksanaan perbaikan 0
6 6.1.6.6 Hasil evaluasi kegiatan kajibanding 0
7 6.1.6.7 Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan
0
kajibanding
Kriteria 6.1.7
1 6.1.7.1 Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman
0
dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2 6.1.7.2 Indikator kinerja program KIA dan pencapaiannya 0
3 6.1.7.3 Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman
dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pencapaian 0
kinerja
4 6.1.7.4 Kerangka acuan pelaksanaan program KIA 0
5 6.1.7.5 Laporan pelaksanaan program KIA 0
6 6.1.7.6 Hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program
0
KIA
Kriteria 6.1.8
1 6.1.8.1
Rencana Pelaksanaan Program PONED di Puskesmas 0
0
4 1.2.5.4 SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-
masalah yang potensial terjadai dalam proses peneyelnggaraan
pelayanan. Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah
yang potensial terjadi dalam penyelenggaran pelayanan
0
5 1.2.5.5 SPO tentang monitoring pelaksanaan kegiatan program dan
pelayanan. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak
lanjut 0
6 1.2.5.6 SK Kepala Puskesmas dan SPO tentang pemberian informasi
kepada masyarakat kegiatan program dan pelayanan
puskesmas. Hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai
kebutuhan dan konsisten
0
7 1.2.5.7 Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program
dan pelayanan puskesmas 0
8 1.2.5.8 SPO tentang konsultasi antara pelaksana dengan penanggung
jawab dan dengan kepala puskesmas 0
9 1.2.5.9 SPO koordinasi dalam pelaksanaan program 0
10 1.2.5.10 SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko
baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di
puskesmas SPO tentang penyelenggaran program, SPO
tentang penyelenggaraan pelayanan, SPO tentang tertib
administratif, Pengembangan teknologi untuk mempercepat
proses pelayanan
0
11 1.2.5.11
NO KODE CHECKLIST DOKUMEN ADA TIDAK KET
Kriteria 1.2.6
1 1.2.6.1 SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna
pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk
menyampaikan umpan balik 0
2 1.2.6.2 Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan
balik 0
3 1.2.6.3 Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik 5
4 1.2.6.4 Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik 0
Evaluasi
Kriteria 1.3.1
1 1.3.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja puskesmas.
Kebijakan ttg pemilihan infikator kinerja. SPO penilaian
kinerja 0
2 1.3.1.2 Rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kinerja, dan
hasil penilaian kinerja 0
3 1.3.1.3 Hasil analisis penilaian kinerja. 0
4 1.3.1.4 Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja 0
5 1.3.1.5 RUK disusun berdasar penilaian kinerja 0
Kriteria 1.3.2
1 1.3.2.1 SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja 0
2 1.3.2.2 Hasil analisis periodik penilaian kinerja 0
3 1.3.2.3 Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dengan
menggunakan indikator dan standar yang jelas 0
4 1.3.2.4 SPO penilaian kinerja, SPO kajibanding. Rencana kajibanding,
instrumen kajibanding, laporan kajibanding 0
5 1.3.2.5 Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil
evaluasi kinerja dan kajibanding. Bukti pelaksanaan
perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding
0
NO KODE CHECKLIST DOKUMEN ADA TIDAK KET
Persyaratan Lokasi
Kriteria 2.1.1
1 2.1.1.1 Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas. 0
2 2.1.1.2 Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian
puskesmas 0
3 2.1.1.3 Bukti pertimbangan ratio jumlah penduduk dan
ketersediaan pelayanan 0
4 2.1.1.4 Bukti ijin operasional puskesmas 0
Persyaratan Bangunan Dan Ruang
Kriteria 2.1.2
1 2.1.2.1
2 2.1.2.2
3 2.1.2.3
Kriteria 2.1.3
1 2.1.3.1
2 2.1.3.2 Denah Puskesmas 0
3 2.1.3.3
Persyaratan Prasarana Puskesmas
Kriteria 2.1.4
1 2.1.4.1
2 2.1.4.2 Jadual pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
0
3 2.1.4.3 Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring 0
4 2.1.4.4 Bukti monitoring 0
5 2.1.4.5 Bukti tindak lanjut monitoring 0
Persyaratan Peralatan Puskesmas
Kriteria 2.1.5
1 2.1.5.1 Daftar inventaris peralatan medis dan non medis 5
2 2.1.5.2 Jadual pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
Kriteria 2.3.3
1 2.3.3.1 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas
0
2 2.3.3.2 Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi 0
Kriteria 2.3.4
1 2.3.4.1 Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program, dan Pelaksana kegiatan 10
2 2.3.4.2 Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Rencana
pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program, dan pelaksana kegiatan 0
3 2.3.4.3 Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, 5
4 2.3.4.4. Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di
Puskesmas yang update 0
5 2.3.4.5 Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi
(STTPL, sertifikat pelatihan, dsb) 0
6 2.3.4.6 Kebijakan tentang kewajiban menerapkan hasil pelatihan
bagi petugas yang selesai mengikuti pelatihan.Bukti
evaluasi penerapan hasil pelatihan 0
Kriteria 2.3.5
1 2.3.5.1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti
program orientasi bagi Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan yang
baru
0
Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan
2 2.3.5.2 kegiatan orientasi 0
3 2.3.5.3 SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan 0
Pengelolaan Puskesmas
Kriteria 2.3.6
SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata
1 2.3.6.1 nilai Puskesmas 0
SPO tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai
2 2.3.6.2 Puskesmas 0
3 2.3.6.3 SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan
Puskesmas. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai
dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan
0
4 2.3.6.4 Kebijakan, SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai
dengan visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas 0
Kriteria 2.3.7
1 2.3.7.1 SPO pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh
Penanggungjawab program dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab. Bukti-bukti pelaksanaan 0
2 2.3.7.2 SPO penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja 0
3 2.3.7.3 Stuktur organisasi tiap program 0
4 2.3.7.4 SPO pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan
pelaporan 0
NO KODE CHECKLIST DOKUMEN ADA TIDAK KET
Kriteria 2.3.8
1 2.3.8.1 Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggungjawab
program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan
tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan 5
2 2.3.8.2 SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan
maupun pelaksanaan program Puskesmas 0
3 2.3.8.3 SPO komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat
ttg penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas
0
Kriteria 2,3,9
1 2.3.9.1 Kerangka acuan, SPO, instrumen tentang penilaian
akuntabilitas Penanggungjawab program dan
Penanggungjawab pelayanan. 0
2 2.3.9.2 SK Kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang
0
3 2.3.9.3 SPO umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada
Penanggungjawab program dan pimpinan Puskesmas
untuk perbaikan kinerja 0
Kriteria 2.3.10
1 2.3.10.1 Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor
tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam
penyelenggaran program dan kegiatan Puskesmas 0
2 2.3.10.2 Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait 0
3 2.3.10.3 SPO komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait 0
4 2.3.10.4 SPO evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran
pihak terkait dan tindak lanjut 0
Kriteria 2.3.11
1 2.3.11.1 Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan
Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan
Program 0
2 2.3.11.2 Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program
Puskesmas 0
3 2.3.11.3 SPO pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas 0
4 2.3.11.4 SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian
rekaman 0
5 2.3.11.5 Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan,
dan SPO 0
Kriteria 2.3.12
1 2.3.12.1 SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal 0
2 2.3.12.2 SPO komunikasi internal 0
3 2.3.12.5 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal 0
4 2.3.12.4 Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal
0
5 2.3.12.5 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
0
Kriteria 2.3.13
1 2.3.13.1 SPO tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas
terhadap lingkungan. 0
2 2.3.13.2 SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen
risiko. Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan
manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis risiko
pencegahan risiko
0
3 2.3.13.3 Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak
negatif thd lingkungan dan pencegahannya
0
Kriteria 2.3.16
1 2.3.16.1 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola 0
keuangan
2 2.3.16.2 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola 0
keuangan
3 2.3.16.3 Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana 0
anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan
4 2.3.16.4 Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan 0
Evaluasi
Hak Dan Kewajiban Pengguna Puskesmas
Kriteri 2.4.1.
1 2.4.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran 0
program dan pasien pengguna pelayana Puskesmas.
Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban
2 2.4.1.2 Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran 0
program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas
3 2.4.1.3 SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk memenuhi hak dan 0
kewajiban pengguna
Evaluasi
Kriteria 2.5.1
1 2.5.1.1 SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak 0
pihak ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja