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PLAN DE NEGOCIOS: ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE QUESO

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Guerrero Guivar Merly Mondragon Gonzales Yaneli
PLAN DE NEGOCIOS: ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE QUESO

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO CUTERVO

PLAN DE NEGOCIOS:

ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE QUESOS

DOCENTE:

CUBAS ALARCON CINTYA Y.

INTEGRANTES:

MONDRAGON GONZALES YANELI

GUERRERO GUIVAR MERLY

UNIDAD DIDACTICA:

PLANIFICACION Y ORGANIZACIN

CICLO:

CUTERVO _CAJAMARCA 2017

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INDICE
I. Resumen ejecutivo de la empresa

Introduccin1

1.1 antecedentes de la empresa


1.2 esencia de la empresa
1.3 direccin
1.4 Actividades principales

1.5 Misin...2
1.6 Visin
1.7 Objetivos generales
1.8 Objetivos especficos

1.9 Meta .3
1.10 Ventaja competitiva
1.11 Organigrama

II. PRODUCTO Y MERCADEO

1.1 producto: visin general ..4


1.2 mercado potencial

1.3 mercado potencial 5

1.4 encuesta ....6

1.5 competitividad...7
1.6 competidores potenciales

1.7 resultados de la encuesta ..8

1.8 foda.10

1.9 Fortalezas..11
1.10 debilidades
1.11 oportunidades
1.12 amenazas
1.13 matriz foda

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III. POLITICAS DE DISTRIBUCION Y ATENCION AL CLIENTE

1.1 . Polticas de precios, promociones y descuentos ...12

1.2 . Flujo grama...13

1.3 . Publicidad .14


1.4 . Plan de accin de marketing
1.5 . Mensaje

1.6 . Cronograma .15

IV. PLAN DE VENTAS

1.1. Estrategias de venta


..16
1.2. Fuerza de venta

1.3. Plan de ventas anual.17


1.4. Planilla de sueldos
1.5. Plan de inversin, maquinaria y equipos

1.6. Costos de produccin por unidad .18


1.7. Costos de produccin mensual

1.8. Plan de inversin 19


1.9. Ingresos.... 26
1.10. Estado de resultados . .27
1.11. Conclusiones .28

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INTRODUCCION

En Cutervo La ganadera es una actividad primordial tanto en trminos de su


contribucin al desarrollo econmico como de la participacin de productos a nivel
nacional, esto se debe al elevado porcentaje de consumo puesto que contiene un alto
nivel nutritivo especialmente conveniente para nios.

El siguiente plan de negocio tiene como objetivo generar alternativas de desarrollo


micro empresarial posicionndose en el mercado de la provincia de Cutervo y regin
de Cajamarca a travs de productos lcteos YANEMER a un precio competitivo para
la empresa elaborados bajo los estrictos controles de calidad y procesadas con el
respaldo de las mejores ganaderas de la regin asegurndose los planes de negocio
con un desenvolvimiento fructfero.

Asimismo se basa en principios, valores, metas, objetivos, esto nos conllevara a cabo
para la creacin de la empresa productora de lcteos YANEMER

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ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Esta idea nace al observar que nuestra provincia de Cutervo es una gran productora de
leche, sin embargo se cuenta con una mnima cantidad de empresas dedicadas a la
produccin de quesos.

Por otro lado se da al darse cuenta que contamos con familiares quienes nos pueden
proporcionar la leche a menores costos.

ESCENCIA DE LA EMPRESA

YANEMER una empresa dedicada a la elaboracin y comercializacin de quesos


proviene de la unin de las primeras iniciales de nuestro nombre, siendo pues una
bonita amistad y compresin la que nos une para llevar a cabo dicho plan de negocios.

DIRECCION

La empresa YANEMER se encuentra ubicada a la salida Taca bamba, contando con


un local en la calle Comercio donde ofrecemos toda la variedad de nuestros
productos, a los mejores precios y con una atencin personalizada al cliente.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Produccin de:
Queso
Mantequilla
Manjar blanco

ACTIVIDADES SECUNDARIAS

Panecillos
Cereales
Pan
Galletas
Rosquita

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MISION

Somos una empresa dedicada a la elaboracin y comercializacin de quesos a


nivel de la provincia de Cutervo y regin Cajamarca, contando con estndares de
calidad e higiene al utilizar las mejores materias primas y contar un personal
calificado respetando el medio ambiente, de esta manera cumplir con las
expectativas de los consumidores mediante una verdadera satisfaccin de sus
necesidades y gusto pblico.

VISION

Ser una empresa pionera y de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional


con una autonoma administrativa brindando una excelencia en lo que respecta a
la venta de productos lcteos en sus diferentes categoras ofreciendo al pblico
productos de calidad, innovacin, un slido abastecimiento y una distribucin
constante de todos nuestros productos garantizando satisfacer las preferencias y
exigencias de la poblacin.

OBJETIVOS GENERALES

Alcanzar un alto crecimiento y reconocimiento de la empresa.


Garantizar a los consumidores que los consumidores que los productos lcteos
sean de alta calidad higinico sanitaria
Hacer nfasis en la buena distribucin donde se impulse como centro prioritario
al desarrollo del producto a nivel nacional

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Formular propuestas de desarrollo de productos derivados de la leche


Brindar productos lcteos que satisfagan la necesidad del consumidor
Evaluar un estudio de mercado para buscar las estrategias de comercializacin
y puesta en mercado del producto
Alternativas de desarrollo micro empresarial con productos lcteos bajo
estrictos controles de calidad

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META

Ser una empresa a nivel nacional en un periodo de tres aos con eficiencia y eficacia
en un 60% de la poblacin
Incrementar las ventas a un 65% para el ao 2018

VENTAJA COMPETITIVA

A travs de la empresa YANEMER ofrecemos a toda la poblacin elaboracin y comercializacin


de quesos con pura leche de vaca asimismo se contara con personal altamente calificados con
adecuada experiencia teniendo en cuenta una verdadera innovacin de calidad, tambin
poseemos inversin propia y una excelente ubicacin con infraestructura que nos permitir
convertirse en productores a bajo costo pero con sabores exquisitos para deleitar a nuestros
clientes

ORGANIGRAMA

ADMINISTRADOR

PRODUCCION LOGISTICA COMERCIALIZACION

AREA DE RECEPCION

AREA DE COMPRAS
AREA DE COCINA SERVICIO AL CLIENTE

ALMACEN DE
AREA DE PRODUCTOS
ENFRIAMIENTO TERMINADOS

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PRODUCTO Y MERCADO
PRODUCTO: VISION GENERAL

Nuestros producto bandera es elaboracin de queso ,este hoy en da se ha convertido


en uno de los productos ms requeridos por el pblico consumidor puesto que es
verstiles ya que se le puede incluir en mltiples preparaciones
Son una fuente importante de protenas con un alto valor biolgico y micronutrientes
como calcio, vitamina D, B12, fosforo y magnesio
Presenta un excelente cuidado e higiene, almacenando la leche en porongos de acero ,
contando con un diseo ntido impregnado en la parte frontal de queso mostrando el
parque central de nuestra provincia de Cutervo dndole una forma circular

CLIENTES

Clientes potenciales son:


Amas de casa
Adolescentes
Nios
Pblico en general
Panadera

MERCADO POTENCIAL

Amas de casa
Estudiantes en general
Tiendas comerciales de lcteos
Panaderas a nivel de la regin Cajamarca
Pblico en general de 18-60 aos

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ENCUESTA PLAN DE PLAN DE NEGOCIOS


ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE QUESO

CON QUE FRECUENCIA CONSUME PRODUCTOS LACTEOS

A) Diariamente
B) Semanalmente
C) Quincenalmente
D) Mensualmente

USTED INCLUYE QUESO EN SU CANASTA FAMILIAR


A) SI
B) NO

En que se fija usted cuando va a comprar un queso

A) Precio y tamao
B) Empaque
C) Sabor
D) Publicidad

CON QUE FRECUENCIA CONSUME QUESO

A) diariamente
B) Una vez por semana
C) Tres veces por semana
D) Una vez por mes

PORQUE COMPRA PRODUCTOS LCTEOS

A) Salud
B) Sabor
C) Publicidad
D) Costumbre
E) Otros

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Competitividad

Competencia

Ganadera del norte


Mercado(Santa Celia, Mercado Central y Nuevo Oriente )
Prado exprs
Pradera el Rosio
Padera y Tortilandia
Panadera los compadres
Panadera Beln
Panadera Don Hugo
Panadera Marujita

COMPETIDORES POTENCIALES

competidores debilidad fortaleza


prado exprs productos sin eslogan y logotipo ambiente
ganadera del norte ubicacin Atencin al cliente

1. Frecuencia de las Personas que consumen productos lcteos

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50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
Series1
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1 2 3 4

2. Incluye queso en su canasta familiar

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
Series1
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
si no

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3. Que observa cuando se va a comprar un queso

45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00% Series1

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
precio y tamano empaque sabor publicidad

4. Frecuencia del consumo de queso

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%
Series1

20.00%

10.00%

0.00%
1 2 3 4

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5. Porque compra productos lcteos

50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
Series1
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
salud sabor publicidad costumbre otros

FODA
FORTALEZA
R.R H.H altamente capacitados para la elaboracin del producto en la empresa
Alto nivel nutritivo
Ubicacin geogrfica
Productos accesibles de buena calidad
Materia prima bajo un excelente control de higiene y calidad
Implantar un sistema de productos con promocin
Sistema de transporte y distribucin eficiente
Atencin de calidad al cliente
Instalaciones agradables, atractivas y placenteras
Apoyo al medio ambiente
Posibilidad de diversificacin de productos (gusto, presentaciones, innovaciones )
DEBILIDADES
Falta de posicionamiento comercial
Mnima cantidad de capital para inversin
Vulnerabilidad de costos por parte de los ganaderos
Ser un producto natural

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Poco conocimiento del mercado interno y externo
Carencia de marca reconocida en el mercado
Mnima capacidad de nuestra procesadora de nuestra planta
OPORTUNIDADES

Incremento del PBI del PERU para el 2018


Mayor facilidad de las TLC para contactar a clientes potenciales de la empresa
Diseos originales e innovadores que no se encuentran en el mercado
Mejoramiento de las vas de comunicacin terrestre para el transporte de la materia
prima
Incursin de nuevos sectores socio econmicos a nivel de la provincia y regin
Apoyo del estado para la creacin de MIPES
Aumento de las exportaciones y convenios del pas con otros pases
Desconfianza de los consumidores actuales de la empresa gloria por ofrecer un producto

AMENAZAS
Avance de la tecnologa para el equipamiento de las industrias productoras de lcteos
Mayor competitividad en el mercado futuro
Lanzamiento de nuevos productos sustitutos
Falta de credibilidad por parte de los consumidores de productos lcteos
Poca experiencia en el ambiente administrativo
Bajos precios de los nuevos competidores que aplican economa de baja escala
Crisis climtica
Alto precio de la materia prima por el crecimiento del ndice del consumo de leche fresca
a partir del presente aos

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MATRIX FODA
FORTALEZAS. DEBILIDADES.
1. Sistema de trasporte y 1. poco reconocimiento del mercado interno y
distribucin eficientes. externo.
FACTORES 2. Alto nivel nutritivo. 2. Carencia de marca reconocida en el mercado.
INTERNOS 3. Apoyo al medio ambiente. 3. Ser un producto netamente natural.
4. Aumento de las exportaciones y 4. Mnima cantidad de inversin.
convenio del pas con otros 5. Vulnerabilidad de costos por parte de los
pases. ganaderos.
FACTORES
EXTERNOS 1..

OPORTUNIDADES. 1. Mayor demanda comercial 1. Con el mejoramiento de las vas de


1. Mejoramiento de las vas de reduccin de costos, ahorro de comunicacin tendremos la oportunidad de
comunicacin terrestre para el tiempo. llegar a nuevos mercados obteniendo as
trasporte de la materia prima. 2. Reconocimiento de nuestros mayor crecimiento y reconocimiento
2. Diseos originales e clientes y especializacin en empresarial.
innovadores que no se marketing. 2. Mediante nuestros diseos innovadores
encuentran en el mercado. 3. Apoyo a las familias posicionaremos nuestras marcas en la mente
3. Incursin en nuevos sectores damnificadas por algn del consumidor.
socioeconmicos. fenmeno natural y 3. El aumento de las exportaciones nos motiva a
4. Incremento del PBI en el Per contribucin al medio elaborar productos con preservan ts
para el 2018. ambiente a travs de la naturales en el futuro para para incursionar en
logstica inversa. mercados internacionales.
4. Outsoursing en recursos 4. El pronstico del incremento del PBI para los
humanos aos posteriores nima a una mayor inversin
de la empresa por ende tendremos mayor
capacidad de reduccin de costos en mayor
productividad.

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Amenazas. 1. Reduccin de costos frente a 1. Usaremos insumos adecuados bajo registro
1. Mayor competitividad en el los competidores a travs del sanitario para obtener productos que satisfagan a
mercado futuro. sistema logstico eficiente. cabalidad las expectativas de los consumidores y
2. Lanzamiento de nuevos 2. Sabor exclusivo al 98% de por medio de esto seremos muy competitivos en el
productos sustitutos en el nuestros productos y adems mercado.
mercado. con un alto nivel nutritivo. 2. Aplicaremos el marketing para posesionar nuestra
3. Falta de credibilidad por parte 3. Realizar o crear pequeos marca en la mente del cliente potencial enfrentado
de los consumidores de programas de orientacin de esta manera a los nuevos productos sustitutos
productos lcteos. social en manejo de ganado que se presenten en el mercado.
lechero y contribucin al 3. Entregando un producto de mejor calidad que el
cuidado del medio ambiente. de nuestra competencia, lograremos ganar la
confianza y credibilidad en el mercado.
4. Realizar autsoursing en el personal para lograr una
reduccin de costos en la empresa obtendremos
mejores resultados.

POLITICAS DE PRODUCCIN Y ATENCIN AL CLIENTE

Nuestro producto ser presentado en vitrinas de vidrio modernas


Nuestra atencin al cliente ser de calidad y con calidez ofreciendo un servicio
de delibere inmediato
Adems nuestros producto ser acompaado de panecillos, galletas, y rosquitas

POLITICAS DE PRECIOS, PROMOCIONES, DESCUENTOS

El precio del queso ser:

TIPOS DE QUESO PRECIO


Queso fresco 15.00
Queso suizo 16.50
TOTAL 31.50

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FLUJO GRAMA DE LA PREPARACION DEL QUESO

TANQUES DE RECIBO DE LECHE EQUIPO DE ESTANDARIZACIN

PROCESADO DE SALADO TINA DE CUAJADA

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MOLDEADO Y PRENSADO EMPACADO

PUBLICIDAD

Volantes
Radio
Afiches

PLAN DE ACCIN DE MARKETING

RADIO VESES/DIA COSTO C.MENSUAL COSTO ANNUAL


ILUCAN 3 15 5 75
SUDAMERICA 2 6 3 18
KUADRA 2 5 2 10
VOLANTES CANTIDAD COSTO C.MENSUAL COSTO ANUAL
PROVEEDORES
IMPRENTA MAVI miliar 118.5 5 592.5
AFICHES CANTIDAD COSTO C.MENSUAL COSTO ANUAL
IMPRENTA MAVI miliar 115 4 460

MENSAJE

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Productos YANEMERya se encuentra a la disposicin de la poblacin cutervina,
tierra del majestuoso Ilucan y blancos arenales ofreciendo a su distinguida
clientela los deliciosos quesos para deleitar el paladar, ubicada a pocas cuadras de
nuestro parque central de Cutervo Jr. Comercio LE ESPERAMOS

CRONOGRAMA

MESES RADIO VOLANTES AFICHES


ENERO X X X
FEBRERO X X
MARZO X
ABRIL X
MAYO X
JUNIO X X X
JULIO X
AGOSTO X X
SEPTIEMBRE X
OCTUBRE X X
NOVIEMBRE X X
DICIEMBRE X

PLAN DE VENTAS
1. ESTRATEGIAS DE VENTA

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Descuento por la compra de tres quesos


Capacitar y motivar a nuestros trabajadores
Brindar un trato personalizado a nuestros cliente
Atender con rapidez a nuestros clientes
Entrega de producto a domicilio
Lanzar anuncios publicitarios por las redes sociales

2. FUERZA DE VENTAS

1vendedor
1 Anfitrin
1 Administrador

PLAN DE VENTAS ANUAL

MESES QUESO FRESCO QUESO SUIZO TOTAL


ENERO 300 200 500
FEBRERO 300 200 500
MARZO 300 200 500
ABRIL 300 200 500
MAYO 300 200 500
JUNIO 300 200 500
JULIO 300 200 500
AGOSTO 300 200 500
SEPTIEMBRE 300 200 500
OCTUBRE 300 200 500
NOVIEMBRE 300 200 500
DICIEMBRE 300 200 500
TOTAL 3600 2400 6000

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PLANILLA DE SUELDOS

PLANILLA CANTIDAD DIARIO MENSUAL

ADMINISTRADOR 1 800 24000

ANFITRION 1 20 600

VENDEDOR 1 10 300

TOTAL 24900

PLAN DE INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

CANTIDAD DESCRIPCION MARCA VALOR TOTAL VIDA UTIL


4 prensadoras ATAGO 400 9
2 salderos ORDEMEX 200 9
3 desueradoras estticas AMSCOPE 600 6
1 Balanza AND 130 4
3 Termmetro HACCP 35 2
TOTAL 1365

COSTOS DE PRODUCCION POR CADA QUESO


QUESO FRESCO

MATERIA PRIMA ..9.332

INGREDIENTES SOLES

9 litros de leche 9.00

Cuajo/pastilla 0.36g 0.0072

Cultivo lctico 1.5% 0.0006

Sal yodada 324g 0.324

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Queso suizo
Materia prima. 10.45

INGREDIENTES SOLES

10 litros de leche 10

Cuajo/pastilla 4g 0.008

Cultivo lctico 1.6% 0.00064

Sal yodada 360g 0.3O

COSTOS DE PRODUCCIN QUESOS MENSUAL

Queso fresco

Materia prima 279 825


INGREDIENTES TOTAL SOLES

300 x 9 litros de leche 2700L 2700

300 X 0.36g cuajo/pastilla 108g 0.78

300x 1.5% cultivo lctico 450ML 0.27

300x 324g sal yodada 97200g 97.20

MANO DE OBRA 300

1vendedor 10 x 30 300

COSTOS INDIRECTOS DE FBRICA 25

Luz

Agua

COSTOS TOTALES 3123.25

Costos unitarios 3123.25/300=10.41

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QUESO SUIZO

Materia prima....2080.45
INGREDIENTES TOTAL SOLES

200 X 10 litros de leche 2000l 2000

200x 4g de cuajo/pastilla 800g 6.4

200 x 1.6% de cultivos lcticos 3.2 2.05

200 x 360g de sal 72000g 72

MANO DE OBRA 300

1 vendedor 10 x 30

COSTOS INDIRECTOS DE FBRICA 25

Luz

Agua

COSTOS TOTALES 2405.45

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Costos unitarios 2405.45/200=12.02

PLAN DE INVERSION

RUBRO VALOR UNITARIO UNIDAD TOTAL


1. ACTIVO FLUJO 20728.52
terrenos
Alquileres 12 1 12
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1488
Prensas 100 4 400
desueradoras estticas 200 3 600
salderos 100 2 200
Balanza 150 1 150
Termmetro 7 5 35
HERRAMIENTAS 680
coladores 5 3 15
ollas de acero 70 3 210
bidones de acero 70 5 350
Diseo 20 3 60
esptula 15 3 45
MUEBLES Y ENSERES 1850
vitrinas de vidrio 350 3 1050
vitrinas de metal 400 2 800
2. GASTOS OPERATIVOS 130

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carnet sanitario 15 2 30
permiso para funcionamiento 50 2 100

3. CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA/INSUMOS 3420
leche en litros 1 2000 2000
cuajo/pastilla g 1 70 70
cultivo lctico ml 40 25 1000
sal 0.5 700 350
MANO DE OBRA 300
vendedor 300 1 300
COSTOS INDIRECTOS 35
Luz 15 1 15
agua 10 1 10
GASTOS ADMINISTRATIVOS 850
administrador 800 1 800
Telfono 50 1 50
GASTOS DE VENTAS 259.5
26 1 26

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118.5 1 118.5
115 1 115

INGRESOS DEL PROYECTO

CONCEPTO EN
DINERO 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12MES
queso fresco 3123.3 3123.3 3123.3 3123.3 3123.3 3123.3 3123.3 3123.3 3123.3 3123.3 3123.3 3123.3
queso suizo 2405.5 2405.5 2405.5 2405.5 2405.5 2405.5 2405.5 2405.5 2405.5 2405.5 2405.5 2405.5
Total en soles 5528.832 5528.8 5528.8 5528.8 5528.8 5528.8 5528.8 5528.8 5528.8 5528.8 5528.8 5528.8
ESTADOS DE RESULTADO

1 MES - 12 MES

INGRESOS 66343

EGRESOS 4018

UTILIDAD OPERATIVA 62325

GASTOS OPERATIVOS 49945

UTILIDAD NETA 12380

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12380/66343=19%

Conclusiones:
El anlisis financiero determina que es un plan de negocios viable con una
rentabilidad del 19%
La estrategia comercial est enfocada a lograr que la marca de la empresa
sea reconocida en el mercado por la calidad de sus productos y seriedad de
la empresa
La situacin macroeconmica del pas muestra un escenario favorable ya
que las cifras indican una activacin de las industrias gracias al crecimiento
del PBI, teniendo por ende una estabilizacin de la inflacin
El sector donde est ubicada es una zona accesible, lo cual permite
aprovechar al mximo en lo que respecta a nuestras ventas

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