Gestin de Adquisiciones

1. Plan de gestin de adquisiciones:

Una de las tareas de bastante consideracin con respecto a la ampliacin e
implementacin en el taller de soldadura, se tiene que ver los contratistas y proveedores,
pues la adquisicin de nuevas herramientas y equipos, as como mano de obra, afecta
positivamente o negativamente el cronograma y presupuesto del proyecto
Recursos para la adquisicin:
El Gerente del Proyecto en la parte de subcontratos, es quien aprueba las
subcontrataciones, con el VB de la superintendencia de TECSUP.
El comprador logstico, quien ejecuta las compras y adquisiciones
solicitadas por el Gerente del Proyecto apoyado tanto por el Jefe de
departamento de mecnica, as como el encargado del taller M3, en este
caso el comprador logstico solicita respuestas de los vendedores y
selecciona a los mismos.
El jefe de departamento de mecnico as como el docente encargado del
taller M3 realizaran las solicitudes de compra los das lunes y sbados, as
mismo se encargaran de realizar la inspeccin, evaluacin y aceptacin de
los trabajos contratados y cierre de contratos
Productos y servicios a contratar:
Servicio de ingeniera Conexiones de conectores bajo norma americana
ANSI Z87.1.
Servicio de montaje de Aero ventilas bajo norma ANSI Z87.1.
Servicio de construccin de nueva rea en el taller.
Suministro nuevo de tablero de distribucin de nuevas reas de
soldadura.
Suministro de caretas e implementos para el soldador bajo norma ANSI
Z87.1.
Servicio de compra de nuevos mdulos de soldadura, de acuerdo a los
aspectos tcnicos requeridos.
Servicio de instalacin de nuevas cabinas de soldadura
Servicio de conexin elctrica
Procedimiento para la gestin de adquisiciones:
Describir los procedimientos que se usaran en el proyecto y que procedimientos
se usaran en el rea Logstica de la empresa que ejecuta. Hay organizaciones que
tienen los procesos de adquisiciones centralizadas, otras parcialmente
centralizadas o compartido
Registrar en forma ordenada, segn secuencia de pasos de adquisiciones.
N Procedimiento en el proyecto
para solicitud de compra
1 El encargado de rea hace una
solicitud de compra donde
tiene que ser aprobado por el
Jefe de rea del
departamento de mecnica.
Este documento describe el
producto y la cantidad a pedir.
Luego de evaluar el
comprador de la empresa a los
proveedores regresa una
plantilla para tomar una
decisin tcnica y econmica
del proveedor que mejor
ajuste a los requerimientos del
proyecto. La plantilla debe ser
autorizada por el encargado
del taller y jefe de rea de
mecnica con el VB del
gerente del proyecto y
superintendencia de TECSUP.
2 Cuando la plantilla que llega a
logstica solo viene con un solo
concursante, dicho
documento se regresara a
logstica, para que vuelvan a
cotizar, mnimo 3 postores
3 Toda compra de urgencia, se
solicita por e-mail, para que se
disponga con tiempo
4 Toda compra mayor que
supere a la contingencia y que
no este dentro del
presupuesto, debe generarse
una nueva aprobacin del
proyecto
Procedimiento en el rea de logstica
para realizar orden de compra
Se debe elaborar la orden de compra
correspondiente. Este documento debe
describir claramente la fecha, nombre
completo de proveedor, contacto de la
persona, numero de telfono,
descripcin completa del producto,
unidades a pedir, precio y monto total.
La orden de compra debe ser
confeccionada por el comprador de la
empresa y debe ser autorizada por el
Gerente de proyecto y con el VB de la
superintendencia de TECSUP.
Si la orden de compra es mayor a lo
planificado debe ser ratificado por el
Gerente General
Para materiales de urgencia y con
montos menores de 300 dlares
Una vez confeccionada, se procede al
envo de la orden de compra al
proveedor, la misma que debe ser
confirmada con el mismo contacto.
Se confirma va telefnica con la
persona de contacto, el recibo de la
orden, la fecha y el lugar de entrega del
proyecto
Se archiva el original de la orden de
compra por consecutivo. La copia se
deja en la oficina de proyecto