ESTADO DE CUENTA CUPON DE PAGO

CLIENTE PREMIUM
COMPROBANTE DE PAGO
Nombre SYLVIA DEL C JARA MUNOZ
Pagar Hasta 30/07/2017

Nombre del Titular: SYLVIA DEL C JARA MUNOZ Monto Total Facturado a Pagar $289.275
Monto Minimo $193.958
Cupon de Pago N: 6.465.581.07 Monto Cancelado $
N de Tarjeta de Crdito: 499847*******9598
Fecha Facturacin Estado de Cuenta: 14/07/2017

I. INFORMACIN GENERAL
Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible
Cupo Total* 5.500.000 3.047.936 2.452.064 CAE PREPAGO:
Cupo Compras 3.000.000 550.981 2.449.019
Cupo Avance en Efectivo** - - 2.449.019 18,98%
Cupo Sper Avance*** 2.500.000 2.496.955 -
Refundido Cuotas Avances Desde Hasta
Tasa Inters Vigente 2,36 % 3,08 % 2,95 % Perodo Facturado 15/06/2017 14/07/2017
CAE 34,64 % 39,48 % 38,40 % Pagar Hasta 30/07/2017
Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de 20 UF y pagadero en 12 cuotas.

II. DETALLE
1. PERODO ANTERIOR Desde Hasta
Perodo de facturacion anterior 15/05/2017 14/06/2017

Saldo adeudado inicio perodo anterior 0

Monto facturado o a pagar perodo anterior 293.120
Monto pagado perodo anterior -293.120
Saldo adeudado final periodo anterior 0
2. PERODO ACTUAL

2.1 Total Operaciones

FALABELLA
Temuco 29/05/2017 Falabella temuco T 45.300 45.300 02/02 jun-2017 22.650
Temuco 06/06/2017 10235 uw t46 temuco T 16.490 16.490 02/02 jun-2017 8.245
Temuco 30/06/2017 6741d95bei temuco T 17.280 17.280 01/02 jul-2017 8.640
Temuco 10/07/2017 Compras boleta 481498901 T 9.780 9.780 01/01 jul-2017 9.780
HOMECENTER - SODIMAC
Villarica 12/06/2017 Linterna metalic co villarri T 9.470 9.470 02/02 jun-2017 4.735
TOTTUS
Sin Movimientos
PAT
02/07/2017 Seg auto nissan ter 55111499 T 30.320 30.320 01/01 jul-2017 30.320
12/07/2017 Bco falab fondos mutuos T 10.000 10.000 01/01 jul-2017 10.000
12/07/2017 09-12 csbf seg vida 02547677 T 10.932 10.932 01/01 jul-2017 10.932
12/07/2017 08-12 csbf seg fraude 02900581 T 3.999 3.999 01/01 jul-2017 3.999
COMPRAS NACIONALES
Villarrica 12/06/2017 Serviteca dacsa T 379.600 379.600 02/06 jun-2017 63.267
COMPRAS INTERNACIONALES
Sin Movimientos
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CLIENTE PREMIUM
Nombre del Titular: SYLVIA DEL C JARA MUNOZ
N de Tarjeta de Crdito: 499847*******9598

OTROS
S/I 28/11/2016 Super avance 1/n T 3.000.000 4.169.412 08/36 dic-2016 115.817

2.2 Productos o servicios voluntariamente contratados

2.3 Cargos, Comisiones, Impuestos y Abonos

Temuco 30/06/2017 Pago con cheque temuco T -293.120 0
14/07/2017 Impuesto ITE D.L N3475 0.8% Anual (2) 22 22 22
14/07/2017 Servicio administracion 868 868 868

III. INFORMACIN DE PAGO

Monto Total Facturado a Pagar 289.275
Monto Mnimo a Pagar 193.958 Evolucin Montos Facturados y Pagados
$558.869
Costo Monetario Prepago 3.095.378
$465.725

$372.581
Vencimiento Prximos 4 meses
$279.437
Actual 30/08/2017 30/09/2017 30/10/2017 30/11/2017 $186.293

289.275 187.724 179.084 179.084 179.082 $93.149

14/02/2017 14/03/2017 14/04/2017 14/05/2017 14/06/2017 14/07/2017

Desde Hasta
Monto Facturado Monto Pagado
Prximo Perodo a Facturar 15/07/2017 14/08/2017

IV. COSTO POR ATRASO

Monto Inters por Mora 0
Gasto de Cobranza 0

CMR PUNTOS
PUNTOS ACUMULADOS AL 14/07/2017 18.025
PUNTOS POR VENCER AL 31/07/2017 0
Puntos totales por titular con todas sus tarjetas CMR y/o Banco Falabella
(1) T: Titular : 499847******9598

(2) Para conocer ms sobre este impuesto y cmo se calcula visita cmr.cl/ite

* Cupo Total: Monto total de crdito disponible a la fecha de facturacin.

** Cupo Avance en efectivo: Monto corresponde a una fraccin del Cupo Compras, por lo que no se incluye en el clculo del Cupo Total de la
Lnea.
*** Cupo Sper Avance: Monto autorizado por perodo de tiempo acotado, sujeto a evaluacin crediticia del cliente al solicitarlo.

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