Tim Audit menyusun jadwal audit Ketua tim audit mengajukan jadwal audit

internal kepada kepala puskesmas

Ketua tim audit internal melakukan koordinasi Bila disetujui, Kepala puskesmas
dengan audit tentang rencana audit mengesahkan jadwal audit

Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan

Auditor melaksanakan audit sesuai standar informasi

Tim manajemen mutu akan membahas hasil Ketua Tim audit membuat laporan hasil audit
temuan audit bersama dengan membuat analisa kepada ketua Tim Manajemen mutu dengan
dan rencana tindak lanjut tembusan kepala puskesmas

Auditor melakukan tindakan perbaikan Auditor akan memverifikasi ulang tindak

(Rencana tindak lanjut) yang telah ditetapkan lanjut temuan audit yang telah dilakukan

Ketua tim audit dan anggota tim audit membuat resume

hasil audit internal untuk dibawa ke Rapat Tinjauan
Manajemen, termasuk status tindakan perbaikannya
 Tim Audit menyusun jadwal audit Ketua tim audit mengajukan jadwal audit
internal kepada kepala puskesmas

Ketua tim audit internal melakukan

Bila disetujui, Kepala puskesmas
koordinasi dengan audit tentang rencana
mengesahkan jadwal audit
audit

Auditor menjaga kerahasiaan dokumen

Auditor melaksanakan audit sesuai standar dan informasi

Tim manajemen mutu akan membahas Ketua Tim audit membuat laporan hasil
hasil temuan audit bersama dengan audit kepada ketua Tim Manajemen mutu
membuat analisa dan rencana tindak lanjut dengan tembusan kepala puskesmas

Auditor melakukan tindakan perbaikan Auditor akan memverifikasi ulang tindak

(Rencana tindak lanjut) yang telah lanjut temuan audit yang telah dilakukan
ditetapkan

Ketua tim audit dan anggota tim audit membuat

resume hasil audit internal untuk dibawa ke Rapat
Tinjauan Manajemen, termasuk status tindakan
perbaikannya