AUDIT INTERNAL MANAJEMEN MUTU

UPT PUSKESMAS BLOOTO

NO URAIAN KEGIATAN Ada Tidak ada Analisa

10 0
1 Input

SK Penanggung Jawab, manajemen mutu

SK tentang penetapan indikator mutu
yanis/admin/UKM
Pedoman Peningkatan Mutu / Manual
Mutu dan Kinerja yang disusun bersama
Kepala Pusk, penanggung jawab
manajemen mutu dan penanggung jawab
upaya Pusk

2 Proses
Sosialisasi indikator mutu dan tim mutu
beserta tupoksi

Penyusunan instrumen audit internal

Audit internal
Laporan audit internal
Rapat Tinjauan Manajemen
Tindak lanjut dan evaluasi hasil
rekomendasi/hasil pertemuan tinjauan
manajemen
- Hasil Penilaian kinerja per bulan
Rekap hasil /capaian kinerja
Evaluasi hasil capaian kinerja

3 Output

Perubahan kebijakan mutu>>>kalau perlu

Perubahan proses penyelenggaraan upaya

puskesmas dan kegiatan pelayanan?
Rekomendasi untuk perbaikan

Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan

manajemen, ditindaklanjuti dan dievaluasi
Tanggal :
Dilakukan oleh: Tanda tangan:
Saran Perbaikan:
IT INTERNAL MANAJEMEN MUTU
UPT PUSKESMAS BLOOTO

Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak

lanjut
 Audit Internal Alat Kesehatan
UPT PUSKESMAS BLOOTO

No Uraian Kegiatan Ada Sebagian

Analisa
1 Input: 10 5
a. Dasar Hukum/SK,SOP. Pedoman, Panduan:
Pedoman eksternal
Standar alat kesehatan puskesmas rawat
- inap/rawat jalan/ PONED ( Permenkes
75 )

- Buku Standar Puskesmas Dinkes Prop Jatim

Pedoman internal

SK
- SK Penerima dan Penyimpan Barang

Berkas SOP
- SOP Penerimaan barang
SOP Penyimpanan barang
SOP inventarisasi alkes

b. SDM
- D3 Akademi Tehnik Elektromedik

c. Daftar Alat Kesehatan

- Set Pemeriksaan Umum
- Set Tindakan Medis / Gawat Darurat
- Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu
- Set Pemeriksaan Kesehatan Anak
- Set Pelayanan KB
- Set Imunisasi
- Set Obsgyn
- Set Insersi dan Ekstraksi AKDR
- Set Resusitasi Bayi
- Set Perawatan Pasca Persalinan
- Set Kesehatan Gigi dan Mulut
- Set Laboratorium

2 PROSES/PDCA
No Uraian Kegiatan Ada Sebagian
Analisa
1 Input: 10 5
a. Perencanaan / Plan
- Mengidentifikasi kebutuhan alkes
- Menyusun Perencanaan Kebutuhan Alkes
Menyusun Perencanaan Pemeliharaan Alkes
-

- Menyusun Perencanaan Kalibrasi

Do/Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pencatatan
b. Pelaporan dan rekam implementasi
Pengorganisasian
- Menyusun daftar alkes
Menyusun daftar kebutuhan alkes
Menyusun jadwal pemeliharaan alkes
Menyusun jadwal kalibrasi

Pelaksanaan
- Melakukan inventarisasi alkes
- Membuat usulan kebutuhan alkes
- Mengarsipkan SBBK
- Mengisi checklist pemeliharaan alkes
- Mengisi checklist kalibrasi alkes
- Mengirim alkes untuk kalibrasi

Pencatatan, pelaporan dan rekam implementasi

Daftar alkes
Laporan penerimaan alkes
Laporan hasil pemeliharaan alkes
- Laporan hasil kalibrasi alkes

c. Check / Pemantauan/Evaluasi dan analisa

Checklist monitoring kondisi alkes
Checklist monitoring pemeliharaan alkes
Checklist monitoring kalibrasi
Evaluasi Kebutuhan Alkes

d Action: ,tindak lanjut serta evaluasi hasil tindak lanjut

Pengajuan kebutuhan Alkes
Pengajuan kebutuhan kalibrasi
No Uraian Kegiatan Ada Sebagian
Analisa
1 Input: 10 5
Output
- Analisa kebutuhan alkes

Tanggal :
Dilakukan oleh: Tanda tangan:..
Saran Perbaikan:
atan

Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak lanjut

Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak lanjut
Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak lanjut
 Audit Internal SP2TP
UPT PUSKESMAS BLOOTO

Ada Tidak Analisa

No Indikator ada
10 0
1 INPUT
a Dokumen Internal dan eksternal
SK
SK Kepala Puskesmas tenatang
- ketersediaan data dan informasi di
Puskesmas.
SK pengelola informasi dengan
-
uraian tugas dan tanggung jawab.
SOP
SOP pengumpulan, penyimpanan,
- dan retrieving (pencarian kembali)
data.

- SOP analisis data.

SOP pelaporan dan distribusi

-
informasi.

b SDM
- Pemegang SP2TP
- minimal SMA
Pengalaman bekerja di puskesmas
-
minimal 2 tahun
- mampu IT
Pernah mengikuti pelatihan tentang
-
pengelolaan data puskesmas

c Bangunan
Kondisi ruangan SP2TP tergabung
-
atau tersendiri

Ventilasi dan pencahayaan apakah

-
representatif
LUAS RUANGAN
 Ada Tidak Analisa
No Indikator ada
10 0

minimal 4 x 6 m, boleh bergabung

-
dengan ruang lain

d Sarana dan Prasarana

- Lemari data
- komputer
- printer
- papan penunjuk ruangan

- Meja kerja
- Kursi kerja

- pendingin ruangan

- Tempat Sampah tertutup

- ATK termasuk buku ekspedisi

- papan data
- akses internet

- dokumen penunjang

-
2 PROSES
a Plan/Perencanaan

Membuat ceklist tentang data yang

-
perlu dicatat dan dilaporkan

Membuat ceklist tingkat kepatuhan

-
petugas dalam RR

Membuat ceklist data yang harus

-
dianalisis
 Ada Tidak Analisa
No Indikator ada
10 0

Membuat ceklist data yang harus

-
didistribusikan

b Do/Pelaksanaan Kegiatan
Melaksanakan Pengumpulan data
- dan inform dari semua petugas
terkait
Melaksanakan Penyimpanan data
-
hasil pengumpulan

Melaksanakan pencarian data

-
kembali bila diperlukan

Melaksanakan rekapitulasi (analisa

-
data) sesuai kebutuhan

- Melaksanakan pelaporan

- Melaksanakan Pendistribusian data

Melaksanakan bimbingan kepada

-
petugas terkait

Melaksanakan pemastian bahwa data

-
benar sesuai kesepakatan

c Chek/Pemantauan

Pemantauan pencatatan dan

-
pelaporan sesuai kesepakatan

Pemantauan analisa data sesuai

-
kebutuhan

Pemantauan tingkat kepatuhan

-
terhadap RR
 Ada Tidak Analisa
No Indikator ada
10 0

- Pemantauan hasil distribusi data

d Action/Tindak Lanjut
Evaluasi tentang kepatuhan petugas
-
dalam pengumpulan data

- Evaluasi kebenaran data

Evaluasi tentang cara penyimpanan

-
data

- Evaluasi tentang analisis data

Evaluasi tentang pelaporan dan

-
distribusi informasi

3 OUTPUT
a Data
Capaian data yang terkumpul dan
-
teranalisa

Capaian data yang terlaporkan dan

-
terdistribusi

b Grafik
Capaian target masing2 program
-
bila diperlukan

Capaian analisa data dapat

-
tergambarkan secara teratur

- Capaian waktu tunggu obat

Capaian kepatuhan petugas yang

-
mengumpulkan data
 Ada Tidak Analisa
No Indikator ada
10 0
Tanggal :
Dilakukan oleh: Tanda tangan:
Saran Perbaikan:
Audit Internal SP2TP
PUSKESMAS BLOOTO

Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak

lanjut
Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak
lanjut
Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak
lanjut
Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak
lanjut
 AUDIT INTERNAL KETENAGAAN DI PUSKESMAS
UPT PUSKESMAS BLOOTO

Tidak
No Uraian Kegiatan Ada
ada
1 Input: 10 0
a. Dasar Hukum/SK:
Pedoman Eksternal
- Permenkes no.75 th. 2014
Standard Puskesmas Dinkes Prop
- Jatim
- Pedoman WISN

SK Penunjukan Penannggung Jawab

Program dan Penanggung Jawab UKP
SK

-
b. SOP
- SOP Analisa kebutuhan Tenaga
SOP Ketenagaan

SOP Penyelenggaraan Administrasi

Kepegawaian ( Kenaikan Pangkat
,Kenaikan Gaji Berkala,Daftar
Urutan Kepegawaian )

SOP Pemeliharaan File Kepegawaian

SOP Menghitung Kebutuhan Diklat
SOP Rekapitulasi Daftar Hadir
SOP Apel
c. SDM
Kepala TU
- Bagian Kepegawaian

d Kelengkapan Data
Daftar Hadir Pegawai
Tata Tertib Kepegawaian
Dokumen perencanaan kebutuhan
- tenaga
Data kepegawaian
- File Kepegawaian
- SIMPEG dan DUK
 Tidak
No Uraian Kegiatan Ada
ada
1 Input: 10 0
Uraian Tugas untuk tiap jenis tenaga

SIP/STR untuk tenaga medis

SIP/STR paramedis
Data pelatihan yang pernah diikuti
pegawai
Buku Register Cuti
Arsip Surat
Rencana Kerja
Struktur Organisasi Puskesmas

2 PROSES/PDCA

a Perencanaan/Plan
Menyusun rencana kebutuhan tenaga
-

- Pemetaan kebutuhan tenaga

b. do/ Pengorganisasisan,Pelaksanaan, Pencatatan pelaporan dan rekam implementasi

Pengorganisasian
Identifikasi beban kerja pegawai
Data capaian program dan pelayanan

Pelaksanaan
Distribusi Tenaga
Identifikasi tenaga berdasarkan jenis
pelayanan

Perhitngan kebutuhan tenaga

Pengumpulan data pegawai
Update data SIMPEG

Pencatatan,pelaporan dan rekam implementasi

- Hasil perhitungan tenaga
- Usulan kebutuhan tenaga

c. Check / Pemantauan:
Checlist kelengkapan data pegawai
-

d. Action:
 Tidak
No Uraian Kegiatan Ada
ada
1 Input: 10 0
Evaluasi hasil perhitungan kebutuhan
- tenaga

- Evaluasi SIMPEG
Analisis Kebutuhan tenaga
Evaluasi uraian tugas
3 OUTPUT
Dokumen perhitungan kebutuhan
- tenaga
-

Tanggal :
Dilakukan oleh: Tanda tangan:..
Saran Perbaikan:
ERNAL KETENAGAAN DI PUSKESMAS
UPT PUSKESMAS BLOOTO

Analisa Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak lanjut

Analisa Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak lanjut
Analisa Tindak lanjut Evaluasi hasil tindak lanjut
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BLOOTO
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

TIDAK
Ada
URAIAN ADA
INPUT 10 0 Analisa
a.Dasar 1 Permenkes no 75 tahun
Hukum/SK,Panduan,Pedo 2014 tentang Puskesmas
man internal /eksternal:

Pedoman Minilokakarya
Puskesmas ( Kementrian
Kesehatan Republik
2 Indonesia)

SK Kepala Puskesmas
3 tentang Jenis Pelayanan
SK Kepala Puskesmas
tentang Menjalin
4 komunikasi dengan
mayarakat

Pedoman Perencanaan
5 Tingkat puskesmas
6 Renstra
SK Kepala Dinas Kesehatan
tentang Indikator Prioritas
untuk Monitoring dan
7 Menilai Kinerja

SK Kepala Puskesmas
tentang Penetapan
Indikator Prioritas untuk
8 Monitoring dan Menilai
Kinerja

SK Kepala Puskesmas
tentang pemberian
informasi kpd
masyarakat,lintas
sektor,lintas program
9 tentang
tujuan,sasaran,tupoksi
dan kegiatan puskesmas

10 SK Kepala puskesmas
tentang penerapan
manajemen resiko baik
dalam pelakasanaan
program maupun
pelayanan di puskesmas
 SK Kepala Puskesmas
tentang pengumpulan
11 data kinerja

b. SDM Tim Perencanaan tingkat Puskesmas

c. Peralatan / 1 Tersedia informasi

perlengkapan tentang jenis pelayanan
dan jadwal pelayanan

- Papan
2 pemberitahuan
3 - flyyer
4 - Brosur
5 - Poster

d.PROSES / PDAC
Menjalin komunikasi
1 dengan masyarakat
2 Lokakarya Mini Puskesmas
3 Cara mendapatkan umpan balik
4 Pengembangan Pelayanan

Monitoring pelaksanaan
kegiatan program dan
5 pelayanan

Penyampaian Informasi
kpd masyarakat linsek
linpro ttg tujuan sasaran
tupoksi dan kegiatan
puskesmas baik
kegiatan program
maupun pelayanan
6 puskesmas
Koordinasi dan integrasi
penyelenggaraan
program dan
penyelenggaraan
pelayanan

10
 Dokumentasi prosedur
dan pencatatan
11 kegiatan

Kajian dan tindak lanjut

thd masalah masalah
spesifik dlm
peyeleggaraan program
dan pelayanan di
12 puskesmas

13 Kajian dan tindak lanjut

thd masalah masalah
potensial yang terjadi
dalam proses
penyelenggaraan
program dan pelayanan
di puskesmas

Konsultasi antara
pelaksana program
14 dengan penanggung
jawab program dan
dengan kepala
puskesmas
15 Penyelenggaraan
program
16 Penyelenggaraan
pelayanan
17 Tertib Administratif

Pengembangan
18 teknologi untuk
mempercepat proses
pelayanan

Keluhan dan umpan

balik
19 masyarakat,pengguna
pelayanan,media
komunikasi yang
disediakan untuk
menyampaikan umpan
balik

Penilaian Kinerja oleh

20 pimpinan dan
penanggung jawab
 21 Kaji Banding

b.Perencanaan/Plan
1 Perencanaan Survey
Mawas Diri (SMD)
tentang identifikasi
kebutuhan dan harapan
masyarakat

2 Perencanaan MMD
menentukan jenis
pelayanan yang
disediakan serta
penyampaian informasi
dan sosialisasi yg tepat
berkaitan dengan
program kesehatan
puskesmas melalui
minlok linsek

Perencanaan menyusun
perencanaan melalui
forum lokakarya mini
Puskesmas dan
pertemuan lintas sektor
mengenai keselarasan
rencana dengan
informasi kebutuhan
harapan
masyarakat,serta visi
misi tupoksi puskesmas
4

Perencanaan
mendapatkan umpan
balik melalui kotak
saran, informasi
langsung dari pelanggan
5
Perencanaan
pengembangan
pelayanan
6

Perencanaan
monitoring oleh Kepala
Puskesmas dan
penanggung Jawab
Upaya Puskesmas untuk
menjamin bahwa
pelaksana melakukan
kegiatan sesuai dengan
perencanaan
operasional
7
8 Rencana menetapkan
indikator prioritas untuk
monitoring dan menilai
kinerja dan
menetapkannya dalam
SK

9 Perencanaan revisi
terhadap perencanaan
operasional ,program
kegiatan ,pelaksanaan
program berdasarkan
hasil monitoring

10 Perencanaan koordinasi
dan integrasi
peyelenggaraan
program dan
penyelenggaraan
pelayanan

12 Perencanaan Pengkajian
thd masalah masalah
spesifik yang ada dalam
penyelenggaraan
pelayanan dan upaya
puskesmas
13 Perencanaan koreksi /
pencegahan agar
masalah masalah
spesifik yg ada dlm
penyelenggaraan
program dan pelayanan
tidak terulang kembali

14 Perencanaan Pengkajian
thd masalah masalah
potensial yang ada
dalam penyelenggaraan
pelayanan dan upaya
puskesmas

15 Perencanaan koreksi /
pencegahan agar
masalah masalah
potensial yg ada dlm
penyelenggaraan
program dan pelayanan
tidak terulang kembali

16 Perencanaan Kegiatan
monitoring pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan
puskesmas

17 Perencanaan
pemberian informasi
kpd masyarakat ttg
kegiatan program dan
pelayanan puskesmas
melalui minlok linsek

18 Perencanaan Perbaikan
alur kerja dalam
pelaksanaan program
dan pelayanan
puskesmas
 19 Perencanaan thd tindak
lanjut keluhan dan
umpan balik

20 Rencana monitoring
evaluasi thd tindak
lanjut keluhan dan
umpan balik

21 Perencanaan penetapan
indikator penilaian
untuk tiap jenis
pelayanan dan Upaya/
Kegiatan puskesmas

22 Perencanaan
Monitoring dan
penilaian kinerja ,hasil
dan tindak lanjutnya

23 Perencanaan distribusi
hasil penilaian kinerja
pada pihak pihak terkait

24 Perencanaan
membandingkan data
kinerja terhadap
standar dan kaji
banding dengan
puskesmas lain serta
tindak lanjutnya

d. Do/ Pelaksanaan
1 Melaksanakan Survey
Mawas Diri (SMD)
tentang identifikasi
kebutuhan dan harapan
masyarakat

2 - Hasil Pengolahan data

SMD
3 - Melaksanaan MMD
menentukan jenis
pelayanan yang
disediakan
4 - Kerangka Acuan MMD
menentukan jenis
pelayanan

5 - Surat Undangan MMD

6
- Daftar hadir
Pertemuan MMD
7
- Notulen pelaksanaan
MMD
8
Sosialisasi jenis
pelayanan kepada
masyarakat
9 - Kerangka Acuan
pertemuan Sosialisasi
jenis pelayanan

10
- Surat Undangan
Sosialisasi jenis
pelayanan kepada
masyarakat
11
- Daftar hadir
Pertemuan sosialisasi
jenis pelayanan
12

- Notulen pelaksanaan
sosialisasi jenis
pelayanan
13 Menyusun
perencanaan, RUK dan
RPK melalui forum
lokakarya mini
Puskesmas dan
pertemuan lintas sektor

14 Melaksanakan
lokakarya mini bulanan
Puskesmas dan linsek

- Kerangka Acuan
lokakarya mini bulanan
Puskesmas

- Surat Undangan
lokakarya mini bulanan
Puskesmas
 - Daftar hadir lokakarya
mini bulanan
Puskesmas

- Notulen lokakarya
mini bulanan
Puskesmas

15 Melaksanakan
pertemuan lintas sektor

- Kerangka Acuan
pertemuan lintas sektor

- Surat Undangan
pertemuan lintas sektor

- Daftar hadir
pertemuan lintas sektor

- Notulen pertemuan
lintas sektor

16 Pelaksanaan cara
mendapatkan umpan
balik, pembahasan dan
tindak lanjut

- Kerangka acuan
(masih secara umum)
-Data dukung lain
17 Pelaksanaan
pengembangan
pelayanan

18

Pelaksanaan monitoring
oleh Kepala Puskesmas
dan penanggung Jawab
Upaya Puskesmas untuk
menjamin bahwa
pelaksana melakukan
kegiatan sesuai dengan
perencanaan
operasional
Kerangka Acuan
Kegiatan
 Surat Undangan
Pelaksanaan Monitoring

Daftar Hadir
pelaksanaan Moitoring
Notulen Pelaksaaan
Monitoring
19 Menetapkan indikator
prioritas untuk
monitoring dan menilai
kinerja dan
menetapkannya dalam
SK

20 Surat Undangan rapat

penetapan indikator
prioritas untuk
monitoring dan menilai
kinerja

Daftar Hadir
Notulen
21 Revisi terhadap
perencanaan
operasional ,program
kegiatan ,pelaksanaan
program berdasarkan
hasil monitoring

Pelaksanaan koordinasi
dan integrasi
peyelenggaraan
program dan
penyelenggaraan
pelayanan

Surat Undanga
Daftar Hadirr
Notulen
22 Pelaksanaan Pengkajian
thd masalah masalah
spesifik yang ada dalam
penyelenggaraan
pelayanan dan upaya
puskesmas

23 Pelaksanaan koreksi /
pencegahan agar
masalah masalah
potensial yg ada dlm
penyelenggaraan
program dan pelayanan
tidak terulang kembali

24 Pelaksanaan Kegiatan
monitoring pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan
puskesmas

25 Pelaksanaan pemberian
informasi kpd
masyarakat ttg kegiatan
program dan pelayanan
puskesmas melalui
minlok linsek

26 Pelaksanaan Perbaikan
alur kerja dalam
pelaksanaan program
dan pelayanan
puskesmas

27 Pelaksanaan thd tindak

lanjut keluhan dan
umpan balik

28 Pelaksanaan monitoring
evaluasi thd tindak
lanjut keluhan dan
umpan balik
 29 Pelaksanaan penetapan
indikator penilaian
untuk tiap jenis
pelayanan dan Upaya/
Kegiatan puskesmas

30 Pelaksanaan Monitoring
dan penilaian kinerja
,hasil dan tindak
lanjutnya

31 Pelaksanaan distribusi
hasil penilaian kinerja
pada pihak pihak terkait

32 Pelaksanaan
membandingkan data
kinerja terhadap
standar dan kaji
banding dengan
puskesmas lain serta
tindak lanjutnya

d. Check / Pemantauan:
1 Ada dokumen
Perencanaan
2 Ada RUK
3 Ada RPK
4 Ada kesesuaian antara
RUK, RPK dan Rencana
lima tahunan
Puskesmas

5 Bukti respon harapan

pelanggan
6 Ada laporan tentang
pengembangan
pelayanan?

Ada bukti Monitoring

pelaksanaan kegiatan
program dan pelayanan
 e. Action
1 Evaluasi, analisa dan tindak lanjut RPK
2 menanggapi harapan masyarakat

3 OUTPUT
1 Capaian Penilaian
Kinerja Puskesmas
2 Hasil Survey kepuasan

3 Hasil kajian umpan balik

pelanggan
4 Laporan ke Dinkes

Tanggal :
Dilakukan oleh: Tanda tangan:..
Saran Perbaikan:
TO

Evaluasi hasil
Tindak lanjut tindak lanjut