Anda di halaman 1dari 5

AUDIT INTERNAL AKREDITASI PONED

1. INPUT
A. Dasar Hukum/SK,pedoman internal/Eksternal
SK Puskesmas Poned
SK Tim poned, penanggung jawab dan uraian Tugas
SK Pelimpahan wewenang
SK Ketentuan Jam Buka Pelayanan
SK jenis jenis pelayanan PONED
SK Alur pelayanan PONED
SK Tentang kasus kasus yang harus di Rujuk Rumah sakit
Pedoman pelayanan PONED
Permenkes 75 tahun 2015 tentang ketentuan ruangan Poned
SK Penentuan tarif PONED
MOU Rumah sakit Rujukan PONED
Pedoman Maternal dan Perinatal
SK Tim PPI termasuk penanggung jawab sterilisasi

B. SDM
jumlah dan jenis petugas Poned
sertifikat Pendidikan petugas Poned
Sertifikat pelatihan petugas Poned
jadwal jaga petugas Poned
C. Bangunan dan ruang
luas Bangunan
kondisi Bangunan
Luas Ruangan VK
Luas ruang Nifas
Luas Ruang Bayi
kebersihan Ruangan
Ketersediaan pintu emergensi
ketersediaan jalur evakuasi
ventilasi dan penerangan
kondisi Kamar mandi
kondisi wastafel
kondisi dapur
Luas dapur
kondisi ruang linen
kondisi lantai
D. Peralatan / ASPAK dan kondisi alat
BED VK
APD
APAR
INKUBATOR
MEJA RESUSITASI NEONATUS
PARTUS SET
Resusitasi Set
Heacting set
obat obatan emergensi
obat obatan Poned
Tabung oksigen
Suction elektrik
Sterilisator
Ambulan dan UGD set
alat habis Pakai
tempat sampah medis dan non Medis
IPAL dan SPAL
2. PROSES
A. SOP
SOP Alur pelayanan PONED
SOP Pengisian Inform Consent
SOP TRIASE
SOP Pemeriksaan fisik ibu hamil
SOP Pemeriksaan vital sign
SOP pemeriksaan Leopold
SOP pemeriksaan dalam (VT)
SOP Pencatatan observasi pasien dalam partograf
SOP konsul pasien PONED
SOP penanganan persalinan Normal
SOP penanganan Persalinan dengan komplikasi ( HPP, PEB, KPD, Eklampsi, Letak sungsang, ketuban keruh
SOP Rujukan Ibu
SOP Rujukan neonatus
SOP Ambulan untuk Rujukan
SOP kasus kasus Neonatus
SOP termoregulasi Neonatus
SOP Memandikan Bayi
SOP pemasangan IV line pada Ibu
SOP pemasanan IV line pada Bayi
SOP kasus kasus Emergency
SOP Pemeliharaan alat
SOP Dekontaminasi dan sterilisasi alat
SOP pembersihan ruangan
SOP Survei kepuasan pasien PONED
SOP Identifikasi hambatan
SOP Pelayanan Terpadu
SOP Pemeriksaan Laborat Pasien PONED
B. PERENCANAAN
Menyusun program keselamatan / keamanan PONED dan PPI
Menyusun dan menyepakati indikator kinerja PONED
Menyusun program refresh ilmu dan skill petugas PONED
C. DO
rapat persiapan kegiatan program pasien safety dan PPI, kepanitiaan dan KAK
Workshop mutu,keselamatan pasien dan PPI
rapat persiapan kegiatan Refresh Ilmu DAN Skill petugas PONED
Activity
pelaksanaan alur pelayanan pasien PONED sesuai SOP
Petugas menggunakan APD yang benar saat menangani pasien
petugas melaksanakan pemeriksaan fisik dan observasi pasien sesuai prosedur
petugas melaksanakan prosedur rujukan dengan benar
pelaksanaan prosedur pengolahan limbah medis
Pencatatan
pencatatan form inform consent pada setiap rekam medik pasien
pencatatan partograf sesuai prosedur
pencatatan jumlah pasien dan jenis pasien setiap bulan
pencatatan jadwal jaga
pencatatan jadwal sterilisasi alat
pencatatan register pasien PONED
D Check/pemantauan / evaluasi dan analisa
pelaksaanaan prosedur pemeriksaan PONED
penggunaan APD
keselamatan kerja dan PPI
prosedur Pengeloaan limbah Medis
kelengkapan pengisian partograf dan status Pasien
kelengkapan obat obatan emergency
kelengkapan inform consent pasien
pencatatan kelengkapan register Pasien
survei kepuasan pelanggan melaui survei kepuasan Pasien
pencatatan identifikasin hambatan
E ACTION / TINDAK LANJUT
Hasil pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeriksaan PONED analisa da
Hasil pemantauan Penggunaan APD analisa dan evaluasi
Hasil pemantauan Keselamatan Kerja dan PPI analisa dan evaluasi
Hasil Pemantauan Prosedur pengelolaan Limbah Medis analisa dan evaluasi
Hasil Pemantauan Kelengkapan pengisisan partograf dan status Pasien analisa dan evaluasi
Hasil Pemantauan Kelengkapan Obat obatan emercency analisa dan evaluasi
Hasil Pemantauan Kelengkapan Inform consent analisa dan evaluasi
Hasil Pemantauan Pencatatan kelengkapan register Pasien analisa dan evaluasi
hasil survei kepuasan Pasien, analisa dan evaluasi
Hasil pemantauan Identifikasi hambatan monitoring dan evaluasi
OUTPUT
Capaian indikator kinerja puskesmas rawat inap PONED
, Letak sungsang, ketuban keruh )
alisa dan evaluasi