Anda di halaman 1dari 2

AUDIT INTERNAL POLI UMUM

INPUT

DASAR HUKUM:
SK Ketentuan jam buka pelayanan/
SK Penanggung Jawab BP/
SK peralatan medis yang harus tersedia.
7.2.1 SK Kajian Kebutuhan pasien yang memuat isi minimal dari kajian yang harus dilaksanakan oleh
dokter dan perawat.
7,4,1.1 SK penyusunan rencana layanan medis dan pelayanan terpadu
7.6.6,1 SK yang mewajibkan penulisan lengkap dalam rekam medis.
7.6.6.2 SK tentang layanan klinis yang menjamin kesinambungan pelayanan.

SDM
7.2.1.2 Sertifikat pendidikan petugas BP.
7.3.1.4 sertifikat pelatihan untuk menun jang kompetensi petugas BP.

ALAT
7.3.2 Tersedia peralatan dan tempat untuk melakukan kajian awal pasien.
7.3.2.1 Daftar inventaris peralatan klinis.
Tersedia peralatan dan obat obatan bila terjadi kegawat daruratan.
Tersedia alat pelindung diri.
Tersedia sterilisator.
Tersedia APAR.
Tersedia tempat sampah medis dan non medis.
Tersedia timbangan dan pengukur tinggi badan.

BANGUNAN
Luas ruangan
Ventilasi
Pencahayaan
Pintu dan kunci berfungsi baik
Scherm/ tirai
Jalur evakuasi
Lantai
Kebersihan ruangan

PROSES

7.2.1.1 SOP pengkajian awal klinis.


7.2.1.3 SOP Pelayanan medis dan SOP asuhan keperawatan.
7.2.2.1 SOP kajian awal yang memuat informasi tentang apa saja yang diperoleh selam proses pengkajian.
7.2.3.4 SOP rujukan pasien emergensi.
7.3.1.3 SOP pendelegasian wewenang.
7.3.2.2 SOP pemeliharaan alat, SOP sterilisasi alat, Jadwal pemeliharaan alat.
7.4.1.1 SOP penyusunan rencana layanan medis, SOP Penyusunan rencana layanan terpadu.
7.4.4.1 SOP informed consent.
7.4.4.2 Form informed consent.
7.4.4.4 dokumen bukti pelaksanaan informed consent.
7.5.1.1 SOP rujukan (non emergensi).
7.5.1.3 SOP persiapan rujukan.
7.6.6.2 SOP layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan.
Tersedia alur MTBS
SOP timbang badan dan tinggi badan
SOP pengukuran tanda tanda vital
SOP rawat luka
SOP jahit luka
SOP pendokumentasian dalam rekam medis

Perencanaan
- Menyusun program keselamatan petugas poli umum
-