AUDIT INTERNAL Disahkan oleh

No. Kode :
Kepala UPTD Puskesmas
Terbitan : Berseri PangkalanKerinci
SPO No. Revisi
Tgl.MulaiBerlaku
:
:
Halaman :
UPTD PUSKESMAS
BERSERI
drg. Erlinda, MM
PANGKALAN NIP. 19750115 200502 2 003
KERINCI

Tujuan Sebagai upaya perbaikan mutu dan kinerja yang perlu di evaluasi untuk
mencapai sasaran/indikator yang ditetapkan.
Untuk memudahkan Ka Puskesmas dan penanggung jawab program dalam
melakukan komunikasi dan koordinasi, membuat rencana kerja audit internal
yang akan dilaksana akan di puskesmas Pangkalan Kerinci

Kebijakan Sebagai pedoman dalam melaksanakan audit internal yang sesuai dengan
langkah langkah dalam SPO.

Definisi Audit Internal adalah: Suatukegiatan yang dilakukan secara periodic terhadap
upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-
sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan, dan hasil
temuan audit internal disampaikan kepada pimpinan puskesmas, wakil
manajemen mutu, penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan.

Prosedur a. Kepala puskesmas memanggil Kasubag TU untuk pelaksanaan audit internal

di Puskesmas Pangkalan Kerinci
b. Kepala puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk menentukan jadwal
pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal audit internal.
c. Kasubag TU mengumumkan tanggal/waktu untuk pertemuan membahas
pelaksanaan audit internal
d. Kasubag Tu dan seluruh staf puskesmas melaksankan pertemuan dengan
agenda menentukan tim audit internal.
e. Kasubag TU mengumumkan nama karyawan yang sudah di disposisi oleh
kepala puskesmas untuk masuk dalam tim audit internal.
f. Kasubag TU mengagendakan nama-nama tim audit internal
g. Kepala puskesmas memerintahkan Kasubag TU membuat SK kepala
puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim audit internal.
h. Kasubag TU membuat SK tim audit internal.
i. Kasubag TU memberikan sk tersebut kepada puskesmas untuk di sahkan/di
tandatangani.
j. Kepala puskesmas menandatangani SK Tim audit internal.
k. Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepada petugas yang nama-
namanya tercantum
l. Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah terbentuk
mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim audit internal.
m. Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di Dinas Kabupaten Pelalawan
n. Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat program kerja
o. Petugas melaksanakan audit internal pada semua program dan pelayanan
yang dilaksanakan di Puskesmas Pangkalan Kerinci dilakukan setiap semester
(6 bulan ).
 p. Petugas menganalisis hasil audit internal program dan pelayanan puskesmas
q. Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit internal
r. Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah dilaksanakan.

1. Diagram Alir
Kepala puskesmas dan Kasubag TU
Kapus Kasubag TU berdiskusi mengumumkan
ksmemanggil untuk menentukan jadwal tanggal/waktu untuk
kasubag TU pertemuan pertemuan

Petugas puskesmas Kasubag TU Pertemuan petugas

mendengarkan usulan mengumumkan nama puskesmas dalam hal
nama-nama tim yang nama tim audit internal pembetukan tim audit
dibacakan internal

Nama-nama tim di
Diskusi penentuan Kesepakatan nama agendakan oleh
nama-nama petugas tim nama yang tercantum Kasubag TU
audit internal dalam tim audit internal

Kasubag TU Kasubag TU membuat

memberikan SK kepada SK kepala puskesmas
kepala puskesmas Kasubag TU membuat untuk petugas yang
untuk di sahkan SK tim audit internal tercantum dalam tim
audit internal

Kepala puskesmas Kasubag TU

menandatangani SK Tim
audit internal
Kepala puskesmas dan
memberikan SK tim
tim audit internal yang
audit internal kepada
sudah terbentuk
petugas yang nama-
mengagendakan
namanya tercantum pelatihan tim audit
internal

Audit internal dilakukan Tim audit internal

Pelaksanaan pelatihan
setiap semester membuat program kerja tim audit internal
di

2. Referensi Manajemen mutu terpadu, air langga, 2009

3. DokumenTerkait SK tim audit internal
4. Distribusi Admen, tim audit internal, kasubag TU puskesmas Pangkalan Kerinci
9.Rekaman historis perubahan
No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
diberlakukan
 AUDIT INTERNAL

No. Kode :

Daftar Terbitan :
Tilik
No. Revisi :
UPTD :
Tanggal Mulai
PUSKESMAS Berlaku
BERSERI
PANGKALAN Halaman :

KERINCI

No Kegiatan Ya Tidak TB.

1 Kepala puskesmas memanggil Kasubag TU untuk pelaksanaan audit
internal di Puskesmas Pangkalan Kerinci.

2 Kepala puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk menentukan

jadwal pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal audit internal.

3 Kasubag TU mengumumkan tanggal/waktu untuk pertemuan membahas

pelaksanaan audit internal

4 Kasubag TU dan seluruh staf puskesmas melaksankan pertemuan

dengan agenda pembentukan tim audit internal.

5 Kasubag TU mengumumkan nama karyawan yang sudah didisposisi

oleh kepala puskesmas untuk masuk dalam tim audit internal.

6 Kasubag TU mengagendakan nama-nama tim audit internal

7 Kepala puskesmas memerintahkan Kasubag TU membuat SK kepala

puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim audit internal.

8 Kasubag TU membuat SK tim audit internal.

9 Kasubag TU memberikan sk tersebut kepada puskesmas untuk di

sahkan/di tandatangani.

10 Kepala puskesmas menandatangani SK Tim audit internal.

11 Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepada petugas yang

nama-namanya tercantum

12 Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah terbentuk

mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim audit internal.

13 Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di Dinas Kesehatan Kabupaten

Pelalawan
14 Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat program
kerja
15 Petugas melaksanakan audit internal pada semua program dan
pelayanan yang dilaksanakan di puskesmas Pangkalan Kerinci
dilakukan setiap semester ( 6 bulan ).

16 Petugas menganalisis hasil audit internal program dan pelayanan

puskesmas

17 Petugas membuat rencana tindaklanjut dari hasil audit internal

18 Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah

dilaksanakan.
Jumlah
CR :..%
..
Pelaksana/ Auditor

(.)