STANDAR PROSEDUR No Dokumen:

OPERASIONAL Tgl terbit:

No. Revisi :
Halaman:
AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS
MINGGIR

Disahkan oleh
Kepala Puskesmas Minggir

dr. Ellyza Sinaga

NIP. 19660704 200212 2 002
RUANG
Tatacara dalam melaksanakan Audit Internal di puskemas Minggir
LINGKUP

TUJUAN Sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan audit internal

Audit Internal adalah kegiatan audit yang dilakukan oleh tim audit
URAIAN puskesmas kepada unit-unit pelaksana kegiatan untuk melihat dan
memastikan dilaksanakannya sistem manajemen mutu.

KEBIJAKAN SK Kepala Puskesmas no.....

1. Tim audit internal puskesmas

2. MR
PETUGAS
3. Kepala puskesmas
4. Penanggung jawab unit

PERALATAN 1. ATK
2. Laptop
3. LCD
1. Kordinator Tim Audit Internal Puskesmas menyusun jadwal
PROSEDUR pelaksanaan audit internal dan menyampaikannya kepada
seluruh anggota tim audit internal dan penanggung jawab
unit
2. Kordinator Audit Internal mengadakan rapat persiapan audit
internal dengan mengundang pihak-pihak yang terlibat untuk
menyepakati jalannya audit internal

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Kepala Puskesmas Minggir Hal 1
 STANDAR PROSEDUR No Dokumen:
OPERASIONAL Tgl terbit:
No. Revisi :
Halaman:
AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS
MINGGIR

3. Auditor melakukan audit ke unit-unit sesuai dengan jadwal

4. Hasil audit dicatat pada lembar RTL diklasifikasikan sebagai
Recommendation, Minor atau Mayor dan disampaikan
kepada penanggung jawab unit untuk ditindak lanjuti.
5. Waktu untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan audit
internal disepakati bersama antara auditor dengan auditi
6. Setelah batas waktu yang disepakati, auditor melakukan
pengecekan atas tindak lanjut yang dilakukan auditi dan
menetapkan status temuan sebagai closed (temuan sudah
ditindaklanjuti dan dianggap selesai), in progress (proses
tindak lanjut sedang berjalan dan belum selesai) atau open
(tidak ditemukan adanya tindak lanjut terhadap temuan
auditor)
7. Lembar RTL dikumpulkan kepada Ketua Tim Auditor untuk
didokumentasikan dan sebagai bahan rapat tinjauan
manajemen selanjutnya.
REFERENSI

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Kepala Puskesmas Minggir Hal 2