Rencana audit
(Audit Plan)
Puskesmas ABCD
Instrumen Audit
Instrumen Audit:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Puskesmas Apakah jenis-jenis pelayanan yang Prosedur pelayanan lab Pengambilan sampel Patuhi SOP pemeriksaan
8.1.1. tersedia di laboratorium sesuai untuk tiap jenis sudah ada, belum sesuai SOP. lab
8.1.2 dengan yang ditetapkan tetapi pada pelaksanaan Hasil lab kritis belum Sampaikan hasil lab
pemeriksaan kimia darah disampaikan sesuai batas kritis sesuai batas waktu
dan gula darah, belum waktu yang ditetapkan
sesuai dengan prosedur,
yaitu pada saat
pengambilan sampel
Penyampaian hasil lab
kritis pada 3 kasus tidak
sesuai dengan waktu yang
ditetapkan, yaitu hasil la
gula darah
Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan interpertasi
dilakukan oleh petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab sesuai
8.1.4 dengan ketentuan yang berlaku
Apakah pelaporan hasil lab yang
kritis dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan reagensia
memenuhi ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua reagensia diberi
label
Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur