5/11/2015 LaNuevaEtapaVisualizacindelosDatosBsicosdelProyecto

DatosBsicos Informacin Datos Indicadores Acciones Asignacin Distribucin Fotosde Validar

Territorial Generales delProyecto Especficas Financiera Territorial Avance

FichaProyectoPresupuesto
I.DatosBsicosdeIdentificacindelProyecto
1.1.CdigodelProyecto 1.2.CdigoInternodelProyecto
130445 570402
1.3.NombredelProyecto
CreacindeCentrosdeDiseodeFbricasparalaelaboracindeequiposeimplementosindustriales.
1.4.EstatusdeProyecto 1.5.SituacinPresupuestaria
Porinicar PorIniciar
1.6.EsteproyectoserconsideradoparaelAnteproyectodePresupuesto:Si
EsteproyectoserconsideradoparalaLeyEspecialdeEndeudamiento:No
AculPlanOperativoPerteneceelProyecto?:POA
TipodeProyecto::Anual
1.7.FechadeInicio 1.8.FechadeCulminacin 1.9.Noaplica
01/01/2016 31/12/2016
1.10.LocalizacinEspecificadelProyecto:Estadal
Estados Municipios
Edo.Aragua MP.GIRARDOT
Edo.Bolvar MP.CARONI
Edo.Portuguesa MP.GUANARE

1.11.reaEstratgica
II.ContinuarconstruyendoelsocialismobolivarianodelsigloXXI,en
Venezuela,comoalternativaalsistemadestructivoysalvajedel
ObjetivoHistrico: capitalismoyconelloasegurarla"mayorsumadefelicidadposible,
lamayorsumadeseguridadsocialylamayorsumadeestabilidad
poltica"paranuestropueblo.
2.1.Propulsarlatransformacindelsistemaeconmico,enfuncin
delatransicinalsocialismobolivariano,trascendiendoelmodelo
ObjetivoNacional:
rentistapetrolerocapitalistahaciaelmodeloeconmicoproductivo
socialista,basadoeneldesarrollodelasfuerzasproductivas.
2.1.3.Expandireintegrarlascadenasproductivas,generandola
mayorcantidaddevaloragregadoyorientndolashaciala
ObjetivoEstratgico:
satisfaccindelasnecesidadessocialesparalaconstruccindel
socialismo,promoviendoladiversificacindelaparatoproductivo.
2.1.3.2.Potenciarelaparatoproductivonacional,actualizndolo
ObjetivoGeneral: tecnolgicamenteyarticulndoloalnuevomodelo,paraproveerla
basematerialdelaconstruccindelsocialismo.
1.12.ObjetivoEstratgicoNuevaEtapa: Avanzarenlaconformacindelanuevaestructurasocial
Desarrollarlaspotencialidadesdepersonasdelsectorpblicoy
privado,alosfinesderesponderalasexigenciasdelosavances
1.13.ObjetivoEstratgicoInstitucional: educativos,sociales,econmicosytecnolgicosdestinadosa
fortalecereldesarrolloypotencialidadesregionalesyel
fortalecimientodelaeconomacomunal.
Contribuirconeldesarrolloylageneracindeconocimientos
tcnicosespecializadosparalaconstruccindepartes,piezasy
1.14.ObjetivoEspecficodelProyecto: aplicacionesindustrialesenlosnivelesdediseo,implementaciny
adecuacin,atravsdelapuestaenmarchadeCentrosdeDiseo
deFbricas,quefortalezcanlosprocesosproductivosnacionales.
1.15.IndicadoresdelProyecto
EnunciadodelProblemaoNecesidadqueoriginaelProyecto
AltadependenciatecnolgicaeindustrialgeneraunadependenciaconproveedoresforneosporcontarconCentrosdeDiseode
Fbricasadecuadosquepermitandisearyelaborarprototiposnecesariosparalaproduccindepiezas,partesyherramientas
industrialesnacionales,quecontribuyanconeldesarrollodelaeconomaenelpas.
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IndicadoresdelaSituacinActual
FechadelaltimaData FrmuladelIndicador FuentedelIndicador
delProblema
28%delosCentrosdeDiseode
Fbricas,quenocuentanconlas
condicionesdeinfraestructuray CentrosdeDiseode
GerenciaGeneralde
dotacinnecesariasparala Fbricasadecuados/
31/01/2015 Encadenamiento
fabricacindepartesypiezas totaldeCentrosde
Productivo.
industriales,quecontribuyanal DiseosdeFbricas.
desarrollodelsistemaproductivo
nacional.
IndicadordelaSituacinObjetivodelProyecto TiempodeImpacto
PuestaenmarchadeCentrosdeDiseodeFbricas,conlasadecuadascondicionesdeinfraestructura
ydotacin,quepermitanlafabricacindepartesypiezasindustriales,contribuyendoas,enla
Ao(s):0Mese(s):0
generacindeinsumosparalaindustrianacional.

1.16.ResultadodelProyecto
BienoServicio MetadelProyecto
CentrosdeDiseodeFbricasadecuadosydotadosconla UnidaddeMedida Cantidad
tecnologanecesariaylaformacinaplicada,parala
fabricacindepartesypiezasindustrialesquecontribuyanal
centro(s) 3
desarrolloproductivonacional.
1.17.BeneficiarioDirectodelProyecto
NdeBeneficiariosFemeninos 24750
NdeBeneficiariosMasculinos 20250
NTotaldeBeneficiarios 45000
1.18.LocalizacindelProyectoPolticaTerritorial
EjesdeDesarrollo
LaProvidencia(EPA),SanVicente,AgroPesca(centroPesquero
Comunitario),FundoZamoranoLomasdelMerey,Desarrollo
NcleodeDesarrolloEndgeno(NUDE) AgrcolaIntegralComunitarioLaMisin,DesarrolloAgrcola
IntegralComunitarioCaruachi,AsentamientoCampesino19de
Abril,PozoVerde
ZonasEconmicasdeDesarrolloSustentable(ZEDES)
ComplejosIndustriales
1.19.ClasificacinSectorial
Sector SubSector
CienciayTecnologa
1.20.MontoTotaldelProyecto 650,000,000.00Bs.F.
1.21.rganooEnteResponsable InstitutoNacionaldeCapacitacinyEducacinSocialista(INCES)
CdigodelOrganismo NombredelrganooEnteEjecutor
A0046 InstitutoNacionaldeCapacitacinyEducacinSocialista(INCES)

1.22.ResponsabledelProyecto
Nombre ManuelCruz Cargo GerenteGeneral
UnidaddeAdscripcin GerenciaGeneraldeEncadenamientoProductivo
Telfonos 04123131693
Fax 02126031864 EMail mecruz@ince.gob.ves
1.23.Resgistrador
Nombre HaroldChvez Cdula 13068177
Correoelectrnico haroldchavez33@gmail.com
Telfonos 04265202095
1.24.ResponsableTcnico
Nombre HaroldChvez Cdula 13068177
Correoelectrnico haroldchavez33@gmail.com
Telfonos 04265202095
UnidadTcnica EncadenamientoProductivo
1.25.ResponsableAdministrativo
Nombre ZubraycarthCuenca Cdula 16855141
Correoelectrnico zubrazzccgmail.com
Telfonos 04123660501
UnidadTcnica EncadenamientoProductivo

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Territorial Generales delProyecto Especficas Financiera Territorial Avance

FICHAPROYECTOPRESUPUESTO
II.InformacinGeneraldelProyecto
2.1.ConexionesInterInstitucionales
TipodeConexin Organismo Detalles
MinisteriodelPoderPopularparalas
RequiereContribucin ConveniosdeCooperacinyAlianzasEstratgicas
ComunasyMovimientosSociales
2.2.AgendaalDecisor
AccionesInmediatas

2.3.EmpleosGenerados
NEstimadodeempleosdirectosNuevosFemeninos 21
NEstimadodeempleosdirectosNuevosMasculinos 30
NEstimadodeempleosdirectosSostenidosFemeninos 24
NEstimadodeempleosdirectosSostenidosMasculinos 15
NEstimadoTotaldeempleosDirectos 90
2.4.DescripcinBrevedelProyecto
Coneldesarrollodeesteproyectosecrearn03CentrosdeDiseodeFbricas,ubicadasenlosestados:Aragua,Bolvary
Portuguesa,paragenerarpiezasypartesindustriales,afindecontribuiralfortalecimientodelaparatoproductivonacional.El
centrodediseodefbricascomocluladeunsistemaquedefineunespaciofsicodegestindelconocimiento,deformalocaly
territorial,parafacilitarlamovilidaddelosactoresenlacreacindelconocimiento.

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Territorial Generales delProyecto Especficas Financiera Territorial Avance

FichaProyectoPresupuesto
III.ResultadodelasAccionesdelProyecto
3.1.AccionesEspecficasdelProyecto
Ejecutor PlazodeEjecucin Bieno MetaTotal
Num. Denominacin
Organismo Unidad Inicio Culminacin Servicio UnidaddeMedida Cantidad
Adecuacin
Gerencia
tecnolgicade
Generalde Adecuaciones
1304451 losCentrosde 01/01/2016 31/12/2016 acondicionamiento(s) 3
Encadenamiento Realizadas
Diseosde
Productivo
Fbricas.
Desarrollode
losdiseosy
prototiposde
piezas,partes
einsumos Gerencia
parala Generalde Diseos
1304452 01/01/2016 31/12/2016 diseo(s) 30
elaboracinde Encadenamiento Realizados
preseries Productivo
paralos
procesosde
fabricacinde
productos.
3.2.DistribucinFsicadelaMetadelProyecto
Acumuladoal Trimestres2016 Aos
Num. 2017
31/12/2015 I II III IV TOTAL Posteriores
1304451 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
1304452 0.00 0.00 5.00 15.00 10.00 30.00 0.00 0.00
3.3.DistribucinFinancieradelProyecto
Acumuladoal Trimestres2016 Aos
2017
31/12/2015 I II III IV TOTAL Posteriores
0.00 92,531,500.00 92,531,500.00 92,531,500.00 92,531,500.00 370,126,000.00 0.00 0.00
0.00 69,968,500.00 69,968,500.00 69,968,500.00 69,968,500.00 279,874,000.00 0.00 0.00

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5/11/2015 NuevaEtapaCorporativoVisualizacindelaProgramacinFinancieradelProyecto

FichaProyectoPresupuesto
IV.ProgramacinFinancieradelProyecto
4.1.ImputacinPresupuestariadelosEgresosdelProyectoporConceptodelGasto

Cod/Imputacin 2016 Total

4011.GastosdePersonal(PersonalFijoFemenino) 0,00 0,00
4011.GastosdePersonal(PersonalFijoMasculino) 0,00 0,00
4011.GastosdePersonal(PersonalFijoVacante) 0,00 0,00
4016.GastosdePersonal(PersonalContratadoFemenino) 16.701.600,00 16.701.600,00
4016.GastosdePersonal(PersonalContratadoMasculino) 11.134.400,00 11.134.400,00
4016.GastosdePersonal(PersonalContratadoVacante) 0,00 0,00
402.MaterialesySuministrosyMercancas 98.711.000,00 98.711.000,00
403.ServiciosNoPersonales 192.093.000,00 192.093.000,00

404.ActivosReales 331.360.000,00 331.360.000,00

405.ActivosFinancieros 0,00 0,00

406.GastodeSeguridadyDefensadelEstado 0,00 0,00
407.TransferenciasyDonaciones 0,00 0,00
408.OtrosGastos 0,00 0,00
409.AsignacionesnoDistribuidas 0,00 0,00
410.ServiciosdelaDeudaPblica 0,00 0,00
411.DisminucindePasivos 0,00 0,00
Total> 650.000.000,00 650.000.000,00

4.2.AsignacinporFuentedeFinanciamiento(Desembolso)

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RecursosporAsignar 2016 Total

TotalDistribuidoenAcciones
650.000.000,00 0
Especificas
FuentesdeFinanciamiento 2016 Total
RecursosOrdinarios
FIDES 0,00 0
LAEE 0,00 0
SituadoConstitucional 0,00 0
Ordinarios 0,00 0
SubTotal> 0 0

ProgramasyProyectos
DeudaPblica 0,00 0
GestinFiscal 0,00 0
BonosDPN 0,00 0
PrstamosenEjecucin 0,00 0
Multilateral 0,00 0
Bilateral 0,00 0
BancaComercial 0,00 0
SubTotal> 0 0

OtrasFuentes 0,00 0
IngresosPropios 650.000.000,00 0
FONDESPA 0,00 0
FONDEN 0,00 0
OtrasFuentesNoConocidas 0,00 0
BonoAgrcola 0,00 0
LeyEspecialdeEndeudamientoAnual 0,00 0

4.3.Contratacin
FuentedeFinanciamiento1 Acumuladoal31/12/2015 AosPosteriores Total
4.4.DesagregacinTerritorial,FsicayFinancieradelasAccionesEspecficasdelProyectoAo1
DesagregacinAo:2016
Metas Otras
Recurso Recurso
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Acciones Cantidad/ Estado Municipio Ordinario Extraordinario Fuentesde Total
Denominacin Recursos
Adecuacin
tecnolgica 1
delos Edo. MP.
0.00 0.00 0.00 123,375,333.00
Centrosde Aragua GIRARDOT
Diseosde acondicionamiento(s)
Fbricas.
Adecuacin
tecnolgica 1
delos Edo. MP.
0.00 0.00 0.00 123,375,334.00
Centrosde Bolvar CARONI
Diseosde acondicionamiento(s)
Fbricas.
Adecuacin
tecnolgica 1
delos Edo. MP.
0.00 0.00 0.00 123,375,333.00
Centrosde Portuguesa GUANARE
Diseosde acondicionamiento(s)
Fbricas.
Desarrollo
delos
diseosy
prototipos
depiezas, 10
partese
insumos
parala
Edo. MP.
elaboracin 0.00 0.00 0.00 93,291,333.00
Aragua GIRARDOT
depre
seriespara
los
procesos diseo(s)
de
fabricacin
de
productos.
Desarrollo
delos
diseosy
prototipos
depiezas, 10
partese
insumos
parala
elaboracin Edo. MP.
0.00 0.00 0.00 93,291,334.00
depre Bolvar CARONI
seriespara
los
procesos
de diseo(s)

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5/11/2015 NuevaEtapaCorporativoVisualizacindelaProgramacinFinancieradelProyecto
fabricacin
de
productos.

Desarrollo
delos
diseosy
prototipos
depiezas, 10
partese
insumos
parala
Edo. MP.
elaboracin 0.00 0.00 0.00 93,291,333.00
Portuguesa GUANARE
depre
seriespara
los
procesos diseo(s)
de
fabricacin
de
productos.
Total 0.00 0.00 0.00 650,000,000.00
4.5.EstatusdelFinanciamiento 4.6.EstatusPorFinanciar

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FichaProyectoPresupuesto
V.ProgramacinFinancieradelasAccionesEspecficas
5.1.ProgramacinFinancieradelasAccionesporFuentedeFinanciamiento
Recursos Otros Recursos
Acciones MontoBs.F.
OrdinariosBs.F. RecursosBs.F. ExtraordinariosBs.F.
AdecuacintecnolgicadelosCentrosdeDiseosdeFbricas. 0.00 0.00 0.00 0.00
Desarrollodelosdiseosyprototiposdepiezas,parteseinsumosparalaelaboracindepreseriesparalosprocesosdefabricacindeproductos. 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.ImputacinPresupuestariaTotaldelosEgresosdelasAccionesporConceptodelGastoBs.F.
401.Gastos 406.Gasto
dePersonal 401.GastosdePersonal de
402.Materiales, 403.Servicios 405. 408. 410.Servicios
404.Activos Seguridad 407.Transferencias 409.Asignaciones 411.Disminucin
Acciones (Personal (PersonalContratado) Suministrosy No Activos Otros delaDeuda Total
Fijo) Reales yDefensa yDonaciones noDistribuidas dePasivos
Mercancas Personales Financieros Gastos Pblica
del
Fem Mas Vac Fem Mas Vac Estado
247347
Adecuacin
tecnolgica
delos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,981,000.00 26,640,000.00 289,505,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,126,000.00
Centrosde
Diseosde
Fbricas.
247348
Desarrollo
delos
diseosy
prototipos
depiezas,
partese
insumos
parala 0.00 0.00 0.00 16,701,600.00 11,134,400.00 0.00 44,730,000.00 165,453,000.00 41,855,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279,874,000.00
elaboracin
depre
seriespara
los
procesosde
fabricacin
de
productos.

Total 0.00 0.0 0.0 16,701,600.00 11,134,400.0 0.0 98,711,000.00 192,093,000.00 331,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000,000.00

VI.DatosdeConfirmacin
6.1.Registrador 6.2.ResponsabledelProyecto

Nombre HaroldChvez C.I. 13068177 Nombre ManuelCruz C.I. 6900777

Cargo Coordinador Cargo GerenteGeneral

UnidaddeAdscripcin GerenciaGeneraldeEncadenamientoProductivo
Unidadde
GerenciaGeneraldeEncadenamientoProductivo
Adscripcin
Telfonos 04265202095 Fax 02126031864
Telfonos 04123131693 Fax 02126031864
Email haroldchavez33@gmail.com
Email mecruz@ince.gob.ves

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