EVALUACIN DE METAS

Guillermo Becerril Lozada

 CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

R E N D I C I N
T R A N S P A R E N C I A

ARTCULO 26 SISTEMA DE ARTCULOS 74, FRACCIN IV, 75,

PLANEACIN DEMOCRTICA 126, 127 Y 134

LEY DE PLANEACIN LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y

RESPONSABILIDAD HACENDARIA

D E
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PROGRAMACIN

C U E N T A S
PROGRAMAS SECTORIALES PRESUPUESTACIN
PROGRAMAS REGIONALES EJERCICIO
PROGRAMAS ESPECIALES CONTROL
PROGRAMAS INSTITUCIONALES EVALUACIN
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES INFORMACIN

EVALUACIN DE METAS
 Define la visin y los objetivos nacionales
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Se integra por Cinco Ejes rectores, 82
objetivos y 374 estrategias
Dependencias Entidades
PROGRAMAS PROGRAMAS
SECTORIALES INSTITUCIONALES
Establece la vinculacin de los programas
con el PND
Multiparticipacin Multiparticipacin
Define objetivos, metas e indicadores para
PROGRAMAS PROGRAMAS
REGIONALES ESPECIALES
un perodo de seis aos

Establece las actividades necesarias para

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
alcanzar las metas de los programas; los
indicadores para evaluar su cumplimiento
y los recursos asociados.

EVALUACIN DE METAS
 PLANEACIN EN MXICO
Planeacin Federal
La estructura programtica facilitar la
vinculacin de la programacin de los ejecutores
con el Plan Nacional de Desarrollo y los
programas, y deber incluir indicadores de
desempeo con sus correspondientes metas
anuales. Debern diferenciarse los indicadores y
metas de la dependencia o entidad de los
indicadores y metas de sus unidades
responsables.
EVALUACIN DE METAS
 PLANEACIN EN MXICO
Planeacin Federal
Dichos indicadores de desempeo correspondern a
un ndice, medida, cociente o frmula que permita
establecer un parmetro de medicin de lo que se
pretende lograr en un ao expresado en trminos de
cobertura, eficiencia, impacto econmico y social,
calidad y equidad. Estos indicadores sern la base
para el funcionamiento del Sistema de Evaluacin
del Desempeo.
EVALUACIN DE METAS
Para la integracin del PPEF 2008, la Actividad
Institucional deber formularse considerando un
enfoque que permita identificar a travs de esta
categora programtica, los objetivos que los
ejecutores de gasto persiguen a travs de las
acciones sustantivas o de apoyo que realizan
conforme a las atribuciones que les seala su
respectiva ley orgnica o los ordenamientos jurdicos
que les son aplicables.
EVALUACIN DE METAS
Ejemplos de Actividad Institucional bajo el nuevo
enfoque orientado a resultados:
Carreteras eficientes, seguras y suficientes.
Educacin bsica de calidad.
Bosques saludables, protegidos y crecientes.

Oficio 307-A.-1595 Julio 17, 2007

SHCP, Proceso de Programacin-Presupuestacin
EVALUACIN DE METAS
Cmo se Construyen los indicadores?

EVALUACIN DE METAS
 ARBOL DEL PROBLEMA
Postergacin de Postergacin de Postergacin de
Otras Necesidades Otras Necesidades Otras Necesidades

Deficiente
Postergacin de Mayor Costo de Menor
Otras Necesidades Produccin Rendimiento
Calificacin EFECTOS
Escolar

Elevados Costos Mayor Mayor

Alta Tasa de
de Atencin de Inasistencia Inasistencia
Mortalidad
Salud Laboral Escolar

ALTA TASA DE ENFERMEDADES EN LA LOCALIDAD PROBLEMA

Ambiente
Malos Hbitos de Deficiente Acceso Contaminacin
Contaminado e
Higiene a Centros de Salud del Agua
Insalubre

Falta de
Inexistencia de Mal Manejo de
Educacin en
Alcantarillado Residuos Slidos CAUSAS
Higiene

Vas de No Hay Atencin

Comunicacin en la Localidad

Matriz de Marco Lgico y Evaluacin de Programas Pblicos

EVALUACIN DE METAS
ONU CEPAL - ILPES
 ARBOL DEL OBJETIVOS

Menor Nivel de Buen Potencial Mayores

Pobreza Productivo Local Remuneraciones

Adecuada
Priorizacin de Menor Costo de Mayor
Otras Necesidades Produccin Rendimiento
Calificacin FINES
Escolar

Moderado Costo Menor Menor

Baja Tasa de
de Atencin de Inasistencia Inasistencia
Mortalidad
Salud Laboral Escolar

SITUACIN
BAJA TASA DE ENFERMEDADES EN LA LOCALIDAD
DESEADA

No Hay Ambiente
Buenos Hbitos Adecuado Acceso
Contaminacin Descontaminado y
de Higiene a Centros de Salud
del Agua Sano

Existe Educacin Existe Buen Manejo de

en Higiene Alcantarillado Residuos Slidos MEDIOS

Vas de Acceso en
Hay Atencin en la
Buenas
Localidad
Condiciones

Matriz de Marco Lgico y Evaluacin de Programas Pblicos

EVALUACIN DE METAS
ONU CEPAL - ILPES
 META 2008
INDICADOR Absoluto Relativo
SECRETARA DE SALUD
1 Prestadores de Servicios Mdicos formados 16,476 Indicadores 2008
2 Atencin de parto por personal calificado en poblacin Carcter Estratgico.
derechohabiente 88.8 Miden la eficacia de
3 Publicacin de artculos cientficos 1,554 las acciones de
4 Egresos hospitalarios por mejora 91.9 gobierno.
5 Personas con inicio de tratamiento para RCV y DM
(enfermedades crnico degenerativas) 20.0
Informe sobre la
6 Pacientes con VIH/SIDA tratados con antiretroviral 26,820
Situacin Econmica,
7 Cobertura de vacunacin con esquema bsico completo en
poblacin de un ao de edad 95.0 las Finanzas Pblicas y
8 Modificacin en el ndice epidemiolgico de morbilidad 0.1 la Deuda Pblica.
9 Familias beneficiarias que estan en control en los servicios de
Anexo XVIII.
salud 95.0 Segundo Trimestre
10 Total de localidades programadas que son atendidas 2008.
por el programa 11,060
11 Cumplimiento respecto de la meta de afiliacin al
SMNG (Seguro mdico - nios) 1,748,000
12 Porcentaje de afiliacin al Sistema de Proteccin Social en EVALUACIN DE METAS
Salud (SPSS) 100.0
Centro Nacional de Equidad de Genero y Salud Reproductiva
Partos de la poblacin no derechohabiente en el pas son atendidos
por personal calificado
Atencin de parto por personal calificado en poblacin no
derechohabiente
Nmero de partos atendidos por personal calificado en poblacin no
derechohabiente / Nacimientos estimados en poblacin no
derechohabiente * 100

EVALUACIN DE METAS
Comisin Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad
Poblacin atendida en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de
Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del
Programa satisface sus necesidades en materia de salud
Egresos hospitalarios por mejora
Nmero de egresos hospitalarios por mejora en los Institutos
nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades
que operan en el marco del Programa / Total de egresos hospitalarios
en los Institutos nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y
otras entidades que operan en el marco del programa * 100
EVALUACIN DE METAS
Direccin General de Planeacin y Desarrollo en Salud
La poblacin de localidades geogrficamente dispersas y de dificil
acceso cuentan con servicios regulares de proteccin, prevencin y
atencin medica mediante equipos de salud itinerantes y unidades
mviles
Total de localidades programadas que son atendidas por el programa

Localidades atendidas

EVALUACIN DE METAS
Comisin Nacional de Protecin Social en Salud
Los nios nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006 no
derechohabientes de las instituciones de seguridad social o que no
contaban con algn otro mecanismo de previsin social, se
incorporaron al SPSS a travs del SMNG, con lo cual gozaron de las
acciones de proteccin en salud a que se refiere la Ley General de
Salud
Cumplimiento respecto de la meta de afiliacin al SMNG
Ninos afiliados en el aos al SMNG

EVALUACIN DE METAS
Que pasa a Nivel Estatal y Municipal?

EVALUACIN DE METAS
 PLANEACIN EN MXICO
Planeacin Estatal
Para entender la problemtica de las Entidades
Federativas, es conveniente hacer una valoracin de
sus capacidades, medidas en trminos de sus
correspondientes leyes de Ingresos (2007).
Los ingresos de la Federacin (deducidas
transferencias a los estados), ascienden a
1563,910.7 millones de pesos (mdp).
Los ingresos totales de todas las entidades
federativas asciende a 845,196.4 mdp
EVALUACIN DE METAS
 PLANEACIN EN MXICO
Planeacin Estatal
845,196.4 mdp
Slo el Estado de Mxico y el Distrito Federal
concentran el 24.7% de los ingresos estatales (12.8 y
11.9 %, respectivamente). El resto de los estados se
mueve entre un 0.6 y 6.4% (promedio 2.4%)
Los recursos transferidos por la Federacin, ascienden
a 679,930.1 mdp (80.4%), 37.9% de Participaciones y
42.5% en forma de aportaciones por programas
federales (etiquetados).
EVALUACIN DE METAS
 PARTICIPACIONES RECURSOS FEDERALES RECURSOS PROPIOS OTROS Y ENTIDADES TOTAL INT.
ESTADO $ % $ % $ % $ % $ % %

AGUASCALIENTES 3,948.0 35.5 4,060.1 36.5 513.3 4.6 2,614.5 23.5 11,135.9 100.0 1.4
BAJA CALIFORNIA 10,442.3 44.6 8,331.1 35.6 3,755.9 16.1 865.0 3.7 23,394.3 100.0 2.8
BAJA CALIFORNIA SUR 2,213.6 38.4 2,697.0 46.8 426.0 7.4 425.9 7.4 5,762.5 100.0 0.7
CAMPECHE 3,778.0 43.6 3,866.9 44.7 802.8 9.3 210.3 2.4 8,658.0 100.0 1.1
COAHUILA 7,313.3 33.6 10,788.8 49.6 1,759.0 8.1 1,882.7 8.7 21,743.8 100.0 2.6
COLIMA 2,191.4 41.7 2,733.5 52.1 225.1 4.3 100.0 1.9 5,250.0 100.0 0.6
CHIAPAS 13,118.4 37.0 20,618.2 58.1 1,763.8 5.0 0.0 0.0 35,500.4 100.0 4.3
CHIHUAHUA 8,912.3 32.9 11,599.4 42.9 6,539.8 24.2 0.0 0.0 27,051.5 100.0 3.3
DISTRITO FEDERAL 40,526.5 41.4 10,482.8 10.7 35,596.5 36.4 11,215.9 11.5 97,821.7 100.0 11.9
DURANGO 4,169.8 33.4 6,903.6 55.2 767.5 6.1 655.4 5.2 12,496.3 100.0 1.5
GUANAJUATO 13,114.0 36.5 12,697.0 35.3 2,638.2 7.3 7,509.0 20.9 35,958.2 100.0 4.4
GUERRERO 6,521.8 25.6 16,423.3 64.4 904.9 3.5 1,661.2 6.5 25,511.2 100.0 3.1
HIDALGO 5,521.8 33.3 9,862.2 59.5 1,195.8 7.2 0.0 0.0 16,579.8 100.0 2.0
JALISCO 21,717.8 43.6 20,583.5 41.3 3,731.8 7.5 3,750.0 7.5 49,783.1 100.0 6.1
MEXICO 40,724.4 38.7 34,176.3 32.5 8,241.5 7.8 21,983.8 20.9 105,126.0 100.0 12.8
MICHOACN 9,120.9 32.4 15,164.7 53.8 1,948.3 6.9 1,947.3 6.9 28,181.2 100.0 3.4
MORELOS 4,783.7 38.5 6,983.8 56.2 553.7 4.5 110.0 0.9 12,431.2 100.0 1.5
NAYARIT 3,211.6 34.9 5,323.5 57.9 466.7 5.1 192.7 2.1 9,194.5 100.0 1.1
NUEVO LEN 15,290.1 43.1 14,280.7 40.3 4,948.4 14.0 918.9 2.6 35,438.1 100.0 4.3
OAXACA 7,494.4 27.3 18,967.0 69.0 1,008.9 3.7 0.0 0.0 27,470.3 100.0 3.3
PUEBLA 11,711.0 33.2 18,626.4 52.8 1,480.2 4.2 3,449.3 9.8 35,266.9 100.0 4.3
QUERETARO 5,082.1 42.2 5,953.5 49.4 1,015.8 8.4 0.0 0.0 12,051.4 100.0 1.5
QUINTANA ROO 4,148.5 36.0 4,344.0 37.6 1,326.1 11.5 1,719.9 14.9 11,538.5 100.0 1.4
SAN LUIS POTOS 6,369.7 33.7 9,670.6 51.2 1,427.2 7.6 1,425.4 7.5 18,892.9 100.0 2.3
SINALOA 7,669.1 39.2 10,045.2 51.4 1,829.9 9.4 0.0 0.0 19,544.2 100.0 2.4
SONORA 9,191.4 39.0 8,729.3 37.1 2,607.0 11.1 3,019.8 12.8 23,547.5 100.0 2.9
TABASCO 13,126.8 59.1 8,049.6 36.3 800.1 3.6 217.1 1.0 22,193.6 100.0 2.7
TAMAULIPAS 8,391.8 38.0 10,174.0 46.1 1,981.6 9.0 1,543.3 7.0 22,090.7 100.0 2.7
TLAXCALA 3,032.0 41.1 3,754.7 50.9 383.5 5.2 210.0 2.8 7,380.2 100.0 0.9
VERACRUZ 19,058.2 36.1 28,214.3 53.5 2,906.3 5.5 2,571.2 4.9 52,750.0 100.0 6.4
YUCATN 5,135.5 37.2 7,823.4 56.7 689.0 5.0 140.0 1.0 13,787.9 100.0 1.7
ZACATECAS 3,485.3 29.9 7,486.2 64.2 693.1 5.9 0.0 0.0 11,664.6 100.0 1.4
ENTIDADES FEDERATIVAS 320,515.5 37.9 359,414.6 42.5 94,927.7 11.2 70,338.6 8.3 845,196.4 100.0 100.0/34.4

EVALUACIN DE METAS
 (Millones de Pesos)
Nmero de Gasto Municipal
ESTADO Municipios PARTICIPACIONES APORTACIONES Mensual

2452 85,072.8 58,369.7 34.695 2.891

Aguascalientes 11 1,185.7 402.6
Baja California 5 2,064.4 1,104.0
Baja California Sur 5 977.8 170.0
Campeche 11 1,223.6 444.9
Coauhila 38 1,776.0 859.9
Colima 10 663.4 233.6
Chiapas 118 2,698.5 4,137.9 22.869 1.906
Chihuahua 67 2,201.1 1,581.6
Distrito Federal 16 17,558.3 2,707.9 1,097.394 91.449
Durango 39 1,122.6 866.5
Guanajuato 46 2,934.9 2,788.6
Guerrero 79 1,392.8 3,174.5
Hidalgo 84 1,555.8 1,465.3
Jalisco 124 6,533.8 2,756.4 52.692 4.391
Mxico 125 9,314.9 6,750.5 74.519 6.210
Michoacn 113 2,403.8 2,671.9 21.273 1.773
Morelos 33 1,471.7 861.2
Nayarit 20 533.5 950.0
Nuevo Len 51 2,969.9 1,189.8
Oaxaca 570 2,195.2 3,543.8 3.851 0.321
Puebla 217 2,314.0 3,814.7 10.664 0.889
Queretaro 18 1,414.3 829.9
Quintana Roo 8 1,116.3 525.5
San Luis Potos 58 1,549.5 1,721.8
Sinaloa 18 1,604.7 1,251.1
Sonora 72 2,074.9 1,032.5
Tabasco 17 3,191.1 1,382.3
Tamaulipas 43 2,024.5 1,398.3
Tlaxcala 60 514.1 302.6
Veracruz 212 3,865.9 5,418.3 18.235 1.520
Yucatn 106 1,490.2 1,153.4 14.058 1.172
Zacatecas 58 1,135.6 878.4 EVALUACIN DE METAS
A nivel de entidades federativas, los programas
federales, con influencia en la entidad, deben
incorporarse integralmente a la estructura
programtica presupuestal, toda vez que los
recursos de programas federalizados (Ramo 33), se
incorporan a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de
Egresos de la entidad federativa; consecuentemente,
tambin debieran incorporarse los objetivos, metas
y, eventualmente, indicadores que son relativos a
dichos recursos.
EVALUACIN DE METAS
Los recursos de la entidad, debieran atender la
demanda no cubierta por los programas
federalizados.
Lo anterior implica complementariedad en las
acciones conjuntas e integralidad de la
informacin

EVALUACIN DE METAS
PROGRAMAS PROGRAMAS
FEDERALES OPERATIVOS ANUALES
Recursos Recursos Federales
Actividades Actividades
Metas Metas
Recursos Estatales
Recursos No Asociados
a Metas
Recursos Asociados
PROGRAMAS a Metas
ESTATALES Actividades
Metas
Recursos
Indicadores
Actividades
Metas

EVALUACIN DE METAS
Cmo se Revisan?

EVALUACIN DE METAS
 PREMISAS
Que existan programas, proyectos y actividades que
definan objetivos y metas, as como la asignacin de
recursos para su ejecucin;
Que exista registro y control de los resultados, as
como un proceso suficiente y competente que
asegure el flujo y concentracin de la informacin; y
Que existan indicadores de gestin que permitan
valorar el cumplimiento de objetivos y metas.
EVALUACIN DE METAS
ANLISIS CUALITATIVO

POA

PSRE's

PND

EVALUACIN DE METAS
 VERACIDAD
Origen Destino

REGISTROS

FLUJO

INFORMES

EVALUACIN DE METAS
CALIDAD DE LAS ACCIONES . . .
. . . Y SUS RESULTADOS.

Series Estadsticas
Informacin y Estadsticas Nacionales
Informacin y estadsticas Internacionales

EVALUACIN DE METAS
SATISFACCIN DEL RECEPTOR DE LOS BIENES O
USUARIO DE LOS SERVICIOS

Encuestas

EVALUACIN DE METAS
 AUDITORA AL DESEMPEO
Premisas
La Auditora al desempeo, busca dar respuesta,
entre otras, a las siguientes interrogantes:
Los objetivos y metas: satisfacen las premisas
previstas en los diferentes instrumentos de
planeacin (PND, PSs y POAs)?
Se alcanz el cumplimiento de los objetivos y
metas, con el menor costo posible y un alto grado de
efectividad?
EVALUACIN DE METAS
 AUDITORA AL DESEMPEO
Premisas
Son suficientes, veraces y competentes las cifras
reportadas de cumplimiento de objetivos y metas de
los programas y actividades revisadas?

Los programas y actividades atendieron, mediante

los apoyos y servicios, las necesidades de la
poblacin objetivo (satisfaccin del cliente)?

EVALUACIN DE METAS
 AUDITORA AL DESEMPEO
Premisas
Las acciones realizadas: Satisfacen criterios bsicos
de calidad en el servicio; oportunidad en la entrega
de los productos y en la prestacin de los servicios?

Los procesos implementados, as como los registros,

controles y reportes involucrados: son confiables,
suficientes y oportunos?

EVALUACIN DE METAS
 AUDITORA AL DESEMPEO
Premisas
El ejercicio de los recursos aplicados al cumplimiento
de objetivos y metas: se administr con economa,
eficacia y efectividad?

Se cumplieron las disposiciones legales y

normativas en la materia?

EVALUACIN DE METAS
GUILLERMO BECERRIL LOZADA
gbl74030@prodigy.net.mx

EVALUACIN DE METAS