Anda di halaman 1dari 2

Nama obyek audit : Departemen Pengadaan Barang Produksi Nomor PKA :

Kegiatan Audit : Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Pengadaan Disusun Oleh : Susanto
Barang Produksi Tanggal & Paraf :
No. ST : 03/ST.PKPT/2017 Direview Oleh : Achmad Karsono
Tanggal & Paraf :

PROGRAM KERJA AUDIT PENDAHULUAN

Audit pendahuluan atas proses perencanaan dan pelaksanaan dalam kegiatan yang berhubungan dengan proses operasionalisasi kegiatan yang
terkait dengan proses pengadaan material/komponen untuk memenuhi kebutuhan produksi , yang meliputi audit atas SDM dan organisasi,
rencana pelaksanaan kegiatan internal departemen, sampai dengan proses penyusunan pelaporan kinerja.

No. Program Output Tujuan Keterangan


1. Perencanaan kebutuhan jumlah - Analisa jumlah dan kompetensi Untuk menilai kecukupan
kebutuhan personil di personil pada Departemen jumlah personil dengan struktur
Departemen Pengadaan Barang Pengadaan Barang Produksi. organisasi di Departemen
Produksi - Dokumen pelatihan/training Pengadaan Barang Produksi
peningkatan kompetensi
- Job description Departemen
Pengadaan Barang Produksi.
- Dokumen evaluasi
kompetensi/kinerja personil.
No. Program Output Tujuan Keterangan
2. Perencanaan kegiatan dan - Rencana Kerja dan Anggaran Untuk menilai bahwa
laporan berkala Departemen (RKA) Divisi Logistik. kegiatan yang dilaksanakan
Pengadaan Barang Produksi - Breakdown RKA Departemen telah sesuai dengan yang
tahun 2016 dan 2017. Pengadaan Barang Produksi direncanakan.
Tahun 2016-2017.
- Laporan Realisasi Program Kerja
Departemen Pengadaan Barang
Produksi Tahun 2016-2017.

3. Mitigasi Risiko di Departemen Peta Risiko Departemen Untuk menilai realisasi


Departemen Pengadaan Barang Pengadaan Barang Produksi tahun operasional terhadap peta
Produksi tahun 2016-2017. 2016 dan 2017. risiko yang ada di Departemen
Pengadaan Barang Produksi

4. Pemanfaatan Anggaran - List penggunaan anggaran - Untuk menilai apakah


Keuangan. Departemen Pengadaan Barang anggaran yang digunakan
Produksi. sudah sesuai dengan
- Laporan Realisasi anggaran kebutuhan anggaran yang
keuangan Departemen direncanakan.
Pengadaan Barang Produksi - Untuk menilai ketersediaan
dan kecukupan anggaran.