1 - Formation MM

AZ LOGISTIQUE
Formation MM
AZ Logistique le 10/04/2014
Introduction
Objectif du cours
Connatre la couverture fonctionnelle du

module SAP MM
Avoir une vue synthtique de la structure
organisationnelle, des donnes de base et
rgles de gestions utilises dans le
module MM
Comprendre le fonctionnement dans SAP
des diffrents flux ncessaires la
gestion des achats
Apprhender les diffrents crans et
paramtrage MM.
Sommaire
Introduction
Structures et Donnes de Base
Structure orga logistique
Structure orga achats
Les fournisseurs
Les articles
Les fiches info-achat et autres donnes de base
Schma gnral des Flux dans le module MM
Fonctions MM
Sourcing
Commandes et demandes dachat
Rception et gestion des stocks
Valorisation et imputation comptable
Calcul des besoins et MRP
Contrle facture logistique
Fonctions spciales
Reporting et listes
Annexe : Liste des exercices raliser
Couverture de MM dans SAP R/3
Introduction
DOCUMENTS FONCTIONS
Le module MM couvre les fonctions suivantes :
Document
Commande Facture
article
dachat fournisse Gestion des donnes de base
ur Fournisseurs (partenaires)
Entre en Stock Articles

Contrle
Fiches info-achat
MM Prparation des achats (besoins, demande

(Material dachat)
Management)
Achat (Commande, gestion des prix et des
sources dapprovisionnement)
Gestion de stocks (Entres marchandises,

DONNES mouvements de stock)
Contrle des factures fournisseur

Articles
Fournisseurs
Reporting et listes
Fiches info-achat
Introduction
Organisations
La gestion Dachat
des stocks
Les partenaires
Les commandes
Gestion des
articles
Les articles
Le contrle
facture
Les fiches
Les besoins en info-achat
approvisionnement Systme
dinformation
des achats
Synthse des flux du module MM
Introduction
1 Demande dachat
2 Appel doffre
3 Gestion des sources
4 Commandes
Commande
Doc 5 Entre marchandises

article
7 Contrle facture
Facture
four.
Introduction
S
Y
S Sources dappro
T SD
. contrats PP
I CS
N QM
F Achats
O
a FI
c stocks
h CO
a
t Contrle facture
s
Exemple de processus MM
Introduction
Entre
Calcul des Demande Commande Livraison marchandis Contrle Compte
besoins dachat dachat Entrante es facture de rsultat
FI Valorisation
PP Besoin pour production des stocks
WM Gestion des stocks
SD Commandes de vente dans lentrept FI Pice comptable
FI Finance
PP Production CO Controlling
SD Vente MM Achat et Stock
LE Logistique WM Gestion dentrept
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Structure et donnes de base MM
Strucutre orga.
La structure organisationnelle est la traduction dans le systme de l'organisation de
lentreprise.
Pour la gestion des articles, elle doit traduire les rgles d'organisation et de
fonctionnement internes la gestion de lapprovisionnement.
C'est sur la structure organisationnelle que vont s'appuyer les diffrentes rgles de
gestion telles que dtermination de prix, des sources dapprovisionnement, ou les
rgles associs la gestion des stocks.
Achats
Calcul des
Rception
besoins
structure
ORGANISATION
Facturation Gestion
fournisseur des stocks
Strucutre orga.
La structure organisationnelle est dfinie et sintgre sur lensemble des modules SAP.
Il sert de base pour la configuration dune dimplmentation SAP.
Socit Socit
(Ex : KDII SA) (Ex :KDI Export)
Organisation Organisation Organisation commerciale

Organisation
commerciale A commerciale B C
dachat A
Organisation
Canal de distribution 01 Canal de distribution 01 dachat B Canal de distribution 01
Secteur dactivit Secteur dactivit Secteur dactivit

001 002 001
Finance Division de livraison Division de livraison Division de livraison

0001 0002 0003
LE
Magasin Magasin Magasin
AA01 AA02 AA03
Ventes
Agence Point dexpditionA
commerciale Point dexpdition B
MM Groupe de Point dorganisation du transport
vendeur
Numro de magasin
Type de magasin
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Structure orga. Logistique
La socit:
MANDANT
Entit juridique et comptable indpendante. Correspond
une socit au sein dun groupe ou une filiale.
La division: 001
SOCIETE
La division est une entit organisationnelle logistique qui
permet de structurer lentreprise du point de vue de la
production, de lapprovisionnement, de la maintenance et
de la planification des besoins. DIVISION
Elle peut reprsenter une usine, un magasin central, une
succursale
Le magasin: MAGASIN
Permet de diffrencier les stocks au sein dune division.
La gestion des stocks en quantit et les inventaires sont
effectus au niveau magasin.
Strucutre orga.
Une division ne peut appartenir

qu une seule socit. Mandant
Une division peut contenir 800
plusieurs magasins
Chaque magasin est dfini par le
couple magasin / division
Socit Socit
A B
Division Division Division

1 2 3
Magasin Magasin Magasin Magasin Magasin

a b a b c
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Strucutre orga. Des achats
La socit:
Entit juridique et comptable indpendante. Correspond une socit
au sein dun groupe ou une filiale.
Lorganisation dachat:
Une organisation dachat est une entit organisationnelle qui subdivise
une entreprise selon les besoins des achats.
Elle approvisionne les articles et les services, ngocie les conditions
dachat avec les fournisseurs et se charge des transactions
correspondantes.
Elle peut reprsenter un service localis physiquement un mme
endroit.
Strucutre orga. Des achats
Lorganisation dachat peut tre affecte :

une ou plusieurs division
une socit
un groupe (plusieurs socits)
Plusieurs organisations dachat peuvent approvisionner une division

ou une socit
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Les donnes de base Fiche

Donnes gnrales fournisseur
Adresse,
Communication,
Donnes uniques pour le fournisseur
Informations fiscales,
valables pour tout le mandant
Donnes bancaires

Donnes Socit
Gestion des comptes Donnes comptables valables

Oprations de paiement pour une socit
Correspondance
Dclaration dhonoraires

Donnes Organisation dachat

Donnes achat
Donnes valables pour une organisation
Incoterms,
dachat donne.
Fonctions partenaires
...
Les donnes de base
Chaque fournisseur est affect un groupe de compte

fournisseur.
Le groupe de compte, quivaut un type de fournisseur,
permet de grer diffrentes fonctions :
La tranche de numros
Le type dattribution du numro de fournisseur (interne ou
externe)
Statuts de zones (obligatoires / facultatives / masques)
Donnes sous-gamme et division
Schma partenaire (fournisseur, transporteur, destinataire
paiement, etc)
Compte CPD ou non ( le compte CPD est un numro de fiche
fournisseur sans nom ni adresse, on peut lutiliser pour plusieurs
fournisseurs auxquels on commande rarement, et donc pour
lesquels il nest pas ncessaire de crer un vraie fiche.)
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Les donnes de base

Les types darticles:
La fiche article est cre pour un groupe de compte, ce qui permet de lui
associer un certains nombre de caractristique et de rgles de gestion.
Produits
Produits
finis
semi-finis
......
slection des zones

tranche de numrotation
Types type dappro,
Services d'articles autorisations fab. Et HA,
vues autorises, . . .
Matires
premires
Emballages
produits
commercialisables
Les donnes de base

Les Branches:
Chaque type darticle peut avoir diffrentes branches
Construction
mcanique Industrie
chimique
......
Slection dcrans
Branches
Slection de zones
Aimentation
Ingnierie /
construction
Arospatiale Commerce
Les donnes de base
Donnes de base
Numro d'article
Dsignation
Fiche
units, Poids,Volume
Hirarchie de produits article
Secteur d'activit
...
Donnes commerciales
Donnes Division Division livraison
Article : A1 Groupe d articles
Division : 0001 Profil planification Textes
Magasin : 0001 Cots de revient Hirarchie de produits
Org. cciale : 1000 Groupe de transport ...
Canal dist. : 01 Groupe de chargement
...
Donnes Magasin
Conditions temprature
Conditions de stockage
Stocks
...
Les donnes de base
unit de base : pice
4 12 72
units de
mesure
alternatives
Carton Caisse Palette

(= unit de vente )
unit de quantit de base : unit de gestion des stocks (toutes les

quantits dans une unit sont converties en unit de base)
unit de quantit de vente : unit dans laquelle est vendu l'article
(propose la commande)
units de quantit alternatives : qui permettent de dfinir diffrents seuils
qt minimale de commande
qt minimale de livraison
qt de base de livraison (multiple)
Les donnes de base

La hirarchie produit:
Permet de classifier les produits en plusieurs niveaux.
niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4
386
66 mhz
unit 486 75 mhz
centrale
100 mhz
Pentium
Matriel
Informatique cran
priphriques imprimante
cbles
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Les donnes de base

Fiche info Achat :
contient des informations spcifiques au fournisseur pour un article :
Prix et conditions (transport, remises)
Donnes de livraison (dlais, tolrances de livraisons excdentaires ou
incompltes.)
Donnes fournisseurs (contacts) et textes
Elles permettent de rechercher les articles pour un fournisseurs ou inversement
Fournisseur :1
Article :A
Organisation dachat : FR01
Donnes fournisseur - article
Prix
Conditions Donnes rcupres dans
Dlais de livraison les documents dachat
Textes
Tolrances
Quantits minimum

Les donnes de base
Gestion des Fiches info Achat :

Cration :
Manuelle
Automatique, Si la case Maj Fiche est coche,
lors de la cration dun contrat, ou offre les conditions sont reprises,
commande : la fiche est cre sans prix.
Modification :
Manuelle
Si la case Maj Fiche est coche,
Offres : copie des conditions vers la FIA
Commandes et appel sur contrat : le numro du document est enregistr comme dernier
document dachat dans lhistorique de la FIA
Sil ny a pas de conditions dans la FIA, le systme propose dans les nouveaux documents dachat le
prix figurant dans le dernier document enregistr (si paramtr dans le custo.)
La modification et cration peut se faire niveau organisation dachat ou organisation dachat/division,

selon le code mise jour dans les offres et contrats et le customizing.
Les donnes de base
Les conditions de prix

peuvent tre saisies dans Offres
les offres, les contrats
cadre, les commandes ou
les fiches fournisseur. Contrats
Cadres
Conditions
de prix Commandes
Fiches
Fournisseur
Les conditions de prix:

Elles permettent le calcul et la dtermination des cots et valeurs
dans les commandes (tel que les prix, les ristournes, les majorations
et les frais de transport).
Rpertoire des sources dapprovisionnement
Article 1 Article 2
Division 1000 Division 1000
--------- ---------
01.01 31.12 01.01 30.06
Fournisseur A : Autoris Fournisseur X : Attitr
Fournisseur B : Autoris 01.07 31.12
Fournisseur C : Non Autoris Fournisseur Y : Attitr
La gestion par rpertoire des sources dapprovisionnement

est dtermine dans la fiche article ou dans le paramtrage de
la division.
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Schma gnral des flux MM
Schma gnral
Dtermination des besoins

MRP Demande
dachat
Donnes
Achats Appels doffre
de base
Offres Articles
Systme Commande
Retours Prg de
dinformation dachat livraison
Contrat
Des achats Fournisseurs

Et
Livraison Transport Partenaires
Expdition entrante entrant
Conditions de
prix et fiches
Entre Transferts de info achat
Gestion des stocks marchandises stock
Facturation Contrle
facture
Principaux flux MM
Approvisionnement en article gr en stock

Demande dachat
Gnre automatiquement ou
cre manuellement. Expression
des besoins, les fournisseurs et
prix napparaissent pas.
Appel doffre
Appel doffre
Appel doffre
Comparaison des prix pour

diffrents fournisseurs
Offre
Offre
Offre
Lettres de rejet
Commande
Contrle qualit
Selon le paramtrage du Entre marchandises
systme, diffrentes
fonctionnalits peuvent tre Emballage
mises en uvre
Contrle facture fournisseur

Principaux flux MM
Approvisionnement en article de consommation
Article de consommation :
Imputation directe sur centre de cot, projet, immobilisation etc (exemple : fournitures de
bureau, systmes informatiques)
Considr comme consomm ds lentre marchandises
Pas de valorisation en valeur dans la gestion des stocks
Peut avoir une fiche article ou tre entr directement comme description dans la demande /
commande dachat
La configuration standard contient les types d'articles suivants pour les articles de
consommation :
Article non valoris (types d'article UNBW) :
la gestion de stock s'effectue en quantit mais pas en valeur. Conseill pour les articles de faible valeur
dont les stocks doivent tre suivis (par exemple les fiches de mode d 'emploi).
Article non gr en stock (type d'article NLAG) :
La gestion de ces articles ne peut s'effectuer ni sur une base quantitative ni en fonction de leur valeur.
Pour les articles de consommation rgulirement utiliss, vous pouvez enregistrer les informations
ncessaires leur cration, par exemple les textes et les units de quantit.
Principaux flux MM
Approvisionnement en article de consommation

Flux commande avec limite Flux commande standard
Demande dachat Demande dachat

Demande dachat
Demande dachat
Commande avec limite (type FO)

Commande standard (type NB)
Dure limite, les factures Commande standard (type NB)
hors priode sont refuses. Commande standard (type NB)
Commande standard (type NB)
facture
facture Entre marchandises
Entre marchandises
Pas de code article, pas Contrle facture

dentre marchandises. Utilise Contrle facture
surtout pour les commandes de Contrle facture
produits faible valeur. Contrle facture
Principaux flux MM
Approvisionnement en service externe

Demande dachat
Limite en valeur, pas de

description prcise du Commande dachat Donnes de base :
service, imputation
ncessaire mais peut tre de
type U (inconnue) Fiche article
de service
Feuille de saisie de services

Description des services Feuille de saisie de services Conditions de
effectus en dtails et des Feuille de saisie de services
articles consomms prix de
service
Validation
Validation
Validation
Une facture par commande,

prenant en compte les
activits des feuilles de saisie Contrle facture
Principaux flux MM
Approvisionnement automatique
Diffrentes activits du processus MM peuvent tre automatises sous
certaines conditions :
Planification des besoins
Si prvu dans la fiche article. Auto

Demande dachat
Auto
Si des sources dappro valides existent, elles sont Commande dachat
affectes la DA, la commande peut tre cre
automatiquement.
Auto
Confirmation de commande
Si coch dans la commande dachat, information

fournie par le fournisseur pour confirmer la
commande et les dates de livraison Avis de livraison
Entre marchandises
Base sur lEM et la commande, le fournisseur

nenvoie pas sa facture. Doit tre prvu dans la fiche
fournisseur
Facture Auto
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Fonctions MM
Appel doffre
Peut tre cr par copie dune

demande dachat, dun contrat ou dun ENTETE POSTE
autre appel doffre
Numro de Donnes
Le numro de soumission identifie soumission Articles
une campagne dappels doffre pour
commerciales
un besoin en articles et/ou services, il
regroupe les appels doffres des Quantits
diffrents fournisseurs. Donnes
fournisseur
Une campagne dappels doffre est chances
une srie de demandes doffres pour
les mmes produits mais diffrents Dlais
fournisseurs textes
Fonctions MM
Appel doffre
Fonctions MM
Appel doffre
Fonctions MM
Offre
Loffre fait suite lappel doffre /

demande doffre.
Le fournisseur dtermine le prix,
il est indiqu dans loffre.
Coche indiquant si loffre est

rejete
Fonctions MM
Offre
En comparant les prix des offres,

on peut choisir pour chacune si
elle est rejete ou transforme en
commande dachat.
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Fonctions MM
Demande et commandes dachat
Types de
documents lis
autoriss
Intervalle de postes
Type de Types de poste

document autoriss
Options de zones
Demandes
dachat
Commandes Tranches de
dachat numro
Contrats
Appels doffre Type dattribution de la
tranche de numros
(interne / externe)
Fonctions MM
Demande et commandes dachat
Informations possibles /
Types de poste : obligatoires :
Exemples :
Standard Achat un fournisseur extrieur
Numro darticle
Sous-traitance Produit fini command un
fournisseur extrieur, on met sa disposition des Imputation
postes de type "articles mis la disposition du
fournisseur"
Consignation Article livr par le fournisseur, Entre
nest pay que lorsquil est consomm marchandises
Commande de transfert passage dune division
une autre
Entre de facture
Livraison directe le fournisseur livre directement
un tiers (par exemple un client)
Service article de service non gr en stock
Fonctions MM
Cration de demande dachat
Il est possible daffecter des

sources dapprovisionnement au
niveau de la demande dachat
Fonctions MM
Conversion DA CA
Si la commande est cre partir

dune demande dachat, les
donnes de la demande sont
reprises
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Fonctions MM
Entre marchandises en rfrence la commande dachat
Commande dachat
Le fournisseur envoie les

marchandises
Entre marchandises
Proposition des articles et

quantits par le systme sur la base
de la commande pour vrification
Lhistorique de commande
est mis jour
Indication du magasin et du Mise jour de la valeur dans
Impression possible dun bon la fiche article et du stock
de rception code mouvement article
Document Pice
article comptable
Fonctions MM
Entre marchandises en rfrence la commande dachat

Fonctions MM
Mouvements de stocks
Lentre marchandises peut se faire avec ou sans rfrence une commande par la
transaction MIGO
Document article :
Reprsente tout mouvement de stock dans le systme : entre marchandises, sortie, transfert
entre magasins, etc
Contient les informations sur les articles, quantits, magasins dentre et/ou de sortie, code
mouvement
Est cr manuellement ou automatiquement lors de la cration de lentre / sortie marchandises
Est accompagn dau moins une pice comptable si le mouvement est pertinent pour la valorisatio
Code mouvement :
Code trois caractres symbolisant un type de mouvement de stock
Permet la dtermination automatique des comptes imputs et les structures crans des documents
saisir
Exemples de codes mouvements :
101 : entre de marchandises en magasin
321 : transfert de stock contrle qualit stock utilisation libre
561 : saisie initiale de stock
Fonctions MM
Entre marchandises dans diffrents types de stocks

Entre marchandises
Stock utilisation libre
101 Aucune restriction demploi
101 X
101 S Stock contrle qualit
Disponible pour la planification Le contrle qualit est activ :

des besoins - Dans la fiche article
Stock bloqu Non disponible pour - Dans la commande
le prlvement dachat
- Dans lentre
Non disponible pour la marchandises
planification des besoins
Non disponible pour
le prlvement
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Fonctions MM
Valorisation
Division Niveau organisationnel pour

Domaine de la valorisation des stocks.
valorisation Peut se faire niveau division
ou socit.
Socit
Fiche article Compte comptable

- Article X
- Classe de
valorisation 1
Pour ne pas grer un compte par code article, on peut grouper les
articles par classe de valorisation. Elle est utilise pour la
dtermination des comptes et comptes de stocks.
Fonctions MM
Valorisation
Fiche article
Il existe deux mthodes
de valorisation des
- Code prix S ou V articles en stock
Mthode du prix standard Mthode du prix moyen pondr

le systme effectue tous les le systme valorise les entres de
enregistrements de stock un marchandises au prix la commande
prix dfini dans la base de alors que les sorties de marchandises
donnes articles. Les carts sont sont valorises au prix moyen pondr
imputs des comptes d'cart actuel.
de prix. Il est calcul partir des mouvements
de stock en divisant la valeur totale
par la quantit totale en stock.
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Fonctions MM
Calcul et planification des besoins
SD
PP
MRP Besoins
indpendants ADV
Besoins
indpendants
Rservations Ordres
Planifis Demandes MM
dachat
Commandes
dachat
Ordres de
Echancier
fabrications
Programmes
de livraison
Fonctions MM
Activits sur un article MRP = Material

Activits sur un article Ressource Planning
Activits sur un article
Activits sur un article
pertinentes pour la
prvision des besoins
(Sortie marchandises, Mmorisation dans le fichier MRP
Rservations, modification
des donnes de planif,
ralisation dune
prvision) Lancement du MRP
Modification manuelle
Ordre planifi Demande dachat
Diffrents types de
MRP permettent de Demande dachat
grer la planification
des besoins
Fonctions MM
Calcul et planification des besoins
Pour executer la planification des besoins sur consommation dun article, il est ncessaire que la
fiche article ait des donnes de planification valides et dans le custo activer la planification des
besoins en composants pour la division.
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Fonctions MM
Contrle facture
Commande
Entre Entre
marchandises 1 marchandises 2
Contrle facture
Reprise des
quantits et prix des
entres
marchandises et de
la commande
En paramtrage standard, le systme propose les articles et prix livrs mais non facturs de la
commande de rfrence. Le montant de la facture est entr manuellement. Le systme bloque
automatiquement le paiement de la facture si les tolrances dfinies dans le systme sont
dpasses (par exemple, si le prix de la facture est trs diffrent du prix la commande).
Fonctions MM
Contrle facture
Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Fonctions MM
Gestion des lots
Les lots regroupent une certaine quantit de marchandises ayant des

caractristiques similaires pour un code article donn.
Cela permet de grer des dates limites pour lutilisation, de caractristiques
spcifiques en exploitant la classification, des donnes commerciales pour
spcifier une origine (fournisseur, pays) par lot.
Lot nxxxx Lot nyyyy
Dates (date de fabri, DCL) Dates (date de fabri, DCL)

Donnes commerciales Donnes commerciales
Donnes classification Donnes classification
Texte Texte
Dates pour emploi libre Dates pour emploi libre

Fonctions MM
Les numros de srie
Un numro de srie est un identifiant

Article : T-RV402
unique pour un article. Il permet de
fournir des informations
N de srie : AZ-568-AVB-44580004-83EB
supplmentaires comme la date de
Article : T-RV402 fabrications, garantie etc.
Les numros de srie sont utiliss
N de srie : AZ-568-AVB-44580003-41AA dans le cas darticles forte valeur
ajout, ou darticles sensibles, pour
Article : T-RV402
lesquels un traabilit par article est
N de srie : AZ-568-AVB-44580002-816B ncessaire.
Article : T-RV402
N de srie : AZ-568-AVB-44580001-802B

Sommaire
Introduction
Les fournisseurs
Les articles
Fonctions MM
Sourcing
Fonctions spciales
Reporting et listes
Fonctions MM
Reporting et listes
Commande
Documents
Commerciaux
Document
Article
Donnes
de
Facture base
Fournisseur
Fournisseur Fiche
Article
Info
Achat
Fonctions MM
Listes de contrle : Ecran et type de liste

Ecran type de liste
Fonctions
Trier
Critres de slection Rechercher
Cumuler
Zones supplmentaires
Fournisseur : A Modif. du document
Statut du document
Exporter
slection
variante
Ecran de liste
affichage
Fournisseur : A
no Cmde Achat type doc Groupe dacheteurs

450001745 NB 001
450021548 NB 001
450022333 NB T02
Fonctions MM
Listes de contrle : Modifications des objets
Modifier
Fournisseur : A
commande : 450001745
Critres de slection
Poste article qtt
Fournisseur : A 10 Y1 10
Slectionner 20 Y2 15
slection
Ecran de liste
Sauvegarder
Fournisseur : A
no Cmde Achat type doc Groupe dacheteurs

450001745 NB 001
450021548 NB 001
450022333 NB T02
Fonctions MM
Etat des stocks
La synthse des stocks permet de

connaitre les quantits dun
articles dans les stocks selon les
diffrents niveaux dorganisation,
ainsi que le stock rserv, en
transfert, en cours de commande
dachat

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Connatre la couverture fonctionnelle du

Entre en Stock Articles

MM Prparation des achats (besoins, demande

Gestion de stocks (Entres marchandises,

Contrle des factures fournisseur

3 Gestion des sources

Doc 5 Entre marchandises

Il sert de base pour la configuration dune dimplmentation SAP.

Organisation Organisation Organisation commerciale

Secteur dactivit Secteur dactivit Secteur dactivit

Finance Division de livraison Division de livraison Division de livraison

Structure orga. Logistique

Une division ne peut appartenir

Division Division Division

Magasin Magasin Magasin Magasin Magasin

Strucutre orga. Des achats

Strucutre orga. Des achats

Lorganisation dachat peut tre affecte :

Plusieurs organisations dachat peuvent approvisionner une division

Les donnes de base Fiche

Gestion des comptes Donnes comptables valables

Donnes Organisation dachat

Les donnes de base

Chaque fournisseur est affect un groupe de compte

Les donnes de base

slection des zones

Les donnes de base

Les donnes de base

Les donnes de base

unit de base : pice

Carton Caisse Palette

unit de quantit de base : unit de gestion des stocks (toutes les

Les donnes de base

Les donnes de base

Les donnes de base

Gestion des Fiches info Achat :

La modification et cration peut se faire niveau organisation dachat ou organisation dachat/division,

Les donnes de base

Les conditions de prix

Les conditions de prix:

Rpertoire des sources dapprovisionnement

La gestion par rpertoire des sources dapprovisionnement

Dtermination des besoins

Des achats Fournisseurs

Approvisionnement en article gr en stock

Comparaison des prix pour

Contrle facture fournisseur

Approvisionnement en article de consommation

Approvisionnement en article de consommation

Demande dachat Demande dachat

Commande avec limite (type FO)

Pas de code article, pas Contrle facture

Approvisionnement en service externe

Limite en valeur, pas de

Feuille de saisie de services

Une facture par commande,

Si prvu dans la fiche article. Auto

Si coch dans la commande dachat, information

Base sur lEM et la commande, le fournisseur

Peut tre cr par copie dune

Loffre fait suite lappel doffre /

Coche indiquant si loffre est