Contar con la informacion actualizada necesaria para Contar con informacin consolidada
realizar la valoracin y venta de los activos.
Lder proyecto:
Equipo:
Profesional Desarrollo de Proyectos
Profesional Sistemas
Profesional Contabilidad
ETAPA:
tiene 1
nm.
ETAPA: ESCRIBIRLA EN MAYUSCULA
Actividad: No aplica incluir entregables en
FIJA Y NEGRILLA. Primera inicial es del Aqu es donde "8 horas para
tiene 2 las etapas. Revisin Fechas Primer Revisin Fechas Segundo
Actividad: escribirla en altas y mximo responsable realizarlo" se puede volver "4 das
nm. Los entregables se colocan Trimestre 2011 Trimestre 2011
bajas negrilla. del proyecto calendarios"
Tarea: en niveles inferiores
Tarea: escribirla en itlica
tiene 3
o ms
nmeros
1 2 3 4 5 6 6
ETAPA:
tiene 1
nm.
ETAPA: ESCRIBIRLA EN MAYUSCULA
Actividad: No aplica incluir entregables en
FIJA Y NEGRILLA. Primera inicial es del Aqu es donde "8 horas para
tiene 2 las etapas. Revisin Fechas Primer Revisin Fechas Segundo
Actividad: escribirla en altas y mximo responsable realizarlo" se puede volver "4 das
nm. Los entregables se colocan Trimestre 2011 Trimestre 2011
bajas negrilla. del proyecto calendarios"
Tarea: en niveles inferiores
Tarea: escribirla en itlica
tiene 3
o ms
nmeros
1 2 3 4 5 6 6
1.4.4 Elaboracin de l informe y/o presentacin DDP INFORME Y/O PRESENTACIN 11/8/2011 3/9/2012
ETAPA:
tiene 1
nm.
ETAPA: ESCRIBIRLA EN MAYUSCULA
Actividad: No aplica incluir entregables en
FIJA Y NEGRILLA. Primera inicial es del Aqu es donde "8 horas para
tiene 2 las etapas. Revisin Fechas Primer Revisin Fechas Segundo
Actividad: escribirla en altas y mximo responsable realizarlo" se puede volver "4 das
nm. Los entregables se colocan Trimestre 2011 Trimestre 2011
bajas negrilla. del proyecto calendarios"
Tarea: en niveles inferiores
Tarea: escribirla en itlica
tiene 3
o ms
DDP - DCC - DJU POLTICAS APROBADAS
nmeros
1 2 3 4 5 6 6
MACROPROCESO Y
SUBPROCESOS APROBADOS
DDP - SIS
ETAPA:
tiene 1
nm.
ETAPA: ESCRIBIRLA EN MAYUSCULA
Actividad: No aplica incluir entregables en
FIJA Y NEGRILLA. Primera inicial es del Aqu es donde "8 horas para
tiene 2 las etapas. Revisin Fechas Primer Revisin Fechas Segundo
Actividad: escribirla en altas y mximo responsable realizarlo" se puede volver "4 das
nm. Los entregables se colocan Trimestre 2011 Trimestre 2011
bajas negrilla. del proyecto calendarios"
Tarea: en niveles inferiores
Tarea: escribirla en itlica
tiene 3
o ms
nmeros
1 2 DDP3- SIS 4 5 6 6
PLANILLAS DE ASISTENCIA A
DDP - DSI
CAPACITACIN
FECHA DE SEGUIMIENTO
N.A= No aplica.
6 6
6 6
6 6
6 6
Se refiere a la fecha
Revisin Fechas Primer Revisin Fechas Revisin Fechas Tercer Revisin Fechas Cuarto en la que realmente
Trimestre 2012 SegundoTrimestre 2012 Trimestre 2012 Trimestre 2012 se termin la etapa,
actividad o tarea.
6 7 8 8 9
Fecha inicial Fecha final Fecha inicial Fecha final Fecha inicial Fecha final Fecha inicial Fecha final
modificada modificada modificada modificada modificada modificada modificada modificada Porcentaje de Avance y evidencias a corte
Fecha real de Avance 30 de Enero
terminacin
das calendario das calendario das calendario das calendario
100%
5/03/2012 100%
7/03/2012 100%
Se refiere a la fecha
Revisin Fechas Primer Revisin Fechas Revisin Fechas Tercer Revisin Fechas Cuarto en la que realmente
Trimestre 2012 SegundoTrimestre 2012 Trimestre 2012 Trimestre 2012 se termin la etapa,
actividad o tarea.
6 7 8 8 9
Fecha inicial Fecha final Fecha inicial Fecha final Fecha inicial Fecha final Fecha inicial Fecha final
modificada modificada modificada modificada modificada modificada modificada modificada Porcentaje de Avance y evidencias a corte
Fecha real de Avance 30 de Enero
terminacin
das calendario das calendario das calendario das calendario
8/03/2012 100%
9/03/2012 100%
100.0%
23/03/2012 100%
13/04/2012 100%
27/04/2012 100%
Se refiere a la fecha
Revisin Fechas Primer Revisin Fechas Revisin Fechas Tercer Revisin Fechas Cuarto en la que realmente
Trimestre 2012 SegundoTrimestre 2012 Trimestre 2012 Trimestre 2012 se termin la etapa,
actividad o tarea.
6 7 8 8 9
Fecha inicial Fecha final Fecha inicial Fecha final Fecha inicial Fecha final Fecha inicial Fecha final
modificada modificada modificada modificada modificada modificada modificada modificada Porcentaje de Avance y evidencias a corte
Fecha real de Avance 30 de Enero
terminacin
das calendario das calendario das calendario das calendario
11/05/2012 100%
25/05/2012 100%
23/05/2012 100%
23/05/2012 100%
100.0%
20/03/012 100%
23/03/2012 100%
25%
30/11/2012 100%
0%
Se refiere a la fecha
Revisin Fechas Primer Revisin Fechas Revisin Fechas Tercer Revisin Fechas Cuarto en la que realmente
Trimestre 2012 SegundoTrimestre 2012 Trimestre 2012 Trimestre 2012 se termin la etapa,
actividad o tarea.
6 7 8 8 9
Fecha inicial Fecha final Fecha inicial Fecha final Fecha inicial Fecha final Fecha inicial Fecha final
modificada modificada modificada modificada modificada modificada modificada modificada Porcentaje de Avance y evidencias a corte
Fecha real de Avance 30 de Enero
terminacin
das calendario das calendario das calendario das calendario
0%
0%
0%
0%
3/12/2012 2/6/2012
AVANCE
CONSOLIDADO 65%
DEL PROYECTO
SEGUIMIENTO 2012
Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte
30 de Febrero 30 de Marzo 30 de Abril 30 de Mayo 30 de Junio 30 de Julio
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividad finalizada
Actividades pendiente de
ejecucin de acuerdo al
cronograma
SEGUIMIENTO 2012
Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte
30 de Febrero 30 de Marzo 30 de Abril 30 de Mayo 30 de Junio 30 de Julio
La presentacin se encuentra
Actividad finalizada adjunta en la carpeta de
entregables.
Actividades pendiente de
ejecucin de acuerdo al Las polticas de adminsitracin,
cronograma registro contable y venta, por
extencin el Fondo ha acogido
los lineamientos descritos en el
Captulo No. III de la Circular
Bsica Contable y Financiera,
expedida por la
Superintendencia Financiera
Actividad finalizada de Colombia.
De esta
Las consieracin
polticas se dejar
de adminsitracin,
constancia
registroen el documento
contable y venta,final
por que
agrupe las el
extencin polticas
Fondo para el regsitro,
ha acogido los
administracin y venta deenlos
lineamientos descritos el diferenes
Captulo
BRDPs.
No. III de la Circular Bsica Contable y
Financiera, expedida por la
Superintendencia Financiera de
Actividad finalizada Colombia.
SEGUIMIENTO 2012
Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte
30 de Febrero 30 de Marzo 30 de Abril 30 de Mayo 30 de Junio 30 de Julio
Actividades pendiente de
ejecucin de acuerdo al
cronograma Se defini y formul el
requerimiento tecnolgico. Se
adjunta evidencia del
Actividades pendiente de requerimiento.
ejecucin de acuerdo al
cronograma
Actividades pendiente de
ejecucin de acuerdo al
cronograma
SEGUIMIENTO 2012
Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte Avance y evidencias a corte
30 de Febrero 30 de Marzo 30 de Abril 30 de Mayo 30 de Junio 30 de Julio
Actividades pendiente de
ejecucin de acuerdo al
cronograma
El 30 de noviembre de 2012 el
Departamento de Sistemas hizo entrega
de la herramienta para pruebas al
Departamento de Desarrollo de
Actividades pendiente de Actividades pendiente de Actividades pendiente de
Proyectos.
ejecucin de acuerdo al ejecucin de acuerdo al ejecucin de acuerdo al
Evidencias \\hermes\Proyectos Plan
cronograma cronograma cronograma
Estrategico\2012\Area Clave 9 -
Fortalecimiento Operativo\Evidencia
Entregables Proyecto 9.3\4. Desarrollo
de requerimientos tecnolgicos\4.1
PROYECTO / DEPTO / PROCESO: Mejoramiento del aplicativo y FUENTE DE INFORMACIN: Entregables del proyecto y avances registrados en el cronograma.
optimizacin del proceso actual de Administracin de Bienes
Recibidos en Dacin en Pago - BRDPs - Desarrollo de Proyectos
NOMBRE DEL INDICADOR: Avance porcentual asociado a los OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir el avance de las actividades del proyecto de acuerdo con los
entregables de las actividades del proyecto, de acuerdo con la entregables terminados.
ponderacin establecida.
UNIDAD DE
FORMULA DE CLCULO NATURALEZA
MEDIDAD
Cul?
Porcentual Eficiencia Eficacia Efectividad Otro
FRECUENCIA DE
RANGO
MEDICIN
Avance acumulado de las actividades del proyecto durante el
periodo
De acuerdo con las
actividades del SOBRESALIENTE SATISFACTORIO DEFICIENTE
proyecto
RESPONSABLE DE LA MEDICIN: Profesional Depto. Desarrollo de Proyectos RESPONSABLE DEL ANLISIS: Profesional Depto. Desarrollo de Proyectos
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Subdirector de Operaciones y Administrativo FRECUENCIA DEL SEGUIMIENTO: Trimestral
ANLISIS
GRFICA DE TENDENCIA ANLISIS DE TENDENCIA
100% Periodo 1: Al corte del 12 de octubre de 2011, se ejecutaron las actividades
100%
95% relacionadas con la revisin del marco jurdico y los antecedentes procesos de
administracin y ventas de activos.
90%
Periodo 2: De acuerdo con lo establecido en el cronograma, se cumpli con las
80% actividades y tareas as como con respectivos los entregables
60%
Periodo 4: De acuerdo con lo establecido en el cronograma, se cumpli con las
55% actividades y tareas as como con respectivos los entregables
40%
Periodo 6: de acuerdo con lo establecido en el cornograma, se cumpli con las
30% actividades y las tareas; as como con la entrega de los respectivos entragables
30%
Periodo 7:
20%
20%
FECHA DE APROBACIN: 03-09-2009
ESTE DOCUMENTO
10%
IMPRESO EN BLANCO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA FECHA DE APROBACIN: 03-09-2009
10%
VERSIN: 1
0%
10% 20% 30% 45% 55% 70% 95% 100%
50%
45%
Meta Resultado
40%
30%
30%
20%
20% Periodo 8:
10%
10%
0%
10% 20% 30% 45% 55% 70% 95% 100%
ELABORADO POR
Vicente Gamboa
Profesional Desarrollo de Proyectos
Andrea Ruiz R.
Profesional Planeacin, Presupuesto y
Desarrollo Organizacional
CONTROL DE CAMBIOS
Documentacin inicial.
8/4/2011 Aprobado mediante formato 2011-27
ELABORADO POR
Andrs Vergara
Profesional Senior Operaciones de
Salvamento y Normalizacin de Activos
Andrea Ruiz R.
Profesional Junior Planeacin, Presupuesto
y Desarrollo Organizacional
Andrs Vergara
Profesional Senior Mecanismos de
Resolucin
Andrea Ruiz R.
Profesional Planeacin, Presupuesto y
Desarrollo Organizacional
Vicente Gamboa
Profesional Desarrollo de Proyectos
Andrea Ruiz R.
Profesional Planeacin, Presupuesto y
Desarrollo Organizacional